零售商店进销存管理制度
1.门店进销存管理规定
门店进销存管理规定一、制定目的为了加强门店货品的进销存管理，实现账账相符、账实相符的管理目标，保证货品进出的准确，特制定本规定。
二、适用范围全国所有门店三、门店进销存管理包含内容物流系统介绍、营业额预估、订货、验收货、销货、盘点、门店存量抽查。
◆物流系统介绍1、餐行健物流系统，由正欣食品计划部维护和管理。
2、每个门店物流系统均有独立登陆账号，且不可分享他店使用，否则系统内录入的数据全部错误，也不能申货。
门店若有申货人员调动，必须修改登陆密码。
3、新店使用物流系统前，需让深圳IT部况蓉新建登陆账号和密码。
4、物流系统主要操作模块：1.直送：直送入库（2.3采购入库单）、直送退货（2.4采购退货单）2.配送：配送入库（7.3配送入库单）3.调拨：调入与调出（6.2调拨单）4.报废：手动报废，店里有登记的，一定是在盘点前做（6.5库存报损单）5.盘点：日盘（每天），周盘（每周三）和月盘（每月底）（6.6库存盘点单）6.预估营业额：（1.2门店预估营业额）7.申货：（1.5预估申货管理）5、操作顺序1. 2.3采购入库单和7.3配送入库单必须当场接单的时候审核入库2. 2.4采购退货单（发现了就要及时做）3.需要在收银系统日结前完成的部分（6.2调拨单和6.5库存损溢单）4.收银系统日结后操作部分（6.6库存盘点单（包含日盘，周盘和月盘，此三个盘点不分先后）→1.2门店预估营业额→1.5预估申货管理）◆营业额预估1、在物流系统“1.2门店预估营业额”内至少得预估门店未来三天的营业额，每天都需要预估，不可提前预估，因系统到0点自动跳到第二天日期，所以是预估今天、明天、后天三天。
3、订货人应根据门店货品现有库存、14天的千元用量、天气、节假日、定台、营销活动、改造改建、商圈活动等特殊事件来预估。
◆订货1、订货模式分为三种：日申货、酒水申货、周申货，均需进入物流系统中进行订货操作。
日申货：由物资部配送，门店使用频次高的货品，隔日申请，第二天凌晨配送到店。
零售公司进销存管理制度
零售公司进销存管理制度一、引言为了确保零售公司的日常运营和管理工作能够高效、准确地进行，我们制定了进销存管理制度。
该制度旨在规范零售公司的进销存管理流程，确保进货、销售和库存管理的准确性和有效性，提升公司的管理水平和竞争力。
二、管理目标1. 确保进货、销售和库存记录的准确性和完整性；2. 提高进货、销售和库存管理的效率和效益；3. 降低进货、销售和库存管理的风险和成本；4. 加强对进货、销售和库存数据的监控和分析，提升管理决策的科学性。
三、管理责任1. 公司高层负责制定进销存管理制度，并监督其执行情况；2. 部门负责人负责组织实施进销存管理制度，并对工作效果进行评估和验收；3. 每个员工都有责任遵守和执行进销存管理制度，确保工作的顺利进行。
四、具体管理规定1. 进货管理1.1. 采购部门负责与供应商签订采购合同，并按照合同内容进行采购；1.2. 采购人员需要及时录入采购信息，包括供应商名称、采购数量、价格等；1.3. 仓库人员需要对收货进行验收，确保货物的完好无损；1.4. 采购入库后，需及时更新库存信息，确保库存数据的及时准确。
2. 销售管理2.1. 销售人员负责与客户签订销售合同，并按照合同内容进行销售；2.2. 销售人员需要及时录入销售信息，包括客户名称、销售数量、价格等；2.3. 出库人员需要对出货进行验货，确保货物的准确性和完整性；2.4. 销售出库后，需及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
3.1. 仓库人员需要对库存进行定期盘点，确保实际库存与系统记录一致；3.2. 库存管理人员需要及时更新库存信息，确保库存数据的准确性；3.3. 需要建立安全库存和最大库存的概念，确保库存的合理管理；3.4. 定期进行库存周转率分析，及时调整库存策略。
五、管理流程1. 采购流程1.1. 采购部门接收来自各部门的采购需求，制定采购计划；1.2. 采购人员与供应商沟通，确认采购细节；1.3. 签订采购合同，进行采购；1.4. 收货入库，更新库存信息。
零售药店进销存管理制度范本
第一章总则第一条为加强本药店进销存管理，确保药品质量，提高经营效益，保障消费者用药安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本药店所有药品的采购、验收、储存、销售、退换货、盘点等各个环节。
第三条本制度遵循“合法、合规、安全、高效”的原则。
第二章购进管理第四条药品采购必须严格按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律法规执行。
第五条药品采购应选择具有合法经营资质的供应商，签订供货合同，明确质量标准、价格、供货时间等。
第六条药品采购前，需对供应商进行资质审核，确保其具备合法经营资格。
第七条药品采购后，需及时验收，确保药品质量符合要求。
第三章验收管理第八条药品验收应严格按照《药品经营质量管理规范》执行。
第九条验收人员应具备相关专业知识和技能，对验收过程负责。
第十条验收内容包括：药品名称、规格、批号、有效期、生产日期、包装、标签、说明书等。
第十一条验收过程中，如发现质量问题，应及时报告上级领导，并采取措施处理。
第四章储存管理第十二条药品储存应严格按照《药品经营质量管理规范》执行。
第十三条药品应按种类、规格、批号分开储存，确保药品质量。
第十四条药品储存条件应满足药品性质要求，如常温、阴凉、冷藏等。
第十五条药品储存区域应保持整洁、干燥、通风，防止药品受潮、霉变。
第五章销售管理第十六条药品销售应严格按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律法规执行。
第十七条药品销售人员应具备相关专业知识和技能，对销售过程负责。
第十八条药品销售时应向消费者提供真实、准确的药品信息，引导消费者合理用药。
第十九条药品销售过程中，如发现质量问题，应及时报告上级领导，并采取措施处理。
第六章退换货管理第二十条药品退换货应严格按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律法规执行。
第二十一条药品退换货应在药品保质期内，且不影响药品质量的前提下进行。
第二十二条药品退换货需经上级领导审批，并做好相关记录。
第七章盘点管理第二十三条药品盘点应定期进行，确保药品库存与账目相符。
书店进销存管理制度
书店进销存管理制度一、目的和原则1.目的：为了保证书店的正常经营和良性发展，合理控制库存，提高周转率，减少滞销和损耗，实现利润最大化。
2.原则：规范化、科学化、合理化、透明化原则。
二、采购管理1.确定采购计划：根据市场需求、顾客需求和销售数据，制定每月的采购计划，包括采购数量、品种、价格等。
2.供应商选择：选择稳定的供应商，保证货源的稳定性和质量。
3.采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权益。
4.采购验收：对货物进行验收，确保货物的质量和数量与合同一致。
5.采购记录：建立采购记录，包括采购数量、价格、供应商信息等。
三、仓库管理1.入库管理：对采购的货物进行分类、编号、标记，按照物品属性存放，确保货物的安全和完整。
2.出库管理：对销售的货物按照订单进行出库，及时更新库存系统，并做好商品的包装、签名、记录等工作。
3.盘点管理：定期进行库存盘点，保证库存数量的准确性与实际相符。
4.报损报溢管理：对盘点中发现的损溢进行记录和核查，及时处理报损报溢货物。
四、销售管理1.销售计划：根据市场需求、顾客需求、销售数据等制定销售计划，包括销售目标、预测和分析等。
2.销售策略：确定销售策略，包括定价策略、促销活动等，根据市场情况进行调整和改进。
3.销售记录：建立销售记录，包括销售数量、金额、顾客信息等，为销售分析和决策提供数据支持。
4.售后服务：落实售后服务，包括退换货、维修等，提高顾客满意度和忠诚度。
五、报表分析1.库存报表：定期编制库存报表，包括库存数量、金额、周转率等指标，为库存管理和采购决策提供参考依据。
2.销售报表：定期编制销售报表，包括销售额、销售量、客户结构等指标，为销售管理和市场调整提供参考依据。
3.损溢报表：定期编制损溢报表，分析库存损溢的原因和影响，制定相应的改进措施。
六、制度执行和监督1.建立制度宣传教育机制，确保员工了解和掌握进销存管理制度。
2.监督制度执行情况，建立考核机制，对违反制度的行为进行纠正和惩罚。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度零售商店进销存管理制度是指零售商店根据经营需求和法律法规，对进货、销售、库存等方面进行规范和管理的一套制度。
这一制度的目的是提高零售商店的经营效率、降低成本、减少库存损失，并确保经营活动的合法性和规范性。
下面将详细介绍零售商店进销存管理制度的内容。
一、进货管理进货管理是零售商店经营的基础，它涉及到货物的质量和数量、供应商的选择和跟踪等方面。
为了确保进货管理的有效性，零售商店可以建立以下规定：1.供应商评估：零售商店应该对供应商进行评估，包括合作历史、信誉、资质认证等方面，选择具有高质量和可靠供货能力的供应商。
2.采购计划：零售商店应该制定采购计划，根据历史销售数据、市场需求和库存情况确定进货数量和时间，避免过多或过少的进货。
3.进货验收：零售商店在收到货物后应该进行验收，检查货物的数量和质量是否符合要求，如有问题及时与供应商沟通解决。
4.进货记录：零售商店应该建立进货记录，记录每一次进货的供应商、货物种类、数量、价格等信息，便于后续的管理和查询。
二、销售管理销售管理是零售商店的核心工作，它涉及到顾客的购买体验、产品推广和销售目标的实现。
为了提高销售管理的效果，零售商店可以制定以下规定：1.销售技巧培训：零售商店可以对销售人员进行销售技巧培训，提高销售人员与顾客的沟通能力和销售技能，以增加销售额。
3.产品定价：零售商店应该根据市场需求和竞争状况合理定价，以吸引顾客和提高销售额。
4.销售记录：零售商店应该建立销售记录，记录每一次销售的产品、数量、价格、顾客信息等，便于后续的销售分析和决策。
三、库存管理库存管理是零售商店的重要工作，它涉及到库存量的控制、货物的保管和库存损失的预防。
为了提高库存管理的效率，零售商店可以建立以下规定：1.库存盘点：零售商店应该定期对库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的差异，及时发现和解决问题。
2.库存预警：零售商店可以建立库存预警机制，当库存数量低于或超过设定的阈值时，及时采取补货或促销措施。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度是指为了规范和有效管理零售商店的进货、销售和库存等方面的流程和操作所建立的一套制度和流程。
以下是一份零售商店进销存管理制度的基本内容：
1. 进货管理：
- 建立供应商管理制度，包括供应商的筛选、评估和合约管理等。
- 设定采购目标和计划，根据需求和销售预测制定采购计划。
- 确定采购流程，包括采购申请、采购订单、收货验收等环节。
- 建立质量检查机制，确保采购商品的质量符合要求。
2. 销售管理：
- 建立销售目标和销售计划，制定销售策略和促销活动。
- 设定销售流程，包括销售订单、商品配送、售后服务等环节。
- 建立客户档案，定期进行客户满意度调查和客户关怀活动。
- 建立销售数据分析和报告制度，及时了解销售情况并调整销售策略。
3. 库存管理：
- 建立库存控制指标，包括安全库存、经济订货量等。
- 定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
- 建立库存管理流程，包括入库、出库、调拨等环节。
- 制定库存周转率和库存周转天数的监控指标，控制库存成本。
4. 报表与分析：
- 建立进销存数据的记录和报表制度，及时了解企业的经营情况。
- 进行销售数据分析，包括销售额、利润、销售渠道等方面的分析。
- 进行库存数据分析，包括库存周转率、滞销品、畅销品等方面的分析。
- 根据分析结果制定经营决策，优化进销存管理流程。
以上是一份零售商店进销存管理制度的基本内容，具体的内容和流程可以根据具体的零售商店的经营模式和需求进行调整。
零售商店进销存管理制度
零售商铺进销存管理制度为了增强自营店商品的进销存管理，实现账账符合，账物符合的管理目标，拟订此制度。
全部财务、货物、销售人员一定严格恪守。
一、建账 1、新商铺货后三天内店长一定在商铺成立台账，账务管理员同步在企业成立起对应的大账。
2、成立新账前，一定对商品进行清点，以清点实数作为建账的基础资料，要做到正确无误。
二、销账3、店长每周一下午至企业开会时一定将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内达成销账，包含有关查问。
销售报表和小票一定按表格规范填写清楚，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的状况发生，将视为违章，一定接受处分。
4、与商场联营商铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做解雇办理。
对经过企业同意，个别商场内部人员购置产品所收现金一定实时上交企业，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比率，不可以向货物部办理退货。
顾客破坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式署名后在1~2 日内一定返回货品部，出货单调式四份，店长保存一份，其他三份交回货物部，货物部保存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员一定作到当天的进货和销货一定当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次共计。
碰到店长或账务管理员告假的状况，超出三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、全部销账工作一定仔细仔细，销完后进行复核，免得出现不用要的笔误。
店长一定整理采集好全部商品进销存的原始凭据( 出货单、调货单、退货单、销售小票、上月清点表) ，不得丢掉。
一旦丢掉，视为违章，一定接受处分。
三、清点8、自营店货物清点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每日早夜班导购交接班时对货物进行总数清点，两方一致确认后在交接本上署名。
月盘明细即每个月由财务人员随机对商铺进行清点，月盘时一定对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不可以清点入账，应办理退货手续，退回货物部进行从头审定。
店铺进销存管理规章制度
店铺进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范店铺的进销存管理，提高管理效率和服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于店铺的进销存管理工作，适用于所有店铺员工。
第三条店铺进销存管理应遵循“便捷高效、精准有序、合理安全、守法诚信”的原则。
第四条店铺进销存管理包括采购管理、库存管理、销售管理、报损处理等内容。
第五条店铺进销存管理由店长负责统一管理，各部门负责具体执行。
第六条店铺进销存管理采取电子化管理，建立进销存管理系统，提高管理效率和准确性。
第二章采购管理第七条采购管理是店铺进销存管理的重要环节。
第八条采购管理应根据销售情况、库存情况和市场需求进行合理的采购计划。
第九条采购员应具备一定的商品知识和市场信息，能够准确把握市场动态，选择适合的商品供应商。
第十条采购员应按照店铺的采购程序和规定进行采购，不能擅自决定采购事宜。
第十一条采购员采购完成后，应及时记录采购信息，包括商品名称、数量、价格等内容，并及时上传至进销存管理系统。
第十二条采购员应做好进货验收工作，确保采购的商品符合店铺的质量标准，不得私自接收有质量问题的商品。
第十三条采购员应定期清点存货，及时更新库存信息，保持库存的准确性。
第三章库存管理第十四条库存管理是店铺进销存管理的核心环节。
第十五条库存管理应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
第十六条库存管理应依据销售情况和库存情况进行合理的货品调度，保持合理的库存水平。
第十七条库存管理应加强对易损品的管理，避免因存放不当导致货品损坏。
第十八条库存管理应建立各种库存指标和报表，定期进行分析，及时调整经营策略。
第十九条库存管理应加强对过期、滞销商品的管理，及时清理处理。
第二十条库存管理应定期进行库存质量检查，保障商品的质量与安全。
第二十一条库存管理应建立库存盘点、调拨、补货等流程，明确责任人，加强监督和管理。
第四章销售管理第二十二条销售管理是店铺进销存管理的重要环节。
第二十三条销售管理应根据市场需求和店铺定位，制定合理的销售策略。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度一、制度目的为了规范零售商店的进销存操作，提高管理效率和减少经营风险，制定本《零售商店进销存管理制度》。
二、管理范围本制度适用于所有的零售商店。
三、进货管理1.首先，需要取得供应商的营业执照或者税务登记证明，并确保供应商存在法律规定的经营资质。
同时，需要签订进货合同，条款中应包含以下信息：•商品名称、规格、型号、数量和单价等详细信息；•发货日期、货款支付方式和期限等相关事宜；•商品质量承诺和违约责任等相关内容。
2.进行收货检查，检查货品是否符合进货合同的约定，并记录货物的进货日期、数量、单价和批次等信息。
如发现货物质量问题，需要及时联系供应商退换货。
3.将货品存放在标识清晰、防潮、防火、防盗的库房中，并对货品进行分类、编号、码放等操作，确保货品不会受到损坏或丢失。
4.对库存货物进行盘点，确保账面库存与实际库存相符，并将盘点结果及时记录在库存管理系统中。
四、销售管理1.在销售前，需要对商品进行分类、定价和标识。
同时，要求销售人员掌握商品知识，对商品的特征和说明熟知，并为客户提供专业的建议和推荐。
2.对于不同的产品，需要采用不同的销售方法。
如需要对商品进行宣传和推广的，可以在线上或线下进行广告宣传、促销等活动，以吸引客户和提高销售效率。
3.在销售过程中，需要对客户进行认真的服务，力求满足客户购买需求，并将销售记录及时记录在销售管理系统中，以便于日后的查询和统计。
4.客户在购买商品后，需要开具合法的销售发票，并将其存档备查，以备后期审计和管理需要。
五、库存管理1.首先，需要制定科学的进货计划和销售计划，结合季节性、市场需求等因素制定合理的库存量。
2.对销售库存进行分类，及时盘点，并确保库存的安全、清晰。
3.在库存管理时，要求定期清点库存账目与实际库存的差异，排查差异原因，并及时调整库存数量。
4.对超过保质期的商品进行淘汰处理，并及时更新货架展示，以提高商品的销售率。
六、附加条款1.审计机构对本零售商店的进销存进行定期审计，以确保管理制度的正常运转和经营风险的控制。
某零售店商品进销存管理制度
某零售店商品进销存管理制度一、总则1.本制度是为了规范零售店的商品进销存管理，加强内部控制，提升零售店的经营效益。
2.本制度适用于零售店所有商品的进销存管理。
3.零售店所有员工都应遵守本制度的相关规定，确保商品进销存管理的合法性和准确性。
二、进货管理1.进货必须通过正规渠道，与供应商签订合同并开具发票。
2.进货前必须进行合理的市场调研，确保所购商品与客户需求匹配。
3.进货过程中必须进行商品验收，检查商品数量、质量和规格是否符合合同要求。
4.进货后，应将商品按照类别、规格和批次妥善分类，并按照先进先出原则进行存放。
三、销售管理1.销售前要通过合理的市场调查，了解客户需求和竞争对手的情况，制定合理的销售计划。
2.销售过程中，必须根据客户要求和销售合同的规定，提供准确的商品信息和服务。
3.销售人员要及时更新商品销售记录，包括销售数量、价格、客户信息等，并确保销售记录的真实性和准确性。
4.销售人员必须遵守相应的销售政策和销售准则，不得以不正当的方式进行销售。
四、库存管理1.库存要进行定期盘点，确保库存数量的准确性。
2.盘点过程中，应将库存按照商品类别、规格和批次进行分类，确保盘点的准确性。
3.库存盘点需要由专人负责，不能由与库存管理有利益关系的人员进行。
4.盘点后，应将盘点结果及时记录，并与实际库存进行核对，及时发现和纠正差异。
5.库存管理部门应根据盘点结果及时调整库存数量，保证库存的合理水平。
6.库存管理部门要根据商品保质期进行库存管理，确保过期商品及时清理。
五、审计管理1.库存管理部门要定期进行内部审计，检查进销存管理制度的执行情况。
2.内部审计应包括对商品进货、销售和库存的核对，以及与相关人员的核实。
3.内部审计发现的问题和不合规行为，应及时向上级管理层报告，并提出整改措施。
4.外部审计机构可以定期对零售店的商品进销存管理进行审计，以确保其合法性和准确性。
六、违规处理1.对于违反本制度的相关员工，将按照零售店的员工管理规定给予相应的纪律处分。
零售店出入库管理制度范本
第一章总则第一条为加强零售店出入库管理，确保商品流通顺畅，维护企业利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本零售店所有商品及物料的出入库管理。
第三条出入库管理应遵循“规范操作、责任明确、及时准确、安全有序”的原则。
第二章出入库管理职责第四条库管员负责商品及物料的入库、出库、盘点及仓库的日常管理工作。
第五条采购员负责商品及物料的采购、验收及与供应商的沟通协调。
第六条部门负责人负责监督本部门出入库管理工作，确保商品及物料的质量和数量。
第三章入库管理第七条商品及物料入库前，库管员应与采购员核对采购计划，确保入库商品及物料符合要求。
第八条入库时，库管员应按照采购计划单清点商品及物料数量，检查规格、质量，并做好记录。
第九条验收合格的商品及物料，库管员应按照规格、材质、功能分类存放，并做好标识。
第十条入库商品及物料的单价、数量、金额应与采购计划单相符，如有不符，应及时上报处理。
第四章出库管理第十一条出库前，库管员应核对销售订单，确保出库商品及物料符合要求。
第十二条出库时，库管员应按照销售订单清点商品及物料数量，检查规格、质量，并做好记录。
第十三条出库商品及物料应按照“先进先出”原则进行发放，确保商品新鲜度。
第十四条出库商品及物料的单价、数量、金额应与销售订单相符，如有不符，应及时上报处理。
第五章盘点管理第十五条库管员应定期对仓库进行盘点，确保商品及物料的数量、质量与账目相符。
第十六条盘点过程中，库管员应如实记录盘点结果，并及时上报给部门负责人。
第十七条盘点发现差异时，库管员应查明原因，及时处理，并做好记录。
第六章安全管理第十八条仓库应保持整洁、有序，严禁无关人员进入。
第十九条仓库内禁止吸烟、使用明火，做好防火、防盗、防潮、防鼠等工作。
第二十条库管员应熟练掌握商品及物料的储存条件，确保商品质量。
第七章附则第二十一条本制度由零售店行政部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
（注：以上内容仅供参考，具体制度可根据实际情况进行调整。
门店进销存管理制度
门店进销存管理制度为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。
总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。
1采购1.1进货1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。
如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。
1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。
进货单一联店面留存、一联给进销存会计。
1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。
进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。
如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。
1.2采购退货（退给供应商）由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。
退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。
进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。
进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。
1.3付款1.3.1付款（买断）由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。
财务主管将付款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。
1.3.2付款（销售分成）由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单，后附销售明细（需体现销售折扣），并交财务主管。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度零售商店进销存管理制度零售商店进销存管理制度为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，订立此制度。
全部财务、货品、销售人员必需严格遵守。
一、建账、新店铺货后三天内店长必需在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
建立新账前，必需对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到精准无误。
二、销账、店长每周一下午至公司开会时必需将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包含相关查询。
销售报表和小票必需按表格规范填写清楚，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必需接受惩罚。
与商场联营店铺不得私收现金，一旦发觉对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必需适时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
各店的出货单由店长或导购正式签字后在～日内必需返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
店长和账务管理员必需作到当天的进货和销货必需当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
碰到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必需上报业务主管或会计，布置代理人。
全部销账工作必需认真细致，销完后进行复核，以免显现不必需的笔误。
店长必需整理收集好全部商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必需接受惩罚。
三、盘点、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必需对明细账。
月盘时对柜台上显现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
零售企业进销存财务制度
零售企业进销存财务制度一、前言为提高零售企业的财务管理水平，规范企业的进销存操作，加强财务控制，保障企业的经营持续健康发展，公司特制定了《零售企业进销存财务制度》。
二、企业财务管理架构1. 财务管理部是企业的财务管理中枢，负责全面管理企业的财务工作，包括进货、销售、库存等相关事务的费用预算、财务报表、税务申报等。
2. 财务管理部下设进销存组、财务组、成本组等分工合作，共同完成企业的财务管理任务。
三、进货流程管理1. 进货流程包括供应商选择、采购订单、入库验收、发票核对、付款等环节。
2. 进货流程首先由采购员根据企业的需求确定供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 采购员按照合同约定编制采购订单，并送至供应商确认。
4. 供应商发货后，相关人员对货物进行入库验收，并核对货物数量、质量是否符合要求。
5. 财务部门按照入库信息和发票进行核对，确认无误后进行付款。
四、销售流程管理1. 销售流程包括客户选择、销售订单、出库发货、开具发票、收款等环节。
2. 销售流程首先由销售员根据客户需求确定销售对象，并与客户签订销售合同。
3. 销售员按照合同约定编制销售订单，并送至仓库做出库发货。
4. 仓库确认出库后，相关人员对发票进行开具，并送至客户确认。
5. 客户收到货物后，对货物进行验收，并进行付款。
6. 财务部门按照销售信息和收款信息进行核对，确认无误后进行结算。
五、库存管理1. 库存管理包括库存盘点、库存调整、库存报损等环节。
2. 每月底公司进行库存盘点，确保库存数量与账面一致。
3. 如有库存不符，负责人应对库存进行调整，并报财务部门备案。
4. 若出现库存报损情况，应及时进行记录和处理，并报财务部门备案。
六、费用管理1. 费用管理包括各项费用的预算、核销、报销等环节。
2. 各部门按照预算安排进行费用核销和报销，需提交相关凭证和申请。
3. 财务部门按照预算和实际情况进行费用对比分析，并制作费用分析报告。
七、资金管理1. 资金管理包括现金管理、银行存款、应收账款、应付账款等环节。
零售店管理细则（3篇）
零售店管理细则为了加强零售店商品的购销存管理，实现帐帐相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
一、建账零售店销售人员每天建立日结台账，财务管理员同步建立起对应的购、销、存台帐。
二、销售货款1、库存现金每日固定留存壹佰元整(¥100.00)。
2、日销售货款必须在当天下午____点之前交予财务相关人员。
三、库存管理1、每日下班前零售店低于____元/条的卷烟库存不得超过____条。
2、每日下班前零售店低于____元/箱的酒库存不得超过2箱。
3、每日下班前将____元/条以上的卷烟必须全部存放在库房。
4、每日下班前将____元/箱以上的酒必须全部存放在库房。
四、经营管理1、销售人员必须按照公司定价进行商品销售。
不得私自提高价进行商品销售。
2、严禁代卖非公司经营的其他商品和其他人员的代销商品。
3、严禁有库存但不出售现象。
如遇提前订货，必须先付全部货款。
4、严格按照公司规定的作息时间进行上下班。
如有事请假，必须提前一天向部门负责人进行请假，经批准后方可离开。
离开前及时清点库存，进行账务交接程序。
5、每日下班后做好防火、防盗等相关措施。
五、处罚1、如果发现销售人员私自高价销售或经消费者____高价销售的，经核查属实后，发现一次对相关人员进行____元处罚。
2、如果发现销售串码卷烟、或非公司提供的卷烟等商品，经核查属实后，对当事人给予开除处罚，对其他相关人员进行____元处罚。
3、如未经部门负责人批准，私自离岗、停止营业，发现一次处于____元处罚。
本规定自____年____月____日下发之日开始实施。
零售店管理细则（2）1. 店铺运营时间：确定店铺的开业和闭店时间，并在店面明显位置展示营业时间。
2. 店内人员管理：建立明确的人员工作职责和工作时间，制定匹配业务需求的员工工作时间表，确保店内人员的专业知识和服务能力。
3. 店内清洁和设施维护：定期进行店内清洁，保证店面整洁，商品和货架摆放整齐。
同时，定期检查电器设备和各类设施的维护情况，确保其正常运作。
零售公司进销存管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的进销存管理，确保商品流通顺畅，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有商品的销售、采购、储存、配送等环节。
第三条本制度旨在规范商品进销存管理流程，确保商品信息的准确性、及时性和完整性，提高库存周转率，降低库存成本。
第二章商品采购管理第四条采购部门应根据市场调研和销售预测，制定采购计划，确保商品供应充足。
第五条采购人员应按照采购计划，选择优质供应商，签订采购合同，明确采购商品的质量、数量、价格、交货期限等条款。
第六条采购商品入库前，采购部门应与供应商共同进行验收，确保商品符合合同约定。
第三章商品销售管理第七条销售部门应根据市场情况和客户需求，制定销售策略，提高销售业绩。
第八条销售人员应做好客户关系管理，及时了解客户需求，为客户提供优质服务。
第九条销售商品出库前，销售人员应核对商品信息，确保商品与订单一致。
第十条销售人员应准确记录销售数据，包括销售数量、金额、客户信息等，及时上报销售报表。
第四章商品储存管理第十一条仓库管理部门应按照商品性质、规格、类别等要求，合理规划仓库布局。
第十二条商品入库时，仓库管理员应核对商品信息，确保商品数量准确无误。
第十三条仓库管理员应定期对库存商品进行盘点，确保库存数据与实际库存相符。
第十四条仓库管理员应做好仓库安全管理工作，防止商品损坏、丢失。
第五章商品配送管理第十五条配送部门应根据销售部门的需求，合理安排配送计划，确保商品及时送达。
第十六条配送人员应严格按照配送计划，按时送达商品，确保商品质量。
第十七条配送过程中，配送人员应做好商品的保护工作，防止商品损坏。
第六章进销存数据分析第十八条公司应定期对进销存数据进行统计分析，为管理层提供决策依据。
第十九条分析内容包括：库存周转率、销售增长率、采购成本等。
第七章奖惩制度第二十条对在进销存管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予奖励。
第二十一条对违反本制度规定的部门和个人，公司给予处罚。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度1. 引言进销存管理是零售商店中至关重要的一环。
它涉及到商品进货、销售以及库存的管理等方面，对于提高商店的运营效率和经济效益具有重要意义。
本文档旨在规范零售商店的进销存管理制度，明确管理的流程和要求，以确保商店能够实现高效的经营和持续的发展。
2. 进货管理2.1 供应商选择•商店应根据供应商的信誉和商品质量，进行供应商的合理选择。
•每个供应商应建立相应的档案，包括联系方式、商品信息、价格等相关信息。
2.2 进货流程•商店应设立专门的进货部门，并明确进货流程。
•进货前，应与供应商签订合同或协议，明确商品种类、数量、价格等重要条款。
•进货部门应及时与供应商确认进货时间和方式，并安排相应的人员进行接货。
•进货后，应进行商品的验收和入库登记。
2.3 进货台账管理•商店应建立进货台账，记录每笔进货的详细信息，包括进货日期、供应商信息、商品种类、数量、价格等。
•进货台账应及时更新，以便进行进货数据的统计和分析。
3. 销售管理3.1 销售流程•商店应建立完善的销售流程，包括收银、商品销售和结算等环节。
•收银员应熟悉收银系统的操作，准确无误地录入销售信息。
•销售人员应主动向顾客介绍商品和提供相关服务，以满足顾客的需求。
3.2 销售数据统计•商店应建立销售数据统计的制度，包括日、周、月、年销售额的统计分析。
•销售数据统计的报表应及时生成并反馈给相关部门，以便进行销售情况的评估和决策。
3.3 退货管理•商店应建立退货管理制度，包括退货的条件、流程和责任分担等方面的规定。
•顾客提出退货要求时，商店应及时进行处理，并按照规定进行退款或更换商品。
4. 库存管理4.1 库存结构•商店应对各类商品进行分类，建立相应的库存结构，包括品类、品牌等。
•库存结构应与进货和销售流程相匹配，以便进行准确的库存管理。
4.2 库存盘点•商店应定期进行库存盘点，以核实库存数量的准确性。
•盘点结果应与实际库存进行对比，及时发现和处理库存盈亏的问题。
零售药店进销存制度
零售药店进销存制度
首先，进销存制度对于药店的进货管理起着关键作用。
药店需
要建立完善的供应商管理体系，与可靠的药品供应商建立长期合作
关系，确保药品的品质和供货的及时性。
同时，药店需要建立进货
的标准和流程，包括对于药品质量的检验、价格的核对以及进货记
录的完善，以确保药品的质量和合规性。
其次，销售管理是进销存制度的另一个重要环节。
药店需要建
立完善的销售流程和记录系统，包括对于销售人员的培训和管理、
销售订单的及时处理和跟踪、以及销售数据的统计和分析。
通过对
销售数据的监控和分析，药店能够及时调整销售策略，提高销售效
率和顾客满意度。
最后，库存管理是进销存制度的核心内容。
药店需要建立科学
的库存管理模式，包括对于库存量的合理控制、药品保质期的管理、以及库存周转率的监控。
通过科学的库存管理，药店能够降低库存
成本、减少过期损失，并确保药品的新鲜和质量。
总之，零售药店进销存制度的建立和执行对于药店的经营管理
至关重要。
通过建立完善的进货管理、销售管理和库存管理流程，
药店能够提高经营效率、降低成本，同时也能够保证药品的质量和安全，为顾客提供更好的服务和产品。
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零售商店进销存管理制度
为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。
店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情
况不进行处罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。
店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。
11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。
四、对账12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。
13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。
拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。
14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。
五、库存管理15、自营店库存管理必须做到：*以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。
*产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。
*不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。
*单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
*各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。
*销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光亮如新。
六、核查与处理16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，
实现公司大账与店铺台账的统一。
在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。
18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。
自营店进销存报表上报时间与损益表同步。
七、奖罚条例19、处罚*销售报表和小票填写不规范，有错字错码(店长罚款50元；导购30元)*丢失原始凭证：出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)*每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元；导购100元)*店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)*联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金，辞退)*专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金，辞退)*库存储放未按规范操作，管理混乱(店长罚款100元、导购50元)*库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)*单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回(店长罚款100元)*商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过0.2%(店长罚款200元、导购罚款100元)20、奖励*连续三个月以上账目清晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、导购100元，每3个月评审一次。
*财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元。
*全年账务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。