仓库收料作业
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责任部门责任人
表单
作业内容
1
供应
商、采购部
供应商、采购员
《送货单》
供应商将物品送到本公司。送货时必须附带《送货单》。供应商须统一包装方式并标识清楚。
2 计控部
仓管员
《送货
单》、《采购订单》
仓管员核对《送货单》是否和《采购订单》上的名称、型号、颜色、数量一致,确认无误后清点数量。
3 计控部
仓管员
《送货单》
仓管员按送货单清点数量,清点过程中检查包
装是否在运送过程出现质量问题。清点完成后,半小时内通知品管部IQC对所送物品进行检验。
4 品管部、计
控部、
品管员、仓管员、
《原材料检验报告》
IQC检验完成后,出具《原材料检验报告》,并
将检验结果书面通知仓管员,检验合格的物品仓管员接收入库。检验不合格的物品仓管员退给供应商。
5 MRB小组
MRB小组成员
对于品管部不能判定的物品必须经MRB评审,
评审通过后,仓库才能收取入库;如果评审一
致不通过,该批物品作退货处理;如果MRB小组意见不统一的,需要报总经理批示通过后才能接收入库。
6 计控部仓管员
《采购入库单》
仓管员将物品运送到仓库指定位置并摆放整齐。将不合格品摆放到待退区退回供应商,并做好存卡登记。
7
计控部仓库文员
《仓库
暂收单》仓管员收货完成后,开具《仓库暂收单》盖章、签字,黄色联交供应商,作为对账以及
结算的依据;仓库文员将来货信息录入ERP