财务报销签字程序
医院财务管理制度报销流程
一、总则为加强医院财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保医院财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内部所有员工及临时工作人员的财务报销。
三、财务管理制度1. 费用报销范围（1）公务接待费用：包括招待费、差旅费、会议费等。
（2）业务培训费用：包括培训费、教材费、住宿费等。
（3）设备购置费用：包括设备购置费、维修费、安装调试费等。
（4）其他合理费用：包括办公用品费、交通费、通讯费等。
2. 费用报销程序（1）报销人填写《医院费用报销单》，并附上相关原始凭证。
（2）部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（3）财务部门对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（4）医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
（5）财务部门办理报销手续，支付报销款项。
3. 费用报销注意事项（1）报销人需在报销事项发生后的次月5日前提交报销申请。
（2）报销单及原始凭证需完整、清晰、真实。
（3）报销人不得重复报销，不得虚报冒领。
四、报销流程1. 填写报销单报销人填写《医院费用报销单》，包括报销事项、费用金额、报销日期、部门负责人签字等。
2. 提交报销单及原始凭证报销人将填写好的报销单及相关原始凭证提交给部门负责人。
3. 部门负责人审核部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
4. 财务部门审核财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
5. 领导审批医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
6. 办理报销手续财务部门办理报销手续，支付报销款项。
五、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 任何单位和个人不得违反本制度规定，如有违反，将依法追究责任。
报销签字制度
公司报销签字制度财务部公告系统公司报销签字制度公司报销签字制度一、报销签字制度：各部门人员报销，先由各部门经理签字后交公司财务，财务审核后交由副总经理签字后予以报销。
具体运作为：市场部签字人人、行政部签字人、技术部签字。
公司高层管理人员在超过报销权限范围的由林总签字报销，范围之内的由副总签字报销。
所有报销单据必须注明：报销事由、事项参与人、经手人、证明人等。
二、报销范围及权限：业务人员报销限于与业务相关的招待费和交通费等事项，业务人员宴请客户须提前告知其部门经理，具体报销参照公司《财务管理手册》确定；技术部人员报销主要为工程项目的花费，技术人员如需购买工程材料，应提前告知副总经理（包括具体数量、金额等）并由其审批决定；行政部人员报销直接由财务部审核决定。
三、低值易耗品及固定资产采购：公司实行统一采购制，公司日用价值 500 元以下的低值易耗品由行政部统一安排，公司购置高额固定资产由公司股东协商确定。
财务制度一、发票要求1、应向收款方收取真实、合规、合法的发票凭证；2、所取得发票，必须符合发票管理规定：各项填写齐全如单位名称、业务项目名称、日期、收款人等，内容真实完整，字迹清晰并加盖财务印章或发票印章；3、手写非定额发票内容漏写的需到原开票单位补填内容，注意发票用双面复写纸填写，如票面字迹、颜色不一样需加盖开票单位公章，金额错误的则需更换发票； 4、定额发票内容一般应由开票单位填写，如有漏写项目的，也可由职员本人如实填写； 5、报销不符合规定的发票造成的损失将追究直接责任人责任，情节严重者则上报公司高层处理；二、违规行为 1、发生费用时间不同，发票有连号、倒号现象； 2、同职员或不同职员跨月报销，发票号码相近； 3、多开发票、虚报费用； 4、以收据、白条、假发票等不合规的票据报销； 5、以过期发票报销； 6、职员本人私自补写非额发票漏写内容； 7、除以上情况外的其他违规行为；三、出外公干记录单因业务需要外出公干发生费用填写，后附主管签字确认之工卡复印件，同一次出差费用应在一张报销单中完整报销，出差时间长填列多张公干表的需编写页码。
财务报销签字付款制度
****公司财务报销签字规定根据公司董事会决议，为适应公司发展需要，全面提升财务工作基础管理水平，规范财务报销付款程序，根据公司财务管理办法规定，结合经营工作实际，现对公司财务报销签字程序规定如下：一、财务报销基本签字程序经办人——部门负责人——分管副总——财务稽核——财务负责人——公司总经理。
二、报销基本规定1、所有经办人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定填制报销单据。
（1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称,填制凭证的日期,填制凭证单位名称或者填制人的姓名,接受凭证单位的名称,经营业务的内容、数量、单价和金额。
（2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的发票专用章或财务专用章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章；自制原始凭证必须有经办单位负责人签字。
（3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。
（4）一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，并且只能以一联作为收款证明。
一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写。
2、对不真实、不符合规定的原始凭证不予报帐；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充；原始凭证有错误的，应要求出具单位或填报人重开；自制原始凭证有错误的，需审核后修改（金额只可改小，不可改大，更正处加盖个人签章）。
3、严格执行报帐期限规定，及时进行报帐。
（1）差旅费借支必须在返回公司后五内报帐，其他现金借支十日内必须结清，对不按时结帐的，从其工资中扣除。
（2）领用的转帐支票，经办人员必须在十日内到财务部门办理报帐手续。
（3）各种费用单据长期不报帐，超过两个月的（以发票开具日期为准），不予报帐，特殊情况的本人须写出书面说明，经部门、分管负责人签署意见，总经理审批后方能报帐。
4、已取得结算凭据的报帐业务，须填写“公司财务报销单”；未取得结算凭据的付款业务，应待货到后由经办人取得发票，办理入库验收手续，填写报销单办理报帐手续。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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报销单的审批流程
报销单的审批流程报销单的审批流程可以分为以下几个环节：第一、申请人填写报销单申请人在完成业务活动或相关费用支出后，需按照公司的规定填写费用报销申请表格，包括费用报销申请表格、费用明细表格、凭证等相关文件。
填写时需如实填写费用支出的具体事由、金额、费用性质等信息，并在相关凭证上签字确认。
在填写完报销单后，申请人需要将相关文件提交至直接主管进行审批。
第二、直接主管审批直接主管接到申请人提交的报销单后，需要对费用支出的合理性进行审核和审批。
审批内容包括费用支出是否符合公司政策、业务活动的合理性、费用明细的真实性等。
如果费用支出符合公司政策，直接主管可以审批通过报销单，并签字确认。
如果有不符合公司政策的部分，直接主管需要与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。
第三、财务部门审批经过直接主管审批的报销单需要提交至公司财务部门，财务部门进行费用的核对、审定和支付。
财务部门需要对报销单中的费用明细、凭证等证据进行审查，确认费用支出的真实性和合规性。
如果费用支出符合公司政策和流程要求，财务部门会审批通过报销单，并进行相关财务记录。
如果有不符合公司政策的部分，财务部门也会与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。
第四、报销单支付经过财务部门审批的报销单可以进行支付操作。
财务部门会将审批通过的报销单记录在公司的财务系统中，进行相应的费用支付。
支付方式可以采用电汇、支票等形式进行。
以上是常见的报销单审批流程，具体的审批环节和程序可能会因公司的规模、组织架构、业务特点等因素有所不同。
但无论如何，报销单的审批流程都需要强调合规性、透明度和监督力度，以确保公司的费用使用符合规范、合法和道德行为。
在实际操作中，公司可以借助信息化系统来加强报销单的审批流程管理。
可以通过信息系统建立审批流程，实现报销单的电子化审批和管理，提高审批效率、减少申请人和审批人的沟通成本、降低人为错误的发生。
财务管理制度签字权
第一章总则第一条为规范公司财务管理制度，确保财务活动的合规性、合法性和有效性，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门、行政部门等。
第三条本制度中涉及签字权的部分，是指对公司财务活动进行审批、确认、授权等环节时，需由具有相应权限的人员签字确认。
第二章签字权限划分第四条公司财务签字权限划分为以下级别：1. 一级签字权：由公司法定代表人或授权代表行使，包括但不限于重大财务决策、财务预算、重大投资、融资、担保、资产处置等事项。
2. 二级签字权：由公司财务总监或授权代表行使，包括但不限于财务报表审核、财务预算执行、资金调度、日常报销等事项。
3. 三级签字权：由公司财务部门负责人或授权代表行使，包括但不限于财务核算、凭证审核、费用报销等事项。
4. 四级签字权：由财务部门其他员工行使，包括但不限于日常财务核算、凭证整理、数据录入等事项。
第五条签字权限的授权与变更：1. 公司法定代表人或授权代表对一级签字权有最终决定权，可对授权代表进行变更。
2. 财务总监或授权代表对二级签字权有最终决定权，可对授权代表进行变更。
3. 财务部门负责人或授权代表对三级签字权有最终决定权，可对授权代表进行变更。
4. 财务部门其他员工无签字权授权，但需在规定权限内履行职责。
第三章签字程序第六条签字程序如下：1. 提出申请：申请签字的人员根据工作需要，填写相关申请表格，提交给具有相应签字权限的人员。
2. 审核审批：具有签字权限的人员对申请事项进行审核，符合规定的予以签字确认。
3. 执行实施：签字确认后，相关部门按照规定程序执行。
4. 跟踪监督：财务部门对签字事项进行跟踪监督，确保各项财务活动合规、合法、有效。
第四章签字责任第七条具有签字权的人员应认真履行职责，对签字事项的真实性、合规性、合法性负责。
财务报销制度和流程(精选5篇)
财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
费用报销单的签字流程
费用报销单的签字流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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当员工有费用需要报销时，首先要填写详细的费用报销单。
公司报销简易签字流程
报销签字流程
一、发票收据类报销流程
1、报销人首先填制报销凭证，粘贴好报销单据后到主管财务处签字；主要是确认凭证的填制是否规范，发票抬头及金额是否正确。
2、报销人持经主管财务审核签字后的报销凭证到总经理处签字；主要是确认费用是否合理，是否予以报销。
3、报销人将经主管财务、总经理审核签字后的报销凭证到出纳处进行复核后予以报销。
报销以后的财务凭证出纳需盖上“已付讫”字样，出纳定期将财务凭证交会计。
4、对于收据，无法入账。
报销人应配合财务要求寻找正式的报销单据用以冲抵。
二、无发票和收据报销流程
1、报销人首先填制报销凭证，在备注栏写明事项、用途、物品名称。
到财务主管处签字。
财务主管只审核金额是否准确。
2、报销人持经主管财务审核签字后的报销凭证找到总经理处签字；主要是确认费用是否合理，是否予以报销。
3、报销人将经主管财务、总经理审核签字后的报销凭证到出纳处进行复核后予以报销。
报销以后的财务凭证出纳需盖上“已付讫”字样，出纳定期将财务凭证交会计。
4、报销人应配合财务要求寻找正式的报销单据用以冲抵。
工会财务报销签字制度
工会财务报销签字制度背景随着企业的不断发展，工会财务日益繁琐，管理起来也越来越复杂。
为了规范工会的财务管理，减少财务风险，制定一套科学合理的财务报销签字制度非常必要。
目的工会财务报销签字制度主要是为了规范工会的财务管理，并且确保财务资金的安全性和合理性，以此最大限度的降低财务风险，同时也能提高财务管理的效率和减少工作上的纠纷。
报销单据类型工会财务报销单据主要有以下几种类型：1.工会活动支出2.工会日常管理支出3.工会员工福利支出财务报销签字制度规定1.工会财务报销单据必须由报销人员在填写完毕后，并附上详细的支出明细以及相关的票据、证明材料后，提交给工会主席或其授权经办人签字，才能够提交给财务部进行审批和报销。
2.工会主席或其授权经办人应当对报销单据核对完毕后，再进行签字授权，同时对于不合规的申请单据有权进行拒绝，需要说明原因并要求报销人重新提交符合规定的单据。
3.报销单据上的支出明细以及相关的票据、证明材料必须真实和合规，如果发现虚假、误导行为，财务部将有权终止该报销人员的资格，并给予相应的惩罚。
4.报销单据审批人签字后须将单据及其附件归档保存，未被安全的保管将会按工会的管理制度来处置。
5.严禁同一人员占用报销单元，严禁以同一名义涉嫌挪用工会财务资金，一经发现将依法处理。
缺陷及改进措施在对工会财务报销签字制度进行评估的过程中，存在一些缺陷：一、报销单据的审批流程过于繁琐，时间成本较高解决措施：在报销单元的签字审批流中，增加主席授权代理签字的条款，代理签字人并不需要对财务审核核片，只需要在审核通过的基础上代签即可。
二、报销单据及其附件归档管理较混乱解决措施：建议工会成立专门的财务管理及监督小组，统筹负责报销单据和附件的归档管理。
三、工会主席或其授权经办人对于报销单据的审核力度有限解决措施：建议工会加强对主席或其授权经办人的培训，增强其财务审核意识和审核力度，同时加强对他们的考核和监察。
结论工会财务报销签字制度旨在规范工会的财务管理，保障工会资金的安全性和合理性，降低财务风险并提高财务管理的效率和减少工作上的纠纷。
报销签字流程
报销签字流程报销签字流程是公司内部财务管理的重要环节，正确的报销签字流程能够有效规范财务管理，保障公司财务安全。
以下是报销签字流程的详细介绍：一、报销凭证的准备。
1. 报销人员在发生费用后，需准备相关的报销凭证，包括但不限于发票、收据、费用明细表等。
2. 报销凭证需真实、完整、清晰，必须包含费用名称、金额、时间等基本信息。
3. 报销凭证需按照公司规定的格式进行填写，确保凭证的合规性。
二、报销单的填写。
1. 报销人员需按照公司规定的格式填写报销单，详细列明报销费用的名称、金额、时间等信息。
2. 报销单需真实、准确，不得虚报费用或填写不实内容。
3. 报销单需附带相应的报销凭证，以便财务部门核对。
三、部门经理审批。
1. 报销人员填写完报销单后，需提交给所在部门的经理进行审批。
2. 部门经理审批时需核对报销单上的费用内容与凭证是否一致，确保报销内容真实有效。
3. 部门经理审批后，在报销单上签字并注明审批日期。
四、财务部门审核。
1. 经过部门经理审批的报销单，需提交给财务部门进行审核。
2. 财务部门审核时需核对报销单的合规性、真实性，确保报销内容符合公司规定。
3. 财务部门审核通过后，在报销单上签字并注明审核日期。
五、总经理审批。
1. 经过财务部门审核的报销单，需提交给公司总经理进行最终审批。
2. 总经理审批时需对报销内容进行综合评估，确保公司财务安全。
3. 总经理审批通过后，在报销单上签字并注明审批日期。
六、报销款发放。
1. 经过总经理审批的报销单，财务部门会及时将报销款发放给报销人员。
2. 报销款的发放需按照公司规定的方式和时间进行，确保报销款的安全性和准确性。
3. 财务部门需在报销单上注明报销款发放的日期和金额，并由报销人员签字确认。
以上即为报销签字流程的详细介绍，希望各部门和员工能够严格按照流程操作，确保公司财务管理的规范性和透明度。
同时，也希望公司能够不断完善和优化报销签字流程，提高财务管理效率，保障公司财务安全。
财务报销签字流程规定
财务报销签字流程规定1报销签字流程规定(试行) ---武汉捷科众志汽车贸易有限公司为规范公司的财务管理工作,充分提高经济运行效率,发挥财务部门在公司经营管理中的监督作用,特制定本规定。
A日常开支1办公耗材(包括购买办公用品、饮用水、日常见品、复印等费用)经办人一一部门经理一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:收款单位应提供正规发票,私人开具的收款收据和送货单不能做为报销依据,此类费用原则采用支票按月进行结算。
2办公费用(如企业年审、报刊及其它办公相关费用)经办人一一部门经理一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:一律凭正规发票报销,除支付给行政单位的相关年审费用不用证明人签字,可用现金支付外,其它费用均采用支票结算。
3房租物业水电经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:原则上应提供正规发票采用支票进行结算24公司固定电话费用经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:一律凭正规发票报销.5购置固定资产经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:使用部门应提供购置固定资产的书面申请,并经总经理审批方可购买,一律凭正规发票报销,采用支票结算;报销时还应填写固定资产入库单。
6员工福利(如过节费、员工培训费、公司集体活动费用等)经办人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:按照有关部门提供的预算及公司负责人的批示,在预算和批示范围内凭就餐人数的相关证明报销。
7工资及员工奖金相关部门负责人一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:每月月初由人事编制核算工资表,并负责代扣养老保险、医疗保险,出纳核算员工培训扣款,会计代扣个人所得税进行审核,总经理审批,工资应采用支票形式发放到员工的工资卡里。
8公司食堂费用(如工资、购食堂用品、煤气、菜钱等等)3经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:人工工资应当有收款人签字,其它费用除菜钱外都应提供发票,确实不能提供发票,应当有证明人签字并附上不能取得发票的原因说明,此类支出可采用现金支付。
公司财务日常费用报销流程
公司财务⽇常费⽤报销流程公司财务⽇常费⽤报销流程有哪些呢？下⾯有店铺⼩编带您了解⼀下相关的知识，希望对您有所帮助。
公司财务⽇常费⽤报销流程⼀、费⽤报销流程：费⽤报销⼈报销申请(填制费⽤报销单)，并打印费⽤明细------报销⼈部门负责⼈(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等⽅⾯要求)-------公司总经理(或委托授权⼈)审批(侧重真实、合理性等⽅⾯负全责)------出纳复核并履⾏付款。
上述流程为公司各项费⽤报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关⼈员有权拒绝付款。
⼆、费⽤单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司⼀切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务、税务等⽅⾯的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员⼯任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批⼈员也不应予签字。
各级签字⼈在不能确定的情况下不能随意签字，三、单据整理要求：报销⼈在报销前必须事先整理好各类单据，⾸先对单据的类别、时间、批次、项⽬等进⾏分类，然后按照⼀定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后⾯，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量⽐较烦杂的要写出报销明细清单附在后⾯。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对⽅改正，不改正的有权予以拒绝受理。
四、预借款的操作要求：公司员⼯因⼯作需要事前预借款的，必须填写借款单或⽀票使⽤申请单，写清借款原因、预计的⾦额和还款⽇期，财务⼈员严格控制现⾦的使⽤。
借款单要由部门负责⼈、副总或财务主管签字后出纳⼈员才能放款。
在预定还款⽇期到期后不能还款或报销的从有关⼈员的⼯资中扣除。
五、报销⾦额审批规定：公司为提⾼⼯作效率，规定如下：单笔报销⾦额或单笔票据报销⾦额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，⾦额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。
财务⼈员操作付款时须掌握好审批⾦额权限，操作不规范的不得付款。
费用报销单签字流程
费用报销单签字流程**Expense Report Approval Process**Expense report approval is a crucial step in any organization, ensuring accountability and transparency in financial transactions. Here's a step-by-step guide to the expense report signing process: 1. **Submission of Expense Report**: Employees are required to submit their expense reports to their respective department heads. These reports must include detailed information about the expenses incurred, such as the purpose, date, amount, and any necessary receipts or invoices.2. **Departmental Review**: The department head reviews the expense report to ensure its authenticity and compliance with the organization's policies. They also verify if the expenses are related to official business activities.3. **Approval by Management**: Once the department head approves the report, it is forwarded to the management for final approval. The management checks if the expenses align with the company's financial objectives and budget.4. **Financial Department Verification**: The finance department verifies the expenses against the company's records and policies. This includes checking for any duplicate claims or discrepancies in the submitted information.5. **Signing and Authorization**: Once the expense report is verified and approved by all concerned parties, it is signed and authorized by the appropriate authorities. This usually involves the CEO, CFO, or another designated official.6. **Payment Processing**: After the final approval, the finance department processes the payment of the approved expenses. This may involve releasing the funds to the employee or making direct payments to vendors or service providers.**费用报销单签字流程**费用报销单的签字流程对于任何组织而言都是至关重要的，它确保了财务交易的透明性和问责制。
财务报帐程序及要求
财务报帐程序及要求为认真贯彻《县委办公室县人民政府办公室印发〈关于进一步规范党政正职权利运行的实施意见〉的通知》文件精神，进一步规范党政正职权利运行工作，增强我乡财务管理水平，进一步规范财务报帐秩序，提高资金利用效率，特制定以下报帐程序和要求。
一、报帐程序一、报账程序：经办人取得原始凭证（票面必需注明事由、经办人、证明人签字）→填报报账核销单→财政分局会计签审核建议→分管部门领导签批→纪检监察人员审核→主要领导会签（资金在3000元以上，涉农资金除外）→分管财务领导签同意核销→财政分局出纳报帐。
二、总预算划拨资金填写划拨资金申请表→财政分局总预算会计签字审核→财政分局局长签批→财政分局出纳划账。
3、村级报账程序经办人员取得原始凭证（注明事由、经办人、证明人）→填报账核销单→村务监督委员会主任审核→分管财务领导签同意核销→财政分局出纳报账。
二、财务报帐要求一、借款。
借款人到乡财政分局借款必需注明借款事由，一切借款坚持前款不清后款不借的原则，借据必需由纪检监察人员、部门分管领导及分管财务领导签批后方可借款。
二、原始凭证（发票）。
①原始凭证必需注明付款单位、品名、开票日期、数量、单价、金额、大小写金额一致。
原始凭证上注明事由、经办人、证明人、日期。
不得在原始单据上涂改，一经涂改的和缺少以上内容的视为无效发票不能入帐。
②原始凭证后须附有附件。
例如：办公用品附件上须有物品的名称、数量、单价、金额、经办人签字、日期。
招待费单据后附件须注明接待某某单位、接待事由、经办人签字、证明人签字、日期。
3、旅差报销出差差旅费、食宿费须到财政分局填差旅表，以上单据不填旅差表一概不予核销，并要求及时报账。
4、外出及县内学习报销外出及县内考察学习人员回来报销帐务时，须将有批准学习的文件一路附在报销凭证后面方可核销。
五、涉农资金（危改资金、民政资金、退耕还林款、良种补助等）涉农资金原则上通过一折通发放，除春节慰问、老百姓受灾现场慰问及超级特殊的情形能够利用现金外，一概不准利用现金。
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财务报销签字程序
第一步经办人整理好原始单据，是正规发票的直接在发票背面先由经办人签字，收据或不是全额报销的要填写教育局统一印制
的付款报销单，在“报销人”一栏签字
第二步购置或调拨低值易耗物品、固定资产的，由保管员或资产管理员验收登记后签字，属固定资产的要填制好固定资产增加
凭单附单据后；
报销托儿费、子女学费的由办公室主任审核并在处室负责人
一栏签字；
差旅费需要按照财务规定审核报销内容、标准、数额后由出
纳复核签字、会计审核签字
第三步如果是部门负责人交办的事项，在“报销人所在处室负责人”
一栏中由部门负责人签字
第四步总务主任（财务室负责人）签字
第五步根据业务性质由分管校长签字
第六步校长签字（公务招待、奖励补贴和金额在300元以上的办公开销）
备注：不属于第二步、第三步中所列事项的签字可省略。