企业成本分析图表
年度人工成本增减因素分析图表
费用项目（单位：万元）2015年2016年增长率本年度占比增长率排序基本工资89.0096.007.87%35.29%8人力资源管理实用工具——薪酬福利——薪酬管理工具年度人工成本增减因素分析图表模板说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度与上年度各项人工成本差异情况，以便找出影响人工成本增减的关键因素。
体包括各项人工成本年度差异比较及增长率、各项人工成本费用占比、年度总体人工成本差异。
（增长率最高的三项因素，自动显示为红色予以提示。
内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据）年度各项人工成本对比分析年度人工成本增减因素分析图表本年度各项人工成本费用占比89.0069.0012.006.0020.0018.008.004.0096.0088.00 15.00 8.00 22.00 28.009.00 6.00 0.0020.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 基本工资绩效工资津贴及奖金加班费社保医疗福利教育培训福利其他福利其他人工成本35.29%2.94%8.09%10.29%3.31%2.21%基本工资 绩效工资津贴及奖金 加班费绩效工资69.0088.0027.54%32.35%4津贴及奖金12.0015.0025.00% 5.51%5加班费 6.008.0033.33% 2.94%3社保医疗福利20.0022.0010.00%8.09%7教育培训福利18.0028.0055.56%10.29%1其他福利8.009.0012.50% 3.31%6其他人工成本4.00 6.0050.00% 2.21%2年度统计226.00272.0020.35%100.00%各项人工成本费用增长率年度总体人工成本对比版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司7.87%27.54%25.00%33.33%10.00%55.56%12.50%50.00%20.35% 0.00%10.00%20.00% 30.00%40.00% 50.00%60.00%226.00270.00 100.00 200.00 300.2015年2016年 32.35%5.51%2.94%加班费 社保医疗福利教育培训福利 其他福利其他人工成本。
质量成本统计分析图表范例
比例 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%
制表：
审核：
核准：
15.00% 1.03% 13.00%
11.00%
预防成本9.00%
鉴定成本7.00%
内部损失5.成00本%
外部损失3.成00本% 1.00%
质量损失率 -1.00%
1损2月失率目月标别
车间
金额
元
比例 %
金额（元）
2020年1月内部损失成本部门分布状态
磨工车间
#DIV/0! 内部损失成本部门分布状态
0.00%
1.05%
0.00%
1.05%
0.00%
1.05%
0.00%
1.05%
质量损失率趋势图 0.00% 0.00% 0.00%
1.05% 1.00% 1.00%
0.00%
1.00%
0.00%
1.00%
0.00%
1.00%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
#DIV/0!
0.00%
百分比 1.00%
质量成本统计分析图表
序号
质量成本科 目
单位
1 预防成本
万元
2 鉴定成本
万元
3 内部损失成本 万元
4 外部损失成本 万元
5 工业总产值
万元
6 质量总成本
万元
7 质量成本目标 ％
8 质量损失率
％
质量成本结构图
1月
0.00 1.05%
损失 1.00 率目 1.05%
预防成本 鉴定成本 内部损失成本 外部损失成本
项目成本投入比例分析PPT图表
P P T图表研究院
PPT C H A R T A C A D EM Y
请在此输入标题
30%
40% 65% 17%
项目成 本投入
材料
时间 资金 人员
P P T图表研究院
PPT C H A R T A C A D EM Y
请在此输入标题
标题一 点击输入文字点击输入文字点击输入文 字点击输入文字点击输入文字点击输入文字 标题二 点击输入文字点击输入文字点击输入文 字点击输入文字点击输入文字点击输入文字 标题三 点击输入文字点击输入文字点击输入文 字点击输入文字点击输入文字点击输入文字
P P T图表研究院
PPT C H A R T A C A D EM Y
请在此输入标题
15% 20% 20% 点击输入文字点击输入文字 点击输入文字点击输入文字点击输入 文字点击输入文字点击输入文字点击 输入文字点击输入文字点击输入文字 点击输入文字点击输入文字点击输入 文字点击输入文字点击输入文字点击 输入文字点击输入文字点击输入文字 点击输入文字点击输入文字点击输入 文字点击输入文字
P P T图表研究院
PPT C H A R T A C A D EM Y
请在此输入标题
01 06
点击输 入文字 点击输 入文字
02
点击输 入文字
05
点击输 入文字
03 01
点击输 入文字
点击输 入文字
点击输入文字点击输入文 字点击输入文字点击输入文字点击 输入文字点击输入文字点击输入文 字点击输入文字点击输入文字点击 输入文字点击输入文字点击输入文 字点击输入文字点击输入文字点击 输入文Байду номын сангаас点击输入文字点击输入文 字点击输入文字点击输入文字点击 输入文字点击输入文字点击输入文 字
成本费用分析图制作步骤：(准备好数据表)
成本费用分析图制作步骤：（准备好数据表）（1）任意选择一个空白单元格，选择“插入→图表→自定义类型→平滑直线图”（2）在“图表源数据”步骤，选择“系列”选项卡，添加系列“预算成本”、“实际成本”和“辅助列”。
（设置完后，不要设置“图表选项”，直接点击【完成】按扭）“预算成本”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$C$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$C$4:$C$15”，即分别输入预算成本列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”，即部门列内容。
“实际成本”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$D$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$D$4:$D$15”，即分别输入实际成本列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”。
“辅助列”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$F$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$F$4:$F$15”，即分别输入辅助列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”。
（3）设置系列“辅助列”的格式。
选择“辅助列”直线图，单击鼠标右键，选择“数据系列格式”快捷命令，设置如下：在图案选项卡“线形”和“数据”标记均设为“无”；坐标轴系列绘制在次坐标轴；数据标志选择“类别名称”。
（4）设置系列“辅助列”次分类轴标志。
单击图表区，单击鼠标右键，选择“源数据”，在系列“辅助列”次分类轴标志框输入““=成本费用分析!$E$4:$E$15”，即“成分差异”列内容。
（5）设置主、次数值轴的坐标轴。
分别选择主、次数值轴，右键单击选择“坐标轴格式”，设置，最小值固定为0，最大值固定为60000。
设置完后，选择次数值轴将其删除（选中按“Delete”键即可）。
（6）添加高低连线。
选择“预算成本”或“实际成本“直线图，右键单击选择“数据系列格式→选项→高低点连线”，右键点击连线可以进行连线格式设置，比如将线条设置为虚线。
年度销售成本费用分析表
成本
成本率 80.0%
70.0%
60.0%
四季度
50.0%
成本率 费用率 税金率
62.4%
5.5%
2.4%
73.5%
6.4%
1.8%
67.4%
5.2%
3.3%
72.6%
4.2%
1.7%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2,000 1,500 1,000
500 0
一季度
费用率
二季度
三季度
费用
费用率 8.0%
1,500
6.0% 4.0% 2.0%
3.4%
3.9% 2.7% 1.5% 1.3% 2.2% 2.3%
季度收入
四季度 25%
一季度 24%
三季度 27%
二季度 24%
80.0% 60.0% 40.0% 20.0%
0.0%
各成本费用率
68.9%
成本率
5.3%
费用率
2.3%
税金率
25,000
20,000
15,000
一季度
成本率
二季度
三季度
1,676
1,242
税金 399 122 178 218 150 170 371 379 316 140 117 251 2,811
210,654
税金
699
538
1,066
508
成本率 75.4% 52.2% 63.9% 81.6% 67.4% 72.2% 69.1% 82.1% 53.9% 87.0% 81.7% 53.7% 68.9%
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
辅助
成本分析三法(挣值)-横道图图表曲线
成本分析--横1费用偏差分析表 号项费用数额（千元）费用偏差进度偏差 （千元）（千元）2.402.400010平整场地2.400.92 002夯填土0.83 0.83-0.09 27.0003垫层 21.600 -5.4 152.0004缸砖面结合106.40-19.6-45.6 21.95005踢脚15.39 15.68-0.29-6.56204.27 146.62-19.89合计-57.65166.50注：因空间所限，表中各项工作的横道比例尺同 计划工作预算费用（BCWS)已完工作预算费用（BCWS)已完工作预算费用（ACWP) 成本分析--2 费用偏差分析表 码（1）041042043 项（2）木门钢门铝合金门窗安装 （3） 预算（计划（4） 计划工作量（5） 计划工作预算费用（BCW ）S （6）=（5）×(4) 已完成工作量（7） 已完成工作预算费用（BCWP)（8）=（7）×(4) 实（9） 其他款项（10）已完成工作实际费用（ACWP)（11）=（7）×(9)+(10)费用局部偏差（12）=(8)-(11) 费用数CPI （13）=(8)÷(11)费用累计偏差（14）=∑（12） 进度局部偏差（15）=（8)-(6) 进度数SPI （16）=（8)÷(6)进度累计偏差（17）=∑(15)成本分析—曲线法3在项目实施过程中，以上三个参数可以形成三条曲线，即计划工作时间预算费用（BCWS),已完工作预算费用（BCWP、)已完工作实际费用(ACWP)曲线，如下图所示100%ACVEAC检测时间BAC预测金额或ACWP BCWSΔH预测完成百SVCV完工时分间比BCWP计划完工时间日历时间赢得值法评价曲线用曲线法表明该项施工任务在第三个月末时，其费用及进度的偏差情况见下图。
用曲线法分析时，由于假定各项工作均是等速进行，故所绘曲线呈直线形。
费用（千元）CV--费用累计偏差SV--进度累计偏差250 200 98.91-=VC56.75-=VS150AC100B50时间（月）123注;A-计划工作预算费用；B-已完工作预算费用；C-已完工作实际费用。
成本分析图表
12% 0%
29%
2005年成本一览图
45% 工资 折旧费 修理费 物料消耗 低值易耗品摊销 劳动保护费 水电费 办公费 运输费 差旅费 保险费 试验检验费 滞期费 其他 职工培训费
11% 2% 0% 1% 0% 2% 6% 0% 0% 1% 5% 1% 7%
19%
12 10
5
金额：万元
8 6 5.2 4 2 1 0 0.1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 年份 2.7 1.7 1 3.07 6 低值易耗品摊销 运输费
2001年成本一览图
¹ × ¤ Ê Û ¾ Õ É Þ À Ð í · Ñ ï Á Î Ï Ï û º Ä Í ¶ À ¯ ± £ » ¤· Ñ ® µ Ë ç · Ñ ì ¹ ° « · Ñ î Â ² Ã · Ñ £ Ï ± Õ · Ñ â Á × Þ · Ñ Ô Ñ Ê é ¼ ì Ñ é · Ñ Í Æ Ö Ú · Ñ
劳动保护费 差旅费 试验检验费
1.8 1.6 1.4
电量：kWh/t
1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 一月 三月 五月 七月 月份 九月 十一月 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
0.07 0.06 0.05 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 一月 三月 五月 七月 月份 九月 十一月
公司成本分析
1998年成本一览图
工资 折旧 修理费 物料消耗 劳动保护费 水电费 办公费 差旅费 保险费 试验检验费 租赁
1999年成本一览图
工资 折旧 修理费 物料消耗 劳动保护费 水电费 办公费 差旅费 保险费 试验检验费 租赁
2000年成本一览图
年度人工成本增减因素分析图表
费用项目
（单位：万元）2015年
2016年
增长率
本年度占比
增长率排序
基本工资
89.00
96.007.87%35.29%8
人力资源管理实用工具——薪酬福利——薪酬管理工具
年度人工成本增减因素分析图表模板
说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度与上年度各项人工成本差异情况，以便找出影响人工成本增减的关键因素。
体包括各项人工成本年度差异比较及增长率、各项人工成本费用占比、年度总体人工成本差异。
（增长率最高的三项因素，自动显示为红色予以提示。
内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据）
年度各项人工成本对比分析
年度人工成本增减因素分析图表
本年度各项人工成本费用占比
89.00
69.00
12.00
6.00 20.00
18.00
8.00 4.00 96.00 88.00 15.00 8.00 22.00 28.00
9.00 6.00 0.00
20.00
40.0060.0080.00100.00120.00基本工资
绩效工资
津贴及奖金
加班费
社保医疗福利
教育培训福利
其他福利
其他人工成本
201201
35.29%
2.94%
8.09%10.29%
3.31% 2.21%基本工资绩效工资
津贴及奖金加班费
32.35%
5.51%
2.94%
加班费社保医疗福利
教育培训福利其他福利其他人工成本。
月度成本分析
3.8
19319.6
9.95%
3.8
14868.6
7.65%
1708122.76
能耗比%
夜0℃
白12℃
合计 万元
194244.04
11.37%
Part2 2月份与3月份能耗环比情况
时 间 项目
水m3
2 月份
数量 单价
金额
760
5.0
3800
3月 份
数量 单价
金额
700
5.0
3500
相比情况
数量
金额 元
1680 1004 2416 6780
电 本月用量
2610 1032 1818 6690
差值
930 28 -598 -90
宿舍用电量整体上升的趋势具体原因为部分房间地 暖温度不好造成个别房间直接开空调或者有电热设 备所致员餐厨房用电量也有所上升主要是厨房设备 用电量增加设备部分析因为天气温度较低所用的煤 气罐气化需要加热造成部分用电量上升的原因
• 本月餐饮经营业绩与上月相比上升7.62万元用电下降1650度 主要；天 然气上升205立方；从数据上可以看出3月份餐饮咖啡厅的整体用电量 有所下降中厨房用电量有所上升与营业额上升有直接关系
房务部电和天然气用量与上月对比表
区域
管 家 部
项目
客房东区 客房西区 客房二层
洗衣房 客房空调机房
上月用量 4400 4520 160 1760 1500
0
本月康乐部电能耗下降了4020度主要原因：水世界整体用电量比上个月 下降较多从区域上可以看出主要在2泵房负责室内的给排水水泵用电量有 所下降3泵房较上个月有所上升二层豪包和水世界内的空调盘管用电量都 有所上升