物料承认管理规定

.

. **科技

文件名称：物料承认管理规定编号版次：-WI-QA-002 B 编制：审核：批准：

更改记录

1.目的

为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。

2.范围

适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认）

物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点）。

3.术语和定义：

3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格；

3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）；

3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检

验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。

4.职责

申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。

供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪；

材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性，

依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；

研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》；

工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结；

品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。

5.工作程序

5.1打样申请

5.1.1申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟踪表》,替代物料需填写《替代物料申请单》交部门

主管审核。

5.1.1.1研发提出打样申请前，先由申请人到研发仓管处确认有无库存，再填写《新物料打样申请跟踪表》，

依单签核后，交于研发助理处。

5.1.1.2研发助理将签核后的《新物料打样申请跟踪表》交予采购部要求打样。

5.1.2研发部结构组提供物料全尺寸图、材质要求及所有规格资料，电子组提交物料基本规格要求；

材料认证部提供可靠性测试要求（注：5.1.2和5.1.3不分先后顺序，可同时进行）

5.1.3申请人将打样需求提交给供应商开发部。

5.1.4若为供应商管理部寻找旧物料的替代供应商时，向研发部提出规格书需求，由研发助理发出最新的《物

料规格书》予供应商管理部，规格书转换按照5.6执行。

5.2采购信息提供

5.2.1供应商管理部根据申请人的打样需求联络供应商（经过审核的，在合格供应商目录中的供应商），并

与供应商确认需求；若现有供应商满足不了打样的要求，需向新供应商打样，应按下述规定执行供应商导入或特批申请：

5.2.2 特殊的、贵重材料：应按照《供应商管理控制程序》与《物料成本控制规定》通过竞价、现场评

审等环节导入为合格供应商后，方可打样。若涉及的项目没有立项，则做询价处理。

5.2.3 其他材料：由研发部发出新供应商打样申请至项目部和供应商管理部，由项目部控制成本后向总经

理提出打样特批，在样品承认后，按照《供应商管理控制程序》与《物料成本控制规定》规定导入为合格供应商。

5.2.4供应商按照要求进行打样，填写《样品承认书》，提供《样品承认书》中指定的资料，要求如下: 5.2.4.1物料风险等级分类（初期等级以物料重要程度区分，后期综合异常风险考虑），物料风险明细具体见8.附件《物料承认分类明细》。

7 工艺流程图供应商●●

8 过程FMEA 供应商●1 ●

9 质量控制计划供应商●●

10 PSO（体系审核）供应商/力同●

11 GR&R 供应商●

12 过程Cpk能力分析供应商●●

13 过程关键参数分析供应商●3 “●1”：对于中等风险物料供应商，在不满足PFMEA的条件下可以承认物料，但需要安排辅导供应商满足。“●2”：材质成分表的标准模板如下，必须包含要求的内容：

“●3”：过程关键参数分析的表头模板如下：

5.2.5 样品承认书需提供一式三份，研发、品质部各存档一份，供应商存档一份。

5.2.6 样品承认书电子信息建立：

供应商管理部在收到样品时要求供应商提供《样品承认书》电子档案，以物料编码命名，存档系统中，材料认证部在签核承认书时负责核对纸档/电子档资料是否完整。

5.3样品及《样品承认书》确认

5.3.1深圳项目：

5.3.1.1供应商管理部将样品及《样品承认书》交给研发文控，经研发部检验样品的电性能、尺寸及材质，

确认后,若检验不合格，退回至供应商管理部，供应商管理部负责联络供应商改进，若检验合格，

研发需在《样品承认书》上签字,申请物料编码，并由研发仓管转交材料认证部。

5.3.1.2研发确认OK的样品承认书后，评估是否需要进行小批量试产，若需要,在样品承认书封面勾选，再

由供应商管理部发出试产申请表(其他部门提出试产需求的操作方式相同）。

5.3.1.3材料认证部接收到研发转交的样品及《样品承认书》后，检验样品的外观及可靠性，并制作内部承

认书存档。若检验不合格，退回至采购，供应商管理部负责联络供应商改进；若检验合格，材料认证部在《样品承认书》上签字。

5.3.2上海项目:

5.3.2.1供应商管理部将样品及《样品承认书》交给材料认证部检验样品的尺寸、材质、电性能，若检验不

合格，退回至供应商开发部，供应商管理部负责联络供应商的改进；若检验合格，TQC需将《样品承认书》电子档邮件发给上海研发进行确认，经上海研发邮件确认后，由TQC在《样品承认书》代签并保存；

5.3.2.2同时上海研发需确认是否需要进行小批量试产，若需要,由供应商管理部发出试产申请表。

5.3.3对于紧急物料的承认，供应商管理部可以协调研发、材料认证、品质部对样品完成所有测试（在未

完成前出现检验不合格），然后再汇总不良现象，统一反馈供应商。

5.3.4样品承认书提交及验证时间

5.3.4.1新项目的新物料样品承认：

原则上项目P2试产之前一周签发承认书，对于外观结构件（整机装配后可视的结构件，具体参考

8.附件：物料承认分类明细）可在P2之后完成样品承认并签承认书，但最迟在首次量产前半个月

必须完成，同时在P2前完成两份临时签样（品质、供应商各一份）。

5.3.4.2 其他类型的物料样品承认

研发部：收到供应商管理部的样品承认书后，PCB验证需要5天，其它均在3天内完成样品承认。

材料认证部：收到承认书后，3～7天内完成样品承认：A类物料7天，B类与C类3天。

工程部：生产各工段完成试产（PMC计划）、及品质部完成测试、实验并提交测试报告后，工程部两天内整理、提交总结报告。

5.4 样品及承认书的交接

5.4.1已确认的样品及承认书交接方式分别为当面递交和快递两种，任何交接方式均需将样品、承认书递交

到工厂前台，由工厂前台《样品/承认书交接单》进行登记，品质部IQE进行签字接收并保管；

5.4.2当已签样样品发生变更重新确认递交时，按照5.4.1交接方式执行。

5.5检验规格书制定及发放

材料认证部依据确定的样品承认书及研发的技术要求等制定对应物料检验规格书,经研发工程师审批后,交于文控中心受控发行,作为品质部检验执行依据。

5.6物料小批量试产

5.6.1物料试产范围：

5.6.1.1不同品牌的用在高频上的所有阻容感，不同品牌二、三极管、不同品牌IC 料均需要提供《样品承

认书》，承认书签署完成后，参考8.0附件：《物料承认分类明细》安排试产。

5.6.1.2 针对同品牌物料更换代理商，不需要测试，不需要提供《样品承认书》，若是经销商，不用提交《样

品承认书》但需要提供样品，样品需交研发部进行测试，研发出具测试合格报告后，供应商开发部方可进行采购。

5.6.2试产申请和评审

5.6.2.1经研发部确认需小批量试产的物料，通知到供应商管理部，由供应商管理部提出《物料试产申请表》

交于各部门会签，经交付总监审批后执行；新项目的物料试产无须单独提交试产申请单，可与新项目一同试产，具体按《新产品试产、量产管理规定》执行。

5.6.2.2 在发出物料试产申请后若在半个月内无该物料的生产订单，则由工程部主导安排10台样品进行试