零售商店商品进销存管理制度
零售公司进销存管理制度
零售公司进销存管理制度一、引言为了确保零售公司的日常运营和管理工作能够高效、准确地进行，我们制定了进销存管理制度。
该制度旨在规范零售公司的进销存管理流程，确保进货、销售和库存管理的准确性和有效性，提升公司的管理水平和竞争力。
二、管理目标1. 确保进货、销售和库存记录的准确性和完整性；2. 提高进货、销售和库存管理的效率和效益；3. 降低进货、销售和库存管理的风险和成本；4. 加强对进货、销售和库存数据的监控和分析，提升管理决策的科学性。
三、管理责任1. 公司高层负责制定进销存管理制度，并监督其执行情况；2. 部门负责人负责组织实施进销存管理制度，并对工作效果进行评估和验收；3. 每个员工都有责任遵守和执行进销存管理制度，确保工作的顺利进行。
四、具体管理规定1. 进货管理1.1. 采购部门负责与供应商签订采购合同，并按照合同内容进行采购；1.2. 采购人员需要及时录入采购信息，包括供应商名称、采购数量、价格等；1.3. 仓库人员需要对收货进行验收，确保货物的完好无损；1.4. 采购入库后，需及时更新库存信息，确保库存数据的及时准确。
2. 销售管理2.1. 销售人员负责与客户签订销售合同，并按照合同内容进行销售；2.2. 销售人员需要及时录入销售信息，包括客户名称、销售数量、价格等；2.3. 出库人员需要对出货进行验货，确保货物的准确性和完整性；2.4. 销售出库后，需及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
3.1. 仓库人员需要对库存进行定期盘点，确保实际库存与系统记录一致；3.2. 库存管理人员需要及时更新库存信息，确保库存数据的准确性；3.3. 需要建立安全库存和最大库存的概念，确保库存的合理管理；3.4. 定期进行库存周转率分析，及时调整库存策略。
五、管理流程1. 采购流程1.1. 采购部门接收来自各部门的采购需求，制定采购计划；1.2. 采购人员与供应商沟通，确认采购细节；1.3. 签订采购合同，进行采购；1.4. 收货入库，更新库存信息。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度零售商店进销存管理制度是指零售商店根据经营需求和法律法规，对进货、销售、库存等方面进行规范和管理的一套制度。
这一制度的目的是提高零售商店的经营效率、降低成本、减少库存损失，并确保经营活动的合法性和规范性。
下面将详细介绍零售商店进销存管理制度的内容。
一、进货管理进货管理是零售商店经营的基础，它涉及到货物的质量和数量、供应商的选择和跟踪等方面。
为了确保进货管理的有效性，零售商店可以建立以下规定：1.供应商评估：零售商店应该对供应商进行评估，包括合作历史、信誉、资质认证等方面，选择具有高质量和可靠供货能力的供应商。
2.采购计划：零售商店应该制定采购计划，根据历史销售数据、市场需求和库存情况确定进货数量和时间，避免过多或过少的进货。
3.进货验收：零售商店在收到货物后应该进行验收，检查货物的数量和质量是否符合要求，如有问题及时与供应商沟通解决。
4.进货记录：零售商店应该建立进货记录，记录每一次进货的供应商、货物种类、数量、价格等信息，便于后续的管理和查询。
二、销售管理销售管理是零售商店的核心工作，它涉及到顾客的购买体验、产品推广和销售目标的实现。
为了提高销售管理的效果，零售商店可以制定以下规定：1.销售技巧培训：零售商店可以对销售人员进行销售技巧培训，提高销售人员与顾客的沟通能力和销售技能，以增加销售额。
3.产品定价：零售商店应该根据市场需求和竞争状况合理定价，以吸引顾客和提高销售额。
4.销售记录：零售商店应该建立销售记录，记录每一次销售的产品、数量、价格、顾客信息等，便于后续的销售分析和决策。
三、库存管理库存管理是零售商店的重要工作，它涉及到库存量的控制、货物的保管和库存损失的预防。
为了提高库存管理的效率，零售商店可以建立以下规定：1.库存盘点：零售商店应该定期对库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的差异，及时发现和解决问题。
2.库存预警：零售商店可以建立库存预警机制，当库存数量低于或超过设定的阈值时，及时采取补货或促销措施。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度是指为了规范和有效管理零售商店的进货、销售和库存等方面的流程和操作所建立的一套制度和流程。
以下是一份零售商店进销存管理制度的基本内容：
1. 进货管理：
- 建立供应商管理制度，包括供应商的筛选、评估和合约管理等。
- 设定采购目标和计划，根据需求和销售预测制定采购计划。
- 确定采购流程，包括采购申请、采购订单、收货验收等环节。
- 建立质量检查机制，确保采购商品的质量符合要求。
2. 销售管理：
- 建立销售目标和销售计划，制定销售策略和促销活动。
- 设定销售流程，包括销售订单、商品配送、售后服务等环节。
- 建立客户档案，定期进行客户满意度调查和客户关怀活动。
- 建立销售数据分析和报告制度，及时了解销售情况并调整销售策略。
3. 库存管理：
- 建立库存控制指标，包括安全库存、经济订货量等。
- 定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
- 建立库存管理流程，包括入库、出库、调拨等环节。
- 制定库存周转率和库存周转天数的监控指标，控制库存成本。
4. 报表与分析：
- 建立进销存数据的记录和报表制度，及时了解企业的经营情况。
- 进行销售数据分析，包括销售额、利润、销售渠道等方面的分析。
- 进行库存数据分析，包括库存周转率、滞销品、畅销品等方面的分析。
- 根据分析结果制定经营决策，优化进销存管理流程。
以上是一份零售商店进销存管理制度的基本内容，具体的内容和流程可以根据具体的零售商店的经营模式和需求进行调整。
零售商店进销存管理制度
零售商铺进销存管理制度为了增强自营店商品的进销存管理，实现账账符合，账物符合的管理目标，拟订此制度。
全部财务、货物、销售人员一定严格恪守。
一、建账 1、新商铺货后三天内店长一定在商铺成立台账，账务管理员同步在企业成立起对应的大账。
2、成立新账前，一定对商品进行清点，以清点实数作为建账的基础资料，要做到正确无误。
二、销账3、店长每周一下午至企业开会时一定将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内达成销账，包含有关查问。
销售报表和小票一定按表格规范填写清楚，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的状况发生，将视为违章，一定接受处分。
4、与商场联营商铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做解雇办理。
对经过企业同意，个别商场内部人员购置产品所收现金一定实时上交企业，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比率，不可以向货物部办理退货。
顾客破坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式署名后在1~2 日内一定返回货品部，出货单调式四份，店长保存一份，其他三份交回货物部，货物部保存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员一定作到当天的进货和销货一定当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次共计。
碰到店长或账务管理员告假的状况，超出三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、全部销账工作一定仔细仔细，销完后进行复核，免得出现不用要的笔误。
店长一定整理采集好全部商品进销存的原始凭据( 出货单、调货单、退货单、销售小票、上月清点表) ，不得丢掉。
一旦丢掉，视为违章，一定接受处分。
三、清点8、自营店货物清点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每日早夜班导购交接班时对货物进行总数清点，两方一致确认后在交接本上署名。
月盘明细即每个月由财务人员随机对商铺进行清点，月盘时一定对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不可以清点入账，应办理退货手续，退回货物部进行从头审定。
店铺进销存管理规章制度
店铺进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范店铺的进销存管理，提高管理效率和服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于店铺的进销存管理工作，适用于所有店铺员工。
第三条店铺进销存管理应遵循“便捷高效、精准有序、合理安全、守法诚信”的原则。
第四条店铺进销存管理包括采购管理、库存管理、销售管理、报损处理等内容。
第五条店铺进销存管理由店长负责统一管理，各部门负责具体执行。
第六条店铺进销存管理采取电子化管理，建立进销存管理系统，提高管理效率和准确性。
第二章采购管理第七条采购管理是店铺进销存管理的重要环节。
第八条采购管理应根据销售情况、库存情况和市场需求进行合理的采购计划。
第九条采购员应具备一定的商品知识和市场信息，能够准确把握市场动态，选择适合的商品供应商。
第十条采购员应按照店铺的采购程序和规定进行采购，不能擅自决定采购事宜。
第十一条采购员采购完成后，应及时记录采购信息，包括商品名称、数量、价格等内容，并及时上传至进销存管理系统。
第十二条采购员应做好进货验收工作，确保采购的商品符合店铺的质量标准，不得私自接收有质量问题的商品。
第十三条采购员应定期清点存货，及时更新库存信息，保持库存的准确性。
第三章库存管理第十四条库存管理是店铺进销存管理的核心环节。
第十五条库存管理应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
第十六条库存管理应依据销售情况和库存情况进行合理的货品调度，保持合理的库存水平。
第十七条库存管理应加强对易损品的管理，避免因存放不当导致货品损坏。
第十八条库存管理应建立各种库存指标和报表，定期进行分析，及时调整经营策略。
第十九条库存管理应加强对过期、滞销商品的管理，及时清理处理。
第二十条库存管理应定期进行库存质量检查，保障商品的质量与安全。
第二十一条库存管理应建立库存盘点、调拨、补货等流程，明确责任人，加强监督和管理。
第四章销售管理第二十二条销售管理是店铺进销存管理的重要环节。
第二十三条销售管理应根据市场需求和店铺定位，制定合理的销售策略。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度一、制度目的为了规范零售商店的进销存操作，提高管理效率和减少经营风险，制定本《零售商店进销存管理制度》。
二、管理范围本制度适用于所有的零售商店。
三、进货管理1.首先，需要取得供应商的营业执照或者税务登记证明，并确保供应商存在法律规定的经营资质。
同时，需要签订进货合同，条款中应包含以下信息：•商品名称、规格、型号、数量和单价等详细信息；•发货日期、货款支付方式和期限等相关事宜；•商品质量承诺和违约责任等相关内容。
2.进行收货检查，检查货品是否符合进货合同的约定，并记录货物的进货日期、数量、单价和批次等信息。
如发现货物质量问题，需要及时联系供应商退换货。
3.将货品存放在标识清晰、防潮、防火、防盗的库房中，并对货品进行分类、编号、码放等操作，确保货品不会受到损坏或丢失。
4.对库存货物进行盘点，确保账面库存与实际库存相符，并将盘点结果及时记录在库存管理系统中。
四、销售管理1.在销售前，需要对商品进行分类、定价和标识。
同时，要求销售人员掌握商品知识，对商品的特征和说明熟知，并为客户提供专业的建议和推荐。
2.对于不同的产品，需要采用不同的销售方法。
如需要对商品进行宣传和推广的，可以在线上或线下进行广告宣传、促销等活动，以吸引客户和提高销售效率。
3.在销售过程中，需要对客户进行认真的服务，力求满足客户购买需求，并将销售记录及时记录在销售管理系统中，以便于日后的查询和统计。
4.客户在购买商品后，需要开具合法的销售发票，并将其存档备查，以备后期审计和管理需要。
五、库存管理1.首先，需要制定科学的进货计划和销售计划，结合季节性、市场需求等因素制定合理的库存量。
2.对销售库存进行分类，及时盘点，并确保库存的安全、清晰。
3.在库存管理时，要求定期清点库存账目与实际库存的差异，排查差异原因，并及时调整库存数量。
4.对超过保质期的商品进行淘汰处理，并及时更新货架展示，以提高商品的销售率。
六、附加条款1.审计机构对本零售商店的进销存进行定期审计，以确保管理制度的正常运转和经营风险的控制。
某零售店商品进销存管理制度
某零售店商品进销存管理制度一、总则1.本制度是为了规范零售店的商品进销存管理，加强内部控制，提升零售店的经营效益。
2.本制度适用于零售店所有商品的进销存管理。
3.零售店所有员工都应遵守本制度的相关规定，确保商品进销存管理的合法性和准确性。
二、进货管理1.进货必须通过正规渠道，与供应商签订合同并开具发票。
2.进货前必须进行合理的市场调研，确保所购商品与客户需求匹配。
3.进货过程中必须进行商品验收，检查商品数量、质量和规格是否符合合同要求。
4.进货后，应将商品按照类别、规格和批次妥善分类，并按照先进先出原则进行存放。
三、销售管理1.销售前要通过合理的市场调查，了解客户需求和竞争对手的情况，制定合理的销售计划。
2.销售过程中，必须根据客户要求和销售合同的规定，提供准确的商品信息和服务。
3.销售人员要及时更新商品销售记录，包括销售数量、价格、客户信息等，并确保销售记录的真实性和准确性。
4.销售人员必须遵守相应的销售政策和销售准则，不得以不正当的方式进行销售。
四、库存管理1.库存要进行定期盘点，确保库存数量的准确性。
2.盘点过程中，应将库存按照商品类别、规格和批次进行分类，确保盘点的准确性。
3.库存盘点需要由专人负责，不能由与库存管理有利益关系的人员进行。
4.盘点后，应将盘点结果及时记录，并与实际库存进行核对，及时发现和纠正差异。
5.库存管理部门应根据盘点结果及时调整库存数量，保证库存的合理水平。
6.库存管理部门要根据商品保质期进行库存管理，确保过期商品及时清理。
五、审计管理1.库存管理部门要定期进行内部审计，检查进销存管理制度的执行情况。
2.内部审计应包括对商品进货、销售和库存的核对，以及与相关人员的核实。
3.内部审计发现的问题和不合规行为，应及时向上级管理层报告，并提出整改措施。
4.外部审计机构可以定期对零售店的商品进销存管理进行审计，以确保其合法性和准确性。
六、违规处理1.对于违反本制度的相关员工，将按照零售店的员工管理规定给予相应的纪律处分。
零售店出入库管理制度范本
第一章总则第一条为加强零售店出入库管理，确保商品流通顺畅，维护企业利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本零售店所有商品及物料的出入库管理。
第三条出入库管理应遵循“规范操作、责任明确、及时准确、安全有序”的原则。
第二章出入库管理职责第四条库管员负责商品及物料的入库、出库、盘点及仓库的日常管理工作。
第五条采购员负责商品及物料的采购、验收及与供应商的沟通协调。
第六条部门负责人负责监督本部门出入库管理工作，确保商品及物料的质量和数量。
第三章入库管理第七条商品及物料入库前，库管员应与采购员核对采购计划，确保入库商品及物料符合要求。
第八条入库时，库管员应按照采购计划单清点商品及物料数量，检查规格、质量，并做好记录。
第九条验收合格的商品及物料，库管员应按照规格、材质、功能分类存放，并做好标识。
第十条入库商品及物料的单价、数量、金额应与采购计划单相符，如有不符，应及时上报处理。
第四章出库管理第十一条出库前，库管员应核对销售订单，确保出库商品及物料符合要求。
第十二条出库时，库管员应按照销售订单清点商品及物料数量，检查规格、质量，并做好记录。
第十三条出库商品及物料应按照“先进先出”原则进行发放，确保商品新鲜度。
第十四条出库商品及物料的单价、数量、金额应与销售订单相符，如有不符，应及时上报处理。
第五章盘点管理第十五条库管员应定期对仓库进行盘点，确保商品及物料的数量、质量与账目相符。
第十六条盘点过程中，库管员应如实记录盘点结果，并及时上报给部门负责人。
第十七条盘点发现差异时，库管员应查明原因，及时处理，并做好记录。
第六章安全管理第十八条仓库应保持整洁、有序，严禁无关人员进入。
第十九条仓库内禁止吸烟、使用明火，做好防火、防盗、防潮、防鼠等工作。
第二十条库管员应熟练掌握商品及物料的储存条件，确保商品质量。
第七章附则第二十一条本制度由零售店行政部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
（注：以上内容仅供参考，具体制度可根据实际情况进行调整。
门店进销存管理制度
门店进销存管理制度为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。
总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。
1采购1.1进货1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。
如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。
1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。
进货单一联店面留存、一联给进销存会计。
1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。
进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。
如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。
1.2采购退货（退给供应商）由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。
退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。
进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。
进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。
1.3付款1.3.1付款（买断）由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。
财务主管将付款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。
1.3.2付款（销售分成）由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单，后附销售明细（需体现销售折扣），并交财务主管。
零售商店商品进销存管理制度
门店商品进销存管理制度为了加强各门店商品的进销存管理，实现帐帐相符,帐物相符的管理目标,制定此制度。
所有门店必须严格遵守。
一、建帐1、新店上货当日店长必须录入金力系统、建立台帐,帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。
２、每次调拨商品时,各店必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建帐的基础资料,做到准确无误。
二、销帐3、店长每周必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员，帐务管理员在一周内完成销帐，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。
4、不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或销售顾问正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份，其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。
6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计,每周做一次合计。
遇到店长或帐务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。
7、所有销帐工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章,必须接受处罚．三、盘点8、各门店货品盘点分为日盘总数,月盘明细，日盘总数即每天早晚班销售顾问交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细帐。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐,应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过５件,即视为违规，必须接受处罚。
商贸公司进销存管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的进销存管理，确保商品库存的准确性，提高资金周转率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有商品采购、入库、销售、出库、盘点等环节。
第三条本制度旨在规范进销存业务流程，明确各部门职责，提高工作效率，确保商品库存信息的真实、准确、完整。
第二章商品采购第四条商品采购部门负责商品采购计划的编制、供应商选择、合同签订、采购订单的下达等工作。
第五条采购部门应与供应商建立长期合作关系，确保商品质量、价格、交货期等满足公司要求。
第六条采购部门在采购过程中应严格执行采购预算，控制采购成本。
第三章商品入库第七条仓库部门负责商品入库管理，包括验收、上架、盘点等工作。
第八条商品入库时，仓库部门应核对采购订单、发票、装箱单等资料，确保商品数量、规格、型号等与订单相符。
第九条商品入库后，仓库部门应及时在系统中录入相关信息，包括商品名称、规格、型号、数量、单价、金额等。
第十条仓库部门应定期对库存商品进行盘点，确保库存数量与系统记录相符。
第四章商品销售第十一条销售部门负责商品销售工作，包括销售报价、合同签订、销售订单的下达、销售款项的收取等。
第十二条销售部门应积极开拓市场，提高销售额，确保销售业绩。
第十三条销售部门在销售过程中应严格执行销售政策，控制销售成本。
第五章商品出库第十四条仓库部门负责商品出库管理，包括发货、打包、运输等工作。
第十五条商品出库时，仓库部门应核对销售订单、客户资料等，确保出库商品与订单相符。
第十六条仓库部门应将出库商品信息及时录入系统，包括商品名称、规格、型号、数量、单价、金额等。
第十七条仓库部门应确保出库商品的质量和包装完好。
第六章盘点第十八条公司应定期对库存商品进行盘点，包括月盘点、季度盘点、年度盘点等。
第十九条盘点工作由仓库部门负责组织，各部门积极配合。
第二十条盘点结果应及时上报公司领导，对盘点差异进行原因分析，采取相应措施。
第七章奖惩第二十一条对在进销存管理工作中表现突出的个人或部门，公司给予表彰和奖励。
零售店管理细则（3篇）
零售店管理细则为了加强零售店商品的购销存管理，实现帐帐相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
一、建账零售店销售人员每天建立日结台账，财务管理员同步建立起对应的购、销、存台帐。
二、销售货款1、库存现金每日固定留存壹佰元整(¥100.00)。
2、日销售货款必须在当天下午____点之前交予财务相关人员。
三、库存管理1、每日下班前零售店低于____元/条的卷烟库存不得超过____条。
2、每日下班前零售店低于____元/箱的酒库存不得超过2箱。
3、每日下班前将____元/条以上的卷烟必须全部存放在库房。
4、每日下班前将____元/箱以上的酒必须全部存放在库房。
四、经营管理1、销售人员必须按照公司定价进行商品销售。
不得私自提高价进行商品销售。
2、严禁代卖非公司经营的其他商品和其他人员的代销商品。
3、严禁有库存但不出售现象。
如遇提前订货，必须先付全部货款。
4、严格按照公司规定的作息时间进行上下班。
如有事请假，必须提前一天向部门负责人进行请假，经批准后方可离开。
离开前及时清点库存，进行账务交接程序。
5、每日下班后做好防火、防盗等相关措施。
五、处罚1、如果发现销售人员私自高价销售或经消费者____高价销售的，经核查属实后，发现一次对相关人员进行____元处罚。
2、如果发现销售串码卷烟、或非公司提供的卷烟等商品，经核查属实后，对当事人给予开除处罚，对其他相关人员进行____元处罚。
3、如未经部门负责人批准，私自离岗、停止营业，发现一次处于____元处罚。
本规定自____年____月____日下发之日开始实施。
零售店管理细则（2）1. 店铺运营时间：确定店铺的开业和闭店时间，并在店面明显位置展示营业时间。
2. 店内人员管理：建立明确的人员工作职责和工作时间，制定匹配业务需求的员工工作时间表，确保店内人员的专业知识和服务能力。
3. 店内清洁和设施维护：定期进行店内清洁，保证店面整洁，商品和货架摆放整齐。
同时，定期检查电器设备和各类设施的维护情况，确保其正常运作。
超市商品进销存管理制度
超市商品进销存管理制度一、目的为了提高超市商品的进销存管理效率，确保货物的流转和安全，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于超市内所有商品的进销存管理。
三、进货管理1. 供应商合作- 确定与供应商签订长期合作协议，建立长期稳定的合作关系。
- 定期评估供应商的产品质量和价格，并根据需要进行调整。
2. 采购流程- 超市经理根据销售情况和市场需求，确定需要进货的商品种类和数量。
- 使用采购订单明确商品的规格、数量、价格和交货日期。
- 与供应商确认订单，并获取交货的预计时间。
3. 商品验收- 收到货物后，进行验收，检查商品的数量和质量是否符合订单要求。
- 如发现问题，及时与供应商进行沟通，确保问题得到解决。
四、销售管理1. 商品陈列- 根据商品的特点和销售情况，合理设计商品陈列的布局和展示。
- 定期调整陈列布局，确保商品的可见性和吸引力。
2. 商品定价- 根据市场需求和竞争对手的价格，合理定价商品，确保销售额的最大化。
- 定期评估定价策略的有效性，根据市场反馈进行调整。
3. 促销策略- 制定促销活动，增加商品的销售额。
- 定期评估促销活动的效果，并根据需要进行优化。
五、库存管理1. 商品分类- 根据商品的特性和销售情况，进行分类管理，方便库存统计和查找。
- 定期检查分类是否合理，根据需要进行调整。
2. 库存记录- 每次进货或销售后，及时更新库存记录，确保库存信息的准确性。
- 定期进行库存盘点，核对库存记录和实际库存的差异，并进行调整。
3. 损耗管理- 对损耗的商品进行记录，并进行分析，找出损耗原因，并采取相应措施进行改善。
- 减少损耗，提高商品的利用率和经济效益。
六、安全管理1. 人员培训- 对相关员工进行进销存管理培训，提高工作效率和准确性。
- 定期组织员工参加培训，增加他们的专业知识和技能。
2. 设备维护- 定期检查进销存管理所使用的设备的工作情况，并进行维护和保养。
- 发现问题及时修复，并预防设备故障导致的安全风险。
零售公司进销存管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的进销存管理，确保商品流通顺畅，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有商品的销售、采购、储存、配送等环节。
第三条本制度旨在规范商品进销存管理流程，确保商品信息的准确性、及时性和完整性，提高库存周转率，降低库存成本。
第二章商品采购管理第四条采购部门应根据市场调研和销售预测，制定采购计划，确保商品供应充足。
第五条采购人员应按照采购计划，选择优质供应商，签订采购合同，明确采购商品的质量、数量、价格、交货期限等条款。
第六条采购商品入库前，采购部门应与供应商共同进行验收，确保商品符合合同约定。
第三章商品销售管理第七条销售部门应根据市场情况和客户需求，制定销售策略，提高销售业绩。
第八条销售人员应做好客户关系管理，及时了解客户需求，为客户提供优质服务。
第九条销售商品出库前，销售人员应核对商品信息，确保商品与订单一致。
第十条销售人员应准确记录销售数据，包括销售数量、金额、客户信息等，及时上报销售报表。
第四章商品储存管理第十一条仓库管理部门应按照商品性质、规格、类别等要求，合理规划仓库布局。
第十二条商品入库时，仓库管理员应核对商品信息，确保商品数量准确无误。
第十三条仓库管理员应定期对库存商品进行盘点，确保库存数据与实际库存相符。
第十四条仓库管理员应做好仓库安全管理工作，防止商品损坏、丢失。
第五章商品配送管理第十五条配送部门应根据销售部门的需求，合理安排配送计划，确保商品及时送达。
第十六条配送人员应严格按照配送计划，按时送达商品，确保商品质量。
第十七条配送过程中，配送人员应做好商品的保护工作，防止商品损坏。
第六章进销存数据分析第十八条公司应定期对进销存数据进行统计分析，为管理层提供决策依据。
第十九条分析内容包括：库存周转率、销售增长率、采购成本等。
第七章奖惩制度第二十条对在进销存管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予奖励。
第二十一条对违反本制度规定的部门和个人，公司给予处罚。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度1. 引言进销存管理是零售商店中至关重要的一环。
它涉及到商品进货、销售以及库存的管理等方面，对于提高商店的运营效率和经济效益具有重要意义。
本文档旨在规范零售商店的进销存管理制度，明确管理的流程和要求，以确保商店能够实现高效的经营和持续的发展。
2. 进货管理2.1 供应商选择•商店应根据供应商的信誉和商品质量，进行供应商的合理选择。
•每个供应商应建立相应的档案，包括联系方式、商品信息、价格等相关信息。
2.2 进货流程•商店应设立专门的进货部门，并明确进货流程。
•进货前，应与供应商签订合同或协议，明确商品种类、数量、价格等重要条款。
•进货部门应及时与供应商确认进货时间和方式，并安排相应的人员进行接货。
•进货后，应进行商品的验收和入库登记。
2.3 进货台账管理•商店应建立进货台账，记录每笔进货的详细信息，包括进货日期、供应商信息、商品种类、数量、价格等。
•进货台账应及时更新，以便进行进货数据的统计和分析。
3. 销售管理3.1 销售流程•商店应建立完善的销售流程，包括收银、商品销售和结算等环节。
•收银员应熟悉收银系统的操作，准确无误地录入销售信息。
•销售人员应主动向顾客介绍商品和提供相关服务，以满足顾客的需求。
3.2 销售数据统计•商店应建立销售数据统计的制度，包括日、周、月、年销售额的统计分析。
•销售数据统计的报表应及时生成并反馈给相关部门，以便进行销售情况的评估和决策。
3.3 退货管理•商店应建立退货管理制度，包括退货的条件、流程和责任分担等方面的规定。
•顾客提出退货要求时，商店应及时进行处理，并按照规定进行退款或更换商品。
4. 库存管理4.1 库存结构•商店应对各类商品进行分类，建立相应的库存结构，包括品类、品牌等。
•库存结构应与进货和销售流程相匹配，以便进行准确的库存管理。
4.2 库存盘点•商店应定期进行库存盘点，以核实库存数量的准确性。
•盘点结果应与实际库存进行对比，及时发现和处理库存盈亏的问题。
商品进销存管理规章制度
铸造生产准备的安全技术范本一、引言铸造是一种重要的制造工艺，在生产过程中存在着一定的安全风险。
为了确保员工的安全和生产的顺利进行，公司制定了一系列的安全技术措施和程序。
本文将介绍其中一些主要的安全技术范本。
二、安全生产管理制度1.制定并落实安全生产管理制度，明确各级责任和权限。
2.建立安全生产责任追究制度，对违反安全规定和程序的行为进行严肃处理。
3.定期进行安全检查，对存在的安全隐患及时整改。
三、设备安全1.保证设备的正常运行，按照操作规程进行维护和保养。
2.确保设备的安全性能，在生产前进行设备的安全检验和试运行。
3.设立特定的操作区域和警示标识，防止非授权人员进入。
四、个人防护1.提供必要的个人防护装备和设施，如头盔、防护服、防护眼镜等。
2.严格落实个人防护用品的佩戴要求，不得随意取消或减少个人防护装备的使用。
3.开展培训活动，提高员工的安全意识和个人防护意识。
五、防火安全1.严格执行防火工作制度，加强对易燃易爆物品的管理和储存。
2.安装并定期检查消防设施，如灭火器、消防栓等。
3.定期组织消防演练，提高员工的火灾应对能力。
六、危险化学品管理1.建立危险化学品台账，明确危险化学品的种类和用途。
2.采取必要的防护措施，如通风设备、防护罩等，确保危化品的安全使用。
3.定期进行危险化学品的检查和清理，避免泄漏和事故的发生。
七、应急处置1.建立应急预案，明确各种突发事件的应对措施和责任分工。
2.配备必要的急救设备和急救药品，培训员工的急救知识和技能。
3.定期进行应急演练，提高员工的应急处置能力。
八、交通安全1.制定交通安全管理制度，确保车辆和人员的安全出行。
2.设置合理的交通指示标志和警示标识，加强交通安全宣传和教育。
3.严禁超速行驶、疲劳驾驶和酒后驾驶，落实交通违规的处罚和记录。
九、安全教育与培训1.定期组织安全教育和培训，提高员工的安全意识和专业技能。
2.制定并实施新员工的安全培训计划，确保他们能够熟悉安全规程和操作流程。
商品进销存管理制度
商品进销存管理制度为进一步加强商品进出管理，确保商品进销存的正常有序，特制定本制度。
一、严把计划关。
采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分柜的营业员和值班店长在计划单签字后再上报总部采购。
签字没有齐全或计划单不清楚时，总部可不予采购。
采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由计划员和值班店长按7：3的比例负责赔偿。
客户求购品种，应先询问总部采购员，能确保采购方可接受定购，并要客户交纳一定保证金。
1.计划留存，每周一9：00商业公司药品，保健品，医疗器械，计生用品计划必须传达到公司总部采购员；每周二下午日化商品计划必须传达到公司总部采购员；商业公司指定配送的药品24小时必须到货，现有的经营品种到货率必须达到100%（除非断货）。
2.编号管理，所有计划单要分页编号，便于核对查询，每个月上交一次交总部保管。
3.求购商品不允许退货。
二、所有商品的购进统一由总部集中采购。
各门店不得擅自购进，总部采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。
采购人员划分，青山片区：余淑云，汉口片区：张郁聪。
三、严把入库关。
商品到货后，由各门店值班店长指定人员进行实物验收，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。
1.当到货实物与送货单发生品种，厂家，规格，数量，批号不符时，应立即上报值班店长，值班店长应在当班时间内上报总部采购员，当班不报，产生的所有损失由值班店长承担。
（24小时当班负责制）2.效期只有一年的药品验收时效不足八个月的一律拒收。
效期只有一年半的药品验收时效不足一年的一律拒收。
效期较长的，验收时效不足一年半的一律拒收。
效期不好，确定是客户订购和急需的商品需要入库销售的，报值班店长或以上管理人员审签入库，按照“谁签字，谁负责”的原则，出现损失由签字人员负责赔偿。
入库员把关，负责落实。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
零售店商品进销存管理制度
为了加强自营店商品的进销存管理，实现帐帐相符，帐物相符的管理目标，制定此制度。
所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建帐
1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台帐，帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。
2、建立新帐前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建帐的基础资料，要做到准确无误。
二、销帐
3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员，帐务管理员在一周内完成销帐，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或帐务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销帐工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），
不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点
8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细帐。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。
店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。
店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台帐，及时与盘点结果进行核对。
11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。
四、对帐
12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台帐、大帐的核对，只有核对后实现实数与台帐、大帐完全相符，才能说明帐目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。
13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。
拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。
14、对帐核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。
五、库存管理
15、自营店库存管理必须做到：
*以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。
*产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。
* 不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。
* 单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单
款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
* 各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%。
各自营店库存指标详见附件。
* 销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光亮如新。
六、核查与处理
16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，帐务管理员根据处理意见对存在问题的店铺帐目进行调整，实现公司大帐与店铺台帐的统一。
在未经总经理或会计批准的情况下，帐务管理员不得私自调帐。
18、每月自营店进销存报表由帐务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。
自营店进销存报表上报时间与损益表同步。
七、奖罚条例
19、处罚
*销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；导购30元）
* 丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款100元）
* 每月每店混签、丢签超过5件（店长罚款200元；导购100元）
* 店长无故拖延盘点核查时间（罚款100元）
* 联营店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）
* 专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品（扣罚当月薪资奖金，辞退）
* 库存储放未按规范操作，管理混乱（店长罚款100元、导购50元）
* 库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏（店长罚款100元）
* 单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回（店长罚款100元）
* 商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过0.2%（店长罚款200
元、导购罚款100元）
20、奖励
* 连续三个月以上帐目清晰，帐与帐、帐与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、导购100元，每3个月评审一次。
* 财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元。
* 全年帐务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。
北京汇仁力达科贸有限公司
2004-10-10。