过程审核报告(评分表)-083
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过程审核打分表
A 产品诞生过程
符合率（%）
123456
12345
nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb Ede
nb
123456
123456101010101010
810
10101010
Epe 98.3%
123456789
101010101010101010Ez
100.00%
1.1.
2.
3.
4.5 2.1.2.3.4.
5.
6.7 3.1.2.3.4.5 4.1.2.3.4.5.6
E1
1010101061010101010101010106101010101010101096.5%
E2
10101010681010610101010101010810101010101094.8%
E3
0.0%E4
E5E6E7E8E9E10
1.1 .
2.
3.
4.5 2.1.2.3.4.
5.
6.7
3.1.2
.3
.4
.5
4.1.2
.3
.4
.5
.6
1
1
1
10.60.9
1
10.8
1
11
1
10.8
1
0.9
1
1
1
1
1
1
12345
101010108
E k 96.00%B2要素中按产品组的符合率Epg(%)(Ex-En 的平均值）
E p(%)=
＝
注：未进行评分的提问用nb 填入
批产开始时/以后
已评要素数97.5%
按产品组计算的总符合率
产品组
符合率Ep(%)批产开始前
Ede+Epe+Ez+Epg+Ek
Epg(%)
95.7%94.0%
ES4(%)100.0%3 服务/顾客满意度
工序9（ ）工序10（ ）
B2要素中对照质量体系的评分（工序1-n 的平均值） ES1(%)
92.0%
ES2(%)95.7%
ES3(%)
工序8（ ）工序1（注塑）工序2（装配）工序3（ ）工序4（ ）工序5（ ）人员/素质生产设备/工装运输/搬运/贮存/包装缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)
过程审核评分细则
--在生产实践中落实了质量管理体系 --满足了目标要求 --在个别方面的要求/结果的记录存在漏洞 --需要对个别检验要求/生产参数开展整改 --在个别情况下不能满足目标要求 --没有自始至终根据要求落实质量管理体系 --没有自始至终开展过程控制 --没有对措施的有效性开展检验 --没有向管理部门提供足够的信息 --达到了企业目标，在内部目标方面存在严重偏 差
--没有提供相关的检查，检验和测量工具，从而 对涉及顾客的特性开展监控 --零部件搬运过程中会引起涉及顾客的特性的受 --产品应用对接下来的用户而言构成一种风险 损 --企业内部或者发货过程中会导致零部件混淆， 从而影响到顾客那里的进一步制造
--没有为人员提供必要的资格培训 --于有关要求的落实情况不足，导致顾客那 里发生功能缺陷
过程审核的评分风险评分表
评分 10 产品风险
--产品没有任何缺陷，满足技术要求 --产品上有缺陷（但不影响到功能，使用或者在 过程中的进一步制造），需要加以改进
过程风险
--满足了技术要求/产品和过程的技术规范要求 --生产流程中存在轻度的故障 --过程中存在薄弱环节，但被及时发现和排除
质量管理体系相关性
4
--产品上有缺陷（缺陷影响到功能，缺陷会导致 使用方面的限制，缺陷会显著的影响到接下来的 制造） --没有满足约定的过程能力要求（特殊特性） --缺陷将导致严重的过程故障 --在接下来的过程/检验中不一定能够发现缺陷， 从而加以筛选或者返工 --报废率高，或者需要开展大量的单独返工
--没有提供相关的检查，检验和测量工具，从而 对涉及顾客的特性开展监控 --零部件搬运过程中会引起涉及顾客的特性的受 --产品应用对接下来的用户而言构成一种风险 损 --企业内部或者发货过程中会导致零部件混淆， 从而影响到顾客那里的进一步制造
--没有为人员提供必要的资格培训 --于有关要求的落实情况不足，导致顾客那 里发生功能缺陷
过程审核的评分风险评分表
评分 10 产品风险
--产品没有任何缺陷，满足技术要求 --产品上有缺陷（但不影响到功能，使用或者在 过程中的进一步制造），需要加以改进
过程风险
--满足了技术要求/产品和过程的技术规范要求 --生产流程中存在轻度的故障 --过程中存在薄弱环节，但被及时发现和排除
质量管理体系相关性
4
--产品上有缺陷（缺陷影响到功能，缺陷会导致 使用方面的限制，缺陷会显著的影响到接下来的 制造） --没有满足约定的过程能力要求（特殊特性） --缺陷将导致严重的过程故障 --在接下来的过程/检验中不一定能够发现缺陷， 从而加以筛选或者返工 --报废率高，或者需要开展大量的单独返工
过程审核报告
.1 .2 .3 .4 .5
10 10 10 8 10
.1 .2 .3 .4 .5 .6
E1
10 8 10 8 10 10
93
拉丝
E2
10 8 10 8 10
螺母 冷镦
10 10 8 10 8
8 10 10 10 8 8 10 8 10 10 10 10 8 10
8 10 10 8 8 10 8 10 10 10
93
0
E6
顾 客关
E7
工 序8
E8
工
序9
E9
工 序10
E10
要 素
B2 中 与 质 量 管 理 体 系 有 关 的 评 价 （ 工 序
1-n 的 平 均 值 ）
.1 .2 .3 .4 .5
E1u01 9 9 9 9
（
92
3 顾
要 素
B2 中 针 对 产 品 组 的 符 合 率
EPG （
% ） （E
10 8 10 8 10 10
91
E3
8 10 8 10 8 10
93
攻牙
E4
10 10 8 10 8
10 10 10 10 8 8 10 10 8 10 10 8
8 10 10 8 10 10
93
电镀
E5
10 8 10 8 10 10 8 10 8 10 10 8
过程审核打分表
过程百度文库核打分表
过程风险 停线或导致下工序停线 该工序产品一次合格率 过程名称 3 2 1 3 2 1 外部绩效趋势 顾客投诉是该过程控制 引起 3 2 1 顾客退货是该 过程控制引起 3 1 内部绩效趋势 该过程计划达成率 3 2 1 过程的关键程度 对质量影响程度 3 2 1 总 分 大 一般 小
原材料 冷镦钉体 冷镦钉芯 搓丝 冲压 热处理 表面处理 烤漆 装配 挑选 成品包装 成品出厂 交付、运输
编制：
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
7 8 8 8 7 7 7 9 7 7 6 6 6
导致过 停线
NA
该过程 低于目 达到目 仅达到 导致书 未导致 标或趋 标且趋 目标 面顾客 势向坏 势向好 投诉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
总体计 未导致 总体达 该过程 划达成 计划达 书面顾 未引起 示引起 成率达 导致顾 率80%- 成率大 客投诉 投拆 退货 80%以 客退货 90%之 于90% 或退货 下 间 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 审核： 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
过程风险 停线或导致下工序停线 该工序产品一次合格率 过程名称 3 2 1 3 2 1 外部绩效趋势 顾客投诉是该过程控制 引起 3 2 1 顾客退货是该 过程控制引起 3 1 内部绩效趋势 该过程计划达成率 3 2 1 过程的关键程度 对质量影响程度 3 2 1 总 分 大 一般 小
原材料 冷镦钉体 冷镦钉芯 搓丝 冲压 热处理 表面处理 烤漆 装配 挑选 成品包装 成品出厂 交付、运输
编制：
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
7 8 8 8 7 7 7 9 7 7 6 6 6
导致过 停线
NA
该过程 低于目 达到目 仅达到 导致书 未导致 标或趋 标且趋 目标 面顾客 势向坏 势向好 投诉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
总体计 未导致 总体达 该过程 划达成 计划达 书面顾 未引起 示引起 成率达 导致顾 率80%- 成率大 客投诉 投拆 退货 80%以 客退货 90%之 于90% 或退货 下 间 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 审核： 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
过程审核报告
過 程 審 核 評 定 標 準
總符合 率/% 90至100
80至89
60至79 小於60 註*的說 明 1.若被審 核企業 / 部門的 總符合 率超過 90%或 80%, 但 其在一 個或多 個要素
75%以 下, 則必 須從A級 降到AB 級, 或從 AB即將 到B級.
過程審核報告
報告號 第二頁 共二頁
審核歷 史(最近 幾次審 核的結
對審核 結果的 說明 :
QR8203-04 A/0
QR8203-04 A/0
Fra Baidu bibliotek
對過程 的評定 符合 絕大部 分符合 有條件 符合 不符合
級別名 稱 A*
AB*
B* C
QR8203-04 A/0
2.若有提 問的分 為零, 而 不符合 要求可 能會給 產品質 量和過 程質量 造成嚴
審核 方從A級 降到AB 級, 或從 AB即將 到B級, 也可降 3.必須在 說明欄 中說明 降級原
總符合 率/% 90至100
80至89
60至79 小於60 註*的說 明 1.若被審 核企業 / 部門的 總符合 率超過 90%或 80%, 但 其在一 個或多 個要素
75%以 下, 則必 須從A級 降到AB 級, 或從 AB即將 到B級.
過程審核報告
報告號 第二頁 共二頁
審核歷 史(最近 幾次審 核的結
對審核 結果的 說明 :
QR8203-04 A/0
QR8203-04 A/0
Fra Baidu bibliotek
對過程 的評定 符合 絕大部 分符合 有條件 符合 不符合
級別名 稱 A*
AB*
B* C
QR8203-04 A/0
2.若有提 問的分 為零, 而 不符合 要求可 能會給 產品質 量和過 程質量 造成嚴
審核 方從A級 降到AB 級, 或從 AB即將 到B級, 也可降 3.必須在 說明欄 中說明 降級原
过程审核评分统计表
.3
.4
.5
生
运
2. 1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
3. 1
.2
.3
.4
.5
缺
4. 1
.2
.3
.4
.5
.6
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E1
质
1. 1
.2
.3
.4
.5
2. 1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
3. 1
.2
.3
.4
.5
4. 1
.2
.3
.4
.5
.6
EU1 [%] 3服
EU2 [%]
要 产品组 工序
EP 按
EP[%] EZ+EPG+EK = 已评价要素数
An za
EU3 [%]
EU4 [%] .1 .2 .3 .4 .5
ED[%] =
EDE+EPE An已za评hl价be要w素er数teter
Elemente
产品组
EK
பைடு நூலகம்
Ep[%] ED[%]
0
0
X X
A 1产
1. 策
过程审核的评分标准
0
--产品上有缺陷（不能满足功能性，产品的 --机器/设备/工装不适用，不完整或者完全没有 使用受到严重限制，顾客对其不能开展进一 到位 步的制造） --在接下来的过程/检验中不能发现缺陷，从 --涉及顾客的特性的制造不能满足过程可靠性 而也就不能加以筛选或者返工
--没有提供相关的检查，检验和测量工具，从而 对涉及顾客的特性开展监控 --零部件搬运过程中会引起涉及顾客的特性的受 --产品应用对接下来的用户而言构成一种风险 损 --企业内部或者发货过程中会导致零部件混淆， 从而影响到顾客那里的进一步制造
过程审核的评分风险评分表
评分 10 产品风险
--产品没有任何缺陷，满足技术要求 --产品上有缺陷（但不影响到功能，使用或者在 过程中的进一步制造），需要加以改进
过程风险
--满足了技术要求/产品和过程的技术规范要求 --生产流程中存在轻度的故障 --过程中存在薄弱环节，但被及时发现和排除
质Biblioteka Baidu管理体系相关性
4
--产品上有缺陷（缺陷影响到功能，缺陷会导致 使用方面的限制，缺陷会显著的影响到接下来的 制造） --没有满足约定的过程能力要求（特殊特性） --缺陷将导致严重的过程故障 --在接下来的过程/检验中不一定能够发现缺陷， 从而加以筛选或者返工 --报废率高，或者需要开展大量的单独返工
--没有定义生产参数/检验要求 --没有启动改进计划 --没有对改进计划的有效性开展证明 --企业或者内部目标方面存在严重偏差 --重要特性相关要求的落实情况不足
过程审核报告
對審核結果的說明 :
QR8203-04
A/0
過程பைடு நூலகம்核報告
報告號 第二頁 過程審核評定標準 : 總符合率 / % 對過程的評定 級別名稱 90至100 符合 A* 80至89 絕大部分符合 AB* 60至79 有條件符合 B* 小於60 不符合 C 註*的說明 1.若被審核企業 / 部門的總符合率超過90%或80%, 但其在一個或多個要素上符合率只達到 75%以下, 則必須從A級降到AB級, 或從AB即將到B級. 2.若有提問的分為零, 而不符合要求可能會給產品質量和過程質量造成嚴重影響, 則可把被 審核方從A級降到AB級, 或從AB即將到B級, 也可降為C級 3.必須在說明欄中說明降級原因 審核歷史(最近幾次審核的結果) : 共二頁
08-03-01产品过程审核报告
浙江三花制冷集团有限公司
产品过程审核报告
受审核事业部名称审核人员
审核时间部门
受审核部门陪同人员
该
产
品
近
期
质
量
概
况
不符合分布
要素总项目实评项目扣分要素总项目实评项目扣分要素总项目实评项目扣分
1 5 4 21 7 4
2 12 5 9 8 5
3 15 6 6 合计
分值=（2×被评估项目数-∑扣分数）/（2×被评估项目数）=
=
符合要求：分值：80%～100%无扣2分□项待改善：分值70%～80% 不通过：分值＜70%
综合评价综合判定
符合要求待改善不通过
批准报告人
附：1、评估记录（）2、
3、4、
浙江三花集团有限公司
产品过程审核报告存在的问题描述：
改进建议：
主送：
抄送：
报：
过程审核提问、评分表
10 8 8 10 10 10 10 10 10 6 10 E5 92.2%
8 10 10 6 10
6 8 10 10 10 10 E6 84.3%
10 10 10 10 10
8 8 10 6 10 10 E7 88.7%
10 10 6 10 10
6 10 10 10 6 10 E8 91.3%
6 8 6 10 8
G
【 % 】 (E 1En 的 平 均 值 ）
产品
工序
EU
2
【
%
84.0%
】源自文库
EU
3
【
%
94.3%
】
EU
4
【
%
88.0%
】
93.3%
转换器
电源器
车灯
充电器
冷暧箱
E1+E2+E3+E4+E5+E7+E8 E1+E2+E3+E4+E5+E7+E8 E1+E2+E3+E4+E5+E7+E8 E1+E2+E3+E4+E5+E7+E8 E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7
6 10 10 10 6 10 E9 83.5%
过程审核报告(评分表)-083
XXXX有限公司
过程审核报告
SJ/JL-083-B/0
报告号：
第 1 页共 2 页
A 产品诞生过程
1 产品开发（设计）
123456
123456
1.
2.
策
落
2 过程开发
123456
123456
1.
2.
策
落
B 批量生产
123456789
1 分供方/原材料
2 生产（对各道工序评分）
符E
nb DE
EP
ห้องสมุดไป่ตู้
#DIV/0!
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
E1 #DIV/0! E2 #DIV/0! E3 #DIV/0! E4 #DIV/0! E5 #DIV/0! E6 #DIV/0! E7 #DIV/0! E8 #DIV/0! E9 #DIV/0! E1 #DIV/0!
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
### ### ### ### ###
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### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
ES1(% #DIV/0!
ES2(%)
过程审核报告
SJ/JL-083-B/0
报告号：
第 1 页共 2 页
A 产品诞生过程
1 产品开发（设计）
123456
123456
1.
2.
策
落
2 过程开发
123456
123456
1.
2.
策
落
B 批量生产
123456789
1 分供方/原材料
2 生产（对各道工序评分）
符E
nb DE
EP
ห้องสมุดไป่ตู้
#DIV/0!
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
E1 #DIV/0! E2 #DIV/0! E3 #DIV/0! E4 #DIV/0! E5 #DIV/0! E6 #DIV/0! E7 #DIV/0! E8 #DIV/0! E9 #DIV/0! E1 #DIV/0!
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
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ES1(% #DIV/0!
ES2(%)
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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XXXX有限公司
过程审核报告
SJ/JL-083-B/0
报告号：
第 1 页共 2 页
A 产品诞生过程
1 产品开发（设计）
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1.
2.
策
落
2 过程开发
123456
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1.
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策
落
B 批量生产
123456789
1 分供方/原材料
2 生产（对各道工序评分）
符E
nb DE
EP
#DIV/0!
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
### ### ### ### ###
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ES1(% #DIV/0!
ES2(%)
3 服务/顾客满意程度 B2 要
产品组
工序
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
E1 #DIV/0! E2 #DIV/0! E3 #DIV/0! E4 #DIV/0! E5 #DIV/0! E6 #DIV/0! E7 #DIV/0! E8 #DIV/0! E9 #DIV/0! E1 #DIV/0!
E
E
#DIV/0! Z
人员/素质
生产设备/工装
运输/搬运/贮存/包装
Βιβλιοθήκη Baidu
缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
工序1: 工序2: 工序3: 工序4: 工序5: 工序6: 工序7: 工序8: 工序9: 工序10:
B2 要
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
#DIV/0!
ES3(% #DIV/0!
ES4(%)
123
#DIV/0! 456
E #DIV/0!
按 EPG(%) 产
批 量
批
注
产
：
EP(%)=
EDE+EPE+EZ+EPG+EK 已评要素数
=
产品组
符合率EP(%)
保存期：三年
过程审核报告
SJ/JL-083-B/0
报告号：
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A 产品诞生过程
1 产品开发（设计）
123456
123456
1.
2.
策
落
2 过程开发
123456
123456
1.
2.
策
落
B 批量生产
123456789
1 分供方/原材料
2 生产（对各道工序评分）
符E
nb DE
EP
#DIV/0!
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
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ES1(% #DIV/0!
ES2(%)
3 服务/顾客满意程度 B2 要
产品组
工序
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
E1 #DIV/0! E2 #DIV/0! E3 #DIV/0! E4 #DIV/0! E5 #DIV/0! E6 #DIV/0! E7 #DIV/0! E8 #DIV/0! E9 #DIV/0! E1 #DIV/0!
E
E
#DIV/0! Z
人员/素质
生产设备/工装
运输/搬运/贮存/包装
Βιβλιοθήκη Baidu
缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
工序1: 工序2: 工序3: 工序4: 工序5: 工序6: 工序7: 工序8: 工序9: 工序10:
B2 要
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
#DIV/0!
ES3(% #DIV/0!
ES4(%)
123
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E #DIV/0!
按 EPG(%) 产
批 量
批
注
产
：
EP(%)=
EDE+EPE+EZ+EPG+EK 已评要素数
=
产品组
符合率EP(%)
保存期：三年