CX07-顾客提供产品控制程序
顾客提供产品的控制程序
1 目的
为满足公司和顾客双方的要求，本公司对顾客提供的物资（工程项目的设备、器材和安装件等)按规定进行验证、储存和维护。
2 适用范围
适用于合同要求由顾客提供的物资（设备、器材和安装件）。
3 职责
3.1 供应公司组织有关部门/单位根据合同要求按物资清单对顾客提供的物资进行清点；
3.2供应公司对顾客提供的物资负责搬运、贮存、防护、包装和交付；
3.3 业务部/工程项目组根据合同要求对顾客提供的物资在安装调试后进行检验；
3.4业务部负责按合同对顾客提供物资（发现遗失、损坏和质量问题）进行善后交涉事宜。
4 工作程序
4.1 顾客提供的物资，由供应公司向顾客索取相关技术资料和清单；
4.2 供应公司、业务部和有关单位根据合同要求按产品清单对顾客提供的产品进行清点；
4.3 供应公司对已清点并符合合同要求的顾客提供的物资办理入库手续；
4.4 仓库保管员在顾客提供的物资上作出明确的标识，放入仓库内的指定区域，按《仓库管理制度》保管好顾客提供的物资，并做好《顾客提供物资清单》记录。
4.5工程项目需要使用顾客提供的物资，由供应公司按《产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理规定》对物资进行包装、运输到施工现场交付给施工主管人员；4.6当顾客提供的物资丢失、损坏或不适用时，由供应公司填写《库存物资巡检记录》报业务部，由该部按合同要求与顾客交涉、商定妥善的处理办法，并作好记录；
4.7本公司的验证不能减轻由顾客提供合格物资的责任。
5 支持性文件
5.1 《仓库管理制度》
5.2 《产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理规定》
6 质量记录
6.1 《进货检验记录》
6.2 《顾客提供物资清单》
6.3 《库存物资巡检记录》。
顾客提供产品的控制程序
1 目的Objective正确的验证、贮存、维护和使用顾客提供的产品。
The objective is to correctly verify, store, maintain and operate the products supplied by the customers.2 适用范围Applicable Scope适用于本公司顾客提供产品的管理活动。
This is applicable to AICQ’s managemen t activities of customer supplied products.3 职责Responsibility3.1 市场销售部负责与顾客进行联络，各相关部门负责对顾客保管，并维护好顾客提供的产品。
The Marketing Department is responsible for contacting the customers. The relative departments are responsible for keeping and maintaining the customers supplied products.3.2 工程技术部负责编制顾客提供产品的技术要求及标准，必要时对其产品进行验证认可。
The Engineering Department is responsible for formulating the technical requirements and standards of the customers supplied products, and if necessary, verifying and certificating the products.3.3 质量部负责制订检验和试验规范，对顾客产品进行检验和验收。
The Quality Department is formulating the inspection and test specifications, and inspecting and accepting the customer products.4 术语Nomenclature顾客提供的产品----是归顾客所有的、为满足合同要求提供给企业使用的产品。
顾客提供产品的控制程序
顾客提供产品的控制程序1目的规定了对顾客提供产品控制的职责、管理要求、控制程序、发放与使用、报告和记录。
其目的是保证顾客提供的产品符合技术文件和整机系统的要求。
2 适用范围适用于本企业产品生产过程所采用的顾客提供产品(包括包装材料、设备、工装、知识产权)的控制。
3 职责产品由供应、配套部门归口管理:接收、贮存、维护、标识和发放。
检验部门负责组织产品入厂复验。
4 程序4.1 控制要求4.1.1 产品在接收验证时，检查所接收产品的数量和标识是否符合提货凭证规定。
表面质量是否符合要求，然后按技术条件入厂复验。
4.1.2 在贮存期内，库管员应按规定进行检查，以防变质。
4.1.3 产品应进行标识和防护，未经复验合格，不准投入使用。
4.1.4 在接收检查、贮存过程中，如发现损坏或不适用等情况，库管员应做好记录，并报告部门主管，查清原因，按有关规定处理。
4.1.5 顾客提供的产品的控制要求应在合同中加以规定。
4.2 控制程序4.2.1 验证4.2.1.1 供应、配套部门在产品入厂后及时将产品质量证明文件、装箱单等提交和通知检验部门进行验证。
4.2.1.2 检验部门应做出下列内容的验证:1) 数量和标识是否相符，包装是否完好无损；2) 表面是否有碰伤、损坏、锈蚀等；3) 型号、规格是否相符；4) 按合同或Q/DJSⅡQP1001进货验证程序之规定进行复验，4.2.1.3 在验证过程中，如发现数量不符、损坏或不符合要求时，验证人员应做好记录，并及时通知本部门主管领导和主管技术人员，经核实后通知供应、配套部门及时通知顾客，并联系处理或更换。
更换后应按本标准4.2.1.2条要求进行验证。
4.2.2 入库、保管4.2.2.1 检验部门验证合格后，通知供应、配套部门，及时组织入库、记帐、标识和专区贮存，防止混用、误用。
4.2.2.2 对产品入库、保管，按Q/DJSⅡQP1402规定执行。
4.2.2.3 对顾客提供的设备、工装、模具等需用铭牌等方式做永久性标识，标识须注明设备提供的顾客名称等。
顾客提供产品控制程序
顾客提供产品控制程序1 目的对采购产品/顾客提供产品的过程、验证、标识、搬运及保管进行控制，保证其性能、质量/环境/职业健康安全要求，确保所采购的产品/顾客提供产品满足规定的要求。
2 适用范围适用于公司项目部所需物资的采购和管理。
3 术语和定义3.1本程序采用GB/T19000-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011中规定的有关术语和定义4 相关文件或引用文件4.1《中华人民共和国合同法》4.2《铁路物资技术保管规程》4.3《公司设备、物资招标采购管理办法》4.4《公司物资管理办法》4.5《合同控制程序》5 职责5.1物资设备部a)是本程序的主管部门，负责本程序的编制、修改，对本程序执行情况进行监督、检查和指导。
b)负责A类物资《合格供方名册》的备案工作。
c)将本程序运行过程中已识别的重大危险源和重要环境因素及有关要求通报给相关方。
5.2项目部材料部门a)根据《备料单》编制物资采购计划，负责与合格供方签订采购合同。
b)负责对所采购的产品进行验收、储存、搬运、标识、保管和管理工作。
c)负责物资的采购及供方资料的收集、分析、评价与《合格供方名册》的发布、A类物资《合格供方名册》的上报工作。
d)将本程序运行过程中已识别的重大危险源和重要环境因素及有关要求通报给相关方。
5.3项目部的相关部门a)技术部门向物资部门提供物资需用量计划（备料单），反馈各种物资在使用过程中发现的质量问题并提供必要的证据。
b)项目经理负责审批物资采购计划、物资《合格供方名册》。
c)项目总工程师负责审核物资用料计划（备料单）。
6 管理内容与控制要求6.1采购产品的划分。
顾客提供产品控制程序
文件编号
P-04-12
版本号
A
顾客提供产品控制程序
制定
单位
技术部
发行日期
2008.8.20
页次
1/2
1．目的：明确顾客提供产品的控制的内容和要求，确保满足合同要求。
2．范围：适用于顾客提供的产品图纸与技术资料、配套零件、包装产品、治具和设备品的控制的归口管理部门；
b)生产部按生产要求由生产部经理批准后向仓库领取顾客提供的产品，在使用过程如发现损坏、错件及其它质量问题，应注明客户名称，由质检部核查；
c)质检部应及时到现场进行核查，处理后报业务部和技术部；
修订编号
修订日期
修订内容
修订者
制定
审核
批准
d)业务部负责及时将不合格产品信息反馈顾客，并把顾客反馈信息及时传递给有关部门，技术资料及图面的信息则由技术部直接与顾客沟通及内部传达；
4．2业务部、生产部、质检部、仓库、供应部为主要配合部门。
5．工作程序：
5．1控制内容：
5．1．1顾客提供图纸与技术资料及实物产品的接收、审定、保管与使用的控制；
5．1．2顾客提供的零部件、包装材料及治具设备的提取、验证、入库保管、发放、使用质量问题的处理等。
5．2控制要求：
5．2．1合同签约
业务部根据销售合同中的订货量和技术要求，落实需由顾客提供的产品，并即时将有关信息分别呈报相关部门：包括技术部、质检部、供应部。
7．2《顾客提供产品管制表》 F04-12-01
5．2．2接收
顾客提供图面和技术资料及实物产品由业务部负责接收,并传达给技术部，记录于“顾客提供产品管制表”中。
5．2．3验证、入库保管
a)业务部应即时将图面资料交技术部进行审定，技术部应对顾客提供的图面进行登记归档；
CX07服务客户程序
1.目的与客户建立良好的协作和沟通，达到顾客满意，提高服务质量，改进质量管理体系。
2.范围适用于客户对检测工作有关操作的监视，技术支持及客户信息的反馈活动。
3.职责3.1 质量负责人应：3.1.1批准客户到检测现场监视活动的要求并予以安排.3.2 综合办公室主任应：3.2.1负责协调客户的监视活动。
3.2.2监督客户的信息收集及处置情况。
3.3 收样员应：3.3.1收集客户有关需求信息。
3.4 检测室应：3.4.1落实客户的监视活动，解答客户提出的问题，提供技术支持。
4.工作程序4.1沟通与合作4.1.1综合办公室主任负责客户的接待工作及时了解客户的要求，明确服务的方式和内容，确定检测业务监视活动的安排。
4.1.2综合办公室主任根据《检测委托协议书》中的要求，经质量负责人批准后协调相关检测室安排客户监视检测有关的操作、验证检测物品的准备、包装、发送、贮存、维护的工作。
4.1.3检测室对进入检测受控区的客户告知《设施和环境条件控制程序》中有关检测受控区的管理要求，同时采取适宜的措施，防止其他客户的有关信息泄漏。
4.1.5当不能按期完成检测工作时，收样员向客户告知延误的信息及最终完成的时间。
必要时，综合办公室主任应向客户告知检测工作延误的原因、准备采取的措施及预计完成的时间，向客户或其代表做好解释工作。
4.1.6当检测结果的数据出现较大偏离或出现其它异常情况，收样员应及时通知客户或其代表。
4.1.7综合办公室主任负责向客户或其代表，对检测结果提出的询问和质疑做好解答工作。
必要时，对于客户或其代表的要求，本分析室有义务向其提供技术方面的建议指导。
4.2 客户调查4.2.1综合办公室主任负责组织调查客户或其代表对本分析室提供的检测质量及服务质量的感受、意见、建议及其他相关信息。
4.2.2信息收集方法4.2.2.1调查表法；4.2.2.2电话调查；4.2.2.3走访；4.2.2.4客户来访接待。
4.2.3收集信息的内容4.2.3.1服务方式及服务项目；4.2.3.2检测结果提供的及时性、准确性；4.2.3.3沟通及时性；4.2.3.4合理收费；4.2.3.5市场调研、市场信息、消协信息、媒体信息等。
顾客提供产品控制程序
顾客提供产品控制程序1目的本程序规定本厂对顾客提供的图纸、资料、加工件进行控制的职责和方法，以确保对顾客财产的使用和控制。
2范围本程序适用于顾客提供的所有图纸、资料和加工件。
3职责3.1供销部负责顾客提供图纸、资料的接收、转交及顾客所提供加工件的接收与交接。
3.2生技部负责对顾客所提供的图纸、资料和加工件的识别、验证、保护和维护，以及登记和管理。
4工作程序4.1顾客提供产品的范围本厂顾客所提供的产品有图纸、资料和加工件等。
4.2顾客提供品的接收4.2.1供销部在接到顾客提供产品后，须交生技部进行识别、验证。
同时供销部库房对顾客提供的加工件进行登记。
4.2.2生技部须在两天内将识别、验证结果反馈给供销部。
同时将顾客提供的图纸、资料和加工件登记入《顾客财产登记表》中以便于管理。
4.3顾客提供产品的检验。
生技部对顾客提供产品的识别和验证按“进货检验控制程序”进行。
4.3.1对顾客提供图纸、资料的控制按“文件控制程序”的相关要求执行。
4.3.2对顾客提供的加工件，按本厂《进货检验控制程序》进行检验和记录。
4.3.3特殊情况由生技部负责制定顾客提供产品的验证标准，质检员据此标准进行检验。
以上检验结果记录于《顾客财产登记表》中。
4.3.4顾客提供的产品经检验不合格时，生技部将检验结果以检验报告形式及时通知供销部，并作好各项记录，具体按《不合格品控制程序》有关规定处理。
4.4顾客提供产品的标识方法。
4.4.1顾客提供的外来图纸、资料及加工件由生技部保管、使用，并按“产品标识与追溯控制程序”对其进行标识。
同时标出产品的状态标识，并保护好标识，防止未经批准的使用或处置，误用或混用顾客提供的产品。
4.5顾客提供产品的使用管理4.5.1顾客提供产品的搬运、贮存、维护和保管按相关规定执行。
4.5.2当使用部门发现顾客提供产品不适用或未能达到规定的要求时，要立即停止使用，并报告供销部，及时与顾客联系，确定处置措施。
4.5.3当发现顾客提供品有损坏、缺陷或丢失等异常情况时，使用部门以适当形式将信息及时报告给生技部，生技部确认后将相关信息记录于《顾客财产登记表》”中，交供销部向顾客报告及处置对策。
007 与顾客有关的过程控制程序
1目的制定本程序旨在对与顾客有关的过程（与产品有关要求的确定、与产品有关的要求的评审、顾客沟通）进行确定，通过合同的评审，确保所签订的合同都是本公司范围内能完成的，以确保本公司能满足顾客的需求和期望。
2适用范围本程序适用于本公司所有的销售合同在签订前的评审及顾客沟通活动。
3职责销售部负责本公司所有与国内和国外顾客有关的过程（包括：顾客要求确定、合同评审、顾客沟通）的归口管理。
4工作程序4.1销售合同分类4.1.1常规合同：工厂己签定转入批量生产的产品的销售合同。
4.1.2特殊(非常规)合同:特殊规格、特殊性能、特殊价格等非常规性要求的产品的销售合同。
4.2顾客需求确定和法规要求的确定4.2.1销售部在签订销售合同前，应进行市场调研搜集顾客需求和期望并将其转化为产品／服务要求，必要时形成书面文件或在合同评审时书面明确。
4.2.2在顾客需求确定前应进行法规要求搜集，确保产品符合法律法规和相关标准要求。
4.2.3销售部在签定合同（订单）前应按4.4规定对合同（订单）进行评审，并及时传递到相关部门。
4.3与产品有关要求的评审（即：合同评审）4.3.1在正式签定合同前，对与产品有关要求的评审由销售部负责主持，各相关部门配合进行。
4.3.2合同评审要求:4.3.2.1合同条款评审应审查合同条款准确、规范、完善，各项要求是否明确等。
4.3.2.2工艺质量评审应审查合同中所提出的各项工艺技术要求产品质量要求是否适合本公司生产能力。
各部门应配合销售部针对生产前客户提供的要求和客户认可的或客户提供的样品进行确认，并对可否大规模生产及能否满足质量要求进行评审。
4.3.2.3供需方能力评审主要是评审本公司对合同中所订立的产品的数量、包装、货期等方面有否生产能力，客户有否履行合同的经济能力等。
4.3.2.4货款方式评审是审查本合同中货款支付方式的合理性及经济风险等。
4.3.2.5合同评审方式4.3.2.6常规合同一般由业务员进行评审后销售总监确认，必要时报总经理批准认可。
顾客提供产品控制程序(含表格)
顾客提供产品控制程序（ISO9001：2015）1.目的对顾客所提供的产品进行验证，并合理贮存和正常维护管理，以确保产品符合规定要求。
2.适用范围适用于工程项目的各个阶段顾客提供产品的控制和管理。
3.职责3.1生产经营处是本程序的归口管理部门，负责控制和监督检查并填写《监督检查记录表》。
3.2项目组按合同或合同附件规定对顾客提供产品进行核对、验证、标识和保管。
4.工作程序4.1顾客提供产品一般应包括：4.1.1产品名称与提供单位的资质；4.1.2产品所用的标准、规范；4.1.3必要的技术数据和结论意见；4.1.4提供产品的时间；4.1.5产品的审定和质量评定意见，并证明此产品能符合规定要求。
4.2顾客提供产品的验证、接收、贮存和维护。
4.2.1按产品清单，逐一核对清点，填写《顾客提供产品记录表》。
4.2.2项目负责人对顾客提供产品组织验证，并填写《顾客提供产品验证表》。
涉及重要而又有争议的产品验证，由项目负责人或专业负责人分送总（副总）工审定，必要时召开专业委员会确定。
4.2.3清点和验证中，对其缺件和不适用情况，要及时向顾客通报，协商解决办法，待达到合同要求后方可接收。
4.2.4接收后产品要标识，注明工程名称、适用的阶段或场所，由专业负责人分类贮存和防护。
如有损坏、丢失或不适用的情况，填写《顾客提供产品损坏、丢失或不适用情况记录》及时向生产经营处报告，并通知顾客。
4.3顾客提供资料的清单和验证记录，由生产经营处妥善保管，防止丢失。
我方的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。
4.4顾客提供的文件资料如认为是机密性资料、文件，应作出标识，由专人按有关保密规定实施控制。
5.质量记录表格（1）《顾客提供产品记录表》（2）《顾客提供产品验证表》（3）《顾客提供产品损坏、丢失或不适用情况记录》顾客提供产品验证表顾客提供产品记录表更多免费资料下载请进：好好学习社区顾客提供产品损坏、丢失或不适用情况记录更多免费资料下载请进：好好学习社区。
顾客提供产品控制程序
西北有色地质研究院质量体系程序文件标题:顾客提供产品控制程序文件编号：NNGI/B4.7-20001、目的通过对顾客提供的产品进行控制，确保顾客提供产品满足合同规定要求。
2、适用范围本程序适用于对顾客提供产品的控制。
3、术语和定义本程序采用GB/T6583—ISO8402:1994《质量管理和质量保证术语》和本院《质量手册》中的术语及定义。
4、职责各专业技术部门负责本部门对顾客提供的产品进行验证、标识、维护及保管。
5、工作程序5.1顾客提供产品的验证5.1.1项目负责人/质管室人员在接收顾客提供的产品时，应依据合同的要求及时进行验证。
填写《顾客提供产品验证/检查记录》或按《送样单》/《委托单》记录/验证其单位、试样名称、数量、标识等是否合乎要求及运输中是否有损坏/丢失，验证后签章。
5.1.2 顾客提供产品经验证不符合规定要求时，验证人员应及时向顾客报告，协商解决办法，并做出“顾客提供产品不合格”字样标识。
5.2对顾客提供产品的标识：5.2.1 以顾客提供的产品标识为标识；5.2.2 以顾客提供的《送样单》/《委托单》为依据，进行样品编号并标识在试样包装物上。
标识编号为：YY□—SS（YY为年代代号；□为试样分类号；SS为年内顺序号）。
5.3顾客提供产品的管理：5.3.1项目负责人或质管室人员应对顾客提供的产品，提供适当的贮存条件，贮存期间随机抽查，查明质量情况，防止变质。
5.3.2顾客提供的产品在贮存或使用中，正确加以维护。
如有丢失、损坏或其他质量问题，应加以记录，填写《顾客提供产品验证/检查记录》并向顾客报告。
5.4顾客负有在规定期限内，提供合格产品的责任；项目负责人或质管室人员的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。
5.5分析测试报告交付后，顾客要求取回样品时，先在原《送样单》/《委托单》上签字后方可取走样品。
5.6本程序产生的质量记录，按《质量记录控制程序》的规定执行。
6、引用文件6.1 《质量记录控制程序》NNGI/B4.16-20007、质量记录7.1《顾客提供产品验证/检查记录》NNGI/JL-B4.7-01修改状态：0 第 1 页共 1 页。
007顾客沟通控制程序
A2她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。
大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年107210461926192819303121933419361938 193812194。
顾客提供产品的控制程序
1．目的使用必要手段，对顾客提供的产品进行有效的验证、贮存、维护、和标识，确保顾客的合格品投入使用和安装。
2．适用范围适用于合同情况下顾客提供的产品的验证、贮存、维护、和标识过程。
3．职责3．1 物资处负责本程序的编制、修改及落实情况的监督检查。
3．2 物资处负责对顾客提供产品进入施工现场前的验证。
3．3 分公司/项目经理部负责对顾客提供产品进入施工现场后的检验试验、贮存、标识、维护。
4．工作程序4．1 顾客提供产品的验证4．1．1 顾客提供产品（A类、B类物资）在进入施工现场前，物资处应对顾客提供的产品名称、规格型号、数量、外观质量进行验证，并做好记录。
4．1．2 必要时物资处应会同分公司/项目经理部共同验证，并做好记录。
4．1．3 对顾客提供的产品需进行复审时，由分公司/项目经理部取样送检，不合格的由分公司/项目经理部填写《不合格材料报告》，报公司物资处，由物资处负责通知顾客，按《不合格品控制程序》有关规定处理。
4．1．4 顾客提供产品的材质证明或合格证应随同产品一起交付给保管员，保管员负责对顾客提供产品的保管、保养。
4．2 顾客提供产品的贮存、维护4．2．1 顾客提供的产品应单独存放，标识按《产品标识和可追溯性程序》执行。
4．2．2 顾客提供产品的搬运、贮存按《搬运、贮存控制程序》执行。
4．3 丢失、损坏或不适用情况的处理4．3．1 由于顾客的原因，其提供的产品在装、卸、运输时发生丢失、损坏，在安装使用时发生不适用的情况或在检验、验证时不合格，应及时填写《顾客提供产品丢失、损坏报告单》并向顾客报告，共同协商处理。
4．3．2 由于本公司原因，造成顾客提供产品丢失、损坏变质，保管员应做出记录，并做出不合格品标识，及时予以隔离，将情况报告项目经理及公司物资处，听候处理。
4．4 顾客提供产品虽经供方验证，仍不能减轻或免除顾客提供合格产品的责任。
5．相关文件5．1 《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》（CECS40：92）5．2 《检验和试验程序》5．3 《产品标识和可追溯性控制程序》5．4 《搬运、贮存控制程序》5．5 《质量记录控制程序》5．6 《采购程序》6．质量记录6．1 顾客提供产品丢失、损坏报告单。
CX07文件控制程序
文件控制程序文件编号：CX06-2017 1 目的为了对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保质量管理活动的场所使用文件为有效版本，以防止使用失效或作废文件。
2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责3.1总经理主持制定和批准公司质量方针和目标，批准发布《质量手册》、程序文件。
3.2质量部负责进行质量手册及程序文件的编制组织工作，并定期对管理体系文件提出评审和修订建议。
3.3各部门负责各自相关管理和技术性文件的编制及修订，各部门负责人批准发布。
3.4综合部负责组织各类公司级管理性文件的编制，总经理批准发布。
3.5外来文件由各部门负责收集，包括：相关国家法律/法规、行业标准/规范、国家/国际标准的最新版本。
报综合部备案，由综合部统一管理。
3.6综合部是公司文件的归口管理部门，负责收集、整理内部、外部文件并按本程序要求实施管理。
4 工作程序4.1文件分类4.1.1本公司管理体系文件分为以下几类：a）《质量手册》（包含公司质量方针和质量目标），规定了公司质量管理体系的架构，是公司质量管理活动的行为准则，用于指导质量管理活动的纲领性文件。
b）程序文件：用于指导管理体系要求中规定的某项管理活动途径的文件。
c）作业文件：包括：--管理性文件：如：公司管理制度、岗位任职要求等；--技术性文件：如：加工工艺卡片、工艺操作规范、生产作业指导书、设备安全操作规程等。
d）记录：质量管理体系运行的证据。
e）外来文件：如行业主管部门、上级主管部门、顾客和外部供方等处得到的与产品质量有关的法律法规、标准等。
4.1.2文件的编号a)质量手册编号:Q/SC---2017质量手册发布的年代号质量手册代号b)程序文件编号:CX**--2017程序发布的年代号程序文件代号（**代表程序文件的序号）可在CX前加公司代号。
c)其他各部门的文件编号:XX XX - XXXX年代号文件类别号和文件序号公司代号（如：YPLT）d)文件类别号和文件序号如：技术部发布的文件，可编号为：GSWJ-技01-2017生产部发布的文件，可编号为：GSWJ-生01-2017财务部发布的文件，可编号为：GSWJ-财01-2017质量部发布的文件，可编号为：GSWJ-质01-2017营销部发布的文件，可编号为：GSWJ-销01-2017综合部发布的文件，可编号为：GSWJ-综01-2017e)文件序号用数字排序，如01、02、03……f)年代号：文件发布的年代，如2017文件编号的位置标注在文件左上角。
工程项目顾客提供产品控制程序
顾客提供产品控制程序顾客提供产品控制程序1．目的和适用范围对顾客提供的产品进行验证、标识、贮存和维护，以保证其符合规定的要求，并合理有效地使用顾客提供的产品。
本程序适用于公司所承接的工程项目中顾客提供产品的控制。
2．相关/支持性文件CKAZ200.15-2000 《进货检验和试验控制程序》CKAZ200.23-2000 《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》CKAZ200.09-2000 《产品标识和可追溯性控制程序》CKAZ200.05-2000 《文件和资料控制程序》3．术语采用GB/T6583-ISO8402；1994标准中的术语。
4．职责4.1 生产安全部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。
4.2 公司生产副总经理负责顾客提供产品的领导工作及其重大工程设备验证的审批工作。
4.3 质检员、技术员或经资格考核并授权的材料员、保管员负责顾客提供产品的验证工作。
4.4 各级技术部门协助、指导本程序的实施。
5. 工作程序5.1 顾客提供产品的范围和类别a、材料；b、工程设备、零配件、部件；c、技术资料、图纸；d、合同规定由顾客提供用于施工活动的物资，如：运输工具、器材、专用机具等。
5.2 顾客提供产品到货时，项目安装队通知各部门按《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》要求进行搬运、装卸和保管，并按顾客提供产品的清单查收。
5.3 顾客提供产品的验证5.3.1 材料验证：质检员（授权的材料员）会同保管员按《进货检验和试验控制程序》规定进行验证，并填写“顾客提供材料验证记录”。
5.3.2 工程设备、零部件验证：由质检员、技术员、保管员会同顾客代表按设备装箱清单和《进货检验和试验控制程序》规定进行验证，填写“设备开箱检验记录”（J301）。
5.3.3 图纸、技术资料验证：执行《文件和资料控制程序》的规定。
5.3.4 施工活动的其它产品验证：按该产品的说明书，由质检员会同技术人员、保管员检验其性能状况是否满足工程要求，并填写“设备开箱检验记录”。
CX—7与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序（CX—7）1 目的确保顾客的需求和期望得到充分理解，并加以规定、实施和保持，对经营信息和施工合同进行管理，合理有效的签定与实施工程承包合同，维护企业的信誉及合法权益。
2 适用范围本程序适用于有限公司(包括授权单位)与顾客有关的过程。
3 术语和定义本程序引用集团公司《管理手册》中的有关术语和定义。
4 职责4.1 工程经营科、经济管理科是本程序的主管部门，负责制定、修改、检查、指导。
4.2有限公司签定的工程承包合同由有限公司负责确定与产品有关的要求及投标书、承包合同协议书的评审。
4.2.1企业法定代表人或其代理人负责合同的最终审定,并在合同书上签字盖章。
4.2.2 主管经营的公司副总经理(公司总经济师)或其代理人负责投标决策；组织投标班子,确定投标和报价策略；主持合同评审会议,并在评审记录上签署意见。
4.3工程经营科负责实施有限公司(本级)的投标工作,进行标前评审并对评审记录进行管理;负责投标之前与顾客的沟通工作,并负责管理与顾客沟通时的有关记录、信涵等资料。
4.4 经济管理科负责合同签订前评审及合同修订评审，并负责合同文本的传递及评审记录的保存。
4.5施工技术科提供产品实施过程中的信息资料和产品提供之后的工程竣工验收评价资料。
4.6 安全质量管理科负责提供公司安全质量生产状况资料。
4.7设备运输物资科负责提供机械设备的基础资料和所有权证明资料，负责提供材料价格信息资料。
4.8财务科负责提供满足顾客要求的财务资料。
4.9企业管理办公室负责提供更新的企业法律地位、资质证书及相关资料。
4.10项目管理部、项目部负责本级单位组织的投（议）标及合同签订前、合同修订的评审，并按标准要求填写招投标/合同评审报告，并将评审后的合同文件及评审记录报公司经济管理科备案。
4.11有限公司所属各单位与产品有关要求评审范围划分4.11.1 以有限公司为投标单位并由本级直接组织投(议)标，由有限公司成立项目部组织施工管理的工程项目,由有限公司实施标前、合同签订前及合同修订的评审。
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顾客提供产品控制程序
HR-Z-C-07-A
版号：A 编制部门：管理办公室审核：批准：
发布日期：2000.12.1 实施日期:
分发号：受控状态：
北京华融经济发展公司
顾客提供产品控制程序修改状态：A/O
发布日期：2000.12.1 页码：1/2
———————————————————————————————————————1．目的
对顾客提供的产品进行验证和维护，以保证顾客提供的产品符合规定要求。
2．适用范围
本程序适于对顾客提供产品的控制。
3．术语及定义
顾客提供产品指非本公司经营的或已超保修范围的家用电器产品。
4. 职责
4.1 信息中心负责对顾客提供产品进行记录、标识，并对顾客所需服务进行分类4.2 安装部负责制对顾客提供产品进行检验、安装及调试服务。
4.3 维修部负责对顾客提供产品进行维修服务。
4.4 配送中心负责对顾客提供产品提供运输服务。
5. 控制程序
5.1 信息中心记录顾客提供产品的相关信息，并填写HR-07-02《空调安装单》或
HR-07-01《空调检修登记单》
5.1.1 信息至少应包括以下内容：
a）顾客姓名、地址、联系方式；
b）顾客提供产品的品牌、品名、型号、购买日期及数量；
c）顾客的服务要求；
d）确认顾客提供产品符合本程序。
5.1.2 信息中心根据顾客服务需分类，将信息以书面形式传至相关部门
5.2 维修部按照HR-07-01《空调检修登记单》记录的信息对顾客提供维修服务5.2.1 维修部接到信息中心通知后，由内勤与需要维修服务的顾客联系确定上门服
务时间。
5.2.2 维修部主管根据上门时间性安排维修人员。
5.2.3维修人员上门服务时，须遵守HR-G-G-01《维修工服务规范》，文明上门、
礼貌待人。
5.2.4 实施维修时，应先准备好工具，了解故障情况，必要时应接通电源，试机以
判断故障。
维修时要仔细并注意自身及顾客家中物品的安全。
维修完毕后，应
收妥工具，清扫工作面，认真填写维修单证，并耐心向顾客讲解有关注意事项，
离开时应留下维修联系电话，并将有关信息反馈维修部。
5.3 安装部按照HR-07-02《空调安装单》对顾客提供安装服务。
5.3.1 安装部接到信息中心通知后，安装主管根据通知要求安排安装人员及车辆。
5.3.2 安装人员按通知要求与顾客联系确定上门时间。
5.3.3上门服务时，须遵守HR-G-G-02空调《安装工服务规范》，文明上门、礼貌
待人。
5.3.4 安装时，应严格按HR-G-G-03《空调安装工艺》操作。
5.3.5 需拆机时：
5.3.5 .1 准备好工具，接通电源试机。
a）家用空调器试机20分钟，并填写HR-07-03《空调安装自检表》，并请顾客
顾客提供产品控制程序修改状态：A/O
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签字确认，如有问题应向顾客说明。
b) 其他家用电器试机3分钟，如工作不正常应向顾客说明，并在通知单上记录
并请顾客签字确认。
5.3.5.2 拆空调时，采取的程序正与安装时相反，先拆室外机，收妥制冷剂，关好阀门
后再拆室内机。
5.3.6 在搬运顾客提供的产品时，应采取适当的形式，按HR-Z-C.15-A《搬运、贮存、
包装、防护和交付程序》操作。
5.4 配送中心对顾客提供运输服务。
5.4.1 当顾客要求拆机又复装机，但拆机地装机在非同一点时，配送中心按照
HR-Z-C.15-A《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》为顾客提供服务。
6 相关/支持文件
6.1HR-Z-C.08-A《产品标识和可追溯性控制程序》
6.2HR-Z-C.10-A《检验和试验控制程序》
6.3 HR-Z-C.15-A《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》
6.4 HR-G-G-01《维修工服务规范》
6.5 HR-G-G-02《安装工服务规范》
6.6 HR-G-G-03《空调安装工艺》
7 质量记录
7.1 HR-07-01《空调检修登记单》
7.2HR-07-02《空调安装单》
7.3HR-07-03《空调安装自检表》
HR-07-02
北京华融经济发展公司
修改状态:A/0 空调安装单
编号：
HR-07-01
北京华融经济发展公司
修改状态:A/0空调检修登记单
编号：。