异常材料评审处理单

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不合格品处理单

理单
□原材料□辅助材料 □包装材料 □外包品□PPS□半成品 □成品
年月日
品名规
格
生产单
位
不合格品情况描述：
检验员/日期：
评审结果：
□退货□让步接受
□拣用□返工
□返修□让步接受
□报废□
批准：
日期:*
不合格品原因分析及纠正措施：
签名/日期：
^■l1
纠正措施验证：
□有效□无效
验证人/日期：
备注：
XXXX有限公司
不合格处理单
□原材料 □辅助材料 □包装材料 □外包品□PPS□半成品 □成品
年月日
品名规格
生产单位
不合格品情况描述：
检验员/日期：
评审结果：
□退货□让步接受
□拣用□返工
□返修□让步接受
□报废□
批准：
日期:w
不合格品原因分析及纠正措施：
签名/日期：
纠正措施验证：
□有效□无效
验证人/日期：

制程异常物料处理流程

1目的为保证生产过程中的异常物料能够及时、正确的处理，保证生产顺利进行；同时能有效反映出来料不良和制程损耗状况。

2范围本流程适用于生产过程中发生的所有物料异常的处理。

3职责3.1生产部：负责监控生产过程中所有物料的质量状况，一旦发现异常，立即发起本流程，并参与异常的评审；3.2 品质部：负责监控生产过程中所有物料的质量状况，一旦发现异常，立即发起本流程，组织并参与异常的评审，判定物料异常的最终责任归属，提出最终处理方案并确认最终处理结果；3.3 PMC：参与异常评审，异常责任判定后，负责ERP账务处理，具体换料、超领、报废、入库的实施，并对报废、换料、超领等数据进行统计,由责任部门进行分析；3.4 研发部：参与异常评审，提出处理方案意见；3.5 采购部：当异常判定为料废时，参与异常评审，并及时处理需要退供方的异常物料；3.6 营销/外贸部：当异常涉及客户端时，负责与客户进行协调；4内容4.1 术语定义4.1.1 料废：生产线发生的物料异常，是由于供应商来料本身的不良造成的；4.1.2 工废：生产线发生的物料异常，是由于生产过程中的设备、作业方法、人为等因素造成的；4.1.3 返工/返修：为使经品质判定的不合格零件或者成品满足标准，生产线所采取的拆卸、重新加工或者组装等措施；4.1.4 退货：不合格零件经品质判定为料废的，不合格零件入不良品仓库，并由采购直接退回供应商；4.1.5 报废：经品质判定的不合格零件或者成品，无法返工、返修、让步、回收使用等的部分，依据《物料报废作业流程》所采取的变卖、丢弃等措施；4.1.6 让步接收：经品质判定的不合格零件或者成品，经评审后，可在当前状态有限度的接收使用；4.1.7 挑选：从经品质判定的一批不合格零件或者成品中，依照标准挑选出合格的零件或者成品；4.1.8 改作它用：经品质判定的不合格零件或者成品，经评审后可以用于其他产品或者其他客户；4.1.9 换料：生产线除钢套和毛管之外，所有物料均依照工单BOM用量1:1发料，当物料异常判定为料废时，生产线可依据《生产过程换料作业流程》，持异常物料和评审签核完成的《品质异常处理单》，前往仓库换领新物料；4.1.10 超领：生产线除钢套和毛管之外，所有物料均依照工单BOM用量1:1发料，当物料异常判定为工废时，生产线必须依照《生产过程物料超领作业流程》，在OA系统中申请超领，由PMC审核后方可前往仓库领取新物料；4.2 操作流程说明4.2.1 物料异常发生生产线人员和质量人员均有责任监控生产制程中的所有物料质量状况，一旦发现不符合标准的零件或成品，必须立即发起本流程。

生产过程异常处理规范

生产过程异常处理规范
1、以上涉及成品二次封箱时需要按《二次封箱操作规范》(BYM/D062204)执行
2、所有异常事件都需要在过程记录表中记录，若涉及成品异常的需在NC中提交不合格，若不涉及成品或涉及包材原料异常时可填写《质量反馈单》进行反馈。

3、不良品留样要有代表性，并在样品上标识好信息
4、接班刚开机时发生的异常，还需确认上个班的产品；
5、当班不能处理完成的，都需要在“涉及产品跟踪表”中登记；以便后续其他人员跟踪处理；
6、及时与生产或品控人员沟通，记录当时箱号；
7、对返工过程进行监督，对于挑选式的返工，返工后必须复检抽查；抽查数量（大包装不小于每托2箱，小包装不小于每托100包）
8、跟踪返工处理的结果；。

质量异常处理流程图

产品标识卡
零（合）检检验记录（专检）质量记录台帐
产品标识卡
质量问题通知单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
十你想过普通的生活，就会遇到普通的挫折。你想过最好的生活，就一定会遇上最强的伤害。
质量异常处理基准
异常
发生时流程
1、停止生产2、隔离标识3、报告班长4、等待指示
1首次发现的不合格
2初物不合格
3关键工序的不合格
4性能项目的不合格
5不良品的连续发生
6其它不合格
责任者
操作工
上序操作工、班长
检查员
工艺员
车间主任
质量部长
技术部长
主管经理
处置对策
内容
异常定义:连续三件不合格以及控制图出现异常。
车间主任：组织追溯不合格品；向质量部报告。
不合格品处置；停产或再生产指示
对不合格进行评审，对工程进行确认，向质量部报告。
对不合格进行评审，对工程进行确认，明确处理方法。
对不合格进行评审。
再生产品质
确认
品质确认后作业开始。
追溯无误后恢复生产。
确认生产的产品无误。
对不合格进行功能性能试验。
记录
零（合）检检验记录（自检）
处置方式：停机、隔离、标识、向上序操作工、班长、检验员报告，等待作业。异常排除后再作业。
上序操作工：自检追溯确认，返工返修后再检验。
班长：互检、追溯、确认，向车间主任报告。处置不合格。

来料品质异常处理指引[模板]

1 目的藉由质量异常问题的发掘、分析、改善作业，及时解决问题，进而杜绝异常再次发生，以提升整机产品质量。

2 范围适用于XXXX所有来料异常物料。

3 职责3.1 进料检验人员供货商质量不良时通知SQE，由SQE提出供应商纠正与预防措施单，并跟催供货商及时回馈矫正措施与效果确认，记录保存。

3.2 工程人员(EM/ME)质量异常之调查与原因分析及对策发掘/验证。

主导对评审需要试产的异常物料进行试产并出具试产报告并参与特产物料的评审3.3 项目品质工程师PQE评审异常产品及物料,并给出评审意见,推动责任部门分析改善;3.4 采购&MPL采购负责量产物料特采申请,经过批准后才可以特采使用;MPL 负责量产前物料特采申请;3.5 PM(项目经理)参与NPI阶段物料特采的评审,并给出评审意见.3.6 品质经理负责物料评审委员会物料最终的批准.3.7 责任部门对品质异常进行原因分析，并提出有效之改善对策，防止再发。

4 定义4.1 SQE(Supply Quality Control) 供应商质量管理4.2 IQC(In-Coming Quality Control) 来料质量控制4.3 PQE (Project Quality Engineer) 项目质量工程师4.4 EM (Engineering Manager) 工程经理4.5 ME(Mechanical Engineer)机构工程师4.6 PM (Project Manager) 项目经理4.7 DMR (Defective Material Report) 缺陷物料报告4.8 OQC (Outgoing Quality Control) 出货质量控制4.9 IPQC (In-Process Quality Control) 制程质量控制4.10 RTV(Return To Vendor) 退货供应商4.11 NPI(New Project Introduction) 新项目导入4.12 MRB(Material Review Board) 物料审查会议4.13 MPL (Material Project Leader) 项目物料采购4.14 MD (Manufacturing director) 厂长5 异常处理流程5.1 进料异常处置5.1.1 品质异常定义5.1.1.1 致命不良(产品环境不良)发生时。

异常物料处理规范

异常物料处理规范（ISO9001-2015）一、目的为保护物料品质符合生产及销售需要，减少供需双方物料浪费，使异常物料处理有所依据，特制订本规范。

二、范围本办法适用于所有产品生产所需要原料及辅料。

三、职责品控部：负责原辅料质量检验，并根据物料检验情况出具处理意见。

技术部：负责原料质量检验，根据原料理化指标出具处理意见。

供应部：负责与物料供应商协商异常处理事项。

财务部：负责对物料异常产生的损失进行扣款处理。

四、物料异常分类及结果判定（一）、物料异常分类主要通过日常采购活动及品控部、生产车间对物料使用情况的跟踪反馈，依据异常情况的频率、影响程度分为四大类：生产质量不达标、数量差异、异物、变质。

1、生产质量不达标生产质量不达标指的是物料质量不符合物料检验标准，可以经过技术试验或者感官目测查验出的异常情况。

如食品原料质量问题，包装印刷错误、包装膜断膜频繁（同一纸辊），冰激凌杯油污、变形（运输、装卸除造成，由物流承担）、冰棒发霉、纸箱抗压性差等。

2、数量差异数量差异指在来料抽检时出现送货单与实际收货数量不符或者在生产使用整箱物料时数量与实际使用数量有差异。

此类问题可控程度高，对公司车间生产和产品销售不会造成恶劣影响。

3、异物异物是指在物料中出现不符合食品安全要求的物质，能够对产品形象造成严重影响。

例如铁丝、螺丝、苍蝇蚊虫、线绳、刀片、毛发等明显异物。

4、物料变质变质是指食品原料在供应时已超过保质期要求或者在保质期内出现涨袋、变质、变味等现象。

此类问题可控程度高，并且对车间生产使用和产品销售易造成恶劣影响。

（二）、异常情况结果判定分三种情形：退货、允许采购、追加经济处罚。

1、达到退货处理条件（1）、物料存在严重质量问题，主要指标达不到各《物料检验标准》或影响产品外观效果。

（2）、经与品控部、技术部、营销部协调后无法继续使用的。

2、达到允许采购处理条件（1）、物料的异常程度较小，不影响物料继续使用，（2）、经与品控部、技术部、营销部协调后可以继续使用的。

生产异常处理流程规范

XX 有限公司生产异常处理流程规范
!、目的
通过对实际量产装配，确保所供生产装配的产品符合规定的要求。

文件编号版次页次生效日期
4.1来料异常处理流程:
4.2制程供方物料异常处理流程:
4.3制程工艺工程异常处理流程:
5、相关文件
5.1. 《不合格品控制程序》 5.2. 《采购控制程序》 5.3. 《监视和测量控制程序》 6、记录
6.1 《不合格品评审表》 6.2 《纠正预防措施报告》 6.3 《制程异常处理单》 6.4 《异常工时申请表》 6.5 《每月异常工时统计表》 6.7 《退货单》
6.8 《返修返工作业指导书》 6.9 《返工返修判定标准》 6.10 《加工申请单》 6.11 《扣款通知单》 6.12 《生产日报表》
XX 有限公司生产异常处理流程规范
文件编号版次页次生效日期。

原材料异常评审处理单

原材料异常评审处理单
表单编号：
发生日期
订单号
供应商名称
发现部门
发现场所
□进料□过程□最终检验□周期试验□其他____________
责任单位
产品名称
料号
批量
抽检数量
不良数
不良率
异常
问题
描述
确认：发现人：
异常评审
设计科
签核
工艺科
签核
应用科
签核
生产部
签核
采购部签核产Fra bibliotek工程部签核
质量部
签核
供应商确认
盖章回复
注：供应商收到产品处理评审单，在五个工作日内无回复，视为自动默认，
质量部可对供应商当月评价考核中售后服务项分值实施扣除,(回复不扣)。
签核
版本：A1保存期限：三年

品质异常处理制度

品质异常处理制度1 目的为确保对异常品进行有效控制，防止异常品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求，不流入下道工序或出厂。

2 适用范围本程序适用于分/子公司原材料、辅助材料、在制品和成品的品质异常情况的控制和处理。

3 职责与分工3.1 分管领导负责对重大异常品处理措施进行审批。

3.2 品质保证部负责制定和评审重大异常品处置措施，提交审批。

3.3 分/子公司厂长负责审批一般异常品处理措施。

3.4 分/子公司品控部a)负责对异常品进行品质指标的分析检测，并调查发生原因。

b)负责反馈异常品信息,对品质异常处理结果进行检查确认并汇报异常品处理结果。

c)针对品质异常责任部门执行纠正和预防措施管理流程。

4 工作程序4.1 品质异常：是指经检验判定为不合格，或造成一定的经济损失、直接影响产品质量、主要食品安全指标等的不合格。

品质异常的等级划分如下：4.1.1 原辅材料品质异常等级划分a）入厂的原辅料净含量、感官、理化指标经过检验，异常比例在5%以内的，视为一般异常，超过5%的，视为重大异常。

b)微生物指标超标，可降级接收的原料视为一般异常，严重超标，出现酸败、异味现象，视为重大异常。

4.1.2 半成品品质异常等级划分：a）对检验不合格的半成品，分/子公司品控部根据实际情况，提出隔离产品的要求，由仓库实施隔离措施，计算半成品品质异常损失的金额，如果隔离品金额≤5000元，视为一般异常，隔离品金额＞5000元的，视为重大异常。

4.1.3 成品品质异常等级划分：a）对检验不合格的成品，品控部根据实际情况，提出隔离产品的要求，由仓库实施隔离措施，计算成品品质异常损失的金额，如果隔离品金额≤5000元，视为一般异常，隔离品金额＞5000元的，视为重大异常。

4.2 原辅料品的识别和处理4.2.1 处理方式可采取挑选使用、让步接收、退货等。

4.2.2 检验员依据原辅材料检验标准对入厂的原辅料进行检测，发现检测不合格的原辅料，通过异常品质指标进行原因分析，评价品质异常等级，在物料上挂“不合格”标签，通知仓库将其放置于异常品区或挂不合格标识牌，检验员填制《JL-004-原材料异常处理单》，根据异常的等级按照4.2.3的要求分别向相关人员汇报处理。

异常处理流程

行.
12
问题处理流程(8-D模式)
• 8-D的成果：
• 8-D首重利用团队力量,因此无论是问题分析,或是对策执行, 都希望集众人之智,完成众人之事.
• 8-D特别注重以问题为经验,以对策为行动,所以在最终处理过程中,对预防工作做要求.
• 8-D的内容都是运用QC七大手法、问题分析模式、统计技朮等常用工具,作业质量要求能一致,且容易被执行.
工资率
班别／班长金额
异常原因分析（原因分析说明or要因分析图）
责任单位：
责
任
单
位原应急对策:
因
分
析
及对主管:
策
制
责任厂部
定
主管意见
完成时间: 承办:
主管：
承办：再发防止:
完成时间:
主管:
承办：
厂部主管签名:
最
意见：
后确认实施
效效果确认
果
主管:
承办:
18
表单编号:DF7-001-01
15
何谓生产异常
3.设备异常
因设备、工装不足或故障等原因导致的生产异常;
4.品质异常
因制程过程中出现了品质问题而导致的生产异常;
5.产品异常
因产品设计或其他技术问题而导致的生产异常;
6.电气异常• 发生生产异常，即有异常工时产生，时间在十分钟以上时，应填写《生产异常处理报告》；
N 物料申购
厂商来料
生产前准备（生产车间）
辅助材料点检生产设备点检工装辅具点检量、检具点检技术资料点检
委外电镀
生产领料生产铸造
主生产计划拟制（装配调度）
物料查核
N
（物控）

来料不合格品处理作业流程(附表单)

1.0目的对来料不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期的使用和交付，确保产品质量符合规定的要求，特制定本作业流程2.0适用范围适用于所有外购、外协物料的不合格品处理。

3.0定义（或解释）3.1物料评审小组：由工艺&品质部、设计部、PMC、采购部、生产部、工程部等部门组成，专门负责对来料不合格品是否特采进行评审。

4.0职责4.1工艺&品质部：负责来料不合格品的判定、标识、记录；跟进不合格来料的处理和使用情况；4.2 仓储部：负责不合格品的标识、隔离和暂时保管；4.3 采购部：负责将来料不合格信息向供应商进行反馈，组织、安排不合格品退补货事宜；4.4 物料评审小组：负责来料不合格品的特采评审和处置；4.5 总经办：负责对来料不合格品的处置结果进行最终审核。

5.0作业程序5.1 不合格品的标识、记录和隔离5.1.1当来料判定为不合格时，品管员应在不合格物料的适当位置贴上不合格标签，并在来料检验报告上做好相应的不合格记录后交工艺&品质部经理审核。

5.1.2 工艺&品质部经理接到来料检验报告后，应及时对不合格物料进行确认，确认属实后在来料检验报告上签名确认，品管员将来料检验报告返还给仓库，并自留一份；5.1.3仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应立即将不合格物料进行隔离，存放到不合格品区并做好标识。

5.2不合格品的评审5.2.1 仓库接到不合格物料的来料检验报告后，应及时将来料不合格信息向采购部和PMC反馈（紧急物料10分钟内，一般物料30分钟内）；5.2.2 PMC和采购部接到不合格物料的反馈后，视该物料的不合格程度及生产和工程计划的紧急状况决定是否特采；5.2.3特采权限：物料需求紧急，对生产、出货和工程安装进度有影响的，由PMC提出特采申请；非紧急物料，采购部或PMC都可提出特采申请。

5.2.4 如PMC提出特采，应在1个工作小时内填写《特采申请评审单》并组织召开物料评审会议，讨论对不合格品的处置方式。

质量异常评审表

材料外观部分使用其它______________ 市场部意见:
业务经办人
质量缺陷描述经理：库存确认复查结果：日期：
品保部意见：同意退货不同意退货建议挑选使用其它_________
品保部审批品保部判定：检查再入库改裁复查人员：日期：
退货供应商其它
品保部经办人：处理记录
昆山永基精密电子材料有限公司 Kun Shan Yongji Precise Electronic Material Co.,Ltd.
质量异常(退换货）评审表
表单编号：QFD-032 版本号：A.0
日期
客户名称
品名状态
规格（mm）销货日期 Nhomakorabea销货数量（KG）不良数量（KG）
批号/生产批号未使用
备注：
1.市场部接到客户异常反馈后，填写此表单传递给品保部； 2.特殊情况下市场部人员在客户处对异常材料现场处理OK后，除填写异常信息外，可提前填写处理意见,并将不良图片或样品随表单附上； 3.当异常材料需要退货处理时,将此表单附在销货退回单后面以便跟踪信息.

原材料异常质量反馈评审流程

原材料异常质量反馈评审流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!原材料异常质量反馈评审流程是一个针对原材料质量问题进行调查、评估和处理的流程。

来料异常处理作业流程

3. IQC 检验判定为不合格的，仓库进行验退。
IQC 质量记录维护作业 aqct110
验退
4.验退的原材料，由采购通知厂商退回，主要原材料由系统
开出品质异常处理单，要求供
方回复纠正改善措施。
5.
5. 若有订单急需，计划部提出〈物采申请单〉，召集相关部门进行评审，MRB 审核如未通过，则执行验退。
不良品退采购收货作业生成验退apmt110iqc质量记录维护作业aqct110收货单填写允收和验退单位采申请单审核通过转特采入库iqc执行检验通知厂商退货并要求供方改善系统生成品质异常处理单yes要求供方改善系统生成品质异常处理单通知厂商维修系统生成品质异常处理单要求供方改善维修入库
XXXXXXX 公司
修订日期 2011-12-07
版本
A/0
来料异常处理作业流程
流程定义：当来料检验发生异常时，执行此流程。
拟制：作业说明
品质
核准：仓库
流程编号
页次
1/1
采购
1. IQC 根据相关文件与样品进 1.
行检验。检验完成后，按判定结果对来料贴好相关标识。
IQC 执行检验
2.检验完成后登录 IQC 质量记 2. 录维护作业，将检验结果实时Байду номын сангаас录入系统。
不
合
良
格
4. 通知厂商退货，并要求供方改善（系统生成“品质异常处理单”）
8.特采的材料根据最终生产的情况对原材料供应商折让或扣款。主要原材料由系统开出品质异常处理单，要求供方回复纠正改善措施。
9.检验不合格物料，或可由供方来我司返修的，则通知供方来返修。
10.返修合格后入库。不良品退供方。

异常物料评审流程及注意事项

异常物料评审流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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