客户供应品控制程序表格格式
不合格品控制程序(含表格)
不合格品的控制1.0目的对经检验和试验后因质量和不含有有害物质方面被判为不合格的产品进行有效的控制2.0适用范围适用于本公司在进料、制程及成品各阶段的物料或产品的质量和不含有有害物质方面经检验和试验后，判定为不合格时的处理和控制。
3.0职责3.1董事总经理3.1.1审阅及确认《进料不合格品评审报告》（质量和不含有有害物质方面）及对该进料作出的最终的处理方案。
3.1.2审阅及确认《制品不合格品评审报告》（质量和不含有有害物质方面）及以该制品不合格品作出的最终的处理方案。
3.3采购部3.3.1负责向供应商反映在进货检验中出现的因质量或不含有有害物质方面的不合格情况。
3.4生产部3.4.1主要是对制程中、成品及客户退货之不合格产品分区存放及对不合格品的最终处理方案的执行。
3.5品质部3.5.1负责对进货检验,过程中检验或最终检验时因物料或产品的质量和不含有有害物质方面出现不合格时,填写相应的不合格品评审报告，并作出初步评审。
3.5.2跟进货仓、采购对进料不合格品的处理结果及协助采购部跟进《供应商品质改善通知单》的回复。
3.5.3跟进生产部对生产制程中、成品及客户退回之不合格品的处理结果及相关不合格品评审报告的提交。
3.6货仓部3.6.1负责对进料不合格品的隔离存放,特别是当出现不含有有害物质方面不合格时,避免交叉污染.4.0培训所有负责进货检验及试验的品质部品管员，必须由有资格的员工担任，为使有关操作人员具有适当资格，有关部门须提供足够在职培训或聘请具有适当经验的测检人员，对于培训及培训记录的控制，可参考“QECOP6201人力资源管理程序”。
5.0运作程序5.1流程图（见6.0附图）5.2 进料不合格(质量和不含有有害物质方面)的控制：5.2.1进料检验员(IQC)负责对不合格进料以盖章和贴标签的方式进行标识,具体依“COP7503检验和试验状态管理程序”，并呈报上级主管决定处理方法。
5.2.2货仓部仓管员负责对不合格进料进行隔离、存放及协助供应商处理不合格进料。
顾客特殊要求管理程序(含表格)
顾客特殊要求管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2.0范围
凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。
3.0引用文件
3.1文件控制管理程序
3.2记录控制管理程序
3.3信息沟通管理规范
3.4人力资源管理程序
4.0术语和定义
无
5.0职责
5.1 订单接收及对外联络窗口：经营部。
5.2 顾客特殊要求评审：各相关部门。
5.3 顾客特殊要求执行：各相关部门。
6.0工作流程和内容
7.0表单
顾客特殊要求评审记录表顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
范例.xls
顾客特殊要求评审记录表识别部门：识别日期：
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客户要求评审程序(含表格)
客户要求评审程序1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。
4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。
IATF16949产品交付控制程序(含表格)
产品交付控制程序1.0目的:规定对产品在交付前的过程进行有效控制,并按顾客规定的要求进行交付,使之满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。
2.0范围:适用于所有向顾客交付的产品以及产品交付后的活动。
3.0术语和定义:3.1交付:供方将产品移交给顾客的行为。
3.2交付管理:指本公司产品通过最终检验但还没有提供给顾客之前,这段时间内所采取保护产品质量的活动的过程。
3.3产品质量跟踪:对售后产品的性能、使用情况、用户意见进行一个时期持续的调查了解,从中收集质量信息的活动。
3.4售后技术服务:在产品售出后承制单位向使用单位提供有偿或无偿技术支援的活动。
通常包括提供技术文件、供应维修零备件和有限寿命部件、培训使用维修人员、提供技术咨询以及协助装备改装、延寿,排除故障等。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1)负责接收处理客户订单等需求信息。
2)负责出货通知单的发放。
3)负责按出货通知要求包装产品。
4)负责在运输过程中将运输信息进行反馈。
5)负责在交付过程中满足顾客的要求。
6)负责顾客对交付过程的服务质量意见的收集。
7)交付后的活动的归口管理及产品交付后的服务工作。
4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1)负责交付产品的检验。
2)负责产品交付后质量方面的反馈处理和服务。
5.0工作内容:5.1工作流程:无5.2工作说明:5.2.1产品交付:1)产品交付监控系统的建立:市场营销处针对汽车产品,建立产品交付监控体系,其内容必须包括；A.每批产品交付时,产品从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等。
B.每批产品在交付过程中,如发生突发性事件时所采取的应急处理措施和方法。
C.当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期交付时,海关关务处及时联络市场营销处顾客沟通,并按顾客的要求进行处理,市场营销处同时召集相关责任部门进行原因分析和提出纠正和预防措施；对产品交付因公司原因所造成的发货超额运费,由海关关务处将其记录于“产品交付运费记录表”。
制程控制程序 表格 格式
4.定义：统计控制：描述一个过程的状态，这个过程中所有特殊原因变差都已排除并且只存在变通原因。
稳定过程：是指处于控制状态的过程。
首件比较：指本批生产中的首件产品与上一批生产的产品进行比较，以验证新零件的质量至少达到前批产品的质量。
5.管理程序
5.2.3上述文件应确保是经过批准的最新版本，并在生产现场易于取到。
5.3对QS9000产品，工序中若有制造参照样本及检验参照样本及检验参照样本或PPAP规定要保留的样本及相关资料应保留，并记录留样一览表及定期更新。
5.4制造过程中相关法规及环境要求
5.4.1各制造部应针对有毒有害品危险品影响环境的重大因素以及劳动安全卫生等方面按有关法律法规制定的相应管理规定参照【法规鉴别程序】。
3.2紧急招工
行政部人事
5.6生产设备管理与预防性保养计划参见【设备管理程序】。
5.7生产人员
a.各部门制定“各产品生产人员配置表”。
b.工序间检查人员和其它有特殊技能要求的人员资格参见【培训程序】。
c.各部门应培训多能工作业人员，以防止替补人员造成对品质的影响。
5.8QS9000产品量产前的确认及每次作业前的准备验证。
3.1制造部主管负责制造过程的统筹，包括相关的批准 。
3.2制造主管负责安排日常生产计划，实施并保证生产过程符相关法规以及保证必要的生产环境要求。
3.3行政机电主管负责安排及维持生产设备。
3.4制造技术/品管部人员负责QC工程图、作业指导书、控制计划的作成、修改及监控、以及根据相关统计技术（SPC）监控过程能力。
5.14过程变更
5.14.1工序中人员、工位、生产方法、设备、工具、生产地点变更时，应使用
ISO13485记录控制程序(含表格)
记录控制程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）1.目的为对质量、环境管理记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理进行控制，制定本程序。
2.范围本程序适用于对本公司的质量、环境管理记录以及客户和供方的有关记录的控制。
3.参考资料文件控制程序GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）4.职责各部门负责人应安排专人保管本部门的质量、环境管理记录，保证记录的完整性，确保记录的修改须经原记录签署人员或指定的负责人员签名确认。
各部门指定人员负责按照表1“记录一览表”及相应规定对记录进行标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理。
并编制本部门《记录一览表》。
所有记录一览表及格式化的空白表单、记录应送人事部一份作为档案保存。
5.作业程序5.1记录的编制5.1.1 常用的质量、环境管理记录应格式化并尽可能表格化。
格式化的记录应有专门的识别号。
5.1.2 所有质量、环境管理记录都应字迹清晰。
不得用铅笔作记录。
记录应有记录人员签名以表明责任。
若有涂改要在涂改部位划上“两横”，然后在涂改部位上方或旁边写上正确内容，并在涂改部位加盖责任人印章或校对章。
5.1.3 质量、环境管理记录应清楚地指明是何种产品或活动，应切实、正确、完整地填写记录中的有关栏目内容。
5.2记录的贮存、保管和处理5.2.1 所作的记录应能证实体系有效运行的要求。
品质控制部常用表格
品质控制部常用表格一、引言品质控制部是企业中至关重要的一个部门，负责确保产品和服务的品质达到客户的期望和要求。
为了提高工作效率和管理一致性，品质控制部常使用各种表格来记录和分析相关数据和信息。
本文档将介绍品质控制部常用的一些表格。
二、表格1：缺陷报告表格缺陷报告表格用于记录产品缺陷的具体信息，包括缺陷的类型、出现时间、发现者等内容。
通过填写和分析这个表格，品质控制部可以及时发现并解决产品缺陷，提高产品的品质水平。
三、表格2：检验记录表格检验记录表格用于记录对产品进行检验的结果和数据。
这个表格包括产品的检验日期、检验人员、检验结果等重要信息。
通过对检验记录表格的分析，品质控制部可以了解产品的检验状况，及时采取措施改善产品的质量。
四、表格3：质量投诉表格质量投诉表格用于记录客户对产品质量的投诉信息，包括投诉的内容、投诉时间、投诉人等内容。
通过填写和分析这个表格，品质控制部可以了解客户的投诉情况，及时采取措施解决问题，提高客户满意度。
五、表格4：工作绩效评估表格工作绩效评估表格用于对品质控制部成员的工作绩效进行评估。
这个表格包括员工的工作目标、工作完成情况、工作质量等方面的评估指标。
通过填写和分析这个表格，品质控制部可以对员工的工作绩效进行及时评估和反馈，提高团队整体绩效。
六、总结品质控制部常用的表格是提高工作效率、确保产品品质以及管理一致性的重要工具。
缺陷报告表格、检验记录表格、质量投诉表格和工作绩效评估表格是其中的一些常用表格。
通过使用这些表格，品质控制部可以更好地管理和改进工作流程，提升产品和服务的品质。
七、附录可以在该文档的附录部分提供相关表格的样本和说明，帮助品质控制部了解如何正确填写和使用这些表格。
供应商管理表格(DOC 21页)
供应商管理表格一、供应商基本资料表编号：年月日供应商名称成立日期工厂地址注册资本电话传真电子邮箱联系人公司负责人厂房面积员工人数技术人员生产人员检验人获得产品认证质量管理体系认证近三年销售额主要物料合作供应主要客户名称可提供的产品类别出口比例出口国别出口产品主要产品类别现产量/月最大产能/月主要客户/行业月销售金额生产及销售状况备注1.请填写供应商资料表并保证其真实性2.各项资料如有不实，我方有权取消其备选资格3.以上资料若有变更，应及时传递新资料更新相关内容4.请附营业执照、税务登记证及其他重要相关证书供应商签名盖章续表执行度系数判定参考标准0：体系和文件全无，意识全无0.1～0.3：有意识，但未建立和执行0.4～0.5：有意识也有执行，但无文件或不系统，属大幅度提高一类0.6～0.7：有意识、有文件，但执行不严格，记录较零散，属一般水平0.8～0.9：有较完整文件，执行较好，并有跟踪记录，显示已按规程操作，属良好一类1.0：有完整的文件体系，执行很好，并有详细记录，显示能严格按规程操作，属优秀一类推荐人/经办人品质部意见总（副）经理意见意见签署日期签署日期签署日期确认：审核：填表：（见本书140~141页）二、供应商问卷调查表供应商名称：年月日调查项目调查内容了解程度材料零件确认1.您对本公司生产部门认定的材料交货依据的规格及样品是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2.您对生产部门的样品确认流程是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解3.您对本公司生产部门认可的样品是否有保留以做后续品质管理之用□有保留□未保留□请求当面沟通了解品质验收管理1.您对本公司品质管理部质检验标准与方法是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．采购合同1.贵公司目前的产量是否足以应付本公司需求□可以□不可以□需设法弥补2．3．请款流程1．您对本公司的付款条件和手续是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．续表调查项目调查内容了解程度售后服务1.您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管□开发□采购□总经理2．3．建议事项您对本公司的建议事项：（见本书142~143页）三、供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评分标准价格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分服务质量10%10分配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费质量状况60%60分60×（不合格批数／总交货批数）交付情况20%20分20×（迟交批数／总交货批数）（见本书143页）四、供应商调查表年月日供应商名称供应商编号第几次调查调查时间调查评核项目得分评分说明调查评核者备注价格评核1.原料价格2.加工费用3.估价方法4.付款方式品质评核1.品质管理组织体系2.品质规范标准3.检验方法记录4.纠正预防措施技术评核1.技术水准2.资料管理3.设备状况4.工艺流程5.作业标准生产管理评核1.生产计划体系2.交货日期控制能力3.进度控制能力4.异常排除能力合计（见本书144页）五、供应商评鉴表供应商名称供应商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交货日期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：（见本书145页）六、供应商评价标准表编号：评价日期：年月日供应商名称地址联系人电话产品/服务项目评价项目评价标准得分质量管理体系有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能得到认真执行优有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序差技术方面有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度优仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密良无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图纸或样品制造差生产工艺主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面，且更新不及时，员工不能完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭员工经验操作差生产现场管理有完整、正规的现场管理办法，例如自检、互检、巡检制度优有一些规定，但执行力不够，导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良无正规管理办法，仅凭组长、领班口头指挥生产，质量很难得到保证差续表评价项目评价标准得分设备维护与保养有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，对不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态优对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能保证设备经常处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生良无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产差检验过程控制主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写良检验过程控制不严格差成本与价格关注市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价稳中有降优对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动良压低原材料价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优基本上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期，交付条件经常改变差组织管理管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确优管理团队一般，管理水平一般；组织结构不明确，职责不太清楚良管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示；组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下差续表评价项目评价标准得分售后服务有良好的售后服务，能主动调查客户的服务需求并尽力满足，能及时纠正、改善及预防客户投诉的问题，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少优对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，问题能得到解决，但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生差总计优良差综合评估结果□优□良□差填表人：审核：（见本书145~147页）七、供应商评分表编号：填写日期：年月日供应商基本资料名称地址联系人职务电话传真计划承接企业产品涉及加工工艺过程主要生产设备主要检测工具评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分1企业规模2企业信誉3产品质量4产品价格5产品认证水平6生产技术7加工工艺8开发能力9不合格品控制10配合度11准时交货12历史合作情况13服务范围14售后服务15质量保证体系总得分评价说明（见本书148~149页）评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分评价单位信息评价部门/人员评价意见签字日期总经理审批意见：日期：年月日八、供应商筛选表编号：筛选日期：年月日采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量管理水平认证水平服务水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见：日期：年月日（见本书149~150页）九、合格供应商列表填表日期：年月日序号名称供应商编号供应材料最后复查时间联系方式备注确认：审核：填表：（见本书150页）十、供应商考核表序号供应商供应产品质量得分交货期得分服务得分考核结果备注分数签名分数签名分数签名说明考核结果A.90分以上B.60～89分Ｃ.59分以下为好供应商为合格供应商为不合格供应商（可增加订单）（可保持）（需淘汰）负责人签名品质部物控部批准人：时间填表人：审核人：（见本书151页）十一、供应商考核汇总表编号：填表日期：年月日各项考核分数评鉴供应商名称价格得分质量得分交付得分管理得分服务得分等级考核人员名单姓名部门签字确认总经理审批确认：年月日（见本书152页）十二、供应商月度评估表编号：填表日期：年月日供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见、建议评估人员评估人员列表姓名意见部门签名（见本书153页）十三、特殊承诺供应商列表序号供应商名称采购材料类别年度采购量计量单位年度采购金额合作内容特殊承诺事项1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920（见本书154页）。
QP客户供应品控制程序
1 .目的：客户所提供的材（物）料、零组件、模（检）具、及检具等必须建立并维持验证、储存及维护之程序，以确保产品之品质。
2 .范围：客户所供应的所有材（物）料、零组件、素材、设备、模（检）具、及可回收的容器，甚至包含智慧产权（如商标、专利权等）均属之。
3 .定义：客户供应品：是指本公司承接客户订单指定的［领料清单］及新产品开发时所涉及模（检）开发保管协议相关组合产品。
4.流程:5.内容：5. 接获客户订单信息与供应品协调：6. 1.1接获客户订单信息时，查核客户领料清单所提用领料量，本公司生管部将向客户领料作业（参考客户订单）7. 1.2客户所提供之材（物）料零组件其使用时，由生管部向营销部提出进料计划及日期。
5.L3接获客户订单时，审查是否由顾客提供模（检）具、若确认模（检）具时，则由生管部建立［客户供应模/检具总览表］进行核收与保管，并按《工模具管理与维护程序》执行之，所有权为客户所拥有的模具、检具应赋予永久性识别标识。
（如：模具、检具拍照、打绸印、雕刻、铝铭牌……等）5.2收料/验收（含检验）5.2.1客户供应品领料/发料方式如下：5.2.1.1若属客户供应品领料，将由生管部开立［受托加工材料领料单］向客户领料作业，依客户订单领料清单执行。
5.2.2客户或配套厂商之供应品进厂时，生管部采购员开立｛收料通知单｝知会品管部及生管部进行检验或仓管 《仓储管理程序》 ｛产品入库单｝ ｛出仓单｝品管部 《成品与出货检验 程序》［出货检验记录表］［纠正与预防措施报告］ 生管部 《包装与出货管理程序》 ｛出仓单｝品管部《不合格品控制程序》《纠正与预防措 施控制程序》［顾客财产问题反馈单］营销部 仓库 技术中心 《品质记录管制程 序》验收。
并按《进料检验程序》执行之。
5.2.3经检验或验收如有发现有异常及物料规格不符时，应由品管部填写［纠正与预防措施报告］转营销部与客户协调有关补救措施。
5.3物料储存及标示5.3.1经品管部检验合格后，由仓管依《仓储管理程序》设定储位存放。
质量体系文件目录表格格式
质量体系文件目录表格
格式
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
北京威奥特信通科技有限公司
质量体系文件汇编
依据ISO9001： 2000标准要求
文件编号： . 01~25
. 01~17
. 01~74
版本：
发布令
《质量体系程序》是开展质量管理和质量保证工作的法规性和基础性文件，是《质量手册》中原则性要求的进一步展开和落实。
为保证实现本公司的质量方针和目标，达到对所有与质量有关活动进行控制的目的，依据《质量手册》对本公司的主要质量活动制订了相应的程序文件，现予批准、发布，自发布之日起公司全体员工必须贯彻执行！
总经理：
二0 0三年七月八日
公司程序控制文件目录
公司规范文件目录
公司模板文件目录。
客户服务控制程序
1.0目的通过与客户沟通,了解客户要求及其对本公司产品的满意情况；及时解决客户的投诉或退货；定期进行客户满意度调查；从而改善产品品质、提升客户满意程度以便于更好的为客户服务.2.0适用范围适用于本公司与客户之间的沟通,客户满意度调查以及与本公司所有与客户有关的过程和活动.3.0职责3.1.业务部:客户沟通主导部门,作为公司与客户之间沟通的桥梁,负责所有有关客户服务方面的工作及信息反馈.包括：3.1.1.订单的跟进与管理.3.1.2.客户访厂和审查.3.1.3.产品开发和工程问题.3.1.4.客户质量问题的反馈.3.1.5.客户满意度调查.3.1.6.对客户的拜访.3.2.品质部：负责处理客户相关品质问题的反馈,协助市场部接待客户访厂或审核,负责提供相应的品质改善措施报告/调查报告等.3.3.工程部：负责处理有关工程资料和产品开发过程中的问题.3.4.工艺部: 对客诉品之重工流程拟定及成效追踪,顽固性问题的主导分析与改善,制定有效对策列入作业标准中.3.5.生产部：负责客户退货产品按工艺要求进行返工.3.6.计划部：负责按客户退货品回交的时间安排返工进度.3.7.其它部门：负责提供与本部门相关的客户服务.4.0定义4.1.客户服务:针对本公司的质量、价格、联络人员、设备、包装、交期及客户主要采购需求、建议事项等进行书面调查及改善.5.0工作程序5.1.客户服务：客户服务的宗旨是提供有效确切的的服务令客户满意并保持长期合作的关系,业务部应向客户提供公司及产品的有关资料,对客户的查询需尽可能给予适合的回复,需提供散发有关客户合适的指示与讯息给其它部门,而各部门有责任协助市场部,以使问题得以解决,符合客户的要求,使客户满意.5.1.1.客户来访:5.1.1.1.业务部负责接待客户来访,期待获取客户对公司的了解并增进彼此的信任,必要时业务部应发出客户访厂通知通报各部门,简要提供客户信息,客户关注项目,指出需要陪同接待的相关人员.各部门应积极准备与安排,随时接受客户检查和审核,要特别留意客户以往的建议和投诉及其相关的问题.市场部还应安排提供来访客户的接送、食宿和礼仪及其处理好与之相关的问题.5.1.1.2.客户访厂时,相关部门负责人应陪同客户,仔细听取并记录客户的意见或建议,认真解答客户提出的问题,相关部门负责人应整理客户来访记录,应针对客户提出的改善意见采取响应的改善措施.5.1.2.客户走访:市场部应不定期地访问客户,了解客户对本公司产品及其服务质量的各种意见和信息,了解客户的需求与期望,及时为客户提供所需的公司信息.5.1.3.客户信息反馈：5.1.3.1.市场部建立客户反馈渠道,包括上述途径与方式,不断了解和识别客人的期望和市场动向及其它对公司发展有益的信息,并汇总分析,整理成文,发放到相关部门及相关级别.5.1.3.2.对客户来函,来电要及时回复,对客户来访要热情接待,做好相关记录,并依据业务了解情况建立客户一览表和客户信息档案；5.1.4.客户沟通:5.1.3.3.客服人员要不定时主动与客户联系,询问我司的产品使用情况、交期如何等.以利于公司及时改善.5.1.3.4.服务直接影响我公司形象及信誉,业务部所有对外人员应不断提高自身水平,全公司各部门也应积极配合,确保客户满意,放心使用公司产品；5.1.3.5.品管部检验人员发现客户供应品数量或品质异常状况时,应通知业务部,并由业务部通知客户；5.1.3.6.市场部通过与客户沟通和市场调查,以了解市场需求和主要竞争者的技术、质量、价格,并形成具体的书面报告,以利更好为客户服务.5.2.客户投诉：5.2.1.信息接收：5.2.1.1.业务部接到客户口头或书面投诉时,通知跟单员记录于客户投诉处理报告和客户抱怨明细表交给品管部.5.2.1.2.市场部是客户沟通的中心主导部门,如果其它部门有直接从客户收到未经过市场部的品质反馈时应立即通知市场部.5.2.1.3.品质部收到客户投诉后,即时进行初步分析和确认,必要时可直接与客户沟通了解情况,如有需要可先向客户索取缺陷样板来分析.5.2.2.信息反馈：5.2.2.1.品质部收到客户投诉后,即时进行初步分析和确认,必要时可直接与客户沟通了解情况,如有需要可先向客户索取缺陷样板来分析.5.2.2.2.如果确认投诉问题责任方不在本公司,品质部需将有关信息或证据反馈给客户,必要时可经由市场反馈客户.5.2.2.3.投诉为外观偶发性不良或其它的品质问题,品质主管直接与客户沟通处理结案.并当天把处理结果记录在客户投诉处理报告中,并将客户投诉处理报告及时回复业务.业务同时传给客户并进行跟踪确认客户是否接受本公司改善措施.5.2.2.4.投诉为制程重大异常或常态发生事项：品质主管要主导开会,通知业务部、工程部及责任部门负责人现场检讨.并对发生品、库存品及在制品进行处理决议.品质开立客户投诉处理报告结果.请生管按交期配合安排判定不合格产品的补货或重工.5.2.2.5.品质部需组织相关部门对投诉的品质问题作彻底的原因分析,采取纠正和预防措施,以及对采取的措施进行效果验证,具体依不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序执行.5.2.2.6.客户有要求回复时间时,客户投诉处理报告需按客户要求时间内回复；客户无要求回复时间时,所有客户投诉处理报告需在两天内回复.5.3.客户退货：5.3.1.业务部接到客户退货,通知品管部和客户沟通,若确属本公司产品质量问题,则通知PMC安排拉回置放在退货区.并由品管部进行确认后按不合格品控制程序处理5.3.2.若为仓库接收到的客户退货,应及时通知业务部按上述流程处理.5.3.3.仓库按退货单数据验收数量按指定位置摆放.5.3.4.接收客户退货且客户要求及时补货时,由业务部提出<补货订单>,由业务经理和生产经理核准后,按紧急订单执行,对于补货订单金额在1000RMB以上时,应由业务经理上报给总经理核准.5.3.5.客户退货相关信息反馈按客户投诉信息反馈处理.5.4.客户满意度调查与分析:5.4.1.对已经建立业务往来关系的新、旧客户,业务部应初步了解客户之组织类型、规模大小、产品类型及需求量等有关信息,统一由业务部进行收集与整理,并建档保存,为进行客户满意度调查提供良好的基础.5.4.2.客户满意度调查方式：客户满意度调查分以下两种方式进行：5.4.2.1.第一种为每半年一次的集中式问卷调查：具体在每年的四月份和十月份,调查结果记入顾客满意度调查表中.此种调查方式如下：a.本公司将客户分为：A、B、C、D四年级级客户,A级客户调查100%,B级客户调查50%,C级客户调查20%,D级客户可免调查,B级和C级客户调查名单由业务部经理决定,原则上每次调查不同客户,兼顾最终所有B、C级均可调查到位.b.客户分级：每6个月进行一次,由业务部根据近6个月的客户总销售额,配合度及发展潜力等,将各客户等级进行A、B、C、D分级特殊潜力/大客户可由营业申请加级.c.A、B级客户为重点跟进对象,业务员及业务跟单须主动与全方位地全力配合；d.C、D级客户业务员及业务跟单不做主动跟进,各方面做一般配合即可.e.客户等级评分依据如下:5.4.2.2.第二种为每年不定期进行的滚动式调查,主要针对公司的一些重要客户,此种调查可采用但不限于下列方法：a.收集客户投诉、退货资料b.收集客户平时以口头或书面形式提出的改善建议c.与客户之间进行直接沟通：如电话询问或派负责人前往客户处直接收集d.问卷调查：通过发函件的形式向客户询问、调查5.4.3.客户满意度调查资料分析：5.4.3.1.当客户回复“客户满意度调查表”后,由业务部进行收集与整理后,会同品管部一起进行分析.5.4.3.2.对“客户满意度调查表”的资料分析采分级法和计分法进行评价与衡量,按客户满意的程度分为如下五个评定等级：a级.代表忠诚b级.代表满意c级.代表无所谓d级.代表不满意e级.代表反对5.4.3.3.计分评比方式依据评分项目与评分等级进行打分,最后依所得分数评定客户满意度等级,其评分标准为：5.4.4.客户满意度得分的计算：客户满意度=∑N 其中：N代表各评分项目对应的满意度得分5.4.5.客户满意度评定等级：5.4.6.客户不满意项目的纠正预防措施制定与实施：5.4.6.1.客户不满意度调查结果显示,对客户满意的项目加以保持,当客户满意度调查评分在75分以下时,对客户不满意或要求改善的项目,由业务部开出纠正预防措施报告交相关责任部门.5.4.6.2.各相关责任部门根据调查结果分析原因,并根据原因分析的结果制定纠正预防措施,具体依纠正预防控制程序执行.5.4.6.3.业务部将各部门制定的纠正预防措施进行汇总,结合各部门的意见或建议综合制定改善措施.5.4.6.4.对每季度不定期进行的滚动式调查,业务部需根据客户所提出的所有不满意事项或要求改进的项目召集相关部门进行原因分析并拟定改善措施,并形成纠正预防措施报告.5.5.客户财产:5.5.1.业务部接到客户提供模具、治具、图纸、样品、材料时等,业务要详细记录于客户财产一览表并转至相关部门进行保管.5.5.2.客户所提供的材料,须通知原物料仓核对数量,同时提供送货单经仓库签名确认数量,则通知品管部作入仓前检验.仓库人员在外包箱标示确认后,由原物料仓进行保管.5.5.3.仓库将客户供应品储存保管,并依流程表发至相关使用部门,且记录于物料进销存卡上,以便于追踪及控制；5.5.4.生产完成后,若客户所提供之供应品仍有剩余时,仓库应确实清点数量并与库存卡核对无误后,再入仓保管；5.5.5.客户所提供品为模具、治具时应将客户的名称或代号台帐进行管理.使其拥有权容易辩识,并由生技组模具仓保管.5.5.6.客户所提供的技术资料工程图纸由工程部评审,原件由文控保管；5.5.7.客户所提供的样品及其它的资料由业务部保管；5.5.8.客户所供品发生遗失、损坏、品质异常不能使用时应由负责单位查明原因并作出判断后告知业务,再由业务部联络客户处理相关事宜.5.6.本程序相关的记录按记录控制程序执行.6.0参考文件6.1.记录控制程序 MJ-QP-026.2.不合格品控制程序 MJ-QP-186.3.纠正预防措施控制程序 MJ-QP-217.0相关表单7.1.客户一览表 MJ-QP-12-07 7.2.客户信息档案 MJ-QP-12-02 7.3. MJ-QP-12-047.4.客户投诉处理报告 MJ-QP-12-03 7.5. MJ-QP-12-057.6.纠正预防措施改善追踪表 DC-FM-04 7.7. DC-FM-047.8. MJ-QP-13-038.0附件。
生产过程控制程序表格格式
生产过程控制程序表格格式Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:1.目的对生产过程进行有效控制，以确保产品质量。
2.适用范围适用于等电子产品生产过程的控制。
3.定义：无4.职责4.1.市场部销售课负责订单接洽，合同评审、交付服务。
4.2.市场部采购课负责物料采购。
4.3.生产部负责过程规划、建立生产作业指导书。
4.4.生产部负责生产时程安排，生产协调跟催及产品标识与防护。
4.5.各生产班组负责依作业指导书和生产计划进行生产。
4.6.品管部负责建立制程检验规范、制程及成品检试验和不合格改善的质量追查。
5.内容5.1.作业流程(见下页)5.2.生产策划：5.2.1.生产策划：A.生产部应按顾客要求规定各工序作业技术要求并编制生产作业指导书。
B.作业员应依生产作业指导书进行生产。
C.机器设备、工具的精度和数量依据产品质量要求和生产能力进行调整。
同时，编制相关的设备操作规程，操作者必须严格依要求进行操作。
D.对成品、半成品应按现场规划图所规定的位置分别加以存放，并做好标识记录，具体作业依《标识和可追溯性控制程5.2.2.品质策划：A.质量计划：品管部依企业产品标准及顾客样品质量要求编制产品《质量计划》和相关《品管检验规范》。
B.各生产班组和品管部在生产过程中依《产品检试验控制程序》和质量计划所规定的内容实施对产品的检验和试验。
5.3.生产计划5.3.1.生产安排：A.市场部依生产订单需求和库存量确定原辅材料的采购计划，依《采购及供应商评审程序》进行必要的采购作业。
B.生产部经理接到销售课生产通知单后，编制《生产计划表》、进行班组和人员安排，并连同生产通知单一起分发到班组。
C.生产部经理根据《生产计划表》进行进度控制以追踪各订单达成情况。
5.3.2.备料：生产班组长根据《生产计划表》及当班产能填写《领料单》进行领料。
顾客及外部供方财产控制程序
顾客及外部供方财产控制程序文件编号：制作部门：发布日期：受控状态：制定：审核：核准：文件制/修订记录1目的对顾客或外部供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护，当顾客或外部供方的财产发生损坏、丢失或不适用的情况时能够得到控制。
2适用范围本程序适用于本公司所有由顾客或外部供方提供的财产的管理。
3 术语和定义顾客财产：顾客提供的供应品，重复使用的包装，指定供应商和知识产权方面的技术资料等。
外部供方财产：外部供方提供的物料、及提供的技术资料，如材质证明，MSDS，ROHS报告等等。
4 责权4.1销售部知会仓库、品保或技术部接受和验证顾客或外部供方提供财产（物品、资料）情况就有关异常情况与顾客或外部供方沟通；4.2仓库负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，保护和做好有关记录及反馈；4.3 品保部负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识；4.4各项人员对发现顾客或外部供方提供物品异常性情况均可向销售反馈。
5 作业内容5.1顾客或外部供方提供的物料：5.1.1顾客或外部供方提供物料来厂前由销售部事先向供料方索取来料清单，并转入仓库；5.1.2顾客或外部供方提供物料的接收，顾客或外部供方提供的物料达到厂后，由仓库人员负责安排搬入待检区，依来料清单核对有关品名，规格，数量，同时知会品保IQC作来料检验。
5.1.3 IQC依据有关检验规则对顾客或外部供方供料作来料检验，做好《进料检验记录》，并进行状态判定，合格的在通知仓库办理入库并做好标识，不合格的要填写《来料不良通知单》，立即知会销售人员。
5.1.4顾客或外部供方提供物料的贮存：顾客或外部供方提供物料有条件的尽量单独存放，并注意其合理存放环境，进行标识，在存放过程中仓库员要定期进行检查，发现问题及时填写《品质异常联络单》说明异常原因，并转交销售部通知到客户。
5.1.5顾客或外部供方提供物料的使用，各生产车间在使用顾客或外部供方提供物料时若发现不适用，损坏或遗失，经仓管员、IQC确认后，由该部门主导填写及时反馈给销售部。
COP、SP、MP的输入输出及绩效指标表
过程
子过程
输入
COP1订单/要 顾客要求确定和评审 顾客要求
求及评审
报价和合同评审
顾客寻价及要求
顾客要求确定和评审 顾客要求
APQP （产品质量先期策）
顾客产品要求
输出 立项和立项计划
绩效指标 合同、MI评审的准确率和及时性
价格和合同评审结果及反馈 合同评审的准确率和及时性、毛利率
持续改进
MP2生产计划 MP3员工激励
客户的满意度及体系持续改 进的需求
满意的持续改进绩效
客户满意度、人均产值
合同评审的结果(客户的需 求)及需求
既满足客户需求又切合实际的 生产计划
生产计划的按时完成率
客户满意度、经营计划及内 部员工的需求
员工发挥其潜能的绩效
关键人员流失率、KPI指标
COP、SP、MP的输入/输出及绩效指标表
SP5多放论证
过 方程法
子过程
编制作业指导书
PPAP更新换代
FMEA更新
APQP小组 负责单位
7.3.1,1 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.3.2 7.3.6.3 T77S..条55..文11..12 7.6.1 8.1.1 8.1.2 7.1.4
MSA SP6测量设备 的控制、实验 仪器校准 管理
TS条文要求项目 文件名称
设计和开发确认 样品试制控制程序
生产计划
生产和服务提供的控 生产计划控制程序
制
生产过程控制程序
生产和服务提供过程 生产制作指示控制程序
的确认
设备管理程序
控制计划
检验、测量和试验设备
预防性和预见性维护 控制程序
PPAP控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：用来证明本公司已经正确理解了顾客品质设计记录和规范的所有要求，并在认可的实际生产过程中，具有持续满足顾客要求的潜在能力。
2.0范围：适用于本公司汽车产品的新产品、新材料及新过程、新模具时，在第一批产品送货前，须对制造过程进行评审并送客户批准。
3.0权责：3.1业务部负责接收顾客的生产件批准（PPAP）和向顾客提交PPAP文件、样件。
3.2研发部负责组织完成顾客的PPAP相关资料；负责提出供方生产件批准要求。
3.3品质部负责供方生产件的批准。
3.4采购部负责组织供方实施采购件PPAP要求。
3.5生产管理中心负责提供生产件样品，提供PPAP相关资料及数据。
4.0定义：4.1生产件：用于PPAP的产品是指生产现场使用正式的生产设备、工装、材料、环境、操作者和过程参数制造的零部件，该过程是1小时到一个班次的生产，且规定的生产数量为至少300件连续生产的零部件。
5.0作业内容：5.1工作流程标准：5.2.1提交要求：以下情况下首批产品量产前必须提交PPAP批准，除非顾客负责产品批准部门放弃了该要求。
5.2.1.1一种新的产品或零件(如以前从未提供给指定顾客的一种特定的零件、材料或颜色)。
5.2.1.2对于以前提交零件的不符合进行纠正。
5.2.1.3关于生产产品/零件编号的设计记录、技术规范或材料方面的品质更改。
5.3下列情况可以不通知顾客，但有责任跟踪变更或改进，并更新任何受到影响的PPAP文件：5.3.1工装、模具或设备在同一生产区域内移动。
5.3.2同型号的工装、设备、检验治具更换。
5.3.3调整作业，但未变更制造流程。
5.3.4依PFMEA的RPN结果的变更（未变更制造流程）。
5.4对供应商要求5.4.1顾客有指定具体的供应商及提交等级时，依顾客需要要求供应商提交相关等级资料。
5.4.2当顾客同意放弃要求供应商提交PPAP时，则供应商可以不用提报PPAP 资料。
供应商已向顾客提交PPAP资料并得到认可的，本公司不另行要求提交。
外部供方管理程序(含表格)
外部供方管理程序（IATF16949-2016）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。
3.2总经理负责对供应商的资格进行最终审批。
3.3技术部负责提出详细的采购技术要求。
3.4品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.0定义:无5.0作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。
5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。
5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。
适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。
必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按5.3.4.3进行。
5.1.3.2采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购记录在《合格供应商一览表》上。
5.1.3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，后由评审小组评审，按《供应商评审报告表》的内容进行评审，评审合格以后，每次采购时应从《合格供应商一览表》中有选择地进行采购。
5.1.3.4体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。
生产计划流程及控制程序(含表格)
生产计划流程及控制程序（ISO9001：2015）一、目的对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成订单交付，增强客户满意。
二、适用范围适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。
三、职责3.1市场3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建3.1.2 负责提出、传递客户订单更改需求3.1.3 负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通3.2项目: 负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认，并组织处理有关客户规格的异常或问题。
3.3 PMC:3.3.1PC:(1)负责订单交期评审(2)负责主生产计划制定、更改（月计划、周计划、日计划）、补投、生产进度追踪(3)负责出货计划制定及出货安排、进度追踪(4)负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告3.3.2MC:(1)负责制定物料需求计划并跟进物料进度(2)负责原辅材料仓的管理(3)负责成品配货、出货装车、跟车(4)负责（HSF）物料计划达成数据统计、分析和报告3.4采购：3.4.1根据物料计划和请购单，以及各供应商的产能，合理下单到供应商进行物料采购。
3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。
3.5 生产:3.5.1生产PC：负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度3.5.2生产MC：负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移3.5.3生产班组：负责按生产计划生产，并反馈、跟进各种异常处理进度3.6 品质3.6.1负责来料、生产制程，成品品质进行控制．3.6.2负责组织处理品质异常。
3.7 PE:负责组织处理工艺异常3.8 设备：负责组织处理设备异常四、作业内容4.1生产计划控制主流程4.2交期评审流程4.3生产计划控制流程4.3.1 生产计划编制流程4.3.2 计划变更流程4.4 物料计划流程4.4.1 备料管理流程4.5计划执行主流程4.5.1计划异常处理流程4.5.2 补投流程4.6出货控制流程五、相关文件5.1合同评审控制程序六、相关记录见附件流程中“相关表单”。
顾客需求控制程序表格格式
编写: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:1. 目的确保顾客的需求和期望得到充分理解，并加以实施和保持。
2. 范围适用于对顾客需求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通和抱怨的处理。
3. 定义3.1. 常规产品:指公司现有已完成全部技术资料,而且工艺稳定能够大量生产的产品。
3.2. 非常规产品:指顾客提出新的技术要求,公司需在技术上做必要变更的产品。
4. 职责4.1. 市场部：负责主导合同的评审,变更的处理,市场的调查和顾客信息的收集，售前、售后服务和沟通。
4.2. 生产部经理：负责对顾客合同交期的评审。
4.3. 品管部：负责对合同中品质要求及非常规产品及特殊要求的评审。
4.4. 总经理：负责合同评审和变更的核准。
5. 内容5.1. 顾客需求的识别：5.1.1. 市场部负责识别顾客对产品的需求和期望,根据顾客合同(书面、传真、电话方式)逐笔记录于《订单/合同一览表》, 清楚地标明产品要求。
产品的要求应包括：顾客明示的产品：产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务产品型号、规格、数量、交期、价格等要求。
5.1.2. 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，指习惯上潜在要求。
5.1.3. 顾客没有要求，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
5.2. 合同评审：5.2.1. 如市场部可确定承接该订单的可行性，则直接与客户确认接受该订单；5.2.2. 如对顾客要求的产品型号、规格、数量、技术要求、交期有疑议，则由市场部在《订单/合同评审记录表》填写顾客的上述要求，会同生产部、品管部等其他部门进行评审后，交总经理批准后生效。
5.2.3. 当顾客对产品的技术与质量无提出特别要求、按公司的标准执行时，品管部不做评审，否则，仍需进行评审。
5.2.4. 样品制作与管理：A. 样品确认：a. 当顾客需要确认样品时，市场部协同品管部主管识别顾客对产品的要求。
如属常规产品，可直接从样品柜取用或向生产部、仓库中取得所需样品。
客户或外部供方财产管理程序(含表格)
客户或外部供方财产管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，以确保其供应品符合规定要求。
2.0范围：本程序适用于所有顾客或外部供方财产（含各种物料、模、治、工具及顾客或外部供方的知识产权）的控制。
3.0职责：3.1业务部：负责确定顾客财产的接收与确认。
3.2采购负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
3.3项目部：负责向相关部门提供顾客或外部供方财产的有关技术资料及模治具的保护。
3.4品保部：负责对顾客或外部供方供应品进行验证，相关数据进行管理。
3.5仓库课：负责顾客或外部供方财产（原材料、包材、相关零配件）的储存与发料管理。
3.6生管课：负责安排顾客或外部供方财产的加工及出货。
4.0定义：4.1顾客财产：是指客户所拥有的，为满足合同要求向我司提供的产品、设施、财物和信息数据等包含以下内容：4.1.1顾客或外部供方提供的检验规范、图档和标准方面的信息；4.1.2顾客或外部供方提供的设备（包含工、夹、模具、量具等）；4.1.3顾客或外部供方提供的物料（原材料、包材、相关零配件）。
5.0程序：5.1顾客或外部供方财产来源与接获管理原则：5.1.1顾客或外部供方提供的订单、合同、图文件、检验标准由业务部接收。
5.1.2顾客或外部供方提供的原材料、包材、相关零配件，由仓库进行收、发、存管理，依仓库管理文件执行。
5.1.3顾客或外部供方提供的模具、治具依顾客或外部供方指示作业，依本公司模治具管理办法作业。
5.1.4顾客或外部供方提供的财产应妥善保管，未经客人同意不得私自处理、毁损。
5.2顾客或外部供方提供品的检检：5.2.1顾客或外部供方提供的原材料、半成品/包材料经仓库点收确认后，仓库需通知品管人员进行检检具体依《进料检验控制程序》执行检验并填写相关的检验记录。
5.2.2检验标准：若顾客或外部供方提供特别标准时，需按顾客或外部供方的标准进行验收。
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1.目的：管制客户提供品，确保产品品质和数量。
2.范围：客房所提供之用于生产其产品的所有物品和范围用于QS9000产品的
工具和设备。
有关菲林、图纸、客户提供样品等客户供应品参考《客户供应品控制作业指导书》(TST-CS-S012-A0)
3. 权责:
3.1主要负责部门：原料库。
3.2相关部门：客户服务部、生产部、工程部、品管部。
4. 名词定义：客户提供之用于生产其产品的所有物品。
5. 相关文件: 5.1【检验与试验控制程序】5.2【防护、储存控制程序】
5.3【纠正预防措施控制程序】
5.4【搬运、包装、出货控制程序】
5.5【客户供应品控制作业指导书】(TST-CS-S-12-A0)
6. 作业程序: 6.1需求:
6.1. 1由本公司总办秘书在申购单中注明需由客户供料的名称、日期、数量，
然后填写订货单经总经理批准后传真给客户。
6.1.2 若客户未能按订货单要求交货，其应以书面形式通知本公司。
6.2接收：621货到公司后，由仓库人员接收并核对料品明细是否相符，签记
于TST客房供应品一览表，如有遗失、损坏及不适用情况，应予以记录。
6.22 客供品入工厂时需以【防护、储存控制程序】收料。
6.2.3 客供品入工厂搬运时，以【搬运、包装、出货控制程序】搬运。
6.2.4 客供品代检：由品管部依【检验与试验控制程序】验收。
6.2.5 客供品不代检：如在合约或订单上注明客供品这品质由客户保证，则接
收部门公负责点收。
6.2.6 接收时的客供品有任何不符均由各部门通知业务人员由客户决定处理的
方式
6.3防护、储存按【防护、储存控制程序】管理。
6.4不良反馈:
6.4.1 在任何阶段如发现品质异常、遗失由各部门通知业务员同客户协商处理
6.4.2 当超出客户所规定的损耗时，由生产单位以书面的方式说明理申请客户
补换料，如为本公司负责则需采取纠正与预防措施。
6.4.3 客户供应品如有节余生产部门办理退库，原则上退还客户。
6.5客户提供的工装：用于QS9000产品的由客户提供的工具和设备，其永久性
标记方法参见【设备管理程序】、【置具管理程序】、【模具管理程序】、【检验量测与试验设备控制程序】。