持续改善一览表
持续改善案例分析
持续改善案例分析[编辑]案例一:持续改善方法在汽车制造企业分析[1]以某汽车制造企业的代表性案例来讨论导入Kaizen的工作方法和收益。
案例一：总装交替式物流Kaizen 持续改善。
改善行动的步骤如下：1.第一步，环境审视到2006 年，本领域已经陆续成功导入了TQM、TPM、JIT、PD、Proposal 和QC等管理体系并已在实践中持续应用，导入Kaizen 具备了环境基础。
2.第二步，确定任务和把握现状。
2006 年，物流领域实施了以改善物流配送方式优化总装工位布局为主题的“APOLO”改善行动。
总装线边物流配送方式实现了“交替式物流”的转变，年收益8 万元。
但总装工位布局的改善尚未全面展开。
3.第三步，数据分析通过经济分析，当总装工位改善实施后，将会带来年收益28 万。
通过总装工位和物流配送的集成改善，投资回收期将会缩短到0.9 年。
如下图所示。
通过对2007 年全年运行情况的工时分析，2008 年建立了交替式物流改善行动项目。
项目目的是提高劳动生产率，降低物流综合成本；目标是物流资源比2007 年节省10%、总装1的绿色工位实现70%、创建物流持续改善的工作机制。
按照线边配送流程，现场分析针对收获、理货和和线边供货等3 个环节展开。
（1）收货：收货区由直送零件、KD 件、动力总成件和同步件等4 个区域组成。
影响效率的问题集中在到货卡车不均衡、叉车操作面积不够、站台区人车混流、操作区域布置不合理和空容器返空管理薄弱等方面。
（2）理货：理货方式有同步配送和动力总成件叉车理货、高消耗件叉车理货、低消耗件手动搬运车理货和大体积件地面理货等4 种方式。
影响效率的问题集中在不按标准规程操作、超市内零件摆放不规范等两个方面。
（3）线边供货：线边供货采用小件牵引列车式、成捆件牵引列车式、大件牵引列车式和大件叉车式等4 种线边供货方式。
影响效率的问题集中在不执行操作规范、牵引列车上的零件位置与线边布置不符、随意移动线边工位器具的位置等三个方面。
全员改善管理办法(精)
关于下发《全员改善提案管理办法》的通知各部、车间:为保护和促进全员改善热情，激励全员在更广泛的领域内实施改善提案，保证持续改善机制的规范运行，形成持续改善的文化氛围，达到提升产品质量、改进现场管理、消除安全隐患、降低成本、提高劳动效率的目的，公司对《全员改善管理办法》进行重新修订，重新明确全员改善主体、责任、组织形式及奖惩办法等.现下发你们，请遵照执行。
附:全员改善提案管理办法二○一一年四月二十九日附：全员改善提案管理办法ZZTB1121501—20111 目的为了激发全员工作士气,促进全员参与改善，提高改善意识，积累并推广群体的智慧，不断提出对工作改善的建议与方法，达到提高产品质量、降低成本、提高管理水平，增进企业竞争力的目的，特制定本办法。
2 范围适用于特种车公司各部、车间3 职责3。
1 提案部门负责本部门员工改善提案的组织管理工作，对本部门员工改善提案进行收集整理和初审，部门负责人签署意见后上报公司评审组，进行提案复审（附件一：改善提案评审组），并核定奖励额。
3.2综合管理部负责对员工改善提案进行统计整理，并依据《全员改善提案管理办法》，汇总核定提案奖励额，上报公司审批。
3.3 账务部负责设立精益项目奖励基金账户，由公司划拨专项资金，用于精益项目工作奖励。
4 工作内容4。
1改善提案的定义改善提案是指针对本公司各部门在工作中存在的所有不合理或需改善的地方，提出的合理化建议或可实施改进的方案。
4。
2改善提案的范围4.2.1改善提案受理范围(一成本合理化：材料的开发,材质的最适化应用;下脚短材物料再利用；加工过程的改善及合并、设计简化或改善；不良品的减少，过剩品质消除,呆滞料防止或利用；共用化的追求,包装的合理化;直接间接材料、物料的节省,其他有关成本合理化改善。
(二）作业合理化：自动化的导入,现有设备的改善，治具的配合使用；作业方法的改善或业务合理化,流程的改善或变更；管理方法的改善。
（三）提升品质：不良品率降低,不良品的再发防止；产品寿命的延长，有关品质提升的改善。
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
体系流程管理运行中常见问题及对策表
4.5 员工只做你检查的,不会做你说的,日常没有稽查通报机制
执行不到位 总经办依【体系稽查奖惩制度】建立【XX体系年度稽查计划】
体系执行效果差 4.6 品管部主管不合格/行政部主管不合格/生产主管不合格/工程… 不是真懂流程 入职前必须进行笔试/入职一月内必须提交部门改进方案
4.7 部门内培训无真对性/也很少反复对流程文件进行培训
(体系人员不能解决 的大层面问题)
A 公司领导不重视,就是想拿证而推行,不是为了改善企业管理效率
领导无作用 无药可解,领导作用是任何一件事物成败的关健
A 家族专政/皇亲国戚/朋党文化/群带老乡/多股多派/蠢货老总 好人做不下去 无药可解,公司能走多远做多大取决于老板的能力和意识
1.1 体系标准要求分析片面化,没有结合工厂的厂情,行业特点
5.5 部门主管 搞不清楚本部门与相关部门的工作接口
主管人员不懂 建立【部门职能明细表】【人员与文件执行明细表】
5.6 部门主管 搞不清楚对下属的工作的细节要求
工作效果模糊 建立 部门所有涉及的工作说明及SOP清单
以上是 平华东 个人经验总结及见解,若有更好之眼界及方法请多多指教 QQ:184930916 邮箱: phd916@
4.2 体系人员放在品管部下面,而品管部门自已的职能及能量就有限 灯下黑 执行与监督必须分开,管理体系是公司的体系,不是品管部门的
4.3 岗位职责说明书与体系文件无任何对接,知道工作方向不知工作依据 工作执行偏差 【岗位说明书】工作内容后面是依据二级文件/三阶文件/对应表单
4.4 没有制订各体系详细的运行计划,指导各部门何时何点做何事 无总纲要指导 【XX体系全厂工作细节分解表】+【体系日常运作管理总览表】
主管人员湖涂 建立【部门所有涉及的表单清单明细表】
相关方要求和期望一览表(最全最新)
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
《全员改善管理办法(精)》
《全员改善管理办法(精)》第一篇：全员改善管理办法（精）关于下发《全员改善提案管理办法》的通知各部、车间：为保护和促进全员改善热情，激励全员在更广泛的领域内实施改善提案，保证持续改善机制的规范运行，形成持续改善的文化氛围，达到提升产品质量、改进现场管理、消除安全隐患、降低成本、提高劳动效率的目的，公司对《全员改善管理办法》进行重新修订，重新明确全员改善主体、责任、组织形式及奖惩办法等.现下发你们，请遵照执行。
附：全员改善提案管理办法二○一一年四月二十九日附：全员改善提案管理办法zztb1121501-xx1目的为了激发全员工作士气，促进全员参与改善，提高改善意识，积累并推广群体的智慧，不断提出对工作改善的建议与方法，达到提高产品质量、降低成本、提高管理水平，增进企业竞争力的目的，特制定本办法。
2范围适用于特种司各部、车间3职责3.1提案部门负责本部门员工改善提案的组织管理工作，对本部门员工改善提案进行收集整理和初审，部门负责人签署意见后上报公司评审组，进行提案复审（附件一：改善提案评审组），并核定奖励额。
3.2综合管理部负责对员工改善提案进行统计整理，并依据《全员改善提案管理办法》，汇总核定提案奖励额，上报公司审批。
3.3账务部负责设立精益项目奖励基金账户，由公司划拨专项资金，用于精益项目工作奖励。
4工作内容4.1改善提案的定义改善提案是指针对本公司各部门在工作中存在的所有不合理或需改善的地方，提出的合理化建议或可实施改进的方案。
4.2改善提案的范围4.2.1改善提案受理范围（一成本合理化。
材料的开发，材质的最适化应用；下脚短材物料再利用；加工过程的改善及合并、设计简化或改善；不良品的减少，过剩品质消除，呆滞料防止或利用；共用化的追求，包装的合理化；直接间接材料、物料的节省，其他有关成本合理化改善。
（二）作业合理化。
自动化的导入，现有设备的改善，治具的配合使用；作业方法的改善或业务合理化，流程的改善或变更；管理方法的改善。
改善的思考
【改善的思考】一、何谓[改善]？1.改善（KAIZEN）就是[小的改变]→[些微的、少许的改变]之累积，而并非大的改变。
如‘改革’‘革新’或‘变革’等“innovation”之意。
2.改善只要稍微用心、动点脑筋就可以完成，所以任何一个人都可以执行。
3.改善，可从仔细分析作业方式及工作的流程、步骤，找到可改善的线索。
4.只要将工作（作业）的步骤顺序，做些微的调整与变更，就可以做到改善。
5.改善的最大的关键要素：“排除”、“结合”、“替换”、“简化”。
二、改善的定义1.改善就是：为求能更好且更快速地完成任务，所实施的工作手段上的选择以及工作方法上的变更。
2.改善就是：简单且快速、利落的小改变之累积。
3.改善就是：遵循公司政策方面的限制条件，所能进行的灵活之对应措施。
三、改善的开端1.姑且先动手做做看，然后再思考更好的做法。
★姑且从○○处，先着手试试看吧！2.总之，要怎么做才好呢？要变成怎样才好呢？★总之，必须清楚知道改善的目标为何？四、执行改善的三个技术上的诀窍1、针对改善的目标，视其处理的难易度，订定处理的优先顺序、将其区分成几个实施的阶段，然后，再从最容易、可以立即着手的地方先行改善。
（1）改善的思考方向是：至少可以先从○○处着手改善。
（2）不必苦思最佳方策，先从可以马上改善之处着手进行。
2、必须从各个相关的角度来思考对策，试着解决问题着手改善。
※例：3、先将问题进行细分化、分割化，然后再从细微部分开始着手改善。
（1）即使所面对的问题，超过了本身所拥有的能力，可是若能先将其细分化、分割化，就可以选择从自己能力可及的部份先行着手改善。
（2）面对棘手的问题时，可先将其区分为：○1简单的部分；○2困难的部分；○3马上可以着手的部分；○4不能马上着手的部分。
等4类，然后再从简单的、马上可以着手之处先行改善。
五、改善之实施程序1、必须掌握改善的需求AEF2、设定改善的课题（主题）☆找出不好的地方（1）仔细进行观察及分析--（利用QC[新旧]七大工具及IE等相关手法）（2）设定改善课题—解决型课题（现状）、挑战型课题（未来）①解决型课题：追究问题、解决问题（整理现状的问题点—追求真因）②挑战型课题：解读现状、预测未来（实施市场调查—找出公司的利基）3、追查问题原因☆若能知道真因是什么？那就已经解决问题的80%了。
GJB9001C-2017管理评审报告
***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11审核：日期：2018.11.11批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。
管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。
2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。
2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币；2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。
IATF16949KPI一览表(各部门)
生技课
各部门 生技课
有效性 有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季 准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性 效率 效率
有效性 有效性 有效性 有效性 有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表 年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪 列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查 汇总表
年度客户满意度调查 汇总表
KPI达成统计表
公司目标 公司目标
内部记录
报告单位 营销课 营销课 营销课 营销课 研发课 研发课 研发课 品保课 财会课 财会课 财会课 品保课 营销课 营销课 营销课 营销课 品保课 品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号 过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标 销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2
持续改进控制程序
项次
修订日期
版本
页次
修订内容
备注
受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
采取有效的改进（纠正和预防）措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。
2.范围：
适用于对质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在的不合格因素采取的纠正和预防措施的制定、实施和验证。
附件一：改进措施控制流程图
品质部
《客户投诉异常分析报告》
内/外部审核
内审小组
责任部门
责任部门
管代
《不符合项报告》
管理评审
评审小组
责任部门
责任部门
管代
《管理评审改进措施跟踪表》
质量目标达成率
责任部门
责任部门
责任部门
品质部
《质量目标月报》
其它信息
责任部门
责任部门
责任部门
责任
部门
《纠正预防措施表》
4.5.2不合格原因的分析、评审：
4.5.2.1各职责部门对收集到的以上异常信息及潜在不合格事实进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，各职责部门对信息做出进一步的处理意见，将不合格的有关信息填写相关表单，传递到责任部门。
4.5.2.2纠正措施所采用的表单如上表所述，预防措施采用《持续改善项目表》填写。
4.2.3持续改进的步骤：
a.分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因；
b.评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标；
GJB9001C管理评审记录汇编
管理评审记录汇编（GJB9001C-2017）目录1、管理评审计划2、管理评审通知单3、会议签到表4、管理评审报告5、各部门提交管评摘要6、内部管理体系审核报告管理评审计划评审目的：通过对质量管理体系的评审，对质量方针和目标的评审，对持续改进项目的评审，确定持续改进项目，确保公司质量管理体系持续有效、适宜性和充分性。
评审范围：1.2020年质量管理系运行、保持和持续改进情况；2.本公司生产的减速机的设计、生产和服务。
评审内容：1.内审情况和合规性评价的结果；2.各部门质量管理体系运行情况汇报；3.评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；4.顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5.预防和纠正措施状况；6.应急准备和响应；7.质量管理体系运行监视控制情况。
各部门评审准备工作要求：各部门要准备好体系运行期间的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。
评审时间：2020.11.09编制：审核：批准：日期：2020.11.06管理评审通知单评审会议时间：2020.11.09评审会议地点：公司会议室参加人员：董事长、总经理、管理者代表、生产管理部部长、生产管理部副部长、市场部部长、各片区经理、采购部长、质量管理部部长、财务部部长、设计研发部部长、设计研发部副部长、工艺保障部部长。
评审内容要点：1.内审情况和合规性评价的结果；2.各部门质量管理体系运行情况汇报；3.评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；4.顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5.预防和纠正措施状况；6.应急准备和响应；7.体系运行监视控制情况。
编制：审核：批准：日期：2020.11.06会议签到表时间2020.11.08 地点会议室主持记录会议内容质量管理体系的适宜性、充分性和有效性参加人员姓名职务部门。
2019年KPI一览表-全公司(IATF16949)
管理课
32
SP5
33
SP6
文件化信息 变更管理
品保课 生产技术课
文件抽查合格率 工程变更准时达成率
= 100.00% ≥ 90.00%
月
抽查符合标准与实际运作流程文件数/抽查 文件总数*100%
品保课
月
工程变更准时完成件数/工程变更总件数 *100%
生技课
34
交货准时率
≥ 90.00%
季
准时交货笔数/本月总交货笔数×100%
有效性
内部记录
年
及时关闭的不符合整改项数/须整改的不符 合项数*100%
品保课
品保课
有效性
不符合报告
年
管理审查改善项目完成数/管理审查改善项 目总数*100%
品保课
各部门
有效性 管理评审决议事项追踪
月
质量成本损失率=质量内外部损失成本/营 业额×100%
财会课
生产部、业务部 、品保部
有效性
质量成本分析报表
≥ 90.00%
一次送样合格率
≥ 80.00%
试产合格率
≥ 80.00%
KPI一览表
统计 频次
月
计算公式
当月实际销售金额/年度计划销售金额 *100%
统计部门 营销课
月
按期交付订单数/当月总订单数*100%
营销课
月
当月实际交货数/当月年度计划交货数 *100%
营销课
月
实际发生超额运费次数
营销课
季
新产品开发样品准时交付的件数/新产品开 发总数*100%
采购课
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。
不符合、纠正措施和持续改进控制程序
1.0目的：对于不合格问题采取适当的纠正措施，以防止不合格的再次发生。
通过收集适当的资料并分析，确定质量环境管理体系的适用性和有效性，并识别作出的改进，以满足要求。
2.0范围：2.1适用于公司质量环境体系涵盖范围。
2.2适用于公司对相关信息分析以持续改善质量环境管理体系。
3.0职责：3.1人力资源部：负责资料分析所需的统计技术及相关培训。
3.2各部门：负责组织本部门统计技术的应用。
3.3物料部：负责供应商物料质量异常的跟进。
3.4营销部：负责客户投诉的联络，确保客户投诉信息及时在公司内部传递。
3.5品管部：负责物料、制程，成品的不合格产品的纠正措施的实施效果进行监督验证。
负责对质量环境管理体系的纠正措施的实施、效果的监督验证。
3.6责任部门：负责不合格/不符合的原因分析，纠正和预防措施的及时回复、证据提供和落实执行。
3.7总经理：负责重大纠正措施的批准、监督和验证。
4.1定义：4.2不合格/不符合：未满足要求。
4.3纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
纠正致力于消除已发现的不合格的现象。
4.4纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
纠正措施通常与纠正连用。
纠正措施致力于消除已发现的不合格的原因。
5.0程序：5.1当在下列情况中出现有关问题时，相关立项责任部门应向相应采取措施之责任部门发出《不符合纠正措施报告》。
5.1.1内部质量环境体系审核后,如有任何纠正需要,由内审员发出《不符合项报告》,责任部门作出纠正措施,具体依《内部审核控制程序》执行。
5.1.2营销部接到顾客书面或口头上的质量抱怨后,将客户反馈的问题点描述在《客户抱怨调查处理单》，转品管部，由品管部在公司内部组建投诉小组，（小组成员通常包括营销部、技术部、品管部、制造部）共同分析原因，采取临时对策和长期对策，并验证效果，防止问题再发生。
完成后的改善报告由营销部传客户确认。
5.1.3进料检验时,发现供应商物料未达到本公司的要求,由品管部起草和发出《不符合纠正措施报告》，物料部发给供应商要求改善。
TPM常用术语一览表
全员生产保养
Trainning peopledevelop
教育训练
U
V
VE
Value engineering
价值工程
VSM
Value Stream Mapping
价值流程图
W
X
Y
Z
用术语一览表
解释 1.建立對設備專精的操作員;2.自己的設備由自己維護;小集团 活动 从经济角度出发，对设备故障停止或者嫁动性能低下时才进行 的修理保养方式 现况 针对如何延长机械设备的寿命及故障发生周期，或缩短故障修 复时间而进行的设备改良保养 为了最大限度的利用设备，通过点检或诊断手段，预知判断重 要设备的寿命，并采取相应措施的活动 以经验数据为基础来确定各项工作的时间 持续改善（Kaizen）方法最初是一个日本管理概念，指逐渐、 连续地增 加改善 工序在一定时间里，处于控制状态（稳定状态）下实际加工能 力，它是工序固有的能力，或者说它是工序保证质量的能力 对突然发生故障而停止的设备，立即进行的抢修作业 1.縮短產品開發試樣期間;2.縮短設備開發設計製作時間;3.產品 、設備快速量產穩定化;
A B
1 2 3
Autonomous Maintenance Breakdown Maintenance BENCH MARK Correction Maintenance
C
D E
7 8 9
F
FEMA
Failure Mode Analysis
失效模式分析
FM FTP
Facility Management
丰田生产方式，是丰田公司从超市的供货模式取得灵感，经过 生产实践而发展形成的彻底排除各种作业浪费的生产方式
所有员工经由小团队活动实现的生产维护，是彻底排除设备的 损失及浪费，使设备达到最高效率，以提升企业的业绩及创造 出有魅力的工作现场为目标，借助人员素质提升，进而改善设 备效能，达到提升企业体质，提升企业制造竞对构成产品的子系统、零件，对构成 过程的各个工序逐一进行根系，找出所有潜在的失效模式，并分析其可 能的后果，从而预先采用必要的措施，以提高产品的质量 质量和可靠性的一 质量 种系统化的活动。是事前行为 1、为使设备寿命周期的费用达到最经济的程度，而将适用于机器设备的 工程技术、设备和财务经营等其他职能综合起来考虑. 2、以设备为 研究对象，追求设备综合效率，应用一系列理论、方法，通过一系列技 术、经济、组织措施，对设备的物质运动和价值运动进行全过程（从规 划、设计、选型、购置、安装、验收、使用、保养、维修、改造、更新 直至报废）的科学型管理。
相关方的需求和期望一览表
相关方的需求和期望一览表1.工作效率：相关方希望得到认可和提升工作效率的支持。
2.福利和工作环境：相关方希望得到良好的福利和工作环境。
3.职称/职务：相关方希望得到职称/职务的提升。
4.内训和外训：相关方希望得到内训和外训的机会。
5.薪资：相关方希望得到透明的薪资拆分和合理的薪资待遇。
信息获取渠道：1.部门主管、经理与员工本人进行沟通。
2.定期召开员工座谈会，与管理层交流。
3.每个车间设置意见箱，收集员工反馈。
4.定期组织聚餐和聊天聚会，促进员工之间的交流。
内部相关方：1.员工：希望得到公司有关规定的待遇提高，满足员工期望。
2.公司股东：希望实现盈利增长、持续经营和发展规模。
3.财务部：定期检验、维护保养设备，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；严格遵守操作规程；完善管理台账；提升设备人员业务技能；通过顾客要求的识别、评审和转化，转换为内部工艺图纸、检验标准；加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势。
4.顾客：希望得到高质量的产品和满意的售后服务。
5.工程部：负责产品问题点的改善。
6.质保部：建立质量管理体系并有效运行；定期进行内部审核。
7.焊接监管人员：主导体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
外部相关方：1.顾客：希望得到高质量的产品和满意的售后服务。
2.财务部：负责制定和实施员工薪酬集体协商制度；及时处理员工意见。
3.业务部：负责产品价格。
4.工程部：负责产品交期。
5.质保部：负责产品问题点的改善。
6.顾客：通过电话、邮件、微信沟通和拜访客户，收集客户需求和期望。
7.焊接监管人员：通过面谈、邮件、电话、微信、QQ等方式，与顾客进行沟通，收集顾客反馈信息。
业务部工程部在书面确认后，按照客户要求进行产品制作和服务；仓库提供相应的发货依据，计财部进行单据核对并结算；后期回款信息反馈给营销人员，保持正常的对外交流与合作。
精益生产现场管理与改善
部下培养
OJT 专题 培训
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委职 锻炼
业绩 辅导
指导工作的方式 ACTION POWER 5S → TPM IE TQM JIT 6SIGMA行动力咨询 → LP
OJT——建立伙伴关系的有效途径
1. 作业说明
2. 示范， 让他做 做看
制作训练计划表 谁…… 那个作业…… 到什么程度…… 到几时……
3
ACTION POWER 5S → TPM
IE TQM JIT 6SIGMA行动力咨询 → LP 定位 - 错，结果错
现 场
国内企业：市场第一，忽视现场。
日本企业：
方法 - 错，结果错
国内企业：热衷于大的系统再造，总想找到快速 秘笈。 日本企业： 案例：某集团精益现场管理模式
4
POWER 1ACTION .5S 现场管理者的任务 → TPM IE TQM JIT 6SIGMA行动力咨询 → LP
IE动作分析法
注意：细致的动作 若不能标准化，即 很难指导作业。
16
②
标准作业设定的种类 ACTION POWER 标准作业书 - 分解 手顺
行动力咨询 5S → TPM IE TQM编程JIT → LP 组合 6SIGMA 流程
适用于较长的周期时间（数十分、 改善工具：
数小时等）用手操作细致的定型作业。
行动力咨询 5S → TPM IE TQM编程JIT → LP 组合 6SIGMA 流程 适用于由人的手 改善工具：
[标准作业组合票]是作 业分配及决定作业程序 所使用的一种工具。 作业与设备的自动作业 所组合的作业。
表中清楚地显示出人工 作业及机械作业的经过 时间。监督者可以利用 这张表来分析每一部属 的工作量以及对于工作 本身的熟练程度和技术 水平等问题，以便加强 改善
检验科持续改进记录 检验科质量持续改进
检验科持续改进记录检验科质量持续改进第一篇、2022-5-22检验科持续改进检验科持续改进记录检验科（血库）2022年5月医疗质量持续改进措施医务科、质控办：2022年5月22日医务科质控办对我科进行检查，提出以下问题：1，临检组血常规、糖化专业组未将每日室内质控数据提交到质控图上，五月份室内质控有数据，未点图。
2，血库日常资料管理混乱，血费记账不及时等问题，针对以上问题，我科具体改进措施如下：1，追踪临检组长质控工作，立即完善室内质控图，2，梳理血库各种记录资料，已归类放置，同时梳理血费记账记录已到位检验科（血库）2022年 5 月 22 日第二篇、检验科质量安全管理与持续改进评价表检验科持续改进记录检验科质量安全管理与持续改进评价标准第三篇、检验科简报---质量管理与持续改进检验科持续改进记录第四篇、检验与临床的科间协调会议与持续改进记录表检验科持续改进记录检验与临床科室间协调会议与持续改进记录表第五篇、临床检验管理与持续改进资料盒检验科持续改进记录临床检验管理与持续改进资料第六篇、检验科临床检验质量管理与持续改进总结检验科持续改进记录检验科临床检验质量管理与持续改进总结2022年上半年检验科认真配合院办落实各项二乙创建工作。
一、科室参与医院开展的急诊病例演练5次，使科室成员进一步熟练掌握危急值报告流程和规范操作。
二、科室根据二级乙等评审标准，临床检验质量管理与持续改进创建内容进行积极准备。
基本完成质量控制、标本管理、仪器管理、试剂和质量管理、信息管理、生物安全等台账准备工作。
三、根据二乙实验室生物安全要求，检验科进行重新专修，重新布局各实验区域，科室环境也得到明显改善。
四、根据温州市二级乙等评审标准实验室未达到的内容，细则92：实验室生物安全根据未达到的要求。
1、实验室要安装非手动洗手水龙头，每实验室至少设一个，位置靠出口处。
检验科持续改进记录2、实验室要有冲眼装置及其他个人防护用品，工作人员能正确使用。