@过程的监视和测量记录表(2016.7)
过程能力监视和测量表
因素
过程能力监视和测量的结果
过程能力
满足
未满足
与顾客有关的过程
①准确识别、理解顾客需求
②密切与顾客沟通
③确保合同、订单的实现
④持续提供满足顾客要求的产品
⑤周到主动的售后服务
①管理者和员工的顾客意识
②与顾客沟通方式和手段
③履行合同、订单的能力
② 关键工序能力指数（CP值）:
③ 工艺稳定性及质量损失统计结果：
④ 过程的参数符合性确认结果统计：
⑤ 生产、检验、试验和使用中工艺质量问题的统计结果：
资源管理
资源提供能够满足产品实现和体系运行的需要
① 工作环境、基础设施
② 人力资源、人员培训
① 工作环境条件、基础设施是否充分 ：
② 人员配置是否具备岗位能力要求，培训的有效性：
④售后服务的职责任和手段
① 合同完成或履约率：
② 顾客信息的收集、整理、分析、反馈和效果的统计：
③ 顾客要求变更的反应及时性和应变能力；
④ 顾客投诉率：
⑤ 顾客满意程度测量结果：
采购过程
①确保采购产品满足采购要求，供应及时，价格合理。
①采购人员的素质
②合格供方和供应渠道的确立
③采购计划和采购文件的适宜性
④采购验证手段和保存乱条件
① 进货检验合格率的统计结果：
② 生产验证使用中暴露的采购产品质量问题的统计结果：
③ 供货及时性和应变能力统计结果：
④ 库存量和周转率统计结果：
生产过程
①按时、持续、稳定地提供满足要求的产品，工艺稳定
①生产人员素质
②生产设备能力
③原材料质量
④工艺方法
⑤作业环境
⑥检测手段
过程的监视和测量记录表
质量部
计划2016年9月21-23日进行一次内审。
潘晓华
总经理、管代
不合格
品控制
返工合格率
引发的纠正和纠正措施有效率
返工后满足要求与返工总数之比.
纠正和纠正措施有效项数与实际实施项数之比
次/月
质量部
100%
潘晓华
总经理、管代
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
涉及要求
项 目
信息、数据来源
频次
产品符合性次/月
过程和产品特性及趋势次/月
供方业绩评价次/年
引发的改进措施实施率及有效率
次/年或
次/月
生产部
见数据分析记录表
刘小勇
总经理、管代
改进
改进措施有效实施率
纠正措施有效实施率
预防措施有效实施率
根据质量目标/审核结果/数据分析/管理评审/日常工作检查等结果所采取的改进/纠正/预防措施记录
次/月
分
析
和
改
进
生产和服务提供
工艺纪律执行率.
工艺/过程参数符合率.
过程产品抽样合格率.
生产计划完成率
日常工艺纪律检查
符合项数与总检查项数之比
工艺/过程参数控制符合要求项数与总数之比
次/月
生产部
除产品一次交验合格率为%，其他均达到100%
刘小勇
总经理、管代
监视和测量装置
计量器具配备率
计量器具周检率
在用计量器具完好率
江西乐富军工装备有限公司
过程的监视和测量记录表
制表：谢蓉审核：潘晓华批准：刘小勇
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
生产过程监视测量记录
生产过程监视测量记录1.温度测量记录：包括对生产设备和工作区域的温度进行测量和记录，以便判断温度是否在正常范围内，以及是否存在过热或过冷的情况。
2.压力测量记录：对生产过程中涉及到的气体或液体的压力进行测量和记录，以便判断压力是否在正常范围内，以及是否存在过高或过低的情况。
3.流量测量记录：对生产过程中涉及到的气体或液体的流量进行测量和记录，以便判断流量是否稳定，以及是否存在堵塞或泄漏的情况。
4.pH值测量记录：对生产过程中需要控制pH值的液体进行测量和记录，以便判断pH值是否在要求范围内，以及是否存在酸碱度过高或过低的情况。
5.电流和电压测量记录：对生产过程中需要使用电力设备进行测量和记录，以便判断电流和电压是否在正常范围内，以及是否存在过高或过低的情况。
6.湿度测量记录：对生产设备和工作区域的湿度进行测量和记录，以便判断湿度是否适宜，以及是否存在过湿或过干的情况。
7.重量测量记录：对生产过程中涉及到的物料和产品的重量进行测量和记录，以便判断重量是否符合要求，以及是否存在过重或过轻的情况。
8.时间测量记录：对生产过程中涉及到的时间参数进行测量和记录，以便判断生产过程是否按照计划进行，以及是否存在时间超出预期的情况。
除了以上测量记录外，还可以根据生产过程的具体要求，进行其他相关的测量和记录。
对于每一次测量记录，需要记录测量值、测量时间、测量地点、测量设备、测量方法等信息。
1.实时监控：通过记录生产过程的各项指标和参数，可以实时监控生产过程的运行情况，及时发现问题和异常情况，以便及时采取措施进行调整和优化。
2.追溯分析：通过记录生产过程的测量数据，可以进行后续的数据分析和统计，帮助企业了解生产过程中的规律和趋势，为进一步的生产改进提供依据。
3.质量控制：通过记录产品的测量数据，可以对产品质量进行评估和控制，以确保产品符合质量要求，提高产品的一致性和稳定性。
4.问题排查：通过记录生产过程的测量数据，可以帮助企业快速定位和排查生产过程中的问题和故障，提高问题的解决效率，并避免问题的再次发生。
过程的监视和测量记录表(2016.7)
晓华
总经理、管代
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
涉及要求
项目
信息、数据来源
频次
责任部门
测量记录结果
时间
记录
结果传递
测
量
分
析
和
改
进
产品的监视和测量
8.2.4
错检率
漏检率
复检从不合格品中检出的合格品数与检验总数之比
次/月
质量部
错检率、漏检率均为0
2016.7.30
晓华
总经理、管代
顾客满意度统计方法统计的数据。
次/年
销售部
/
2016.7.30
晓华
总经理、管代
采购
7.4
采购产品合格率
合格供方业绩评价表；采购产品合格率统计表
次/年
采购部
/
2016.7.30
蓉
总经理、管代、
过程的监视和测量记录表
四大
过程
子过程及
涉及要求
项目
信息、数据来源
频次
责任部门
测量记录结果
时间
记录
结果传递
测
量
分
顾客满意信息调查回收率
顾额满意率(度)
顾客意见/投诉处理及时率
顾客意见/投诉处理有效率
发放数与顾额总数之比
收回数与发放数之比
按测量方法计算
投诉处理数与投诉总之比数
处理满意数与处理数之比
次/年
销售部
100%
2016.7.30
晓华
总经理、管代
部审核
8.2.2
审是否按期实施
审计划实施符合率
过程监视和测量记录表 模板
部门（数
检查验证内容和结果：
1．□部门质量目标的制定实施：好□ 较好□ 一般□
2．□所需资源配置：充分□ 一般□不足□
3．□相关岗位人员能力：胜任□ 基本胜任□ 一般□
4. □管理体系职责的落实：符合要求□ 基本符合要求□ 不符合要求□
4．□文件管理有效性：有效□基本有效□失效□
检查人：日期：
评价意见：
过程能力满足程度好□ 较好□ 一般□
体系运行有效性有效□基本有效□失效□
评定人：日期：
注：本记录适用于各主管部门、业务部门及项目的过程监测使用。
5．□文件受控情况： 受控□基本受控□失控□
6．□质量记录管理：符合要求□ 基本符合要求□ 不符合要求□
7． □不合格品（服务）控制：受控□基本受控□ 未受控□
8．□纠正/预防措施实施情况： 实施且验证□实施□ 未实施□
9．□内审不合格项纠正措施： 实施且验证□实施□ 未实施□
10．□管理评审改进措施实施： 实施且验证□ 实施□ 未实施□
过程的监视和测量检查记录模板
在线检测
一次检验合格率统计
统计成品一次检验合格率
采购
采购产品满足科研生产要求
进货检验合格率
对采购产品进行检验合格率统计
使用中发现的质量问题
统计使用中发现的采购质量问题
采购受控情况
检查合同在合格供方内，要求明确
顾客有关的过程
把握顾客需求，及时提供产品和服务，顾客满意
顾客满意的监视和测量
过程的监视和测量检查记录
监视和测量过程
监视和测量过程应达到的目标
监视和测量项目
监视和测量方法
监视和测量结果
监视和测量结论
备注
质量管理体系运行
体系运行有效性；通过外审检查，不留严重不符合项
质量管理体系运行有效性
内审
管理评审
监督检查
设计开发
一次通过设计评审；
一次通过定型试验，满足研制总要求的规定
研发过程受控情况
进行顾客满意度调查
合同履约情况
对合同完成情况进行检查、统计
一次交验合格率
对产品进行一次交验合格率统计
监视和测量设备管理
满足监视和测量要求
在用计量器具、测试仪器检定（校准）情况
检查、统计
设备管理
使用适宜设备
设备维护保养检定情况
对设备保养检定情况检查、统计
监视和测量过程
研制计划完成情况监督检查
设计评审情况
检查评审会过程、结论
检查遗留问题整改及效果
试验受控情况
检查试验报告
生产运作
持续稳定的提供合格产品
产品的符合性
例行试验报告、首件及过程检验
工艺可行性及执行情况
工艺纪律检查
特殊过程的监视
过程监控检查记录表
2、 □是 □否（）
11
1、是否按作业指导书的要求作业
2、无缺陷现象
1、 □是□否（）
2、 □是□否（）
12
1、是否按作业指导书的要求作业
2、无缺陷现象
1、 □是□否（）
2、 □是□否（）
13
1、是否按作业指导书的要求作业
2、无缺陷现象
1、 □是□否（）
2、 □是□否（）
东霖汽车电子（威海）有限公司
7
1、是否按作业指导书的要求作业
2、无缺陷现象
1、 □是 □否（）
2、 □是 □否（）
8
1、是否按作业指导书的要求作业
2、无缺陷现象
1、 □是□否（）
2、 □是□否（）
9
1、是否按作业指导书的要求作业
2、无缺陷现象
1、 □是 □否（）
2、 □是 □否（）
10
1、是否按作业指导书的要求作业
2、无缺陷现象
7壬口【【々琳
打己录表
制作
审核
过程监控检查
/ /
/ /
序号
工序名称
检杳项目
检查日期
检查结果
处理方法
检杳人
1
1、是否按作业指导书的要求作业
2、有无缺陷现象
1、 □是 □否（）
2、 是 □否（）
2
1、是否按作业指导书的要求作业
2、有无缺陷现象
1、 □是 □否（）
2、 □是 □否（）
3
1、是否按作业指导书的要求作业
2、有无缺陷现象
1、 □是 □否（）
2、 □是 □否（）
4
1、是否按作业指导书的要求作业
3、无缺陷现象
过程、产品的监视和测量程序表格
项目监理部
检查内容
存在问题
处理方法
结果验证
总监理工程师（签字）： 年 月 日
分部（单项）工程验收质量记录检查表
分部（单项）工程名称
检查内容
□记录齐全□记录不齐全
□记录签署合理 □记录签署不合理
□记录整理、分类正确 □记录整理、分类不正确□记录填写规范、准确 □源自录填写不规范、不准确□其它：
存在问题
处理方法
结果验证
总监理工程师（签字）： 年 月 日
部门工作检查表
部门名称
检查内容
存在问题
处理方法
结果验证
部门负责人（签字）： 年 月 日
过程监视测量记录
过程监视测量记录过程监视测量记录是指通过监视和测量不同过程的关键参数，记录和收集相关数据以评估和改进过程的性能。
这是一种重要的管理工具，可帮助组织了解过程是否运行正常，并采取必要的措施进行改进。
本文将介绍过程监视测量记录的重要性、常用的监视和测量方法，以及如何使用这些数据进行分析和改进。
1.过程监视测量记录的重要性过程监视测量记录对组织的运营和管理具有重要意义。
通过实时监视和测量过程的关键参数，组织可以及时发现和修复问题，确保过程的安全性和稳定性。
同时，通过收集和分析记录的数据，组织可以发现过程中存在的潜在问题并采取措施进行改进，进一步提高过程效能和质量。
2.常用的过程监视和测量方法2.1监视方法监视方法是指通过实时监控过程的关键参数，及时发现异常并采取必要的措施进行调整和修复。
以下是常用的监视方法：2.1.1控制图控制图是一种统计工具，用于监视过程的变异性和稳定性。
通过绘制并分析控制图，可以发现过程中发生的异常和特殊原因变异，并及时采取措施进行调整和改进。
2.1.2实时监控系统实时监控系统是一种自动化系统，可在生产过程中实时监测和记录关键参数。
通过与设定的阈值进行比较，实时监控系统可以发现异常情况并触发警报，以便立即采取纠正措施。
2.2测量方法测量方法是指使用测量工具和技术来获取过程的相关数据。
以下是常用的测量方法：2.2.1取样取样是指从过程中随机选择样本，并使用测量工具对其进行测量。
通过对多个样本的测量，可以获得对整个过程的了解，并评估过程的性能。
2.2.2计数计数是一种常用的测量方法，适用于离散型的过程。
通过计算过程中发生特定事件的次数，可以评估过程的质量和稳定性。
3.使用过程监视测量记录进行分析和改进通过收集和记录过程监视测量数据，组织可以进行进一步的分析和改进。
以下是一些常用的分析和改进方法：3.1数据分析数据分析是指对收集到的过程监视测量数据进行统计和分析。
通过分析数据，可以发现过程中存在的问题和趋势，并了解其根本原因。
绩效测量和监视记录表
绩效测量和监视记录表
按规定的检查频次安全、健康检查完成情况 1.巡回检查完成率 2.例行检查完
成率 3.专项检查完成率 4.综合检查完成率 5.员工体检计划完成率
经检查相关记录确认各项安全、健康检查完成情况如下 1. 查阅编号《巡回检
查记录》安全环保部每月组织一次对各重点部位进行巡回检查巡回检查完成率
100%。
安全员每天进行巡检。
2. 查阅编号《例行检查记录》安全环保部每月组
织一次例行安全检查例行检查完成率100% 3. 查阅编号《专项检查记录》安全环
保部每半年组织一次专项安全检查专项检查完成率100% 4. 查阅编号《综合检查
记录》对国庆节、春节等重大的节假日及春秋季矿山按规定组织综合检查综合检
查完成率100% 5. 按照员工体检计划下半年组织接触粉尘、噪声的员工进行体检。
生产过程监视测量记录
时间
抽检项目名称
抽检数量
检验测试情况记录
操作员
不合格返工后验收
备注
检验员：生产部：技术部：
“不能哭泣，那么就微笑吧！”是否，这是你遭遇挫折时候的自勉？本学期，应该说你还算努力也算坚持，应该说发自内心自慰多了些。然而，或许老师看到的潜力你自己没有发觉——你可以更好！对自己要求高一些吧。生产过程监视测量记录
在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示，它并不是唯一的或最好的。因此，老师要通过这些提示去整体把握教材，既可以利用这些范例丰富学生的认知和情感体验，又可以根据自己的教学需要进行隔离的取舍。或适当加以拓展！虽然是《思品与社会》
过程的监视和测量记录
部门负责人：日期：
06
检测器具的有效情况
■已校验□未校验□在有效期内□不在有效期内
07
合格供方的评价和选择情况:
■已评价和选择□未评价和选择08过ຫໍສະໝຸດ 质量控制情况■控制□未控制
09
生产现场标识情况
■有标识□无标识□标识准确□标识不准确
10
与顾客沟通情况
■经常沟通渠道畅通□偶尔沟通□不沟通。
11
内审情况
□按计划实施□未实施□不合格已关闭□不合格未关闭
12
物资、工序品、成品检验情况
■已检验□未检验□有检验文件□无检验文件□有检验记录□无检验记录
13
不合格品的控制情况
■有控制□未控制□返工后不检验□返工后复检
14
管理评审中提出的改进措施的实施及验证情况
□按计划已实施□按计划正在实施□未实施
部门确认
部门负责人：日期：
整改措施及完成情况：
部门负责人：日期：
过程的监视和测量记录
检查人
检查日期
序号
检查内容
检查结果
01
生产/质量记录
■有记录□无记录□记录不完全
02
年度培训计划实施情况:
■按计划实施□未按计划实施□培训但无记录
03
作业人员的资格情况
■持有上岗证□无上岗证
04
生产设备是否进行了维护和保养
■定期维修保养运转正常□不维修保养不正常
05
工作环境
■清洁□整齐□有序□杂乱无序
监视和测量过程审核检查表
检定标准、维护保养规程、操作规程等技术文件是否有变更，更新后是否重新分发，有分发记录；旧版文件是否有回收及销毁记录。
2.6
检定人员及操作人员是否理解并明白检定标准、维护保养规程、操作规程的要求。
3
过程所需资源配置
3.1
是否为满足校准、检验、测试要求提供了所需的工作环境。
3.2
各单位计量器具、测试设备配备是否能满足为产品符合规定提供证据。
4
过程控制记录
4.1
是否建立了计量器具、测试设备的台账（台账内容应包括设备的名称、型号、编号、类别、校检周期等）。台账是否与后勤服务中心、项目管理部台账保持一致。台账是否与实物一致。台账是否进行了定期更新。
4.2
是否建立了计量器具、测试设备的周期检定计划。
4.3
是否按照标准及周期对计量器具、测试设备进行了周期检定，并保留检定记录。
1.4
相.1
公司内部检定的计量器具是否有检定标准。
2.2
测试设备是否编制了维护保养规程、操作规程。
2.3
检定标准、维护保养规程、操作规程是否有编号、版本号，是否受控，是否与国家标准的要求保持一致。
2.4
检定标准、维护保养规程、操作规程是否分发到相关人员，且有发放记录。
4.14
报废的计量器具、测试设备是否进行了登记处理，并更新了台账。
3.3
计量器具的检定人员是否有相应的资质。
3.4
计量器具、测试设备贮存、防护、搬运是否满足使用说明书或操作规程的要求。
3.5
是否按照检验的要求给操作者、专职检验人员配备有相应的检测量具。
3.6
操作者、专职检验人员是否会使用相应的检测量具。
3.7
是否给计量器具检定人员、管理人员、使用人员定期进行了培训。
过程产品监视和测量审核检查表
过程绩效：
检验及时率96%
送检单填写的完整性
内部质量体系审核检查表
顾客导向
过程COP
支持过程（SP）
及管理过程(MP)
组织的
场所
要审核的问题
适用
条款
参考
条款
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC不
合格
S6过程产品监视和测量
车间Hale Waihona Puke 过程输入：检验办公室
1、监测来料送检单
2、监测成品送检单
3、测量量具
8.6
过程控制/输出：
检验指导书、工序检验
8.6
向品管科索阅产品监视和测量文件，检查测量项目、方法等
是否规定了进行过程监视和测量的环节
测量点、监控点、见证点、巡回检查点
是否规定了对过程进行监视和测量的方法
检验成品、半成品的处理
过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施
过程资源：
测试量具、监测设备工装
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江西乐富军工装备有限公司
过程的监视和测量记录表
2016.7
制表：谢蓉审核：潘晓华批准：刘小勇
过程的监视和测量记录表
过程的监视和测量记录表
过程的监视和测量记录表
过程的监视和测量记录表
过程的监视和测量记录表
四大过程子过程及
涉及要求
项目信息、数据来源频次责任部门
测量记录
结果
时间记录结果传递
测量分析和改进产品的监视
和测量
8.2.4
错检率
漏检率
复检从不合格品中检出的合
格品数与检验总数之比次/月质量部
错检率、
漏检率均
为0
2016.7.30 潘晓华总经理、管代
数据分析
8.4
四个方面(顾客满意/产品
符合性/过程和产品特性
及趋势/供方业绩)数据收
集分析准确率
四个方面的有效利用率
(引发改进措施)
顾客满意信息次/季
产品符合性次/月
过程和产品特性及趋势次/
月
供方业绩评价次/年
引发的改进措施实施率及
有效率
次/年或
次/月
生产部
见数据分
析记录表
2016.7.30刘小勇总经理、管代
改进
8.5
改进措施有效实施率
纠正措施有效实施率
预防措施有效实施率
根据质量目标/审核结果/
数据分析/管理评审/日常
工作检查等结果所采取的
改进/纠正/预防措施记录
次/月生产部100% 2016.7.30刘小勇总经理、管代。