华润万家销员管理流程
行销人员工作流程及管理制度
万力行销人员管理制度行销团队由于人员众多，为了便于公司统一管理，减少工作疏漏，提高工作效率，特针对行销人员制定以下管理规定：一、上岗制度：1）行销人员整体素质须符合万力公司要求，经筛选及统一培训后方可上岗开展工作；2）行销人员上岗前需提供个人身份证明文件及个人简历，方可上岗。
二、岗位职责及制度：1）行销人员在行销过程中，应按要求使用礼貌用语，语气亲切，态度亲和，耐心介绍，严禁对客户不礼貌行等有损公司形象及声誉的行为；2）行销人员在进行陌生拜访或派发单页时,应对项目进行简短介绍,在客户对项目表露兴趣时,应主动极力邀请客户实地看楼,如客户明确表明没时间,应在客户愿意的情况下,留下客户的姓名及联系方式,并记录在自己的客户电话记录本上（可注明客户意向、特征、需求、问题等信息）,方便后续跟进，并提醒客户看楼携带海报上门，看楼有精美礼品赠送或来看楼前与你联系；3）行销人员在行销过程中，应严格按照公司统一说辞解答客户问题，严禁私自承诺，如有不确定的问题，作好记录并及时上报主管；4）行销人员应严格按照公司的统一安排，在指定地点或区域按统一要求展开派发单页或陌生拜访工作，如上班时间不在岗、或在岗工作表现懈怠、玩手机、闲聊等做与工作无关的事情，公司有权对相关行销人员进行处罚或解聘处理；5）行销人员每天领取的宣传单页数量，根据派发地点及区域情况而定，如当天领取的单页在下班后未派发完，应将剩余单页交回公司，如行销人员将单页丢弃、出售或恶意毁坏等恶劣行为，发现一次，公司将罚没该名营销人员当月工资并立即除名；6）行销人员在下班前向组长汇报当天个人派发单页数量、留电话客户数量、带客户上门看楼客户数量等数据，便于汇总统计；7）行销人员留有客户电话，但客户尚未上门看房，行销人员应将电话名录在下班前以书面形式向组长报备，并根据客户情况做不定期回访跟踪，邀约客户上门看房，提高行销人员的客户来访率及成交率；8）行销人员在派单或陌生拜访过程中，如带客户至销售中心看房，把客户情况作简短介绍，有效客户须由销售经理签字确认；9）行销人员属专职业务人员，如发现在上班时间兼职其他工作或同时为其他单位或个人服务的，经查明属实，则对该行销人员罚没当月工资并除名的处罚；10）以上岗位制度，公司有权视情节轻重对违反制度的行销人员进行相应处罚，同时公司对工作表现优异的行销人员可酌情给予奖励。
江西华润万家系统操作手册
4.选择“DC”、“物流模式”、“预 约日期”、“预约时间段” 5.点击“查看有效订单” 6.勾选需预约的单据 7.点击“预约保存” 8.成功后，弹出预约流水号相关窗口
14
① 修改预约指引
③ ④
⑥
②
⑤
1.点击“订退货管理” 2.点击“供应商网上预约” 3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日 期”、或“标示” 4.点击“查找”，弹出对应单据 5.点击“修改预约”，弹出“供应商网上预约修改”界面 6.点击“加单”或者“减单”。如点击“加单”则会显示所有 未预约符合DC编码、物流模式条件的所有有效订单，勾选对 应单据点击“保存”即可；如点击“减单”则会显示该预约流 水号下对应的单据，勾选对应单据点击“保存”即可。
5、发票税额少开时系统会进行提醒。
若供应商发票录入错误，前台做“返VSS”处理时，单据
状态不变，发票状态为“新建\待提交”可编辑，并注意
备注栏信息。
满足2个条件方可进行发票编辑，缺一不可
21
发票录入
发票录入：点击“编辑”进行发票录入，发票录入方式有2种，逐份录入和批量导
入，录入完毕后点击提交；如下图示
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① 取消预约指引
③ ④
⑥
②
⑤
1.点击“输入“DC”、或“物流 模式”、或“预约日期”、或“标示” 4.点击“查找”，弹出对应单据 5.点击“取消预约”，弹出确认的界面 6.点击“确定”后，弹出“取消成功”界 面，操作完成
16
注意事项
注意事项：
K53L
8
销售
单 品 门 店 销 售
销 售 日 报
9
销售—促销 促促 10 销 销 明月 细报
基本资料
华润销售人员管理制度
华润销售人员管理制度第一章总则第一条为规范和规范华润销售人员的管理，提高销售团队的工作效率和服务质量，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的管理，包括全职销售人员、兼职销售人员和合作伙伴。
第三条公司将严格遵守国家有关法律法规，保护每一位销售人员的合法权益，促进公司和销售人员的共同发展。
第四条公司将建立健全的销售人员管理制度，完善销售人员的绩效评价机制，推动销售业绩和服务质量的提升。
第五条公司将通过不断完善的培训和发展机会，激励销售人员的个人发展和职业晋升。
第二章销售人员招聘和录用第六条公司将通过多种途径招聘销售人员，包括招聘网站、校园招聘、猎头公司等。
第七条公司将根据销售人员的专业背景、工作经验和综合素质进行综合评估，并通过面试、测评等方式进行选拔。
第八条公司将在录用人员前向其详细介绍公司的业务范围、企业文化、岗位职责等，确保录用人员对公司有充分的了解。
第九条公司将签订正式的劳动合同，明确销售人员的工作内容、岗位职责、薪酬待遇、培训机会、晋升机会等。
第三章销售人员岗位管理第十条公司将制定详细的销售人员工作岗位说明书，明确销售人员的工作职责、工作目标和工作标准。
第十一条公司将根据销售人员的实际工作情况和能力，合理分配销售任务和计划，并定期进行评估和调整。
第十二条公司将建立健全的销售人员考核制度，明确工作业绩、销售业绩和服务质量的评价标准，并按时进行考核。
第十三条公司将积极开展销售人员的岗位培训和技能提升，提供相关的培训课程和学习资源，根据销售人员的工作表现和发展需求，制定个性化培训计划。
第十四条公司将建立健全的销售人员晋升机制，鼓励和支持销售人员通过自身努力和能力提升，实现个人职业发展目标。
第四章销售人员薪酬管理第十五条公司将根据销售人员的工作表现和业绩情况，制定相应的薪酬政策和绩效激励机制，激发销售人员的工作动力。
第十六条公司将建立健全的薪酬体系，明确销售人员的基本工资、绩效奖金、福利待遇和其他激励措施。
华润万家营运手册-门店排班管理102
流程编号：E-YY-I-2007-002-A-a流程名称：门店排班管理流程保证有足够的人员在岗工作，是确保商场完成销售任务以及提供优异的顾客服务的前提。
合理恰当的排班，是商场提高销售、优化利润的手段。
通过合理的排班，我们可以达到以下目标：•将合适的员工在适当的时候放置在适当的岗位，使员工的职业专才得以发挥，提升员工的满足感。
•确保有足够的人手完成预定工作任务并提供优异的顾客服务。
•有效的控制人工成本。
确保最优化的人力资源配置，提高工作效率和士气。
•确保员工有足够的时间用于学习、培训等自我发展活动。
一、排班的原则1、以顾客服务和销售需要为基础来安排适当的、适时的人力配置。
2、达到人力运作的最大效果。
希望以最少的人力来完成最多的工作。
3、对所有的工作人员均一视同仁，尽可能采取公平的原则。
4、考虑到员工的独特性及个别性的需要。
5、适当轮换的原则，保证员工早晚班次的合理轮换。
6、保持排班有一定的弹性及机动性，以便针对特殊情况做出调整。
7、符合当地劳动法规的要求。
二、排班的步骤门店应使用排班表进行员工和管理人员的排班工作，管理人员必须在规定时间内完成所管理员工的排班：•员工的排班由各部门经理（有主管的部门由主管）完成。
•主管的排班由相应经理完成。
•经理级及以上的管理人员排班由店总经理完成。
•排班的时限：员工的排班以周为单位完成，管理人员的排班以月为单位完成。
请遵循以下步骤进行排班：1、准备1）管理人员在排班前必须清楚了解•目前卖场实行哪几个班次•公司对于排班考勤的规定（可咨询当地的人力资源部门）•员工的素质、工作能力与经验2）排班人员需收集以下信息和资料，为排班工作做准备•空白排班表及文具•销售计划和预算•上周、上月排班情况•部门员工请假、休假申请情况2、安排班次•将销售预算详细分解到日•规划每日预计的大型活动，如促销、市调、盘点等•根据每天的销售预计与活动来安排每天的当班员工数•合计每日的总工时，回顾排班情况是否合理并做出相应修改员工排班表（参考）部门：_____________ 审核人___________班次的时间安排原则：早早班为营业开始前1.5小时，早班时间为营业开始前1小时，班次具体时间由各店自行安排。
华润万家营运手册-大综超门店削价流程302
华润万家营运管理手册大综超门店削价流程第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店日常问题商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。
2适用范围本流程适用于华东区大综超门店对店内不可退货的（临保或者进入清场、淘汰）商品和可退但供应商帐款不足的（临保或者进入清场、淘汰）商品进行削价的日常操作。
3流程规则3.1削价，是指经过相关手续申请及审批后，系统在原商品编码上设定削价条码，门店POS凭削价条码销售商品，原商品库存也相应减少，同时削减原商品毛利。
3.2只有合同不可退商品或合同可退但供应商帐款不足的商品（临保或者进入清场或者淘汰）方可执行削价。
门店可以执行削价商品范围不包括（烟酒、电器以及商品售价超过200元以上的商品）。
3.3因削价造成的毛利损失由采购各品类买手负责。
3.4门店在以下情况有权对单笔毛利损失在3000元以内的商品进行自行削价，无需经采购部门审批：3.4.1清理中状态30天以上、冻结状态维持60天以上的商品，供应商单笔金额损失在3000元以内的进行削价（烟酒、电器以及商品售价超过200元以上的商品除外）。
3.4.2清理中状态30天以上、冻结状态维持60天以上的商品，应该以渐进的方式进行打折处理，每周递减的幅度不得超过20％，避免毛利无畏损失。
3.4.3临近保质期的不可退商品按照下表的期限及折扣范围进行销售。
3.5门店自行削价申请及审批由店长负责，在门店进行系统审批。
门店应严格遵循营运削价权限范围，对于超出权限范围审批的削价单，毛利损失由门店负责，且需追究店长的管理责任。
4流程涉及部门的主要职责4.1门店库审：打印分发各种系统报告，包括每日店内退货失败报表等。
4.2门店收货主管：负责对无法退货商品的统计，交商品部门处理，系统内审核削价申请单。
4.3门店传单员：负责削价申请单的录入、打印及条码、标价签的打印。
4.4门店商品部门主管：整理问题商品，负责商品的削价申请、确认实际削价数量。
华润万家部分岗位职责说明
〔一〕商品部部门助理岗位职责：1、协助采购总监管理部门日常事务，安排商务行程会议等2、协助供给商管理和项目管理，跟进反应日常销售与采购相关项目进度3、协助总监完成采购部与其他部门的沟通与协作4、负责总监安排的其他事宜任职要求：1. 本科及以上学历，专业不限，工作经历不限，有相关行业工作经历优先；2、有上进心、悟性高，能熟练使用Office软件；3、沟通、组织、抗压能力强；4、工作认真仔细，逻辑性强5. 英语听说读写能力良好，有海外学习或工作经历者优先；〔二〕管理共享解决方案IT参谋工作职责:1、负责与OLE南区各部门、门店的沟通、协调，提供系统应用效劳；跟进OLE南区IT设备、网络的维护2、协调资源跟进区域系统和信息平安管理3、协调资源处理OLE南区门店系统报障，提供技术支持及解决方案4、支持南区OLE新门店开业，保障新店IT建立顺利进展岗位要求：1、本科及以上，计算机应用相关专业，三年以上的运维效劳经历；2、了解SQL Server,informix数据库(至少熟悉一门)。
3、熟悉UNIX/LINUX根本操作。
4、具有较强的学习能力和创新思考能力,工作主动肯干。
5、具有较强的团队合作精神，沟通能力和表达能力。
〔三〕淘宝天猫客服专员工作职责：1、负责在线网络交易平台的在线客服，完成销售工作和售前售中售后，引导客户达成商品交易；2、针对客户效劳中出现的问题和投诉，及时解决并落实；3、根据客户需求，妥善处理客户投诉及建议，不断提升客户满意度；4、负责与其他部门团队之间的沟通与协调；5、承当客户体验管理，不断提高客户满意度，提成老客户的回购率；CRM软件管理以及营销活动实施；6、对热线咨询、投诉、建议以及留言等进展处理，对已受理订单进展跟踪、回访，接收并管理客户订单，跟踪订单、库存、发货执行、客户信誉等情况；7、订单的整理及发货安排。
岗位要求：1、中专以上学历，有电商客服经历；2、熟练淘宝交易操作流程以及淘宝/天猫规那么，电脑操作熟练，打字速度快；3、有亲和力，善于沟通交谈，有良好的效劳意识，工作耐心细致，具有强烈的责任感、思维清晰敏捷；4、工作表现优秀者往运营方向转岗培养。
华润万家销员管理流程
流程编号：S OP(ＳＳ：LS）-OP-２003-0１流程名称：促销员管理流程生效日期：2003年7月16日第一部分:流程说明1.0目的为加强门店对促销员的统一管理特制定本流程，以规范促销人员分类、申请、报到、奖惩、终止派驻及相关工作要求。
2.0适用范围本流程适用于供应商派驻至大超、综超门店推介其商品的各类促销人员。
3.0流程规则：3.1促销员，是指供应商为提升销售派驻至门店推介其商品的人员。
分为长期促销和短期促销二种。
3.2长期促销员,指在合作档口、租赁柜台、形象专柜等必须派促销员的柜台工作的促销员。
3.2.1派驻期为一年。
3.2.2派驻原则:必须有促销人员工作的岗位则派驻长期促销员，如合作档口、租赁柜台、形象专柜等。
3.3短期促销员，指在超市内货架、非专柜散架、堆头、N架、促销车等促销位进行促销的促销人员。
3.3.1派驻期为半年、3个月、１个月、临时（临时为一个月以下的)。
3.3.2如短期促销中半年期促销员是合作档口、租赁柜台、形象专柜的按长期促销人员派驻原则安排．其它按以下原则派驻：-根据半年的销售排行榜，在同类产品中销售名列前茅的品牌或商品-对于代理品牌多的供应商,根据同类产品半年的销售排行榜,销售名列前茅的厂家-属于系列化商品的品牌-对于特殊的、专业化的、必须有人员配合销售的品牌或商品-卖场根据实际情况提出人员需求的-DM商品、堆头商品、季节性商品、配合公司和门店各类促销活动的商品-供应商大型促销活动期、新商品上柜推广期、节假日期间-经采购员审核认为必要的并经公司特批商品-长期促销人员休假时间超过１周时3.4门店的促销员派驻编制，由采购提出,经营运部门签署意见后报公司批准，采购员据此与供应商洽谈促销员派驻的具体事宜。
3.5促销员根据派驻时间有不同的试用期,试用期内供应商提出换人不需缴纳违约金。
试用期结束后换人原则上需缴纳违约金，采购可根据实际情况决定是否收取。
3.6门店负责管理促销员日常工作，可以调派促销员协助门店其它区域工作，但应遵循促销员调派原则。
零售部直营店绩效考核方案
零售部直营店绩效考核方案
考核目的：
为了零售部更加高效的完成每个月的销售任务，让员工更
积极的完成自身的工作，特针对的制定绩效考核方案。
考核对象：
区域零售经理、零售督导、区域店长、一线销售人员
考核细则：
一零售部自营店销售人员
1)区域零售经理、零售督导
2)区域店长
3)营业员、仓库、收银
二直营店绩效方案
一类店：（人员基本工资+租金+水电费+市场费用）＞30000元/月一类店员工绩效方案：
一类店店长绩效方案：
二类店：（人员基本工资+租金+水电费+市场费用）＜30000元/月二类店员工绩效方案：
二类店店长绩效方案：
直营店零售经理、零售督导绩效方案：
广州大区，汕头，揭阳的零售经理和督导的岗位考核为200元。
厅的岗位考核调为200元。
个人任务：
直营店个人任务由店长根据店的总任务进行分配，零售经理审核
汇总上报门店管理部最终审核批复。
岗位考核原则：（门店管理将制定具体细则下发）
店面人员的岗位考核由店长考核。
考核内容包括：业绩达成情况、日常行为规范、工作执行配合度、
产品熟悉程度。
店长的岗位考核由零售经理考核。
考核内容包括：业绩达成情况、日常行为规范、工作执行配合度、产品熟悉程度、销售方案制定、人员管理、人员培训、公司制度的执行。
门店管理部
2010-12-3。
华润万家ppt_图文_图文
•陈列货量=货架陈列面数*货架陈列进深数*货架陈列层数/箱规+满冰点陈列量+满多点陈列量 •库存安全系数=1.5
促销门店库存管理
促销活动前一周业务人员根据门店现有库存的信息数字为依据，到 分店对现有库存及电脑库存进行清点及核对
发现实物库存与电脑库存不符时，需与门店管理层人员调整系统中 的商品库存。
与采购洽谈好了具体的条件后，督促采购做好《新品立项单》《销 售范围指定单》
准备好产品“样品”及公司相关证件如《生产卫生许可证》、《组 织机构代码证》、《营业执照》、 《产品质检报告》 、 《国地 税务登记证》 、 《产品授权书》等
签定相关合同
货号锁码处理
锁码原因
新品三个月内销售连续达不到商 场要求
华润万家采用传统的不拘形式，商品陈列货架与
顾客通道都成长方形状分段安排，所有货架互相平行 或成直角排列，这样的布局易于采用标准货架，在节 省成本的同时创造了一个严肃而有效率的气氛，可以 使顾客以同一方向和一系列有秩序地移动下去，识别 商品类别，便于进行选购。
超市中间也会穿插各不相连的货架，这些货架货
大多数顾客觉得结帐效率一般或偏低。
结束语---措施
1、企业要树立长远发展目标。只有更早的进入市场，才能更多地占有 市场的主动权。作为一个有实力的企业，要让消费者更多地认识和了 解你，并且成为你忠实的客户。
3.30
红罐王老吉(A6) 10330020
310ML*6 联
4891599333886 6943924100026 4891599339826
19.80
红罐王老吉(A12) 10330001
310ML*12 联
4891599332889 6943924100033 4891599332223
华润万家大超门店现场促销管理操作指引
涉及部门的主要职责
门店促销部：负责现场促销人员入、离职手续的办理（包括对促销员实施入职培训及工作考核、发放 促销员工服、工牌等）；协助监督现场促销人员的工作规范； 门店商品部门：负责现场促销人员的日常管理及监督试吃、试饮、试用、演示、叫卖促销的规范操作。
现场促销人员入职
现场促销人员入职---与《华南区大超门店促销员管理流程》相衔接 促销期为一周以下的试吃试饮、演示临时促销员或专职顶班的促销员，可在大超任一门店办理入职手续及促 销员工牌（手续及押金收取同临时促销员），促销工牌有效期为半年，在有效期内，促销员可在华南大超多 家门店进行促销工作而不需要重复办理入职手续； 促销部办理部分临时工牌（编序号，不贴照片），商品部经理根据需要可申请3-5个（可根据实际情况适当 增加）临时工牌，供其他店来顶班的促销员使用；
现场促销服务要求
环境要求
应在非营业时间完成对促销区域的清洁工作；营业后对商品及其他营业用品进行整理，归类摆
放在指定位置；促销道具每天使用后应予以清洁，方可放回到指定位置；
营业中，在不影响顾客的前提下，做到随时清洁，保持地面干爽无水渍，随时保持促销区域整洁的 购物环境； 促销区三米内的垃圾应随时捡起丢入垃圾桶；对顾客遗留的杂物（试吃纸杯等道具），应即时清理； 对掉落的商品应立即捡起摆回原位；残渣等应倒在指定位置； 陈列用具、展示的商品每天擦拭、清洁。
言谈举止要求： （1）对顾客要热情大方，保持一种愉悦和睦的气氛； （2）耐心的回答、解释顾客提出的问题； （3）以和善的口气客观地介绍商品； （4）尽可能将商品信息展示给顾客，加以演示，以吸引其购买兴趣； （5）介绍产品时不要夸大其词，说得过头，以免失真，引起顾客反感； （6）不论是说明或示范都要力求生动； （7）站姿规范，身体不得东倒西歪，不得靠或是趴在演示台上； （8）应边示范边讲解，必要时可让顾客参与示范； （9）示范时间不宜过长； （10）不要急于推销产品，禁止强拉强卖，禁止拦截顾客、围堆促销。
华润万家营运手册-门店开店、闭店及例会流程101
华润万家营运管理手册门店开店、闭店及例会流程第一部分：流程说明1、目的：规范门店在开门营业前及营业结束后的各项工作和门店的例会工作。
2、流程范围：本流程适用于华东综超门店。
3、流程结构：本流程分3个子流程子流程1 开店流程子流程2 例会制度子流程3 闭店流程流程内容：子流程1 开店流程1、早早班1.1 防损员打开员工通道门；早早班员工进入员工区，更换工衣、打卡。
1.2 早早班员工进入营业区域指定位置，早早班管理人员点名，检查早早班到岗情况。
1.3 早早班员工进入早早班排班的对应岗位，开始开业前的准备工作。
1.4 早早班工作内容1.4.1 收货部1.4.1.1 单据组员工清洁办公桌面，检查电脑、打印机及条码机运行情况是否正常。
1.4.1.2 打开电脑，开始打印当天的补货建议报表。
1.4.1.3 准备好印章、印台、笔、登记本等办公用品，检查是否有未打印的调价清单，如有则传早早班管理人员到前台验证价格是否已执行，确认已执行的价格，打印标价签。
1.4.1.4 防损员打开收货部大门，收货组员工与生鲜部员工开始对生鲜商品进行验收。
1.4.1.5 防损员查验需进入理货区的送货人员有效送货单或订单，登记后发放出入证，并在其离开时收回。
1.4.2 卖场1.4.2.1 早早班员工卷起立式保鲜柜软帘，将卧式冷冻冷藏卧柜盖板清洁后放到指定地点，并打开冰柜照明，然后登记“冻柜温度记录卡”。
1.4.2.2 冷冻冷藏类别的员工，按先进先出要求整理商品，并整理需退换货商品，在供应商送货时退给供应商或与供应商换货；与收货员、冷冻冷藏商品送货人员一起对冷冻冷藏商品进行验收，合格后签字，并按要求上货。
1.4.2.3 熟食及面包房员工开始准备当日需要加工或销售的商品；已加工好的商品按类别上柜陈列。
1.4.2.4 果蔬区员工整理当日销售的果菜，按陈列要求陈列到货架上，对预包装销售的商品进行包装、打秤和陈列，对早上来货暂时不需要上柜的进行商品护理。
快销卖场管理制度
快销卖场管理制度一、总则快销卖场是指专门销售快餐、便利食品以及生活用品的销售场所。
为了规范和提升快销卖场的经营管理水平，保障消费者的合法权益，制定本管理制度。
二、营业制度1. 营业时间：根据当地实际情况确定，并在显眼位置将营业时间告知顾客。
2. 营业许可证：所有快销卖场均需具备相关营业许可证，营业期间应随时悬挂在可视的地方。
3. 价格标识：所有商品均需明码标价，并保证价格真实、合理。
任何涉及虚假销售行为均严格禁止。
4. 结账流程：在结账时需要提供正规的发票，凭借发票可以享受退换货服务。
同时应保证货品售后服务的完整流程。
三、进货管理1. 供货商审核：快销卖场应选择正规、信誉良好的供货商，确保货品的质量可靠。
2. 进货验收：对每批货物进行严格验收，确保符合质量标准，且未过期、未损坏。
必要时可要求供应商提供产品合格证明。
3. 进货登记：对每批进货商品进行详细的登记记录，包括商品名称、数量、生产日期等信息。
四、库存管理1. 商品陈列：商品陈列应整齐有序，价格清晰标识，方便消费者浏览选购。
2. 定期盘点：对库存商品进行定期盘点，确保库存准确无误。
3. 促销陈列：根据销售情况，进行合理的促销陈列，吸引顾客关注，提高销售额。
五、卫生管理1. 环境清洁：保持快销卖场的环境干净整洁，不得有异味、不得有虫鼠。
2. 食品安全：对销售的食品要求存放在干净卫生的环境中，确保食品安全卫生。
3. 垃圾处理：及时清理垃圾，保持良好的环境卫生。
六、服务管理1. 服务态度：营业员应热情、耐心地为顾客提供服务，解答顾客的疑问。
2. 投诉处理：对顾客的投诉应及时处理，保持顾客满意度。
3. 培训管理：对员工进行相关的培训，提高服务水平，确保服务质量。
七、安全管理1. 防火措施：确保快销卖场的防火设施完善，定期进行防火检查。
2. 物品保管：对贵重物品进行妥善保管，防止盗窃事件的发生。
3. 突发事件处理：对突发事件进行应急预案，做好安全防范工作。
【流程管理】华润万家盘点人员盘点流程培训
DNI
类型：
赠品 □ 专柜存货 □
单据 □ 配 件 □
待送货 □
□
管理人员签名：
商品序号
手工盘点表
手工盘点表(无货架信息)
货架组号 编码 条码 商品名称
实物数量
盘点人签名：
；
(录入人签名)
手工盘点表(有货架信息)
商品预盘 (6月5-7日)
商品预盘
☆预盘范围：
小库/周转仓、地柜、超市货架上整箱（件）以及收货区商品； ☆预盘时间：
核单岗
总控台职能及人员： 协调员2-4人、后台电脑录入员4-12人、POS录入员2-4人；打单员2人；核单人员 4-8人；传单人员2-6人
盘点前——盘点分组
组号 盘点范围 盘点人1 盘点人2 抽盘人 盘点组长 抽盘比例
0001 货架第1组 张飞
关羽
鲁肃
曹操
50%
0002 货架第2组 张飞
关羽
鲁肃
曹操
盘点操作步骤---商品整理
☆销售区域根据商品的标价签对货架展示商品 进行整理，商品后置陈列；
☆以最小销售单位来整理归类
货架商品下架技巧
☆如果同一层板数量很 多，原则上需要将 最左边的商品先下 架，当商品下架的 同时，在商品上贴 一张盘点下架黄标 帖，在下架标帖上 用注明是第几层第 几个商品。
☆商品整理完毕，经盘点组长检查到位后,到 盘点组长处领取《手工盘点表》,将整理后 的商品逐一抄录《手工盘点表》；(分有货 架信息手工盘点表和空白的手工盘点表)
☆ 出清商品、赠品需加贴DNI标识，小件商品可以整件 （或固定数量）进行捆扎。
☆ 手工盘点表上没有，却有实物的，员工将此商品下架， 用盘点胶纸编号（编号方法：此盘点小组最后的一个商 品序号依次编号）并在手工盘点表下方空白处填写条码 及数量。手工盘点表上有，却没有实物的，在手工盘点 数量栏填写0。
销售人员管理流程及制度
1.目规范销售职员日常工作, 确保专卖店管理和正常运行。
2.适用范围适适用于直营店销售员3.职责:3.1直营部经理负责监督制度落实3.2直营店店长负责落实制度实施和检验, 收银员负责监督。
3.3销售员依据此要求开展天天工作。
3.4销售员必需服从店长及领导管理, 认同企业企业文化及经营理念, 遵守企业规章制度。
4.具体要求以下:4.1按时上下班, 不迟到不早退,上下班必需打卡, 迟到每分钟捐款1元, 1小时内不通知店长或其它主管按旷工半天处理2小时后按旷工一天处理, （旷工一天扣三天工资）, 打卡记时, 不得代打卡, 违者双方每人捐款50元。
4.2早上见到同事、店长、要打招呼问好, “店长早晨, XX早晨”下班也要向店长和全部同事打招呼。
, 以视礼貌并大声喊“同事下班了”“加油! 继续努力”4.3天天必需化淡妆扮靓自己, 头发要整齐, 工衣要清洁。
4.4佩带胸牌及品牌标志（优异职员及小天使牌一定要佩带）4.5天天按时参与早会, 态度要认真, 口号要宏亮。
4.6本人管辖区卫生环境要洁净包含:4.6.1木凳要保持洁净4.6.2底柜底边要保持洁净4.6.3底柜面卫生要保持洁净4.6.4钢管、钢勾卫生要清理洁净4.6.6地板要保持洁净, 不得有污垢和香口胶4.6.7本人管辖区方型吊旗, 三角吊旗要保持整齐整齐不褪色（如有上述情况向店长反应）4.6.8本人管辖区壁灯及大灯天花要保持整齐, 如有情况向店长反应(检验管辖区内壁灯, 大灯,射灯工作是否正常,如有情况立刻向店长反应）4.6.9 特价车负责职员要保持特价车与特价牌清洁、整齐。
5.货物与货牌卫生:5.1认真学习货物功效、用途以及陈列方法, 熟悉货物条码和编号。
5.2货物卖掉后, 要立刻从仓库货柜或仓库中补上, 保持货物齐全陈列美观。
5.3摆放货物要立刻清理卫生, 货物要摆放整齐、美观, 货物陈旧包装袋要更换成新(加盟商应立刻通知企业)。
存货柜中货物要分类摆放, 保持整齐。
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流程编号：S OP（SS：LS）-OP-2003-01流程名称：促销员管理流程生效日期：2003年7月16日第一部分：流程说明1.0目的为加强门店对促销员的统一管理特制定本流程，以规范促销人员分类、申请、报到、奖惩、终止派驻及相关工作要求。
2.0适用范围本流程适用于供应商派驻至大超、综超门店推介其商品的各类促销人员。
3.0流程规则：3.1促销员，是指供应商为提升销售派驻至门店推介其商品的人员。
分为长期促销和短期促销二种。
3.2长期促销员，指在合作档口、租赁柜台、形象专柜等必须派促销员的柜台工作的促销员。
3.2.1派驻期为一年。
3.2.2派驻原则：必须有促销人员工作的岗位则派驻长期促销员，如合作档口、租赁柜台、形象专柜等。
3.3短期促销员，指在超市内货架、非专柜散架、堆头、N架、促销车等促销位进行促销的促销人员。
3.3.1派驻期为半年、3个月、1个月、临时（临时为一个月以下的）。
3.3.2如短期促销中半年期促销员是合作档口、租赁柜台、形象专柜的按长期促销人员派驻原则安排.其它按以下原则派驻:-根据半年的销售排行榜，在同类产品中销售名列前茅的品牌或商品-对于代理品牌多的供应商，根据同类产品半年的销售排行榜，销售名列前茅的厂家-属于系列化商品的品牌-对于特殊的、专业化的、必须有人员配合销售的品牌或商品-卖场根据实际情况提出人员需求的-DM商品、堆头商品、季节性商品、配合公司和门店各类促销活动的商品-供应商大型促销活动期、新商品上柜推广期、节假日期间-经采购员审核认为必要的并经公司特批商品-长期促销人员休假时间超过1周时3.4门店的促销员派驻编制，由采购提出，经营运部门签署意见后报公司批准，采购员据此与供应商洽谈促销员派驻的具体事宜。
3.5促销员根据派驻时间有不同的试用期,试用期内供应商提出换人不需缴纳违约金。
试用期结束后换人原则上需缴纳违约金，采购可根据实际情况决定是否收取。
3.6门店负责管理促销员日常工作，可以调派促销员协助门店其它区域工作，但应遵循促销员调派原则。
3.7门店对严重违反公司规章制度的促销员有权辞退，但同时应知会采购部。
对于促销员不符合门店工作要求的，门店可以要求换员，但应须向采购提出换人申请，由采购部负责与供应商谈判换人事宜。
3.8供应商不得随意更换、增减促销员，所有供应商提出的促销员变动要求，皆应经采购部批准后由采购通知相关门店执行。
3.9供应商欠薪由促销部提供欠薪清单，人力资源部协助办理。
4.0流程涉及部门的主要职责4.1采购部：负责提出促销员初步编制，并征求营运部门意见；与供应商洽谈促销员派驻、更换等事宜；出具促销员报到证明；审批供应商换人申请；实施对供应商的处罚；填开供应商缴费单。
4.2财务部：负责促销员培训费、管理费、押金等费用的收取；收取供应欠薪扣款及相关扣项；退还离职促销员工服及人员押金。
4.3业态事业部：审核采购提出的门店促销员编制。
4.4门店促销部：针对门店实际状况提出促销员编制建议；负责促销员入、离职手续的办理（包括对促销员实施入职培训及工作考核、发放促销员工服及开具押金收取单等）；对不合格促销员提出更换建议；对供应商违规处理提出处罚建议；对供应商欠薪情况进行调查。
4.5 门店店总：负责促销员\供应商罚项相关意见的签署.5.0流程的输入输出5.1输入-派驻促销人员供应商明细-促销人员编制申请明细-促销通知单-供应商介绍信5.2输出-促销人员档案-更换促销人员申请书表-终止派驻促销人员申请表第二部分:流程描述1.0确定促销员编制门店促销员编制由采购和营运部门共同确定，具体由采购提出，交营运部门加签意见后，报公司领导审批。
1.1无论新店旧店，促销员编制一律由买手提出需求，经相关商品经理和总商品经理签字确定后报采购营销促销部，明细格式由采购促销部提供。
1.2采购促销部将汇总的促销人员需求报告发华南营运各业态事业部征求意见。
1.3采购本部各商品采购部需在新店开业前45天向采购本部营销促销部提供标准格式的《新店促销人员编制申请明细》。
1.4采购本部各商品采购部需在新店开业前30天向采购本部营销促销部提供以所申请的编制为依据的标准格式的《派驻促销人员供应商明细》。
1.5《促销人员编制申请明细》和《派驻促销人员供应商明细》需经相关部门GMM签字确认。
1.6营运各业态事业部根据门店意见、门店员工数量，营业面积、商品数、柜台情况、门店最大容纳人数等具体情况，对门店促销员编制申请提出意见，反馈给营销促销部。
1.7采购促销部根据营运部门反馈的意见，与营运共同协商修改后，将确定的促销员编制报公司审核批复，并在公司批复后执行。
2.0促销人员收费标准2.1供应商促销人员在促销合同期内需根据促销期的不同，一次性收取一定的培训费和管理费，同时为便于管理，还需收取一定的促销人员押金，押金在促销期满退场后予以退还。
2.2收费标准及收费方式2.3促销人员培训费和管理费由相关采购按以上标准开单，华南各城市财务收取，押金由收取押金门店按以上标准开单并收取。
2.4工装押金、人员押金由促销员在门店办理入职手续时交纳。
2.5需要派驻促销员，但由于供应商的原因未能按时参加培训的，培训费照收。
2.6促销结束后，供应商/促销员持门店促销部签字确认的押金收据至城市财务办理退款手续。
3.0供应商申请派驻促销员3.1采购根据公司已批准的促销人员编制与供应商洽谈。
3.2供应商提交申请并填写一式2份的《供应商派驻促销人员确认书》.申请与确认书由采购营销促销部提供. 如在派驻人员的同时还有促销活动的，还需由供应商填写《供应商促销活动申请表》）3.3采购审核后开具促销通知单并将相关资料上报相关商品经理和总商品经理审批。
3.4供应商凭促销通知单在各城市财务缴纳相关费用。
3.5供应商凭收款收据到采购营销促销部开具《供应商促销通知单》。
3.6《供应商促销通知单》、《供应商促销申请表》和《供应商派驻促销人员确认书》需经采购促销部加盖促销专用章后方可生效。
促销部盖章日为周1、周3、周5下午，如因特殊情况在非盖章日需盖章的，需由本部分管GMM签字后，促销部方可盖章。
3.7供应商通知促销员到相关门店办理报到手续。
4.0促销员报到4.1促销员凭有效的《供应商促销通知单》及以下相关个人资料证明前往门店促销部报到。
-供应商介绍信（应注明供应商促销人员的姓名及身份证号码）。
-身份证、学历证书正本及复印件。
-经深圳市卫生防疫站出具的，在有效期内的健康证和公共卫生知识培训证（其中接触食品人员须有食品卫生知识培训）。
-非深圳户口人员的流动人口婚育证明原件和复印件等。
-一寸免冠彩色照片1张。
4.2门店促销部按公司要求对供应商促销人员的资格进行审核，要求如下：-年龄小于26周岁(特殊情况或技术工除外)。
-男性身高不低于1.60米，女性身高不低于1.50米。
-具有高中以上学历。
-口齿清楚，容貌端正，无身体残疾。
-愿意接受本公司的管理和工作时间、班次安排。
-熟悉所促销的商品，具有一定促销经验。
4.3对于审核合格的人员，门店促销部办理入职手续，发放“促销人员工牌”；对于审核不合格的促销人员退回供应商，被本公司其他门店辞退的人员不得录用。
4.4门店促销部在办理促销人员入职手续时，应做好相应登记工作。
对于短期促销员通知报到后7日内仍未办理报到手续的供应商应知会采购促销部取消其派驻资格，并按公司规定处罚。
（长期促销员只作处罚，不取消派驻资格）4.5促销员缴纳物品押金。
4.5.1促销人员在促销部办理入职手续后，凭促销部开出的押金收费单，到门店财务部交纳人员押金及工衣押金。
4.5.2促销员凭收据到门店支持部物料专员处领取工衣、建立考勤卡，并由物料专员作好相应登记工作。
4.5.3需用促销车的，由促销人员凭财务部开具的押金收据到促销部领取，促销专员将促销车发出后，留下促销人员的押金收据并做好登记工作，同时指引促销人员到相应楼层（区域），由相应商品部门经理根据要求安排促销地点。
4.6促销员培训及考核。
促销人员必须参加我公司组织的各种入职培训及考核。
5.0促销人员试用期和违约金的收取5.1促销员根据派驻期限的不同分为不同的试用期（详见下表）。
5.2试用期内，供应商和卖场共同对促销人员的销售业绩和工作表现等方面进行考核，不符合要求的促销人员供应商和卖场可以向采购提出更换要求，在试用期内无论哪方提出更换均不收取违约金，但需在新的促销员到位后原不合格促销员方可离开，否则需收取违约金。
5.3试用期后如果供应商需更换人员需交纳违约金。
违约金的收取需经相关采购审核确认后方可收取。
6.0不合格促销员的更换6.1供应商提出换人申请的，由供应商交书面申请，经门店商品部门经理、店总签字确认后由门店促销部统一反馈采购部相关品类经理。
6.2由门店提出换人申请的，由门店提交书面申请，经门店商品部门经理、店总签字确认后由门店促销部统一反馈采购部相关品类经理。
6.3采购接到换人申请后，与供应商洽谈，给供应商开具《供应商更换促销人员通知单》，在等同于试用期的时间内要求供应商将所换促销员到位，同时知会采购本部营销促销部登记备案。
6.4在新促销员到位后，原促销员方可办理离职。
6.5如因特殊原因，采购无法满足门店换人的要求的，由相关品类与门店协商解决。
7.0促销员请假7.1请假在3日以内的，经区域主管、部门经理签字同意后，将申请及请假条交至门店促销部，方可开始休假。
7.2请假超过3日的但不超过一周的，由派出供应商出具证明，经区域主管、部门经理及门店副总签字同意后，将申请及请假条交至门店促销部，方可开始休假。
7.3因事情紧急，无法当面请假的，应在休假前向部门经理电话请假，征得同意后方可休假，休假完毕后应在门店促销部办理补假手续。
此类请假一般不得超过3天。
7.4未经办理上述手续擅自不上班的，一律视为旷工。
8.0促销员离职8.1促销员凭供应商证明和本人申请经部门经理签字同意后，至门店促销部领取“员工离职（申请）表”，并根据表中所示项目至有关部门办理手续，交清领用物品。
8.2办理完毕后，将“员工离职（申请）表”交门店促销部，门店促销部签字后，执离职申请表及押金条，到门店财务出纳领取押金。
8.3供应商所更换的促销人员应于通知之日起7日内至门店促销部办理报到手续，或由供应商办理停止派驻促销人员手续。
如未能在上述时间内开始办理有关手续或提供合适人员，将取消该供应商的促销人员派驻资格（长期固定促销员除外），并按公司规定处罚。
8.4因违反纪律，被本公司辞退者，不得再进入本公司属下的任何门店进行促销。
9.0门店间促销员调动程序9.1促销员在调出门店办辞职手续，然后到调入门店办理报到手续。
报到时视同新到岗促销人员办理入职手续。
9.2如人员调动涉及人数变动，则需供应商填写促销人员编制调整申请表,报采购批准后方可办理调动手续。