仓库收料作业

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责任部门责任人

表单

作业内容

1

供应

商、采购部

供应商、采购员

《送货单》

供应商将物品送到本公司。送货时必须附带《送货单》。供应商须统一包装方式并标识清楚。

2 计控部

仓管员

《送货

单》、《采购订单》

仓管员核对《送货单》是否和《采购订单》上的名称、型号、颜色、数量一致,确认无误后清点数量。

3 计控部

仓管员

《送货单》

仓管员按送货单清点数量,清点过程中检查包

装是否在运送过程出现质量问题。清点完成后,半小时内通知品管部IQC对所送物品进行检验。

4 品管部、计

控部、

品管员、仓管员、

《原材料检验报告》

IQC检验完成后,出具《原材料检验报告》,并

将检验结果书面通知仓管员,检验合格的物品仓管员接收入库。检验不合格的物品仓管员退给供应商。

5 MRB小组

MRB小组成员

对于品管部不能判定的物品必须经MRB评审,

评审通过后,仓库才能收取入库;如果评审一

致不通过,该批物品作退货处理;如果MRB小组意见不统一的,需要报总经理批示通过后才能接收入库。

6 计控部仓管员

《采购入库单》

仓管员将物品运送到仓库指定位置并摆放整齐。将不合格品摆放到待退区退回供应商,并做好存卡登记。

7

计控部仓库文员

《仓库

暂收单》仓管员收货完成后,开具《仓库暂收单》盖章、签字,黄色联交供应商,作为对账以及

结算的依据;仓库文员将来货信息录入ERP

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