连锁门店进销存管理 2
零售公司进销存管理制度
零售公司进销存管理制度一、引言为了确保零售公司的日常运营和管理工作能够高效、准确地进行，我们制定了进销存管理制度。
该制度旨在规范零售公司的进销存管理流程，确保进货、销售和库存管理的准确性和有效性，提升公司的管理水平和竞争力。
二、管理目标1. 确保进货、销售和库存记录的准确性和完整性；2. 提高进货、销售和库存管理的效率和效益；3. 降低进货、销售和库存管理的风险和成本；4. 加强对进货、销售和库存数据的监控和分析，提升管理决策的科学性。
三、管理责任1. 公司高层负责制定进销存管理制度，并监督其执行情况；2. 部门负责人负责组织实施进销存管理制度，并对工作效果进行评估和验收；3. 每个员工都有责任遵守和执行进销存管理制度，确保工作的顺利进行。
四、具体管理规定1. 进货管理1.1. 采购部门负责与供应商签订采购合同，并按照合同内容进行采购；1.2. 采购人员需要及时录入采购信息，包括供应商名称、采购数量、价格等；1.3. 仓库人员需要对收货进行验收，确保货物的完好无损；1.4. 采购入库后，需及时更新库存信息，确保库存数据的及时准确。
2. 销售管理2.1. 销售人员负责与客户签订销售合同，并按照合同内容进行销售；2.2. 销售人员需要及时录入销售信息，包括客户名称、销售数量、价格等；2.3. 出库人员需要对出货进行验货，确保货物的准确性和完整性；2.4. 销售出库后，需及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
3.1. 仓库人员需要对库存进行定期盘点，确保实际库存与系统记录一致；3.2. 库存管理人员需要及时更新库存信息，确保库存数据的准确性；3.3. 需要建立安全库存和最大库存的概念，确保库存的合理管理；3.4. 定期进行库存周转率分析，及时调整库存策略。
五、管理流程1. 采购流程1.1. 采购部门接收来自各部门的采购需求，制定采购计划；1.2. 采购人员与供应商沟通，确认采购细节；1.3. 签订采购合同，进行采购；1.4. 收货入库，更新库存信息。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度零售商店进销存管理制度是指零售商店根据经营需求和法律法规，对进货、销售、库存等方面进行规范和管理的一套制度。
这一制度的目的是提高零售商店的经营效率、降低成本、减少库存损失，并确保经营活动的合法性和规范性。
下面将详细介绍零售商店进销存管理制度的内容。
一、进货管理进货管理是零售商店经营的基础，它涉及到货物的质量和数量、供应商的选择和跟踪等方面。
为了确保进货管理的有效性，零售商店可以建立以下规定：1.供应商评估：零售商店应该对供应商进行评估，包括合作历史、信誉、资质认证等方面，选择具有高质量和可靠供货能力的供应商。
2.采购计划：零售商店应该制定采购计划，根据历史销售数据、市场需求和库存情况确定进货数量和时间，避免过多或过少的进货。
3.进货验收：零售商店在收到货物后应该进行验收，检查货物的数量和质量是否符合要求，如有问题及时与供应商沟通解决。
4.进货记录：零售商店应该建立进货记录，记录每一次进货的供应商、货物种类、数量、价格等信息，便于后续的管理和查询。
二、销售管理销售管理是零售商店的核心工作，它涉及到顾客的购买体验、产品推广和销售目标的实现。
为了提高销售管理的效果，零售商店可以制定以下规定：1.销售技巧培训：零售商店可以对销售人员进行销售技巧培训，提高销售人员与顾客的沟通能力和销售技能，以增加销售额。
3.产品定价：零售商店应该根据市场需求和竞争状况合理定价，以吸引顾客和提高销售额。
4.销售记录：零售商店应该建立销售记录，记录每一次销售的产品、数量、价格、顾客信息等，便于后续的销售分析和决策。
三、库存管理库存管理是零售商店的重要工作，它涉及到库存量的控制、货物的保管和库存损失的预防。
为了提高库存管理的效率，零售商店可以建立以下规定：1.库存盘点：零售商店应该定期对库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的差异，及时发现和解决问题。
2.库存预警：零售商店可以建立库存预警机制，当库存数量低于或超过设定的阈值时，及时采取补货或促销措施。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度是指为了规范和有效管理零售商店的进货、销售和库存等方面的流程和操作所建立的一套制度和流程。
以下是一份零售商店进销存管理制度的基本内容：
1. 进货管理：
- 建立供应商管理制度，包括供应商的筛选、评估和合约管理等。
- 设定采购目标和计划，根据需求和销售预测制定采购计划。
- 确定采购流程，包括采购申请、采购订单、收货验收等环节。
- 建立质量检查机制，确保采购商品的质量符合要求。
2. 销售管理：
- 建立销售目标和销售计划，制定销售策略和促销活动。
- 设定销售流程，包括销售订单、商品配送、售后服务等环节。
- 建立客户档案，定期进行客户满意度调查和客户关怀活动。
- 建立销售数据分析和报告制度，及时了解销售情况并调整销售策略。
3. 库存管理：
- 建立库存控制指标，包括安全库存、经济订货量等。
- 定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
- 建立库存管理流程，包括入库、出库、调拨等环节。
- 制定库存周转率和库存周转天数的监控指标，控制库存成本。
4. 报表与分析：
- 建立进销存数据的记录和报表制度，及时了解企业的经营情况。
- 进行销售数据分析，包括销售额、利润、销售渠道等方面的分析。
- 进行库存数据分析，包括库存周转率、滞销品、畅销品等方面的分析。
- 根据分析结果制定经营决策，优化进销存管理流程。
以上是一份零售商店进销存管理制度的基本内容，具体的内容和流程可以根据具体的零售商店的经营模式和需求进行调整。
店铺进销存管理规章制度
店铺进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范店铺的进销存管理，提高管理效率和服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于店铺的进销存管理工作，适用于所有店铺员工。
第三条店铺进销存管理应遵循“便捷高效、精准有序、合理安全、守法诚信”的原则。
第四条店铺进销存管理包括采购管理、库存管理、销售管理、报损处理等内容。
第五条店铺进销存管理由店长负责统一管理，各部门负责具体执行。
第六条店铺进销存管理采取电子化管理，建立进销存管理系统，提高管理效率和准确性。
第二章采购管理第七条采购管理是店铺进销存管理的重要环节。
第八条采购管理应根据销售情况、库存情况和市场需求进行合理的采购计划。
第九条采购员应具备一定的商品知识和市场信息，能够准确把握市场动态，选择适合的商品供应商。
第十条采购员应按照店铺的采购程序和规定进行采购，不能擅自决定采购事宜。
第十一条采购员采购完成后，应及时记录采购信息，包括商品名称、数量、价格等内容，并及时上传至进销存管理系统。
第十二条采购员应做好进货验收工作，确保采购的商品符合店铺的质量标准，不得私自接收有质量问题的商品。
第十三条采购员应定期清点存货，及时更新库存信息，保持库存的准确性。
第三章库存管理第十四条库存管理是店铺进销存管理的核心环节。
第十五条库存管理应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
第十六条库存管理应依据销售情况和库存情况进行合理的货品调度，保持合理的库存水平。
第十七条库存管理应加强对易损品的管理，避免因存放不当导致货品损坏。
第十八条库存管理应建立各种库存指标和报表，定期进行分析，及时调整经营策略。
第十九条库存管理应加强对过期、滞销商品的管理，及时清理处理。
第二十条库存管理应定期进行库存质量检查，保障商品的质量与安全。
第二十一条库存管理应建立库存盘点、调拨、补货等流程，明确责任人，加强监督和管理。
第四章销售管理第二十二条销售管理是店铺进销存管理的重要环节。
第二十三条销售管理应根据市场需求和店铺定位，制定合理的销售策略。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度一、制度目的为了规范零售商店的进销存操作，提高管理效率和减少经营风险，制定本《零售商店进销存管理制度》。
二、管理范围本制度适用于所有的零售商店。
三、进货管理1.首先，需要取得供应商的营业执照或者税务登记证明，并确保供应商存在法律规定的经营资质。
同时，需要签订进货合同，条款中应包含以下信息：•商品名称、规格、型号、数量和单价等详细信息；•发货日期、货款支付方式和期限等相关事宜；•商品质量承诺和违约责任等相关内容。
2.进行收货检查，检查货品是否符合进货合同的约定，并记录货物的进货日期、数量、单价和批次等信息。
如发现货物质量问题，需要及时联系供应商退换货。
3.将货品存放在标识清晰、防潮、防火、防盗的库房中，并对货品进行分类、编号、码放等操作，确保货品不会受到损坏或丢失。
4.对库存货物进行盘点，确保账面库存与实际库存相符，并将盘点结果及时记录在库存管理系统中。
四、销售管理1.在销售前，需要对商品进行分类、定价和标识。
同时，要求销售人员掌握商品知识，对商品的特征和说明熟知，并为客户提供专业的建议和推荐。
2.对于不同的产品，需要采用不同的销售方法。
如需要对商品进行宣传和推广的，可以在线上或线下进行广告宣传、促销等活动，以吸引客户和提高销售效率。
3.在销售过程中，需要对客户进行认真的服务，力求满足客户购买需求，并将销售记录及时记录在销售管理系统中，以便于日后的查询和统计。
4.客户在购买商品后，需要开具合法的销售发票，并将其存档备查，以备后期审计和管理需要。
五、库存管理1.首先，需要制定科学的进货计划和销售计划，结合季节性、市场需求等因素制定合理的库存量。
2.对销售库存进行分类，及时盘点，并确保库存的安全、清晰。
3.在库存管理时，要求定期清点库存账目与实际库存的差异，排查差异原因，并及时调整库存数量。
4.对超过保质期的商品进行淘汰处理，并及时更新货架展示，以提高商品的销售率。
六、附加条款1.审计机构对本零售商店的进销存进行定期审计，以确保管理制度的正常运转和经营风险的控制。
进销存管理信息系统解决方案（二篇）
进销存管理信息系统解决方案药店进销存管理系统功能模块说明一、基本资料管理商品大类管理：将商品分类，包括分类编号，分类名称（如中药，西药，中成药等）商品中类管理：在商品大类下面再将商品细分，包括分类编号，分类名称（如抗生素，保健等）商品档案：记录每一种商品的资料及当前状态（价钱，数量等），包括商品编号，商品条码，名称，单位，规格，批号，成本价，零售价，商品数量，是否特价等员工档案：收银员资料管理，包括收银员的编号，姓名，联系电话等资料计量单位定义：计量商品的单位，如克，支，瓶等二、入库管理商品入库：从供应商处进货到库存。
包括入库单号，入库日期，每种商品明细资料（条码，名称，批号，有效日期，进货价，进货数量等），入库金额，供应商编号等入库单查询：查询历史入库资料信息商品出仓/退货。
将商品从库存中调走（可按进货价或销售价计算）或者直接退给供应商。
三、销售管理日/月销售统计：统计查询销售业绩（可按天或月为单位统计）销售明细查询：查询每一笔交易的明细，包括交易的商品及数量等销售毛利查询：根据成本价及销售价，计算出每种商品每天或每月的毛利润退货与换货管理：销售出的商品由于某种原因需要退/换的管理，需要销售小票的支持。
收银员对帐单：统计出当天收银员的收入，可以跟收银员实际的收入进行对帐审核。
特价商品设置：根据需要将指定商品修改成具有特殊价钱的标志，以便销售时按特价售出。
四、仓库管理盘点管理。
根据系统提供的当前库存列出库存清单，跟实际卖场盘点数据作对比，产生盘盈盘亏数据。
超/缺货清单。
商品进得太多以至库存过量或商品无库存时的提示。
保质期管理：列出规定期限内（比如七个月）要到期的商品库存查看：查看每种商品当前库存数量商品拆零。
将一整件商品拆散后再进行销售。
五、供应商/厂家管理供应商档案。
记录供应商的资料信息，包括供应商编号，供应商名称，联系人，联系地址等。
供应商销售查看。
查看当天或当月内供应商商品的销售情况。
供应商库存查看。
某零售店商品进销存管理制度
某零售店商品进销存管理制度一、总则1.本制度是为了规范零售店的商品进销存管理，加强内部控制，提升零售店的经营效益。
2.本制度适用于零售店所有商品的进销存管理。
3.零售店所有员工都应遵守本制度的相关规定，确保商品进销存管理的合法性和准确性。
二、进货管理1.进货必须通过正规渠道，与供应商签订合同并开具发票。
2.进货前必须进行合理的市场调研，确保所购商品与客户需求匹配。
3.进货过程中必须进行商品验收，检查商品数量、质量和规格是否符合合同要求。
4.进货后，应将商品按照类别、规格和批次妥善分类，并按照先进先出原则进行存放。
三、销售管理1.销售前要通过合理的市场调查，了解客户需求和竞争对手的情况，制定合理的销售计划。
2.销售过程中，必须根据客户要求和销售合同的规定，提供准确的商品信息和服务。
3.销售人员要及时更新商品销售记录，包括销售数量、价格、客户信息等，并确保销售记录的真实性和准确性。
4.销售人员必须遵守相应的销售政策和销售准则，不得以不正当的方式进行销售。
四、库存管理1.库存要进行定期盘点，确保库存数量的准确性。
2.盘点过程中，应将库存按照商品类别、规格和批次进行分类，确保盘点的准确性。
3.库存盘点需要由专人负责，不能由与库存管理有利益关系的人员进行。
4.盘点后，应将盘点结果及时记录，并与实际库存进行核对，及时发现和纠正差异。
5.库存管理部门应根据盘点结果及时调整库存数量，保证库存的合理水平。
6.库存管理部门要根据商品保质期进行库存管理，确保过期商品及时清理。
五、审计管理1.库存管理部门要定期进行内部审计，检查进销存管理制度的执行情况。
2.内部审计应包括对商品进货、销售和库存的核对，以及与相关人员的核实。
3.内部审计发现的问题和不合规行为，应及时向上级管理层报告，并提出整改措施。
4.外部审计机构可以定期对零售店的商品进销存管理进行审计，以确保其合法性和准确性。
六、违规处理1.对于违反本制度的相关员工，将按照零售店的员工管理规定给予相应的纪律处分。
连锁门店进货和存货作业管理
连锁门店进货和存货作业管理连锁门店进货和存货作业管理一、进货管理：进货管理是连锁门店经营中极为重要的环节，它直接关系到门店的货品质量、货品种类和库存水平，影响着门店能否顺利运转和盈利。
合理的进货管理能够提高门店的经营效益，减少库存积压和资金浪费。
1. 进货渠道选择：连锁门店在选择进货渠道时，应评估供货商的信誉和经营能力，选择有稳定供货能力和质量保障的供应商，建立长期合作关系。
同时，门店还可以根据不同的客户需求和货品种类，选择合适的供货渠道，如直接从生产厂家进货、从批发市场采购等。
2. 进货计划制定：连锁门店应根据历史销售数据和市场需求，制定合理的进货计划。
进货计划要考虑到货品的销售周期和库存周转率，合理安排进货时间和数量，避免因进货不及时或进货过多而导致的库存积压和资金浪费。
3. 进货单据管理：连锁门店在进货过程中，需要及时准确地记录进货相关信息，如货品名称、数量、价格等。
门店可以使用电子进货系统或纸质进货单据，便于日后查阅和管理。
进货单据也可以作为供货商供应能力和货品质量的重要依据。
4. 进货质量检验：连锁门店在进货货品到货后，应进行质量检验。
门店可以委托专业机构进行质量检测，也可以自行检查货品的外观和包装是否完好，标签和效期是否清晰。
对于有质量问题的货品，门店应及时与供货商联系，协商解决办法。
5. 进货流程优化：连锁门店应不断优化进货流程，提高进货效率。
可以通过采用供应链管理系统，实现进货信息的自动化处理和数据共享；与供货商建立电子数据交换平台，加快进货周期；采用移动终端设备，方便门店员工进行进货操作等。
二、存货作业管理：存货作业管理是连锁门店常态经营的一项重要任务，它直接关系到门店的库存水平、退货率和货损率。
合理的存货作业管理能够提高库存周转率，降低库存损耗和资金占用。
1. 货品分类和陈列：连锁门店应对货品进行分类和陈列，使消费者能够便捷地找到自己所需的货品。
货品分类可以按照功能、品牌、价格等进行划分，门店可以通过标识、导购员或电子标签等方式进行陈列和宣传，提高货品的销售率。
门店进销存管理制度
广州电子商务有限公司门店进销存管理1、目的：精准订货管理，提高门店的商品流通速度，有效控制商品损耗，避免门店过高库存、货物积压问题。
2、适用范围：（直营店）3、进销存管理包含内容门店：订货、验货、销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入、盘点，门店存量抽查的制度。
◆订货1、订货申请分正常订单及紧急订单，均需进入销售系统中进行订货操作。
紧急订单指因特殊需要或涉及金额较大，必须当天下单，当天送达门店的2、订货申请需由店长或取得店长授权许可的店员申请。
3、订货申请在每天上午十点前录入第二天订货数据至系统并上传。
4、超过规定时间录入数据并上传的，一律不再接受订单，由此影响第二天销售的，造成的损失，由店长负责。
5、紧急订货的需店长与超级店长、营业经理审核。
6、紧急订货单需同时发给店长、超级店长、督导跟踪货物门店是否收到。
◆验货1、验收人员必须详细检查送货单内容（数量、规格、品种）齐全，与实收商品是否一致。
2、验收人员必须仔细检查商品质量。
（含QS、包装完好、商品商标、日期标注）3、验收后发现问题及时拍照留底，并上报给相关部门和人员。
记录在案。
情况严重时，书面情况说明附照片上报相关部门和人员。
4、由于未做到货当场验收而造成的一切问题自行负责。
5、验货合格后第一时间把商品补充至销售区域，未补充完的商品应立即放入储存区。
6、仓库商品分类放入储存区，做到整齐、清洁、有序。
7、按照送货单内容清点后，以实收数量录入系统。
8、所有门店需于当天上午九点半前完成进货录入系统并上传数据。
◆销货及赠品、促销、损耗数据确认及录入1、各门店当天销售数量系统自动确认为商品销售出库。
各门店店员无需在系统额外录入及操作。
2、各门店当天营业结束后，由店长确认后，自行将促销商品及赠品在系统出库功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。
3、各门店每天营业结束后，由店长确认后，自行将损耗商品（包括商品收货时出现的非人为或自然损耗、非员工行为的破损、变坏）在系统出库功能中对应选择项目出库，不得错误或随意选择，如有发现，由人事部作每次乐捐50元处罚。
零售公司进销存管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的进销存管理，确保商品流通顺畅，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有商品的销售、采购、储存、配送等环节。
第三条本制度旨在规范商品进销存管理流程，确保商品信息的准确性、及时性和完整性，提高库存周转率，降低库存成本。
第二章商品采购管理第四条采购部门应根据市场调研和销售预测，制定采购计划，确保商品供应充足。
第五条采购人员应按照采购计划，选择优质供应商，签订采购合同，明确采购商品的质量、数量、价格、交货期限等条款。
第六条采购商品入库前，采购部门应与供应商共同进行验收，确保商品符合合同约定。
第三章商品销售管理第七条销售部门应根据市场情况和客户需求，制定销售策略，提高销售业绩。
第八条销售人员应做好客户关系管理，及时了解客户需求，为客户提供优质服务。
第九条销售商品出库前，销售人员应核对商品信息，确保商品与订单一致。
第十条销售人员应准确记录销售数据，包括销售数量、金额、客户信息等，及时上报销售报表。
第四章商品储存管理第十一条仓库管理部门应按照商品性质、规格、类别等要求，合理规划仓库布局。
第十二条商品入库时，仓库管理员应核对商品信息，确保商品数量准确无误。
第十三条仓库管理员应定期对库存商品进行盘点，确保库存数据与实际库存相符。
第十四条仓库管理员应做好仓库安全管理工作，防止商品损坏、丢失。
第五章商品配送管理第十五条配送部门应根据销售部门的需求，合理安排配送计划，确保商品及时送达。
第十六条配送人员应严格按照配送计划，按时送达商品，确保商品质量。
第十七条配送过程中，配送人员应做好商品的保护工作，防止商品损坏。
第六章进销存数据分析第十八条公司应定期对进销存数据进行统计分析，为管理层提供决策依据。
第十九条分析内容包括：库存周转率、销售增长率、采购成本等。
第七章奖惩制度第二十条对在进销存管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予奖励。
第二十一条对违反本制度规定的部门和个人，公司给予处罚。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度1. 引言进销存管理是零售商店中至关重要的一环。
它涉及到商品进货、销售以及库存的管理等方面，对于提高商店的运营效率和经济效益具有重要意义。
本文档旨在规范零售商店的进销存管理制度，明确管理的流程和要求，以确保商店能够实现高效的经营和持续的发展。
2. 进货管理2.1 供应商选择•商店应根据供应商的信誉和商品质量，进行供应商的合理选择。
•每个供应商应建立相应的档案，包括联系方式、商品信息、价格等相关信息。
2.2 进货流程•商店应设立专门的进货部门，并明确进货流程。
•进货前，应与供应商签订合同或协议，明确商品种类、数量、价格等重要条款。
•进货部门应及时与供应商确认进货时间和方式，并安排相应的人员进行接货。
•进货后，应进行商品的验收和入库登记。
2.3 进货台账管理•商店应建立进货台账，记录每笔进货的详细信息，包括进货日期、供应商信息、商品种类、数量、价格等。
•进货台账应及时更新，以便进行进货数据的统计和分析。
3. 销售管理3.1 销售流程•商店应建立完善的销售流程，包括收银、商品销售和结算等环节。
•收银员应熟悉收银系统的操作，准确无误地录入销售信息。
•销售人员应主动向顾客介绍商品和提供相关服务，以满足顾客的需求。
3.2 销售数据统计•商店应建立销售数据统计的制度，包括日、周、月、年销售额的统计分析。
•销售数据统计的报表应及时生成并反馈给相关部门，以便进行销售情况的评估和决策。
3.3 退货管理•商店应建立退货管理制度，包括退货的条件、流程和责任分担等方面的规定。
•顾客提出退货要求时，商店应及时进行处理，并按照规定进行退款或更换商品。
4. 库存管理4.1 库存结构•商店应对各类商品进行分类，建立相应的库存结构，包括品类、品牌等。
•库存结构应与进货和销售流程相匹配，以便进行准确的库存管理。
4.2 库存盘点•商店应定期进行库存盘点，以核实库存数量的准确性。
•盘点结果应与实际库存进行对比，及时发现和处理库存盈亏的问题。
连锁门店药品进销存管理制度
连锁门店药品进、销、存管理制度1、目的：为保证药品质量，严格管控门店药品进、销、存及数据准确性，保证人民群众的用药安全与身体健康，特制定本制度。
2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等有关法律、法规和政策。
3、适用：适用于连锁门店包括药品在内的商品进、销、存管理。
4、职责分配4.1总部采购部负责药品的采购及来源合法、票据齐全。
4.2门店验收员负责到店药品的逐批验收，做到票账货相符。
4.3门店质量负责人对药品的储存、销售负责。
4.4总部质量管理部门负责门店药品进销存管控的监督、指导。
5、工作制度5.1药品的购进：5.1.1门店所有药品（含医疗器械、非药品等商品）由连锁总部统一采购、统一配送，门店不得自行从其他渠道采购商品。
5.2药品的收货：5.2.1药品到货时，收货人员应当查验药品请货（主配）计划，无请货（主配）计划及配送出库复核单的不得收货；配送出库复核单记载的配送单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货门店等内容与请货（主配）计划以及本店实际情况不符的，不得收货。
5.2.2药品到货时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。
检查车辆是否密封，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，应当通知配送中心并报质量管理部。
5.2.3根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合约定的在途时限，对不符合时限约定的应当报质量管理部。
5.2.4冷藏药品到货时，应当查验保温箱的温度情况。
核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用冷藏设施运输的或者温度不符合要求的不得收货，并报门店质量负责人处理。
5.2.5应当依据配送出库复核单核对药品实物，配送出库复核单中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的，不得收货，并通知配送中心进行处理。
5.2.6对符合收货要求的药品，收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标示不清等情况的药品，应当拒收。
加盟店库存管理与进销存控制办法(范本文)
加盟店库存管理与进销存控制办法1. 引言加盟店是指在特许经营的模式下，加盟商与特许经营者签订合同并经特许经营者授权，以特许经营者的名义开设的销售点。
加盟店作为品牌的重要经营形式，在市场经济中有着广泛的应用。
对于加盟商来说，合理管理加盟店的库存成为一个重要的问题，因为库存的管理直接关系到加盟店的经营成本和利润。
2. 加盟店库存管理的意义加盟店的库存管理对于经营者来说具有重要的意义。
合理的库存管理可以减少资金占用、降低库存风险、提高资金利用率，增强加盟店的竞争力。
而不合理的库存管理则会导致资金困厄、库存积压等问题，影响加盟店的经营状况。
因此，加盟店需要采取一系列的进销存控制办法，来实现库存管理的优化。
3. 进销存控制办法3.1. 合理制定库存策略加盟店应根据销售预测、市场需求和库存成本等因素，合理制定库存策略。
库存策略包括订货周期、安全库存、最大库存、订货量等指标的设定。
根据加盟店的实际情况，制定合理的库存策略，以满足客户需求的同时最大限度地降低库存成本。
3.2. 建立库存管理系统加盟店应建立科学的库存管理系统，包括库存记录、盘点、调拨等功能。
库存记录可以实时记录各类商品的库存数量、库存状态等信息，方便加盟店进行库存监控和调配。
定期盘点可以核实库存数量和账面数量的差异，及时发现并纠正库存管理中的问题。
调拨功能可以根据加盟店的需求，及时调配库存资源，提高库存的周转率。
3.3. 采用ABC分析法ABC分析法是一种库存分类和优化管理的方法。
根据商品的销售额和库存量进行分类，将商品分为A、B、C三类。
A类商品销售额较高、库存量较低，需要加强管理；B类商品销售额适中、库存量适中，需要保持稳定管理；C类商品销售额较低、库存量较高，需要优化管理。
通过采用不同的管理方式和控制手段，实现不同类别商品的精细管理。
3.4. 建立供应链合作关系加盟店应与供应商建立紧密的合作关系，共享库存信息和销售数据，实现供应链的有序运作。
连锁门店进销存管理 2
进货管理实际进货工作流程可以分为：补货、进货、退换货三大作业管理流程一、补货作业流程补货作业是指门店依据产品具体销售走势而出现或即将产品的断码而制定的补货计划也可以叫添货活动。
1、存查补货连锁专卖门店店长应随时注意检查卖场及仓库的存货，若有货低于安全存量、或出现断码、或遇到门店搞促销活动、或节假日之前都必须考虑适量补货。
同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
2、适时补货连锁专卖门店补货必须注意时效性，因为在门店每天营业销售时不可能进行随时补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单就随时发货，一般都有固定的补货时间范围，只要过了这个时间就视为逾期次日才能排上补货。
所以门店店长不能因为补货流程操作失误，使货源无法正常供应造成缺货而影响连锁专卖店的正常销售。
3、适量补货补货量的决定也是比较复杂的过程，这就要求我们相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量，补货至送达门店的前置时间、产品的最低安全存量、产品的规定补货单位等，在实际操作过程中，门店店长还得根据自己的经验和实际情况进行补货。
二、进货作业流程进货作业是连锁门店依照补货单由公司总部、分公司或办事处的配送中心将产品送达并且验收完成的作业。
（一）流程1、收货部验收人员接到订单，确认到货时间、品种数量及货位需求，并作相应收退货准备。
2、厂商送货到收货区时，提供本公司商品订货单，厂商送货单；整理商品和赠品。
（自采商品仅提供货商送货单）。
3、收货人员对订单上所到列各项仔细核对，检查其中包括厂商编号、送货地点、送货日期、订单编号、商品名称、规格、条码、生产日期、收货部门、收货数量（量小零售单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待退商品。
验收人员原则上由二人或二人以上同时验收货工作。
验收标准依《厂商送货须知》。
4、收货人员接收货须知验收商品，并在订单“实收栏”中填写实际验收数，所有验收完成后，收货人员须在验货员栏签字确认。
店铺进销存管理制度1222
店铺进销存管理制度1222店铺商品进销存管理制度为了加强专卖店（连锁店、加盟店）商品的进销存管理，实现帐帐相符、帐实相符的管理目标，特制定此制度。
公司所有人员必须严格遵守。
一、建帐1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台帐，公司财务人员同步建立对应的大帐。
2、建立新帐前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建帐的基础资料，要做到准确无误。
二、销帐3、店长和收银员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或收银员请假的情况，由公司安排代理人。
4、所有销帐工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。
一旦丢失，立即上报公司，造成损失的，追究相关人员责任。
5、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表（包括电子文档）和销售小票交至财务部门，财务人员在一周内完成销帐，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，并接受相应处罚。
三、盘点6、各店货品盘点分为日盘，月盘。
日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘即每月由财务人员对店铺进行盘点，月盘时必须对明细帐。
7、月盘前，各店应对柜台上出现的混签、丢签商品进行清理，凡是不规范的不能盘点入帐，应办理退货手续，并对有关人员作相应处理。
8、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，应以销售为中心，为顾客做好服务，盘点工作可另行择时进行。
9、盘点表一式三份（财务、综合管理部、店长各执一份），盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月续查。
四、对帐10、盘点结束后，应立即进行帐帐核对，帐实核对。
对于出现的问题，必须立即查清，并由核查人员形成书面报告，上报财务部门和主管领导。
零售商店进销存管理制度
零售商铺进销存管理制度为了增强自营店商品的进销存管理，实现账账符合，账物符合的管理目标，拟订此制度。
全部财务、货物、销售人员一定严格恪守。
一、建账 1、新商铺货后三天内店长一定在商铺成立台账，账务管理员同步在企业成立起对应的大账。
2、成立新账前，一定对商品进行清点，以清点实数作为建账的基础资料，要做到正确无误。
二、销账3、店长每周一下午至企业开会时一定将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内达成销账，包含有关查问。
销售报表和小票一定按表格规范填写清楚，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的状况发生，将视为违章，一定接受处分。
4、与商场联营商铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做解雇办理。
对经过企业同意，个别商场内部人员购置产品所收现金一定实时上交企业，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比率，不可以向货物部办理退货。
顾客破坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式署名后在1~2 日内一定返回货品部，出货单调式四份，店长保存一份，其他三份交回货物部，货物部保存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员一定作到当天的进货和销货一定当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次共计。
碰到店长或账务管理员告假的状况，超出三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、全部销账工作一定仔细仔细，销完后进行复核，免得出现不用要的笔误。
店长一定整理采集好全部商品进销存的原始凭据( 出货单、调货单、退货单、销售小票、上月清点表) ，不得丢掉。
一旦丢掉，视为违章，一定接受处分。
三、清点8、自营店货物清点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每日早夜班导购交接班时对货物进行总数清点，两方一致确认后在交接本上署名。
月盘明细即每个月由财务人员随机对商铺进行清点，月盘时一定对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不可以清点入账，应办理退货手续，退回货物部进行从头审定。
门店进销存管理制度
门店进销存管理制度为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。
总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。
1采购1.1进货1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。
如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。
1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。
进货单一联店面留存、一联给进销存会计。
1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。
进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。
如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。
1.2采购退货（退给供应商）由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。
退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。
进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。
进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。
1.3付款1.3.1付款（买断）由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。
财务主管将付款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。
1.3.2付款（销售分成）由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单，后附销售明细（需体现销售折扣），并交财务主管。
连锁库存管理制度范本
连锁库存管理制度范本第一条总则为了加强连锁门店库存管理，确保库存物资的合理控制和有效利用，提高库存物资的周转速度，降低库存成本，制定本制度。
本制度适用于公司所属各连锁门店的库存物资管理。
第二条库存管理目标1. 确保库存物资的准确性、完整性和安全性。
2. 提高库存物资的周转速度，减少库存积压。
3. 降低库存成本，提高公司经济效益。
第三条库存管理职责1. 门店店长：负责门店库存物资的日常管理，确保库存物资的准确性和安全性。
2. 采购部门：负责制定采购计划，确保库存物资的供应。
3. 仓储部门：负责库存物资的收货、发货、盘点等工作。
第四条库存物资分类1. 按性质分类：包括商品、包装材料、耗材等。
2. 按用途分类：包括销售商品、门店日常运营物资、维修物资等。
第五条库存控制1. 门店店长应根据门店销售情况和库存状况，合理制定进货计划，确保库存物资的供应。
2. 采购部门应根据门店的进货计划和库存状况，制定采购计划，确保库存物资的供应。
3. 仓储部门应按照采购计划和门店需求，合理安排库存物资的收货、发货工作。
第六条库存盘点1. 门店店长应定期组织库存盘点，确保库存物资的准确性。
2. 门店店长应将盘点结果及时上报公司总部，并对盘点差异进行处理。
3. 仓储部门应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性。
第七条库存物资保管1. 门店店长应确保库存物资的存放安全，防止盗窃、损坏等现象发生。
2. 门店店长应定期检查库存物资的存放条件，确保库存物资的质量。
第八条库存物资信息化管理1. 门店店长应利用信息化手段，对库存物资进行管理，提高库存管理的效率。
2. 采购部门、仓储部门应使用公司统一的信息系统，进行库存物资的管理。
第九条考核与奖惩1. 公司总部应定期对门店的库存管理情况进行考核，对优秀的门店给予奖励。
2. 门店店长应按照规定程序对库存管理中的违规行为进行处理。
第十条附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
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进货管理
实际进货工作流程可以分为：补货、进货、退换货三大作业管理流程
一、补货作业流程
补货作业是指门店依据产品具体销售走势而出现或即将产品的断码而制定的补货计划也可以叫添货活动。
1、存查补货
连锁专卖门店店长应随时注意检查卖场及仓库的存货，若有货低于安全存量、或出现断码、或遇到门店搞促销活动、或节假日之前都必须考虑适量补货。
同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
2、适时补货
连锁专卖门店补货必须注意时效性，因为在门店每天营业销售时不可能进行随时补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单就随时发货，一般都有固定的补货时间范围，只要过了这个时间就视为逾期次日才能排上补货。
所以门店店长不能因为补货流程操作失误，使货源无法正常供应造成缺货而影响连锁专卖店的正常销售。
3、适量补货
补货量的决定也是比较复杂的过程，这就要求我们相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量，补货至送达门店的前置时间、产品的最低安全存量、产品的规定补货单位等，在实际操作过程中，门店店长还得根据自己的经验和实际情况进行补货。
二、进货作业流程
进货作业是连锁门店依照补货单由公司总部、分公司或办事处的配送中心将产品送达并且验收完成的作业。
（一）流程
1、收货部验收人员接到订单，确认到货时间、品种数量及货位需求，并作相应收退货
准备。
2、厂商送货到收货区时，提供本公司商品订货单，厂商送货单；整理商品和赠品。
（自
采商品仅提供货商送货单）。
3、收货人员对订单上所到列各项仔细核对，检查其中包括厂商编号、送货地点、送货
日期、订单编号、商品名称、规格、条码、生产日期、收货部门、收货数量（量小零售单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待退商品。
验收人员原则上由二人或二人以上同时验收货工作。
验收标准依《厂商送货须知》。
4、收货人员接收货须知验收商品，并在订单“实收栏”中填写实际验收数，所有验收
完成后，收货人员须在验货员栏签字确认。
5、若订单上有商品搭配数量，还应验收搭赠商品数量，在录入商品验收单时，相同商
品直接在搭赠栏录入搭赠数量即可。
6、录入人员根据订单号生成商品进货验收单，自采商品可凭已验收《厂商送货单》直
接录入生成验收单。
并核对厂商送货单进货单价与电脑进价是否一致，低于电脑进价，则以低于价验收，高于电脑进价，则以电脑订单为准；列印一式二联验收单。
7、商品验收单录入完成后，有异品搭赠商品应做搭赠商品入库单。
8、供应商送货人员和验收人员在一式两联商品验收单签名确认，收货主管对商品验收
单和供应商送货单进行核对后，盖章确认。
并通知仓管人员收货。
9、商品验收单一式二联；白联财务记账联，供应商送货单第二联、商品订货单合并一
起至门店财务，由财务与电脑数据复核，做票据记账。
商品验收单第二联厂商联和供应商送货单第一联，由厂商作为结算凭证。
（二）注意事项：
A、进货要严格遵守各个分公司或办事处所规定的进货程序；
B、各个门店应先办理退货再办理进货，以免退换商品占用门店的仓位；
C、验收后有些商品可根据需要直接进入卖场，有些商品则存入内仓再送入卖场。
D、各个门店店长要安排验收人员的作业计划。
E、进货验收：产品品名、数量、规格要与补货单进行核对，拒收不符合要求的商品；
有否饰品搭配。
（三）验收人员的工作职责：
A、保持后场环境整洁，并将相关物品堆放整齐
B、商品收货时应依照订货单上内容逐一清点，并检查商品与表单内容是否一致。
C、商品验收时，发现有拆箱或其他异常情况时，应予以全部清查。
三、退换货作业
退货作业可跟公司总部、分公司或办事处的配送中心进货作业相配合，利用进货回程顺便将退货带回。
1、退货原因
品质不良、订错货、送错货、顾客反馈的产品或是总部明确规定的滞销品等。
2、办理退换货作业注意事项：
A、退调商品也要清点整理，妥善保存，一般整齐摆放在商品存放区的一个指定地点。
B、填写退换货单，注明其数量，品名及退货原因。
销售管理
1、销售工作流程：
1) 拜访新客户与回访老客户流程：
A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划
B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访
D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录
E 销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报
F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排
2) 产品报价、投标的流程：
A 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定
是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。
B 根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
C 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
E 销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后
方可进行打印
F 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3) 商务谈判与签订合同的流程：
A 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判
B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请
示）。
C.与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次
确认。
D.待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
E 正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入ERP（企业资源计划系
统）。
F．对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入ERP（企业资源计划系统）执行。
4) 交货流程：
A.销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货
B.确认到货
C.销售经理确认后方可填写出库单
D.库房办理出库手续
E.办公室组织发（送）货
F.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
5) 回款流程：
A.业务员催款
B.通过ERP（企业资源计划系统）录入收款申请单
C.财务部确认
D.反馈给客户。
6) 开票流程：
A.销售经理确认后，销售内勤通过ERP（企业资源计划系统）录入开票申请单
B.采购部审核
C.财务部开票
D.交客户签收。
7) 售后服务流程：
A.接客户售后服务申请，销售经理确认
B.销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
C.技术部和客户沟通，确认是否需要派人
D.技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤
E.销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8) 返修流程：
A.客户提出返修申请，销售经理确认
B.由技术部鉴定或修理
C.不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理
D.录入ERP（企业资源计划系统）
E.退回生产厂家、重新发货。
9) 退货（换货）流程：
A.客户提出申请，销售经理确认
B.由技术部鉴定
C.由销售员交采购部
D.录入ERP（企业资源计划系统）
E.退回生产厂家，重新发货。
2、销售管理制度：
1) 对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2) 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3) 销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5) 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6) 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7) 正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入ERP（企业资源计划系统）。
8) 销售内勤录入ERP（企业资源计划系统）的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全
14) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15) 销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
库存管理
1、仓储配送中心设置的地点考虑
（1）交通便利（最好接近高速公路附近）；
（2）同时考虑仓储成本（买地或租地成本）；
（3）运输成本（配送范围）；
（4）未来扩建可能性（店的发展、商品集中率）；
（5）连锁店开拓的区域或扩展目标；
（6）电力充足的工业区内。