厦门零部件项目可行性研究报告

厦门零部件项目可行性研究报告

泓域咨询/规划设计/投资分析

报告说明

随着我国GDP总量不断增长，人均收入水平持续上升，国土绿化面积不断增加等因素的影响，我国园艺用品行业得到了持续健康的发展，市场容量2007年为15.90亿元，2015年将达到87.40亿元，年复合增长率为23.74%。而根据我国各细分市场调查，园林机械类产品在园艺用品中所占的比重最高，达到55%。按此比例推算，2015年国内园林机械产品市场容量将达到48.07亿元。虽然市场容量相较于海外发达国家和地区仍存在较大的差距，但随着经济的持续健康增长、居民生活水平的不断提高、绿色环保意识深入人心，政府和普通消费者均会不断加大在环境保护、绿化建设、园艺活动等领域的投入，从而带动国内园林机械市场的持续快速增长。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19110.91万元，其中：建设投资15440.79万元，占项目总投资的80.80%；建设期利息134.75万元，占项目总投资的0.71%；流动资金3535.37万元，占项目总投资的18.50%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入36600.00万元，综合总成本费用31024.32万元，净利润3135.02万元，财务内部收益

率21.47%，财务净现值3902.86万元，全部投资回收期6.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大

力推进科技创新、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态

创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，加

快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。

可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有

预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切

合实际的预测方法，科学地预测未来前景。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

目录

第一章项目总论

第二章项目建设背景及必要性分析第三章市场需求预测

第四章产品方案分析

第五章选址分析

第六章建筑技术分析

第七章原辅材料分析

第八章工艺技术及设备选型

第九章环境保护分析

第十章劳动安全生产

第十一章项目节能分析

第十二章组织机构及人力资源配置第十三章项目实施进度计划

第十四章投资方案

第十五章项目经济效益分析

第十六章招投标方案

第十七章风险评估

第十八章总结分析

第十九章附表

附表1：主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

厦门零部件项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

二、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

xxx投资管理公司

（二）项目联系人

吴xx

（三）项目建设单位概况

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

三、项目定位及建设理由

行业利润水平主要受包括原材料价格波动、人力成本上升、汇率

变动等因素影响，具体影响如下：受市场需求和国际金融市场波动的

影响，近年来铝、铜等大宗商品的交易价格波动较为剧烈，直接影响

了作为园林机械零部件行业主要原材料的铝锭和漆包线的价格，从而

影响飞轮等铝合金压铸件和点火器的成本，进而影响到园林机械整机

产品的利润水平。随着我国经济的持续增长，人均工资水平快速提升。国家统计局的数据显示，2016年全国城镇私营单位就业人员平均工资

为42,833元，同比2015年名义增长8.19%。随着党的十八大提出的收入倍增计划逐步实现，未来人均工资水平将保持相对较快的增长态势。同时受我国人口老龄化程度加剧、服务业对制造业劳动力的分流等因

素影响，国内制造企业普遍面临招工困难的情况。人力成本的上升，

劳动力缺口的加大，将直接影响本行业的利润水平，尤其是行业中自

动化程度较低、人工比例较高的企业将受到更为严重的冲击。

随着经济的持续发展、环保意识不断增强，人们对绿色健康生活、优质居住环境的要求越来越高，园艺活动已经成为日常生活的重要组

成部分之一。欧美等发达国家和地区的园林机械市场较为成熟，其消

费需求占据了全球市场的绝大部分份额。此外，其他国家和地区对绿

色环保的重视也逐渐提高，加大了对市政园林、公路绿化、庭院绿化