记录和记录管理控制程序

记录管理与控制程序

记录管理与控制程序1.目的为了对记录进行有效的控制和管理，确保提供质量/环境/HS/职业健康安全以及社会责任管理体系有效运行的客观证据，特制定本程序。

2.适用范围本程序对记录的控制重点、标识、填写、更改、归档、保管、查阅、销毁及保存期限做出了规定。

本程序适用于公司所有记录的管理。

3.规范性引用文件文件化信息管理程序4.定义4.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

注1：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。

注2：通常记录不需要控制版本。

4.2 通用记录：通用记录是指相同或相似工作性质的部门、类似的过程和活动所要求形成记录的内容形式相同并可互用的文件。

本定义概指体系程序文件所使用的相关记录表单。

除此之外的记录可称之为特殊用途的记录。

5.职责5.1体系部：5.1.1负责通用记录表格的审核和统一编号，记录表单样板的备案处理5.1.2负责本部门有关的记录的整理、归档和保管。

如：内部审核记录、管理评审记录等5.2总务部：5.2.1负责人员资格、能力以及培训以及人员录用、考勤、工资核算等有关的记录5.3其他部门：负责本部门记录的整理、归档和保管6管理程序与内容6.1 记录的设置6.1.1 记录的责任部门负责识别所需的记录并制订记录的格式和传递途径，记录格式的制订应本着有效、实用、精简的原则，由体系管部负责通用记录表格的审定和编号，对审定的记录表格，体系管理部门应建立《文件资料最新版本一览表》，注明编号以便检索。

内部特殊用途的记录表格，由相关部门自行设计，并按《文件化信息管理与控制程序》进行申请受控备案6.1.2重点控制的质量/环境/HS/职业健康安全管理体系记录类型包括：a.质量管理体系重点控制的记录详见附录A；b.环境、职业健康安全管理体系重点控制的记录详见附录B；c.有害物质过程管理体系重点控制的记录详见附录C；6.2 记录标识的设置6.2.1 质量/环境/HS管理体系规定的记录表格应按《文件信息化管理程序》规定要求进行编号6.2.2记录可以是任何一种媒体形式，包括电子媒体或照片、胶片。

文件和记录控制程序文件

文件和记录控制程序文件一、目的为了确保公司的各项活动和业务能够得到有效的记录和管理，保证文件和记录的准确性、完整性、可用性和保密性，特制定本文件和记录控制程序。

二、适用范围本程序适用于公司内部所有与质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等相关的文件和记录的控制。

三、职责分工1、综合管理部门负责制定、修订和发布本程序文件，并监督其执行情况。

2、各部门负责本部门文件和记录的编制、审核、批准、发放、使用、保存和销毁等管理工作。

3、质量管理人员负责对质量管理体系相关的文件和记录进行审核和监督。

4、档案管理人员负责公司文件和记录的归档、保管和检索工作。

四、文件的分类1、管理性文件包括质量手册、程序文件、管理制度、工作流程等。

2、技术性文件包括产品标准、工艺文件、检验规范、操作规程等。

3、外来文件包括国家法律法规、行业标准、客户提供的文件等。

五、文件的编号和标识1、公司内部文件应按照统一的编号规则进行编号，确保文件的唯一性和可识别性。

2、文件的标识应包括文件名称、编号、版本号、生效日期等信息。

六、文件的编制、审核和批准1、文件的编制应遵循相关的法律法规、标准和公司的实际需求，确保文件的内容准确、清晰、完整。

2、文件编制完成后，应由相关部门负责人进行审核，审核其内容的合理性、有效性和符合性。

3、经过审核的文件，应由公司授权的人员进行批准，批准后方可正式发布和使用。

七、文件的发放和回收1、经批准的文件应由综合管理部门按照规定的范围进行发放，确保相关人员能够及时获得有效的文件。

2、文件发放时应填写《文件发放登记表》，记录文件的发放情况。

3、当文件需要修订或作废时，应及时回收旧文件，并填写《文件回收登记表》。

八、文件的使用和保管1、使用者应妥善保管所使用的文件，不得随意涂改、损坏或丢失。

2、文件应存放在干燥、通风、安全的地方，便于查阅和使用。

九、文件的修订1、当文件的内容需要修订时，应由原编制部门提出修订申请，并填写《文件修订申请表》。

记录管理控制程序

1. 工作目的对本站记录和档案的填写、标识、借阅、保管和处理进行有效的控制，保证记录符合检测/鉴定工作要求，为管理体系有效运行和检测/鉴定工作符合要求提供证据。

2. 适用范围适用于本站各种管理活动和检测/鉴定活动记录识别、收集、编目、存档、借阅、维护和清理等环节的控制及档案的管理。

3. 工作职责3.1 检测/鉴定人员负责原始记录的填写。

3.2 监督员负责对记录真实性的监督。

3.3 技术质量管理部部长负责批准技术/质量记录的借阅复制，分站站长负责批准分站技术记录的借阅复制。

3.4 技术质量管理部负责技术/质量记录的归档保管。

3.6分站综合办公室负责分站技术、质量记录的归档保管。

3.6 技术负责人负责批准技术记录的销毁，质量负责人负责批准质量记录的销毁。

4. 工作程序4.1 记录的分类和控制要求4.1.1 记录分为质量记录和技术记录。

4.1.1.1管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括：内部审核和管理评审记录；纠正、预防和改进措施的记录；人员培训和考核记录；投诉处理记录；管理体系文件控制记录；服务和供应品的采购记录；合同评审记录；监督检查记录等。

质量记录格式应包括：记录的标题、记录的标识和总页数、日期、记录人等项目。

4.1.1.2 检测/鉴定等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：检测/鉴定原始记录；实验室间比对或能力验证记录；检测/鉴定报告及副本等。

技术记录格式还应包括以下内容：检测/鉴定的对象、检测/鉴定时的环境条件、使用的仪器设备、记录观察得到的数据、计算公式和导出的结果、意外情况的描述和记录（适用时），记录人和审核人等必要的信息。

4.1.1.3 技术记录应满足复现的要求，提供足够的信息并按照相关规范的要求设计。

4.1.2 记录格式的编制应符合《文件控制程序》的要求。

4.2 记录的形成4.2.1 记录的填写由执行人员在产生的当时予以记录，填写时使用钢笔或中性签字笔，所有签名应由本人亲笔签署，不允许代签。

记录控制程序

生产、质量记录控制程序一、目的1、本程序的目的在于对记录的标识、收集、归档、存储、检索、保护、保存期限和处置进行有效的控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

二、适用范围1、本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有记录。

三、职责1、各部门负责本部门记录的填写、收集、整理和初步保管。

2、质量部门负责监督、审查各部门记录管理的执行情况，并负责公司级记录的保存和管理。

四、工作程序1、记录的设计与编号（1）各部门根据工作需要设计记录表格，确保其内容能满足相关活动的可追溯性要求。

（2）质量部门对记录表格的格式、内容和编号进行统一规范和审批。

2、记录的填写（1）记录应在活动进行的同时及时填写，确保内容真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改。

（2）如确需修改，应采用杠改方式，并在修改处签名和注明日期。

3、记录的收集与归档（1）各部门定期收集本部门的记录，并进行初步整理。

（2）按照规定的时间间隔将整理好的记录移交至质量部门进行归档。

4、记录的存储（1）质量部门设立专门的档案库或存储空间存放记录，并确保存储环境适宜，防火、防潮、防虫蛀、防损坏。

（2）采用分类、分区存放的方式，便于检索和查阅。

5、记录的检索（1）建立记录的索引目录，便于快速准确地查找所需记录。

（2）检索方式可以是手工检索或电子检索。

6、记录的保护（1）对重要和机密的记录采取加密、备份等保护措施，防止未经授权的访问和泄露。

（2）限制访问权限，只有相关人员经过授权才能查阅和使用记录。

7、记录的保存期限（1）根据记录的性质和用途，确定其保存期限。

（2）保存期限应符合法律法规、合同要求和公司的规定。

8、记录的处置（1）超过保存期限的记录，由质量部门按照规定的程序进行销毁。

（2）销毁方式应确保记录信息不可恢复。

五、内部审核与改进1、定期对记录控制程序的执行情况进行内部审核，检查记录的完整性、准确性和管理的规范性。

2、针对审核中发现的问题，采取纠正措施，持续改进记录控制程序。

记录管理控制程序

记录管理控制程序概述记录管理是一个组织中至关重要的一项活动，它有助于确保信息的准确性、完整性和易访性。

本文档旨在提供一个记录管理控制程序，旨在帮助组织有效管理和控制记录，以满足相关法规要求并提高组织的运营效率。

1. 选择适当的记录为了确保记录管理的有效性，组织应根据其业务需求选择适用的记录类型。

这些记录可能包括但不限于员工档案、财务报表、客户信息等。

在选择记录类型时，组织应考虑相关法规和内部政策要求。

2. 创建记录管理政策和程序组织应制定记录管理政策和程序，确保记录的合规性和一致性。

这些政策和程序应包括以下方面：- 记录创建和命名规范- 记录访问和权限控制- 记录保留和销毁期限- 备份和灾难恢复计划3. 确保记录的准确性和完整性为了确保记录的准确性和完整性，组织应采取以下措施：- 定期审核记录，纠正任何错误或不完整的信息- 限制记录的修改权限，确保记录的不可篡改性- 确保记录的关联性，避免信息的丢失或分散4. 有效存储和管理记录为了确保记录的易访性和长期保留，组织应采取以下措施：- 使用合适的记录存储媒体，如云存储或数据中心- 建立合理的索引和分类系统，便于记录的查找和检索- 定期备份记录，并制定灾难恢复计划5. 遵守相关法规和隐私保护组织应遵守适用的法规和隐私保护要求，以确保记录管理的合规性和数据安全性。

这包括但不限于：- GDPR（通用数据保护条例）- CCPA（加州消费者隐私法）- HIPAA（健康保险可移植性和责任法案）6. 培训和意识提高组织应提供记录管理的培训和意识提高活动，以确保所有员工理解记录管理政策和程序，并知道如何正确地创建、访问和管理记录。

以上是一个基本的记录管理控制程序，组织可以根据自身的需求进行调整和补充。

记录管理对于组织的法规遵从性、信息管理和运营效率至关重要，应被视为重要的战略性活动。

记录管理控制程序

一般记录编号：质量记录表格代码为：FM ，环境记录表格代码：EF。
a） - - - V
记录表格版本号（V0，V1，V2……）
记录表格流水号（001，002……）
部门代码（参考文件管理程序5.1.3）
质量管理记录代码（环境代码：EF）
b）PPAP / APQP编号：PPAP/APQP- - A
版本号（A，B……）
5.6.3 记录表格申请改版或取消后相关部门将不能再使用该记录表格进行关联内容记入。
6．相关记录
6.1品质环境记录一览表
6.2文件销毁登记表
6.3文件更改/取消/领用申请单
7．相关文件
7.1《文件与资料控制程序》
8．附件
8.1文件与资料控制流程图
审会议中进行评审，是否按照5.5.3项执行。
5.6 记录的销毁
5.6.1 超过保存期限需销毁的记录，由记录保管人填写《文件销毁登记表》交部门负责
人批准后，对其进行销毁。《文件销毁登记表》应交文控中心备案。
5.5.2 若记录没有到保存期限需销毁时，由记录保管人填写《文件销毁登记表》交部门
负责人审核、管理者代表批准后，方可销毁。
3．职责
3.1文控中心
3.1.1 记录格式的确认、受控、生效实施；
3.1.3 记录回收、销毁。
3.2各部门
3.2.1 记录格式的作成；
3.2.2 本部门记录的填写、归档、保存、管理。
4．定义
记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5．程序
5.1 记录的格式确定
各部门应根据工作需要来制定记录的格式，若记录涉及到多部门使用时，制定部门应
组织相关部门对记录的格式进行检讨、协商、确认，确认格式时需考虑如下因素：

记录控制管理程序

记录控制管理程序1 目的和范围为了确保公司HSE记录得到有效管理和控制，为公司HSE管理体系的有效运行提供证据，特制定本程序。

本程序规定了公司HSE记录管理的职责、范围和内容。

本程序适用于公司HSE体系运行中的记录管理。

2 术语本程序采用Q/CX1002系列标准规定的术语。

3 职责3.1 安全环保科为本程序的归口管理科室，负责公司记录的控制和管理。

3.2各基层单位（科室）负责本单位记录的控制和管理。

3.3 记录使用科室，负责记录的使用、保存等管理工作。

3.4 填写记录的单位和人员应对出具记录的真实性、准确性负责。

4 程序内容4.1 记录的范围所有与HSE管理体系有关的活动和任务都要留有记录，如：HSE会议记录、审核和评审报告、不符合项、生产运行记录、风险防控措施、承包商信息、培训记录等。

4.2 HSE记录的编制、标识和发布4.2.1 公司机关科室按照各自的职能，在编制归口的程序文件和作业文件的同时，设计出 HSE记录，并与文件一同发布实施。

编制记录时，应充分考虑现行有效的记录，避免重复。

4.2.2由公司负责组织，基层单位负责编写的作业文件、基层作业指导书等产生的记录，与文件一同发布实施。

4.2.3 HSE记录采用编码的方式进行标识，执行《HSE体系文件编制及编码规定》（QD/YSGS/HSE-12-01）。

4.3 记录的填写要求4.3.1 记录应根据有关规定进行填写，必须符合下列要求：✧数据真实可靠；✧所有记录统一用碳素笔填写，字迹工整清晰，内容完整，能准确识别；表格类记录除缺项外一般不得有空白；空白处以“/”标注。

✧电子记录应由相关授权人按照规定的字体和格式进行填写；✧记录的相关数据应保持一致，前后衔接，具有可追溯性；✧记录应有填写人签字或盖章，并注明日期。

4.3.2 HSE信息系统中存在的记录表单，无须再另设纸质记录，需签字盖章的记录要打印成纸质并有相关人员签名。

4.3.3 记录不得随意更改、涂抹。

记录控制程序

7、职责：
8、
4.1品质部：负责本程序的制定，负责记录的统一标识和管理控制，使记录得以切实提供追溯、检查、分析与改善之用。
4.2各部门：本部门记录的格式设计、填写、储存、保管和销毁，以及所接收记录管理控制；
9、作业流程：
10、
5.1 记录格式的设计：
各部门自行设计记录格式，经本部门负责人审批后，提报品质部文件管理人员确认与登记备案于《记录清单》上，并将旧版本进行电子档更换或纸档记录限制使用等处理。
5.2 记录的标识：
5.2.1记录应能识别涉及的产品或作业，并且能显示发生的时间、报告者或审核者的签署；
5.2.2所有记录应清晰易于阅读，所书写记录应不易擦拭，如须修改时，应在涂改处划线并签章；
5.3.3应建立、保持和维护记录文件，以证实体系符合要求，并有效运行；
5.3编制索引和归档
5.3.1各部门将记录按其内容、时间顺序装订成册，如果需要可按年、月、季度编制索引，分类归档，
合同的生产已告结束，为将来可能使用而保管，一般经汇整后以固定案卷的方式，置放于
文件柜或库房内。
5.5.3记录的保存期限在文件控制程序中予以规定，记录于备用期限终了后，可以销毁或继续保存。
5.6外来记录管理：
5.6.1外来的记录（如供方提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、环境监测报告、行政决定、司法判决、律师函件等）由相关
1、
2、
1、目的：
2、
通过控制记录作业，以提供质量、环境、知识产权体系符合要求和有效运作的证据。3、 Nhomakorabea用范围：
4、
适用于记录的识别、收集、编制、索引、归档、储存、维护、保存期限及处理作业的相关部门和个人。
5、定义：
6、

记录和记录管理控制程序范本

记录和记录管理控制程序范本记录和记录管理是现代社会中非常重要的一项工作，无论是企业组织、政府机构还是个人都需要进行相关记录的创建、存储和管理。

为了高效地进行记录和记录管理，通常会使用记录和记录管理控制程序。

下面是一个记录和记录管理控制程序的范本。

一、程序目的该程序的目的是确保组织中的记录和文件得到正确创建、存储、更新和管理，以保证组织内部的工作流程的顺利进行，并满足相关法律法规和质量要求。

二、适用范围该程序适用于组织内部的所有部门和岗位，包括但不限于文件部门、行政部门、财务部门和人力资源部门等。

三、主要内容1. 记录创建a. 所有记录应该按照标准格式进行创建，包括标题、编号、日期、创建者、状态等信息。

b. 记录的创建者应该具备相应的资质和权限，并负责记录的准确性和完整性。

c. 创建的记录应该经过核实和审核，并在适当的时候进行更新和修订。

2. 记录存储a. 根据记录的重要性和机密级别，应该对记录进行适当的分类和归档，确保易查找和易访问。

b. 存储的记录应该根据日期或更新频率进行定期整理和清理，及时删除过期或无用的记录。

c. 存储的记录应该有备份措施，以确保数据的安全性和可恢复性。

3. 记录更新和修订a. 记录的更新和修订应该在原始记录的基础上进行，保持历史记录和版本的完整性。

b. 记录的更新和修订应该经过核实和审核，确保准确性和合规性。

c. 更新和修订的记录应该及时通知相关人员，并对相应的流程和文件进行更新和调整。

4. 记录管理a. 为了方便记录的管理和查找，可以建立统一的记录管理系统或软件，并进行培训和使用指导。

b. 对于重要的记录和文件，可以设立权限控制措施，限制访问和修改的权限范围。

c. 定期对记录管理系统和过程进行审查和评估，及时纠正和完善存在的问题和不足。

5. 审核和认证a. 对于特定类型或重要的记录，可以进行定期的内部审计和外部认证，以验证记录的合规性和质量。

b. 审核和认证的结果应该及时反馈给相关部门和岗位，并对存在的问题和不足进行整改和改进。

记录和记录管理控制工作程序

记录和记录管理控制工作程序记录和记录管理控制工作程序记录和记录管理控制是企业管理中重要的一环。

好的记录管理可追溯历史，提高决策效率，预防纠纷；而不良的记录管理则可能带来诸多问题，如信息丢失、信息冗余、信息重复等等。

在企业中，记录管理的工作是由记录员和记录管理员共同完成，下面将介绍记录和记录管理控制的工作程序。

一、记录员的工作程序1.接收记录源数据：记录员需要从各个部门收集记录源数据，包括各种业务交易数据、管理信息数据和财务数据等。

2.经过初步处理和分类：记录员需要对收集到的数据进行初步处理和分类。

初步处理包括对数据的格式化和校验，分类则按照数据类型和来源将数据进行分类整理。

3.创建和维护记录：在初步处理和分类完成后，记录员需要创建和维护记录。

根据各个部门提供的数据，记录员需要创建相应的记录，并对记录进行更新和修改。

4.校对和审核记录：为确保记录的准确性和及时性，记录员需要定期进行校对和审核记录。

校对和审核记录是防止误操作和不良行为的重要手段。

5.备份记录：在记录创建和维护的过程中，记录员需要对记录进行必要的备份，以确保记录的安全性和完整性。

二、记录管理员的工作程序1.监督记录员工作：记录管理员需要对记录员的工作进行监督和管理，确保记录员遵循工作程序和规定。

管理包括对工作的计划和安排、人员的培训和考评、数据的审核和控制等。

2.建立记录管理制度和标准：记录管理员需要建立记录管理制度和标准，以规范记录管理工作，包括定期备份记录、数据保密和安全措施、记录的审核和查证等。

3.维护记录系统：记录管理员需要维护记录系统，包括记录的归档、备份、恢复等。

同时，保持记录系统的稳定性和一致性。

4.审核记录：记录管理员需要对记录进行审核，以确保记录的准确性和完整性。

审核工作需要由独立的审核人员进行，避免记录员对自己创建的记录进行审核。

5.响应和回应记录需求：记录管理员需要响应和回应各个部门对记录的需求和查询。

需求包括对历史记录的查询、数据的导出和分析等。

记录控制管理程序

记录控制管理程序1、目的为规范HSE管理记录的管理,有效控制记录的格式、标识、填写、归档、保存及数据的统计分析等过程,确保为HSE管理提供符合相关要求和HSE管理体系有效运行的证据,特制定本程序。

2、范围本程序适用于公司经营管理范围内HSE管理记录的管理。

范围包括：2.1与HSE管理体系运行有关的管理记录、过程控制和纠正预防措施记录、管理评审及内审、培训记录、合同评审记录以及来自相关方的有关记录等；2.2 与HSE管理有关的记录：包括安全检查、安全教育、隐患治理、安全奖惩、特种作业人员台帐、事故台帐、安全活动记录、职业健康监护档案、职业有害因素监测结果记录等。

3、职责3.1HSE管理体系管理记录的编制、采集、整编、保管和归档管理,由工程及HSE部负责组织实施和管理；3.2 公司HSE因素(危险源)监督和检查记录的采集、整编和保管,由公司工程及HSE管理部负责组织实施与管理。

4、HSE管理记录的分类公司的HSE管理记录划分为以下四类：4.1 HSE管理体系管理记录；4.2 公司及所属建设项目、承包商及相关方的HSE管理记录；4.3 公司HSE管理体系日常运行管理记录；4.4 公司内、外部HSE管理监督检查记录。

5、HSE管理记录的格式和标识5.1公司的HSE管理记录文件,统一采用HSE管理程序文件中规定的记录文件格式；规定范围以外的HSE管理记录文件,由公司自行确定格式。

5.2公司的HSE管理记录由公司统一确定标识。

上级主管部门（如国家、省、市中化股份、方兴地产）规定的固定格式报表等可不予编号。

6、 HSE管理记录的编制、采集和整编管理6.1 HSE管理体系管理记录的编制、采集和整编管理6.1.1 公司HSE管理体系文件的发放、回收记录和HSE管理体系内审、外审、管理评审记录,由工程及HSE管理部负责组织编制、采集和整编管理；6.1.2 公司的HSE培训记录,由工程及HSE管理部和有关培训组织单位按照《HSE培训管理程序》的规定,负责组织编制、采集和整编管理。

记录控制程序

记录控制程序1目的对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效性的证据，同时也为产品的可追溯性及制定纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。

2范围适用于质量管理体系运行中各种质量记录的控制。

3定义3.1记录：是一种特殊类型的文件，通常指在质量管理体系运行过程需要保留的成文信息。

这种特殊性表现为：在记录尚未填写时，一张空白的表格仍属一般的文件，一旦填写完毕就起到了提供所完成活动的证据作用，这时就转变为记录的范畴。

4相关文件4.1文件控制程序。

5职责5.1档案馆负责记录的归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。

5.2各部门负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。

6流程图7工作程序7.1记录表格标识与发放7.1.1记录的标识由“编号”和“序号”组成，有序号要求的记录应在表格右上方设置“序号”一栏。

“编号”指示表格，“序号”指示记录的顺序。

7.1.2序号的填写可按照“年－质量活动序号－流水号”方式填写，如：2002年、第1次内审、第5张检查表，可表示为“2002-1-5”。

7.1.3产品记录的序号可按照“年－产品序号”或“统一流水号”方式填写，如：2002年、第2套产品，可表示为“2002-2”或总第10套，可表示为“10”。

7.1.4发放记录表格时，文件管理员做好标识，签字领用。

7.2记录填写7.2.1记录表格由各主管部门组织设计，一般应作为相应的程序文件或作业指导书的附件。

表格应由标准化部门审核，主管部门负责人批准，交文件管理人员登记发放；格式的更改应由表格编制部门执行《文件控制程序》，履行相应的手续。

表格的设置应能清楚地证明产品满足规定要求的程度。

7.2.2记录应能提供产品实现过程的完整质量证据；记录的填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰；记录应按照设置的表格逐项填写，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用“／”划去。

记录控制程序

1、目的对记录进行控制和管理，确保记录的完整性、真实性及可追溯性，为采取纠正措施和预防措施提供依据，也为质量管理和HACCP体系运行的有效性提供证据。

2、适用范围本程序适用于本公司质量管理和HACCP体系文件规定的记录。

3、职责3.1质量管理部是记录控制的管理部门，负责记录样表的审核、备案存档，并对记录进行监督检查。

3.2 质量管理部负责检验有关记录的填写、收集、保管贮存和管理工作。

3.3 各部门负责本部门记录的编制、编号、填写、收集、保管和贮存工作。

4、工作程序4.1 记录：作为符合性证据保留的成文信息，公司为保证其信息真实可靠，应采用适当的方式防止其非预期的更改。

4.2 记录可以采用不同格式，如：表格、文字；不同的形式，如：文字、图片、实物、音频、视频等；不同类型的媒介，如：纸张、光盘、网盘等；公司记录以纸质版表格为主，鼓励无纸化办公。

如：供应商资质及检测报告保存其扫描件、采购申请网上审批等。

4.3 记录表格的控制4.3.1记录表格的格式由各职能部门按相关程序文件要求设计编制，列出清单，由质量管理部负责人审核后进行登记编目。

4.3.2各职能部门若需要更改或增加记录时，需填写文件更改单，经质量管理部审核同意后，才能更改或增加。

4.3.3在使用设计好的表单前，应进行必要的填写培训，确保使用者能正确使用表单。

4.4 记录的填写4.4.1记录的填写，内容要真实、完整、准确、及时，所有项目不得有所遗漏，并有负责人签字及记录填写日期。

4.4.2归档的记录用钢笔、圆珠笔、签字笔填写。

4.4.3记录应字迹清晰，不允许涂改，只能杠改，杠改后能清楚看到杠改内容，并在相应位置鉴章或签字。

4.5 记录的编号为了保证记录的唯一性，每种记录的表格均应有唯一性的编号，所有与质量管理和HACCP 体系有关记录的编号按《文件控制程序》规定执行。

4.6 记录的传递、保管、标识4.6.1记录由记录填写部门收集、分类、整理、装订成册、编目、标识；4.6.2各部门应编制本部门的《记录清单》，并复制报质量管理部存档。

记录和记录管理控制程序（2篇）

记录和记录管理控制程序1目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。

2范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。

3职责3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。

3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。

4工作流程4.1记录表格的设计与要求4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。

4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。

必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。

4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。

4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。

4.2记录的填写、收集、整理4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。

表格中的所有项目必须按规定填写。

4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。

4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。

4.3记录的贮存和保管4.3.1记录由产生部门保存，填写人记录完毕定期交付保存者。

4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性，不得缺损和丢失。

4.4记录的查阅外来人员查阅记录，须经管理者审批后方可进行。

4.5记录差错的修正和空格的要求4.5.1当记录存在笔误和计算差错时，只允许划改（在差错处划一道横线），并在修正处加盖修改人员印章或签名。

4.5.2当有空格时，应在空白处划一道斜线/表示此处无内容。

4.6表格的修改，4.6.1当表格不能满足要求时，记录产生部门应重新设计表格，并执行4.1条款。

4.6.2新表格到位后，表格发放部门应将作废的表格收回处理。

4.6.3每月5日前表格发放部门将新增表格和作废表格清单上报企管科。

4.7记录的处理记录超过保存期，由保管部门列出清单，填写《记录处理申请单》，由企管科批准后，处理如下：4.7.1需留着参考的，在记录的首页上加盖作废印章，分开保存。

文件和记录管理控制程序

文件和记录管理控制程序
文件和记录管理控制程序的主要作用是管理和控制不同类型的文件和
记录，包括文档、电子邮件、数据库记录、图像和音频文件等。

它可以通
过创建文件和记录的索引、目录和分类来组织和管理这些文件和记录，使
其更容易被找到和访问。

1.存储和保护：程序可以将文件和记录存储在安全的位置，通过访问
权限来保护敏感信息，防止未经授权的访问和修改。

2.检索和访问：程序可以通过关键字、日期、类型等条件进行高效的
检索和访问，使用户能够快速找到所需的文件和记录。

3.版本控制：程序可以跟踪和记录文件和记录的变更历史，包括修改、删除和添加等操作，以确保数据的完整性和一致性。

5.自动化流程：程序可以自动化文件和记录管理的流程，包括文件的
创建、审批、分发和归档等，减少人工操作和提高工作效率。

6.数据分析和报告：程序可以分析文件和记录的数据，生成各种报表
和图表，帮助用户更好地了解数据和做出决策。

7.备份和恢复：程序可以定期备份文件和记录的数据，并提供灾难恢
复和紧急响应功能，确保数据的安全性和可靠性。

8.审计和合规性：程序可以跟踪和记录用户对文件和记录的操作，包
括查看、修改和删除等，以便进行审计和合规性检查。

总之，文件和记录管理控制程序是一种重要的管理工具，可以帮助组
织和管理大量的文件和记录，提供方便和高效的查询和访问方法，确保文
件和记录的安全性和保密性。

通过使用文件和记录管理控制程序，组织可以实现更好的文件和记录管理，提高工作效率和质量，减少风险和成本。

文件和记录管理控制程序文件

文件和记录管理控制程序文件一、目的为了确保公司的文件和记录得到有效的管理和控制，保证其准确性、完整性、可用性和保密性，特制定本程序文件。

二、适用范围本程序文件适用于公司内部所有文件和记录的管理，包括但不限于质量体系文件、技术文件、管理文件、合同文件、财务文件、人事文件等，以及与产品和服务相关的记录，如检验记录、生产记录、客户投诉记录等。

三、职责分工1、文控中心负责制定和修订文件和记录管理的相关制度和流程。

负责公司文件的编号、登记、发放、回收、销毁等管理工作。

负责建立和维护文件和记录的管理台账。

2、各部门负责本部门文件和记录的编制、审核、批准和归档工作。

负责按照规定的流程和要求使用和管理本部门的文件和记录。

四、文件的分类1、按性质分类管理性文件：包括公司的规章制度、工作流程、岗位职责等。

技术性文件：包括产品标准、工艺规程、检验规范等。

外来文件：包括国家法律法规、行业标准、客户提供的文件等。

2、按控制程度分类受控文件：需要对其更改进行控制的文件，如质量手册、程序文件等。

非受控文件：不需要对其更改进行控制的文件，如宣传资料、参考书籍等。

五、文件的编号1、编号原则唯一性：每个文件都应有唯一的编号，以便识别和管理。

系统性：编号应体现文件的分类和层次关系，便于查找和检索。

可扩展性：编号应预留一定的扩展空间，以适应公司业务的发展和文件数量的增加。

2、编号规则管理性文件编号：公司代码部门代码文件类别代码流水号技术性文件编号：公司代码技术类别代码流水号外来文件编号：外来文件来源代码流水号六、文件的编制、审核和批准1、文件的编制文件应由具备相应专业知识和经验的人员负责编制。

编制人员应根据公司的实际情况和业务需求，确保文件的内容准确、清晰、完整、可操作。

2、文件的审核文件编制完成后，应由相关部门的负责人进行审核。

审核人员应重点审核文件的合法性、合规性、协调性、有效性等方面。

3、文件的批准审核通过的文件，应由公司的高层领导进行批准。

记录和记录管理控制程序范文（三篇）

记录和记录管理控制程序范文在现代社会中，大量的信息在各个领域中产生和流动。

为了确保这些信息的准确性和完整性，并方便其后的查阅和利用，记录和记录管理控制程序起到了至关重要的作用。

本文将探讨记录和记录管理控制程序的定义、重要性以及如何设计和实施这样的程序。

记录是指将信息记录在某个媒介上，以便将来能够在需要的时候查找和使用。

记录可以是文字、图像、声音等形式，并且可以以纸质或电子形式存在。

通过记录，人们能够及时地获取和传递信息，提高工作效率和准确性。

而记录管理控制程序则是一种用于管理、保护和利用记录的系统。

记录管理控制程序的重要性在于它能够提供一种有组织的方式来处理和管理大量的信息。

通过这样的程序，记录可以被正确地分类、存储和保护，确保信息的安全性和可用性。

此外，记录管理控制程序还可以提供检索功能，使得用户能够快速找到和使用需要的信息。

记录管理控制程序可以应用于各种领域，如企业管理、科研、教育等，为这些领域提供信息支持。

设计和实施记录管理控制程序需要考虑以下几个方面。

首先，需要确定记录的类型和格式。

不同类型的记录可能需要不同的媒介和格式来存储，例如文字记录可以保存在纸质档案中，而图像和声音记录可以保存在数字档案中。

其次，需要建立一个完善的档案系统，包括对记录进行分类和编码的规则，以及标记和索引的方法。

这样可以方便后续的记录查找和使用。

另外，还需要建立一套记录管理流程，包括记录的创建、修改、归档和销毁等环节。

通过这样的流程，可以确保记录的完整性和可追溯性。

最后，记录管理控制程序还需要考虑信息安全和保护的问题。

例如，在电子档案中，可以采取加密和权限管理等措施来保护记录的机密性和完整性。

在记录和记录管理控制程序的实施过程中，还需要借助一些辅助的工具和技术。

例如，可以使用数据库系统来管理和存储记录，使用搜索引擎来快速检索记录，使用防火墙和密码保护来确保信息的安全。

此外，还可以利用人工智能和机器学习等技术来自动化一些记录的处理和管理任务，提高效率和准确性。

记录控制管理程序

车辆寄售协议甲方：___________________ 乙方：_____________________________根据国家《二手车流通管理办法》及相关法律、法规规定，在平等自愿基础上，经双方充分协商，现甲方将以下车辆寄存在乙方公司，并委托乙方代为销售,为保障双方合法权益，特订协议如下：一、车辆情况（若为多辆，可填写《寄信车辆明细表》）：车主姓名：车辆号牌:______________ 车辆型号：车架号:_____________车身颜色:行驶里程:______________二、经甲乙双方协商，确定车辆的销售价格为人民币（大写)__________________，若销售过程中实际价格低于此价，乙方必须事先与甲方电话协商确定。

三、寄售时间为___天,即_____年__月__日至____年__月__日。

四、乙方须查阅甲方出示的车辆手续并预留复印件备查:□登记证书、□行驶证书、□附加税证、□钥匙、□商业险保单、□交强险保单五、甲方寄售予乙方之车辆，甲方必须具有完全合法之处分权，否则因此产生的纠纷及不良后果由甲方负责；甲方提供一切有关该车之证件，对证件的有效性、合法性、准确性负全部责任,并保证该车辆可以过户转籍。

六、甲方将该车辆寄售于乙方之时起，在此之前该车的一切交通违法或未按时缴纳国家相关规费引起的罚金、滞纳金及由此引发的相关一切责任、费用均由甲方负责。

寄售成功后，买方提取该车辆之时起所引起的一切交通事故或违法行为及由此造成的相关损失与甲方无关。

七、寄售成功后，该车辆的过户费由__方负责,乙方协助买方办理车辆过户手续。

八、寄售成功后，甲方需支付元作为乙方的服务费。

九、甲方将车寄售于乙方期间，乙方有义务保管好车辆，在此期间若因乙方责任引起的车辆损坏由乙方负责。

十、其他需要说明的事项：十一、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：联系电话：联系电话：年月日年月日。

记录和数据控制程序

标题：记录和数据控制程序版号：第B版，页码1/31.目的为了对记录进行控制，规范记录工作，使其符合检测工作要求，保证质量体系有效运行，为工作的改进提供依据，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于与检验质量工作有直接或间接关系的所有记录的填写及记录资料的归档保存。

3.职责3.1样品受理室负责受理过程的资料(检测申请暨受理单、检测任务单等)填写。

3.2 检验科负责相关检测记录的填写。

3.3 办公室负责人员培训记录、服务和供应品的采购记录、处理抱怨的记录和技术人员业绩档案等记录的管理。

3.4 质量管理科负责质量体系审核方面的记录格式的设计和审核，并对记录资料进行归档管理，负责记录(档案)资料的查阅受理。

3.5站长负责对外来人员查阅记录（档案）资料及记录(档案)资料销毁的批准。

4.程序4.1 记录的分类4.1.1 质量管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括：a.内部审核和管理评审记录b.纠正、预防和改进措施的记录c.人员培训和考核记录d.抱怨处理记录e.质量管理体系文件控制记录f.服务和供应品的采购记录g.合同评审记录等4.1.2 检验等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：a.检测申请书暨受理单b.检测任务单c. 检验原始记录d.检验报告及存根标题：记录和数据控制程序版号：第B版，页码2/3e.仪器设备验收和使用记录f.仪器设备档案g. 比对或能力验证记录等4.1.3 技术人员档案4.2记录的格式4.2.1记录的格式由各职责部门根据实际情况设计使用。

检测原始记录的格式由检验科根据需要设计，采用A4（21Ox297mm）纸张，常用记录表格由质量管理科审核后统一印制使用。

4.2.2 检测原始记录要包含有足够的信息以保证工作的可复现性。

原始记录的内容包括:检品编号、检测日期、检测项目、检测依据、仪器设备条件、环境条件、检测结果、检测人员、校(复)核人员签字等。

4.3记录的填写要求4.3.1 记录必须真实反映质量体系的运行状况，具有可追溯性，每份记录都应注有时间、填写人签名。