原材料异常处理流程

江苏久诺建材科技有限公司

发布日期15年8月5日

原材料异常处理流程编号JN-JY-16

实施日期15年8月10日页数 1 / 1 1：目的

为了更好的控制原材料质量，对异常原材料快速处理，降低材料不良带来的影响，以及明确相关部门的职责和流程

2 ：范围

适用于公司来料所发生的异常。

3 职责

品保部：负责对原材料异常情况的确认；

仓储部：负责对材料的存放，以及区域的划分；

技术部：负责协助品保部确认异常情况对材料的影响、以及对材料的处理方法；

生产部：负责确认异常材料对生产的影响；

采购部：负责跟供应商沟通，监督供应商落实异常处理的决议；

生管部：负责生产异常而导致的交期延后同销售部的沟通和确认。

4 ：作业流程

原材料检验员在发现材料异常时，要及时下达《异常处理报告》（必要时可以先电话通知，再开《异常处理报告》），并通知仓储部，对不良材料进行隔离；

仓管员在接到检验员通知后要及时隔离原材料，防止在没有明确处理办法前使用材料；

相关人员在接到《异常处理报告》时要在10分钟内赶到现场，若不能到达，必须安排人员到达现场协助处理。

A）技术部与品保部共同确认异常情况对产品的生产以及对质量的影响（必要时，生产部协助确认）；

B）检验员负责对异常产品的标识、以及后期处理情况的跟踪；

处理结束后相关负责人对《异常处理报告》进行完善，确定异常产品的处理办法；

采购部向供应商放映异常情况以及确认处理结果，并要求供应商进行整改。

品保部对后期整改工作进行跟踪确认。

对于过期原材料的复检，按照相关产品的检验标准执行。

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