华北水利水电大学工作人员出差审批单
XX水利水电职业学院新校区专项绩效发放行办法(2024年)
XX水利水电职业学院新校区专项绩效发放行办法为保障学校发展，新校区已于202X年秋季投入使用。
为顺利开展新校区各项工作，结合学校实际情况，特制定本办法。
一、发放对象在新校区承担教育教学及管理任务的教师和行政管理人员。
二、发放标准综合考虑开通免费班车、相关配套设施已逐步完善等因素，新校区专项绩效（以下简称专项绩效）发放标准如下：1.专项绩效发放标准为80元/人/天。
2.在新校区授课的所有教师，按实际上课课时的0.2倍进行课时奖励，奖励课时纳入学期总课时，计量不计酬。
三、经费来源专项绩效纳入学校绩效总量，按学校的绩效分配办法进行支付。
四、专项绩效审批与发放程序（一）教师的专项绩效教师专项绩效及奖励课时由教务处汇总审核并发放，人事处备案。
1.专项绩效以学期课表为准。
教务处于每学期开学第一周填写《新校区授课教师备案表》（附表1）并报人事处备案；因调课造成实际授课情况与学期课表不一致的，以实际授课情况为准。
3.专项绩效按月统计并发放。
教务处负责统计当月《新校区专项绩效发放审批表》（附表2）,纳入次月的奖励性绩效并发放。
4.奖励课时由教务处按学期统计，于每学期的最后1周报人第1页共7页事处备案。
（二）非教师专项绩效非教师专项绩效由新校区管委会负责汇总，人事处备案发放。
1.新校区管委会于每学期开学第一周填写《新校区常驻工作人员备案表》（附表3）并报人事处备案。
新校区管委会根据考勤记录，按月填写当月的《新校区专项绩效发放审批表》（附表2）,并于次月5日前随《考勤表》一起报人事处，人事处审核后交财务处执行。
2.因工作需要造成新校区常驻人员变动的，相关部门应及时向新校区管委会提交人员变动情况说明。
3.临时到新校区开展相关业务的学校其他校区工作人员的专项绩效，由所在校区相关部门填写当月的《新校区专项绩效发放审批表》（附表2）交新校区管委会汇总后上报，绩效标准按新校区专项绩效标准执行。
五、有关说明1.以上专项绩效为新、老校区同时运行期间的过渡办法，待学校整体运行稳定后，另行出台相关规定。
福建农林大学出差审批单【模板】
**大学出差审批单
**大学中层干部外出请示报告单
注：1、中层干部外出凭此单报销。
2、中层正职（含主持副职）外出需复印本单送学校办公室备案。
附件2：
**大学乘坐交通工具的等级标准表
附件:3：
附件4： **大学出差报销有关情况说明表出差人员所在单位（部门）盖章：
附件5：
自备车办理公务活动报销清单现有我单位（姓名）自备车车牌号
经办人（签字）：
证明人（签字）：所在单位联系电话：
项目负责人（签字）：单位负责人（签字）：单位（盖章）：
日期：年月日
（友情提示：出差人凭票据实填写，注意合理性和逻辑性。
不得虚报冒领，不得报销因私燃油费、通行费；否则，一经查实，将追究出差人员的直接责任。
审批人应据实审批，如发现没有按出差管理办法规定审批，审批人将承担审批责任。
）。
事业经费报销需注意事项
事业经费报销需注意事项一、公务卡报销中应注意事项. 符合省级预算单位公务卡强制结算目录中的报销单据必须使用公务卡。
主要指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮寄费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费共十六条。
. 如果是第一次使用公务卡报账，由于要把个人的身份信息录入到国库支付系统中，必须提供本人的身份证号。
. 使用公务卡报账必须提供公务卡刷卡条。
如果是通过网上消费或者其他方式发生的公务卡支出（没有条），需提供本次消费刷卡的总金额。
：比如网上购买了两张火车票共计元，如果元全额报账的话，报销单据上填写元，提供的网上交易记录也是元；如果只需要报销一张车票元，报销单据上填写元，提供的网上交易记录还是元。
购买车票时如有优惠（票价＜付款），填报公务卡实际支付金额。
. 由于公务卡报账是通过财政国库支付网公务卡消费系统调出报账老师的消费记录，出纳录入报账金额，希望使用公务卡消费的老师及时到财务处报账，以免耽误公务卡还款时间。
（备注：当天的消费记录一般三天之后才能调出）。
. 如果公务卡消费还款期已到，报销单还未拿到财务处报销或者已经拿到财务处报账，但是报销金额还未打到公务卡上，可以自己先把公务卡消费金额还上，等财务报销后，打入公务卡中的报销金额可以取出，超出信用卡额度的部分是不收取手续费的。
：如果公务卡信用额度是万元，公务卡消费了元，到还款期时自己还了元，然后到财务报销元，此时公务卡上的金额是元，可以取出元，没有银行手续费。
. 如果论文版面费不能刷公务卡，可以先借款，然后转账支付。
报销时候提供论文封面，目录页及文章首页。
. 学生社会实践、学生实习购买火车票可以不刷公务卡。
二、日常报销须知（一）差旅费报销须知.网上填报《华北水利水电大学差旅费报销单》。
.《华北水利水电大学工作人员出差审批单》，其中处级干部在工作日出差，须提供处级干部请假单，非工作日出差，提供出差审批单；.住宿发票（附公务卡刷卡小票）和飞机票（公务机票、公务卡小票）、火车票、汽车票等；自驾车的尚不予报销；.会议费、培训费发票（附公务卡刷卡小票）及会议、培训通知，流程，签到表。
西安理工大学工作人员出差审批表
出差 人员 填写
出差人员共计人姓名性别来自职务/职称部门
出差地点
乘坐交通工具
出差事由
出差起止时间
年 月 日至 年 月 日 共 天
经费来源
(项目编号)
填表人签字:
年 月 日
审批人填写
审批意见:
负责人签字:
年 月 日
备注：
1．本表仅非教学科研人员（行政人员）出差使用，教学科研人员出差报销执行学校原办法“差旅费报销单签字盖章齐全，视同出差人员所在单位或项目负责人已经审批同意出差”，不用办理审批手续；行政人员使用教学、科研经费出差视同教学科研人员。
2．学校工作人员出差由部门负责人审批；部门负责人出差由分管校领导审批；
3．“乘坐交通工具”指飞机、火车、汽车、轮船、自驾车等交通工具；
4．“出差事由”请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等；
5．“经费来源”分部门预算经费等，请注明项目号；
6．其他未尽事项以《西安理工大学差旅费管理办法》（西安理工财务〔2016〕12号）为准。
水电工程局差旅费开支规定(WORD14页)
差旅费开支规定第一章总则第一条为保证出差人员工作和生活的需要，根据财政部财行(2006)第313号文《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》并结合我局实际情况，制定本规定。
第二条各单位对工作人员出差，要定任务、定人数、定地点、定时间、定路线、定交通工具，严格按照《中国水利水电第八工程局费用管理办法》规定的程序进行申请和审批。
第二章交通费开支标准及办法第三条工作人员出差的交通费开支标准：1、工作人员出差乘车、船、飞机的等级标准：（见下表）2、表内“其它”不包括出租汽车。
第四条交通费开支办法1、乘坐火车，从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的可享受同席卧铺票。
2、出差人员乘坐飞机要从严控制。
除工程局领导、局咨询、局长助理、局副总、局机关部门负责人和各二级内部核算单位党政主要领导因工作急需可乘飞机外，其他人员一般不得乘坐飞机出差。
因公务紧急需乘坐飞机的，应在出差前填写乘坐飞机申报单，经同级办公室负责人审查，并报单位主要领导批准，方可乘坐飞机。
工程局机关人员，除现任工程局领导、局咨询外，乘坐飞机出差需在出差前由本部门申报，局办公室审查同意，并报请局长授权人签字同意后方可购票，其中除前往云南、四川、新疆、西藏、东北等地区可准予双程乘坐飞机外，因情况紧急去其他地方出差一般只准单程乘坐飞机(公务出国人员除外)。
3、对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐民航往返机场专线客车费用，可凭据报销。
4、局驻外办事处工作人员（不含小车司机）的市内交通费实行包干办法，包干标准为每人每月100元，并不再报销离开常驻地到外地出差的市内交通费。
5、凡在市区（不含市属县）内工作的职工，每天需乘坐公共汽车上下班的，可以给予上下班交通补贴。
补贴标准控制在150元/月.人之内，具体规定由局办公室、分局机关制定。
6、下列人员不予报销市内交通费：(1) 到基层单位实（见）习、支援工作的人员；(2 长期学习人员；(3) 自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员。
出差审批单模板
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_________天
说明：
本人签字：
部门经理： 公司主管领导： 人力资源部经办人：
出差审批单
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_______公司主管领导： 人力资源部经办人：
出差审批单(标准模板)
出差事项说明1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。
计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
出差审批单
附表2
杭州电子科技大学出差审批单
2017版
填表人：日期：
注：1、出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批。
办理报销手续时作原始凭证。
2、审批权限：一般教职工，由所在部门负责人审批；学院负责人，由学院正职互签；部门负责人，由分管校领导审批；校级领导由学校书记校长审批，书记校长实行相互审批；科研及专项经费开支的差旅费，由经费负责人审批，经费负责人本人，由分管该项经费的学院负责人或所属职能部门负责人审批。
使用说明
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水利水电建设有限责任公司差旅费管理办法(WORD8页)
差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范和完善公司差旅费管理办法，保证公司各项目生产的正常进行及出差员工工作与生活的需要，根据国家和地方政府的有关财经制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条根据工作任务的性质将出差划为公务出差与工地现场工作，并分别执行相应的差旅费标准与工地现场补贴标准。
第三条员工因工出差是指因履行职能、职务之需要，受部门或董事会、公司领导派遣和为完成生产工作任务的需要提出申请并获批准，暂离工作所在地赴异地履行职责、职务或完成指定工作事项或任务的活动。
公务出差按差旅费的开支原则和标准执行，差旅费标准按出差员工的职务、职称分为四个档次。
第四条工地现场是指生产人员、项目管理人员、项目辅助生产人员及后勤服务人员。
第五条因生产、技术需要，被派遣至工程项目所在地及周边区域，从事现场作业或技术服务和管理等工作的员工。
现场工作期间按《项目管理办法》执行。
第二章差旅费的开支原则和标准第六条员工因工出差，必须事前填写出差申请单（附件一），一般员工出差须由所在部门负责人批准并报综合办备案后实施，职能部门负责人，公司副总工程师、项目负责人出差须由分管副总经理批准并报综合办备案后实施，公司经营层出差应由董事长或总经理批准并到综合办备案。
出差申请单一式两联，一联交综合办留档备查，一联由出差人凭以预借或报支旅费。
无出差申请单的员工出差一律不予报销差旅费。
第七条出差员工必须及时报销差旅费，原则上要求一周内应填具出差旅费报销单，由本部门负责人核实后递请综合办审核证明、登记、总经理签字核准后，财务方能报销。
确因工作原因报销期限可推迟15天。
综合办在审核时应认真核对实际报销天数与出差申请单天数补贴标准、住宿费标准是否相符。
第八条公司员工出差旅费按职定标，超支自负，节约归已。
标准如下：差旅费报销标准1、乘坐成都院或公司的交通车辆或借用车辆者，不得报支交通车费。
2、车票的日期必须与出差的日期相符，否则不予报销。
3、出差途中需中转，乘坐其它交通工具到达目的地的，尽量乘座公交车、客运车辆，时间紧迫须乘坐出租车时，经总经理批准后凭票据实报销。
大学出差审批表
附表1：
中国地质大学（北京）出差审批表
填表说明：
1、出差人为多个单位的，填写牵头单位；
2、出差人为多人的，请分别填写个人信息，职务/职称就高填写，年龄填写截至到出差日的实际周岁年龄；
3、出差目的地涉及到多个目的地的，请按行程顺序分别填写；
4、本表中涉及到带“□”内容的，请在“□”内打“√”选择填写；
5、差旅费报销涉及到多种经费的，请分别填写经费类型和项目财务编码；
6、出差审批按不同经费由不同部门和审批人审批：
（1）使用部拨专项经费的，其开支范围须允许开支差旅费。
根据预算情况可分为：
①专项经费中有差旅费预算的，由出差人提出申请，其中部拨专项经费细分为项目管理的，由项目负责人审批，项目负责人所在单位负责人审核并加盖单位公章；
②专项经费中无差旅费预算的，由出差人提出申请，出差人所在单位负责人审核并加盖单位公章，专项经费管理单位审批；
（2）使用探亲费、培训费的，由出差人提出申请，由学校人事、组织部门或其他相关单位审批；
（3）使用二级单位差旅费、单位分配经费及院系发展基金的，二级单位自行审批；
（4）使用学校差旅费的，由出差人及所在单位申请，出差人主管校领导审核同意，由财务主管校领导审批。
7、出差人持此表方可到财经处办理借款手续，报销时不再进行审批，只需加盖本单位公章；
8、本表中需要校领导审核审批的仅限于使用学校差旅费；
9、本表一式二份，第一份代借款单，第二份在报销时与差旅费报销单一并提交。
出差审批制度通知模板范文
标题：出差审批制度通知各部门及全体员工：为了规范公司员工出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据公司实际情况，现将出差审批制度予以通知。
请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、出差申请1. 员工因公出差，应提前向部门经理提出书面申请，填写《出差申请表》，并注明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门经理收到申请后，应对申请内容进行审核，确认无误后签字批准，并报总经理办公室备案。
3. 员工出差前，应将《出差申请表》交至财务部门，以便提前做好差旅费用的预算和安排。
二、出差审批1. 部门经理审批：部门经理负责对本部门员工出差申请进行审批，确保出差事由正当、时间合理、费用可控。
2. 总经理审批：总经理对各部门经理出差申请进行审批，重点关注出差对公司业务的影响和费用预算的合理性。
3. 财务部门审核：财务部门对出差费用进行审核，确保费用报销符合公司规定。
三、出差费用报销1. 员工出差结束后，应按照公司规定的时间和要求，向财务部门提交出差费用报销申请。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后予以报销。
3. 员工出差费用报销应严格遵守公司财务管理制度，不得擅自扩大报销范围、提高报销标准。
四、出差纪律要求1. 员工出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，保持良好的职业形象。
2. 员工出差期间，应认真履行工作职责，确保出差任务的顺利完成。
3. 员工出差期间，应合理控制出差费用，严禁奢侈浪费。
4. 员工出差期间，应保持与部门的沟通，及时汇报出差进展和遇到的问题。
五、违规处理1. 员工违反出差审批制度，一经发现，公司将严肃处理，并根据实际情况追究相关责任。
2. 员工出差费用报销不符合规定，一经查实，公司将要求责任人退还不当报销金额，并视情节轻重给予相应处分。
3. 员工出差期间出现严重违纪行为，公司将依法解除劳动合同。
请各部门及全体员工严格遵守上述出差审批制度，确保公司业务顺利进行。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
财务报销、审批相关表格
年月日
出差事由
出差人员
出差地点
交通工具
派车情况 □全程派车 □单程派车 □全程不派车
派出部门签字
分管领导 审签
校长审签
申请时间：
年
月
日
备注：需到多个地点出差的，请在出差地点中逐一列明。
出差派出部门
小学出差审批单
教务处
出差时间
2023年8月10日-8月16日
出差事由
出差人员
出差地点
交通工具
客车
派车情况 □全程派车 □单程派车 □全程不派车
派出部门签字
分管领导 审核
校长审签
申请时间：2023年 5月8日
备注：需到多个地点出差的，请在出差地点中逐一列明。
出差派出部门
小学出差审批单
出差时间
华北水利水电大学科研项目-经费管理办法
华北水利水电大学文件华水政〔2013〕191号华北水利水电大学关于印发《华北水利水电大学科研项目经费管理办法》的通知校属各单位：《华北水利水电大学科研项目经费管理办法》已经学校研究通过，现予印发,请遵照执行。
特此通知附件：华北水利水电大学科研项目经费管理办法2013年10月18日附件华北水利水电大学科研项目经费管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《教育部关于进一步加强高校科研项目管理的意见》（教技[2012]14号）、《教育部财政部关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》（教财[2012]7号）和《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》（教监[2012］6号），规范学校科研项目经费管理,建立良好的科研管理和运行机制，保证学校科研项目经费的合理使用,结合学校实际，制定本办法。
第二条科研项目经费主要用于科学研究，促进科技事业发展，保证科研项目圆满完成并产出高水平成果，有利于人才培养与队伍建设，有利于科研工作的可持续发展，有利于增强学校科研发展实力和综合实力。
第三条学校对科研项目经费实行分类管理,专款专用.项目负责人是科研经费管理的第一责任人，科研项目经费由项目负责人严格按照预算在科研项目开支范围内使用，项目负责人对科研经费使用及科研经费预算的有效性、决算的真实性、支出的相关性、规范性和合法性承担责任.第二章科研项目经费的管理第四条科研项目经费按照科研项目来源，分为纵向科研项目经费和横向科研项目经费.任何单位和个人不得随意自行确定项目类别。
学校财务处根据学校科技处核定的项目类别进行经费管理。
第五条科研项目经费的管理，实行项目负责人负责制，由项目负责人严格按照批准的预算审核签字后使用，确保科研项目经费的专款专用。
学校财务处对科研项目经费实行专项管理，学校审计处对科研项目经费实行审计监督，学校科技处和各教学科研单位配合学校财务处、审计处进行监管.第六条科研项目经费由学校财务处按项目发放经费本，实施专项管理，经费本由项目负责人保管使用。
北京科技大学非科研业务出差计划审批表【模板】
****大学非科研业务出差计划审批表
所属部门
出差地点
出差事由
出差时间
年月日至年月日
交通方式
□飞机；□火车；□长途汽车；□轮船；
□自驾车（如果选择此种方式请注明理由）
自驾车理由：_______________________________
出差人员
（可附表）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ姓名
专业技术职务
行政职务
二级单位
意见
（由出差人员单位正职领导签字并加盖公章。学院院长、书记出差由书记、院长互相审批，并向主管或联系校领导请假）
签字：年月日
主管校领导
意见
（职能部门正职人员出差由主管校领导审批，学院院长、书记同时出差报学校党委书记或校长审批）
签字：年月日
温州医科大学出差审批单【模板】
出差人
工作部门
职称
出差时间
出差地点
拟乘坐的交通工具
至
至
至
出差事由：
申请人：年月日
审批意见：
签名：年月日
注：出差人员出差前须填写本单，报相关负责人审批。办理报销手续时作原始凭证。
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温州医科大学出差审批单
出差人
工作部门
职称出差时间出差来自点拟乘坐的交通工具至
至
至
出差事由：
申请人：年月日
审批意见：
签名：年月日
注：出差人员出差前须填写本单，报相关负责人审批。办理报销手续时作原始凭证。