12便函67(关于进一步加强差旅费控制的通知)
【关于进一步加强出差管理的通知】
关于进一步加强出差管理的通知
各部门：
为了进一步加强出差管理，严格控制出差时间、次数及费用支出等情况，经公司领导研究决定，现通知如下：
一、员工因公出差实行“事先申报审批”制度。
出差前应填写《出差申请单》（附表），经部门负责人—分管领导—总经理—董事长审批后方可出差。
二、人员出差前应详细写明出差事由、预计出差时间、预计产生的出差费用等情况。
出差后应在费用报销单后附《出差任务单》详细写明实际出差时间、实际产生的费用、出差任务完成情况等。
三、因特殊情况未能办理《出差申请单》以及相关手续的，应事先电话（短信）请示有关领导并告知办公室后方可出差，事后须两个工作日内补办手续。
四、因公需延长出差时间人员应请示有关领导后并告知办公室人员备案，出差返回后须两个工作日补办手续。
办公室。
关于加强出差管理的通知
关于加强出差管理的通知
公司各部门：
为了进一步加强内部控制措施，加强规范出差管理，进
一步补充明确如下：
一、出差人员出差审批后，报部门考勤员登记，和部门
考勤表保持一致。
二、报销
1、报销时，凭差旅费报销单，附车票、住宿发票、出
差审批表，不允许分开报销，员工出差返程后在十个工作日
内报销。
2、若自带车辆（或顺风车）出差，可凭差旅费报销单、
出差审批表，在返程后五个工作日内报销伙食补助费或野外
津贴。
3、出差人员均需在以上规定时间内报销，超出规定时
间的，财务可不予报销。
三、若发现报销日期和考勤表日期不一致、虚报冒领者，除从工资扣除相应金额外，并视情节轻重程度，给与当事人
及相关部门负责人通报和处理。
四、出差人员（含野外）均按以上规定执行，野外津贴
不再在工资表发放。
五、此规定为补充规定，未尽事宜参考原人事制度和财
务报销制度，若以前制度与本通知冲突，以本通知为准。
六、本通知自（日期）执行。
二〇一六年月日。
差旅费管理办法的通知
差旅费管理办法第一章总则第一条为加强差旅费管理，参照《甘肃省省级党政机关差旅费管理办法》，结合我公司实际情况，特制定本办法。
第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。
第四条出差应报经总经理批准，并严格控制出差人数和天数。
第二章出差第五条城市间交通费（一）出差人员应按照规定等级选乘交通工具，凭据报销城市间交通费。
订票费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理；特殊情况超出标准的，须经总经理批准方可报销。
具体等级见《各类人员交通工具等级及住宿费开支标准表》。
各类人员交通工具等级及住宿费开支标准表注：表中所列交通工具不包括出租车（二）乘坐火车，从当日晚8时至次日早7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
（三）出差人员乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或出差任务紧急的，须经总经理批准方能乘坐飞机。
往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和燃油附加费可凭据报销。
（四）乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，每人每次可购买交通意外保险一份。
公司统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
（五）出差人员丢失飞机票、车船票的，应由当事人出具书面说明，同行人员签字证明，经公司总经理批准按同行人员飞机票、车船票票价报销。
第六条住宿费（一）出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
住宿费标准见《各类人员交通工具等级及住宿费开支标准表》。
（二）住宿费标准为出差住宿的最高限额。
（三）单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间或标准间住宿，其住宿费按照不超过规定限额标准两倍凭票报销，超过部分自理。
（四）出差人员凭住宿发票在标准限额内据实报销，无住宿发票（含接待单位免费接待或住亲友家），一律不报销住宿费。
关于调整公司差旅补贴政策执行的再次通知模板
关于调整公司差旅补贴政策执行的再次通知模板尊敬的各位同事：在公司行政部门的深入调研和综合考虑下，为了更好地管理和控制差旅开支，提高公司内部差旅管理的透明度和效率，我们决定调整公司差旅补贴政策的执行方案。
特向各位同事发出再次通知，具体调整细则如下：一、出差范围调整根据公司的发展需要和市场竞争状况，我们将调整差旅补贴政策的出差范围，即只适用于公司内部工作需要而实际需出差的岗位，不再适用于个别特殊项目组或特殊职务。
所有出差事由需经过部门负责人审批，并及时向行政部门备案。
二、差旅补贴标准变更为了提高公司内部差旅费用的控制和管理效率，我们将对差旅补贴标准进行调整。
具体调整如下：1. 交通费用：我们综合考虑了市区交通费用的变化情况，决定将市区交通费用以公共交通工具为准，不再补贴个人自驾车辆费用。
各部门则需自行承担因市区差旅产生的自驾车费用。
2. 住宿费用：我们将按照市场行情和酒店星级的不同，合理调整差旅补贴中的住宿费用标准，确保员工的差旅期间可以享受合理的住宿条件。
3. 餐饮费用：为进一步合理规范餐饮费用的开支，我们将对差旅补贴中的餐饮费用进行限定。
具体限定方式，请各部门负责人根据实际情况和行业通行标准进行合理确定。
三、报销流程调整为了提高差旅费用报销流程的效率和准确性，我们将对报销流程进行调整。
从调整后的时间起，所有差旅费用报销申请需按照以下流程进行：1. 员工出差前需提前向上级申请，并经上级批准后获得出差准假单。
2. 员工差旅结束后，须及时提交出差报销申请，报销申请需附上相关差旅费用发票、凭证并填写差旅费用报销表格。
3. 经过行政部门的审核后，报销款项将按照公司现行财务流程进行打款。
四、差旅费用监督与纪律为保证调整后差旅补贴政策的执行效果和内部差旅费用的合理性，我们将加强差旅费用的监督与纪律管理。
1. 所有差旅费用将进行实名制管理，报销申请时需提供个人身份信息和相关凭证。
2. 行政部门将定期进行差旅费用的审计，对异常情况进行核查。
关于加强出差机票预订管理的通知
关于加强出差机票预订管理的通知
全体员工：
公司一直在强调提前3天预订出差机票的必要性，但目前看来执行效果并不理想，现每月未提前3日订票的比例约占总票数的70%-80%。
如果这些机票能够做到至少提前3日预定，机票价格将会有更好的折扣，年度订票费用约可降低7-10万元（以目前公司的订票量推算）。
在此公司再次强调各部门人员提前做好工作计划，尽可能的提前3日订购出差机票，降低公司运营成本。
同时行政管理部也将订票流程和所合作的供应商给我司的优惠情况公示给广大员工，欢迎大家的监督，如有更好的供应商也恳请大家给我们提供信息。
一、订票流程
1、接到员工订票需求，登陆“游易网”和“携程旅行网”查阅、筛选各航空公司的航班及折扣信息。
（“游易网”为机票信息更新最为及时的网站，随航空公司信息变化而及时变化；“携程旅行网”为大众普遍认可的机票折扣较低的网站。
）
2、联系合作供应商询问航班及折扣信息，并确认是否与网站查阅的相关信息相符。
3、如合作供应商提供的实际折扣不高于网站查阅的折扣，选择合作供应商订票（月度结账）。
如供应商提供的折扣高于网站查阅的
折扣，选择联系网站订票（票到付款）。
二、目前票务合作供应商给我司的优惠情况
1、每张机票票价2%的返点，所优惠的金额直接冲抵机票票款。
2、赠送人身意外保险（保费20元，保额50万）。
正是鉴于以上优惠，公司规定如无特殊情况由公司前台文秘统一订购机票。
希望大家共同努力，降低公司运营成本。
行政管理部
2017年8月22日。
差旅制度发文通知模板
差旅制度发文通知模板尊敬的各位员工：根据公司差旅管理制度的要求，为了进一步规范差旅行为，提高差旅效率和管理水平，我司决定对差旅制度进行调整和完善。
现将有关事项通知如下：一、差旅费用管理1. 出差人员应提前向上级领导提出差旅申请，并按照规定填写差旅费用预算表。
2. 差旅费用原则上由公司统一支付，报销时需提供相关发票和票据，并填写差旅费用报销单，由部门经理审批后报财务审核。
3. 出差人员应合理安排差旅行程和住宿，以节约费用为原则，不得超出预算。
二、交通工具选择1. 出差人员应根据出差地点和时间合理选择交通工具，如飞机、火车、汽车等。
需提前向上级领导汇报并征得批准。
2. 如果需要租车出行，应提前向行政部门提交租车申请，经批准后方可使用。
三、差旅报销1. 出差人员应及时将差旅费用报销单和相关票据交给财务部门，不得拖延报销时间。
2. 差旅费用报销单需按照规定填写完整，包括差旅事由、行程、住宿、交通费用等详细信息，并由部门经理签字确认。
四、差旅安全1. 出差人员在差旅过程中应注意安全，遵守交通规则，不超速驾驶，不酒后驾车。
2. 如遇突发情况或紧急情况，应及时向上级报告并采取适当措施，确保自身安全和公司利益。
五、差旅归档1. 差旅报销单、差旅申请表、相关票据等材料应按要求进行归档保存，方便审计和查询。
2. 归档材料应妥善保管，不得私自篡改或丢失。
请各部门负责人将本通知及差旅制度的调整内容告知本部门员工，并确保员工遵守差旅制度的要求，如有违反，将依据公司相关规定进行处理。
感谢各位员工对公司差旅制度的支持和配合！相信通过差旅制度的调整和完善，我们的差旅行为将更加规范、高效，为公司的发展贡献更大的力量！特此通知。
公司行政部日期：。
关于加强出差管理通知
精选文档对于增强出差管理的通知
各部门 :
为增强职工出差管理，依据周例会会议精神并请示企业领导同意，自改日起，要求公
司各级人员严格履行以下要求：
1、出差观察达成后须提交出差报告
1）、全部人员应于出差任务达成返岗后， 3 个工作日内达成出差报告的撰写和报送。
出差报告内容应全面、简要概括出差时期所达成的工作、出差的目标及所达到的结果等。
2）、一般职工出差报告报送至分管副总署名，综合管理部存档；经理级以上人员（含）
出差报告送至分管领导、总经理确认，综合管理部存档。
3）、各级领导对接收的出差报告内容进行甄别，若有故弄玄虚状况，一经查实依据公
司规定严肃办理。
2、提早确立出差计划并严格经费管理
1 ）、全部出差原则上需提早 3 天见告综合管理部以便综合管理部车辆安排及票务的预
定。
2 ）、全部出差需提交出差申请表并获取总经理的同意，经同意的出差需严格按同意计
划和路线进行，不得私自更改路线、延伸日程、增添地址。
3 ）、报销时须附出差观察报告，不然综合管理部将不予同意，财务管理部将不予报销。
综合管理部
2016年 3 月 3 日
精选文档附件：
益阳嘉兆大海城房地产开发经营有限企业
出差报告
部门:出差人：时间：
出差种类○客户拜见○技术交流○市场调研○会议○其余方面时间地点
接见人员行程
出差
报告人
任务
主要
内容
直属领导署名分管领导署名总经理署名。
关于进一步规范员工差旅费管理的通知(5月14日更新)
关于进一步规范员工差旅费管理的通知（2014年5月14日更新）各部门、各县（市、区）分公司：为加强差旅费等行政管理类费用的精细化管理，结合员工差旅费列支现实情况，现对员工差旅费管理做进一步规范，具体通知如下：总体要求：员工应根据通知、文件的要求，本着勤俭节约的原则安排行程；注意差旅费用的合理合规性；出差结束后，应及时整理相关单据交各部门报账员提交报账流程。
一、严格执行出差内部请示制度公司有OA员工：出差前务必通过OA系统提交出差内部请示流程。
根据相关文件通知据实填写起止时间、区域类型、出差地点、工作交接情况、出差原因（会议、培训、出差）等内容。
为便于相关领导审批及后期报账审核，并在出差原因中单独注明交通工具类型，有“火车或汽车、高铁、飞机、申请车辆、自备车辆”供选择。
按照公司规定，公司中层正副职经理出差亦须提交出差申请流程，具体规定见OA内部请示流程“查看管理规定”链接。
内部请示须提前申请，不得出差后补提。
公司无OA人员：除乡镇营业部人员正常往返县城外，其他无OA 人员均需要提前借助同事员工OA进行内部请示，请示中应说明事由、起止日期、出差地点、乘坐交通工具等内容。
报账时将内部请示审批记录打印附于报账单作为审核依据。
司机通过司机管理员OA提交，其他无OA人员通过本单位综合管理员OA提交。
内部请示须提前申请，不得出差后补提。
二、规范报账支撑资料出差结束后，应及时整理相关单据交报账员尽快提交报账单。
附件应包括：通知文件、内部请示审批记录、差旅单、发票、发票真伪验证截图等。
报账员在提交报账单时，针对有OA人员务必链接内部请示。
应根据差旅单准确填写出差性质、出差人数、天数、目的地、车票、住宿费、补助金额等信息。
明细行摘要应写明“XX部门XXX报去XX地参加会议（或培训、出差）费用”。
三、个别要求：1、乡镇营业部人员往返县城费用：应实报实销，不得按照时间段统一提供发票进行报账。
2、同一事由出差的员工与司机等随同人员，原则上只能在同一家酒店住宿，同一时间段内不得分开另选酒店住宿。
公司差旅费的通知函
公司差旅费的通知函尊敬的各位同事：您好！感谢大家长期以来对差旅管理工作的高度重视和积极配合。
为了进一步规范公司差旅费用管理，提高差旅费用使用效益，根据公司财务管理制度及实际情况，现将有关差旅费的相关事项通知如下：一、差旅费报销范围及标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 各项费用报销标准按照公司《差旅费报销管理规定》执行，请各位同事在报销时务必遵守。
3. 如有特殊原因需要超出规定标准，请提前向直属上级申请批准。
二、差旅费报销流程1. 出差前，请向直属上级提出出差申请，填写《出差申请表》，并经批准后方可出差。
2. 出差期间，请保留好所有差旅费用发票、行程单等相关凭证，以便报销时提供。
3. 报销时，请按照公司规定填写《差旅费报销单》，并附上相关凭证，提交给财务部门审核。
4. 财务部门将在收到报销单后的5个工作日内完成审核，如有问题，将及时与您联系。
三、注意事项1. 请各位同事在出差期间，注意安全，遵守国家法律法规，维护公司形象。
2. 请合理安排出差行程，尽量减少不必要的开支。
3. 请及时报销差旅费，以免影响个人及公司财务的正常运转。
四、监督与考核1. 公司将对差旅费使用情况进行定期或不定期检查，如发现有违规行为，将按照公司规定予以处理。
2. 各部门应加强对差旅费的内部管理，提高差旅费使用效益。
3. 公司将根据实际情况，对差旅费报销政策进行调整，以适应公司发展需要。
请各位同事予以高度重视，认真执行本通知内容。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
感谢大家对我们工作的支持和理解，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量！祝工作顺利！公司财务部日期：请根据自己的实际情况填写。
强化出差监管通知
强化出差监管通知为了加强对出差活动的监管，确保出差工作的高效进行，提高企业的整体运营水平和员工的工作效率，本公司特制定了。
一、出差申请制度1. 所有员工在出差前必须向上级主管提出书面出差申请，详细说明出差目的、行程、预计费用等信息。
申请应提前至少三天提交，并经过主管审批后方可进行。
2. 出差申请书中必须包含详细的出差计划，包括出发时间、返回时间，途经地点，住宿、交通、餐饮等费用预算等。
申请者须对所填写的信息负责，确保准确无误。
二、出差预算控制1. 出差费用需提前预算，并严格按照预算进行控制。
超出预算的费用必须提前向上级主管请示，并经过批准方可报销。
未经批准的超支费用将不予报销。
2. 出差期间，员工必须节约开支，合理安排住宿、交通和餐饮等费用。
尽量选择经济实惠的方式，避免浪费和奢侈消费。
三、出差行为规范1. 出差期间，员工必须严格遵守公司的行为规范和道德准则。
不得从事与工作无关的活动，不得违反法律法规，不得损害公司形象和利益。
2. 出差期间，员工应保持良好的工作状态，按时完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展情况。
如有遇到问题和困难，应及时向上级报告并寻求帮助。
四、出差安全保障1. 出差期间，员工的人身安全和财产安全是公司关注的重点。
员工应提高安全意识，注意保管个人财物，避免遭受盗窃和其他安全事件的发生。
2. 如遇突发事件或紧急情况，员工应第一时间与公司联系，报告情况并听从公司的指导和安排。
五、出差总结与反馈1. 出差结束后，员工必须及时向上级主管提交出差总结报告，详细记录出差期间的工作经验、收获和问题。
并提出改进意见和建议，为今后的出差工作提供参考。
2. 公司将根据员工的出差总结报告，及时进行评估和反馈。
优秀的出差经验将被分享和推广，问题和不足将被重视和改进。
本公司将严格按照以上出差监管通知要求，加强对出差活动的监管，提高出差工作的质量和效率。
同时，呼吁全体员工自觉遵守相关规定，共同营造良好的出差环境，为公司的发展做出积极贡献。
中国人民银行办公厅转发《财政部关于印发＜中央和国家机关差旅费管理办法＞的通知》的通知
中国人民银行办公厅转发《财政部关于印发＜中央和国家机关差旅费管理办法＞的通知》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2014.04.04•【文号】银办发[2014]68号•【施行日期】2014.04.04•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文中国人民银行办公厅转发《财政部关于印发＜中央和国家机关差旅费管理办法＞的通知》的通知（银办发[2014]68号2014年4月4日）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行，各直属事业单位：现将《财政部关于印发（中央和国家机关差旅费管理办法＞的通知》（财行[2013]531号）转发给你们，请认真组织学习，切实做好贯彻落实工作。
同时，结合工作实际，就进一步加强和规范人民银行差旅费管理提出如下要求，请遵照执行。
一、人民银行总行机关、外汇局、各分支机构以及参照公务员法管理的中国反洗钱监测分析中心、集中采购中心（以下统称各单位）均应严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》，其他事业单位参照执行。
二、各单位要从党风廉政建设和源头预防腐败的高度，按照厉行节约反对浪费有关规定，切实提高对加强差旅费管理必要性和重要性的认识，结合本单位实际情况，认真制定实施细则或具体操作规程并严格执行。
三、各单位应建立健全出差审批制度，所有公务出差必须按照规定的程序报经单位有关领导审批，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁异地分支机构、异地单位间以各种名义进行的无实质内容的学习交流和考察调研。
四、工作人员因公出差应严格执行财政部制定的相关限额标准。
不得超标准乘坐交通工具及住宿，不得接受礼品、礼金和土特产品等，不得接受违反规定用公款支付的宴请、游览及非工作需要的参观等。
五、出差人员因公出差，应优先选择人民银行内部场所（招待所或培训中心）住宿，住宿费不得超过财政部统一发布的住宿费限额标准。
关于调整公司差旅政策的通知
关于调整公司差旅政策的通知各位同事：大家好！我在此通知大家，公司决定对差旅政策进行调整。
经过深思熟虑和广泛征求各位意见后，我们确信，调整差旅政策将带来更高的工作效率和更好的员工体验。
以下是我们对差旅政策的具体调整方案：一、差旅费用报销标准的调整为了更好地控制差旅费用，并保证合理的开支，公司决定调整差旅费用报销标准。
具体标准如下：1. 交通费用报销：从原先的商务舱/头等舱机票票价，调整为经济舱标准。
同时，我们鼓励员工提前安排行程，以便获得更低廉的机票价格。
2. 酒店住宿费用报销：合理控制酒店住宿费用是公司调整差旅政策的重要目标。
为此，我们将酒店住宿费用报销标准调整为城市内三星级酒店标准。
如有特殊原因需要住宿高于三星级标准的酒店，请提前向公司申请并获得批准。
3. 出差期间的餐饮费用报销：公司将对出差期间的餐饮费用报销做适当调整，将标准调整为合理范围内的每日定额报销。
具体报销标准将根据出差城市的差异进行调整，并根据合理的市场价格制定，以保证员工差旅期间的合理膳食补助。
二、差旅申请和审批流程的优化为了提高差旅管理的效率和便捷性，我们将优化差旅申请和审批流程。
具体优化措施如下：1. 差旅申请流程：员工出差前需提前填写并提交差旅申请表。
申请表中应包含出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息，以便公司对差旅计划进行合理安排和预算，并进行审批流程。
2. 差旅审批流程：公司将建立更加高效便捷的差旅审批流程，以加快差旅申请的处理速度。
同时，我们将推行电子化审批系统，方便员工在线提交和查询差旅申请的审批状态。
三、差旅报销统一规范为了提高差旅报销的效率和准确性，公司决定对差旅报销进行统一规范。
具体规范如下：1. 差旅费用报销凭证要求：员工出差后需按规定提交完整的差旅费用报销凭证，包括交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
所有凭证均需真实有效，以确保差旅费用报销的合理性和透明度。
2. 差旅费用报销时间限制：员工需在差旅结束后尽快提交差旅费用报销申请，连续三个月未报销的费用将不再受理。
员工出差管理规定调整通知
员工出差管理规定调整通知亲爱的同事们,在此向大家通报一项重要的工作安排,我们对公司的员工出差管理规定进行了调整和优化。
这些调整旨在进一步规范出差流程,提高出差效率,同时兼顾员工的切身利益。
以下是本次调整的主要内容,请各位仔细阅读并遵照执行:出差申请流程优化为简化出差申请流程,我们取消了原有的多级审批环节,改为直接由部门经理审批。
只要得到部门经理的批准,即可直接向行政部门提出出差申请。
这不仅大幅缩短了申请时间,也增强了灵活性,使员工能更快地开展出差工作。
出差费用标准调整我们对出差费用标准进行了全面梳理和调整。
在保证合理报销的前提下,适当提高了城市间交通、食宿等费用标准,以更好地满足员工实际需求。
我们推出了可选的商务舱机票和星级酒店预定等优惠政策,为出差员工营造更加舒适的出行环境。
出差安全保障完善为切实保障员工出差安全,我们新增了应急预案和紧急联系机制。
一旦出现意外情况,员工可迅速联系指定的专人,获得及时的支援和处理。
我们还为员工购买了更加全面的意外保险,以最大限度地降低风险。
出差管理信息化为提高出差管理的效率和透明度,我们将逐步实现出差流程的信息化管理。
员工可通过手机APP或电脑端在线提出申请,实时跟踪审批进度,并在出差结束后在线完成报销。
这不仅大大简化了手续,也方便了数据统计和分析。
各位同事,这次出差管理规定的调整,是我们不断优化工作流程、提升服务质量的一项重要举措。
希望通过以上措施,能为广大出差员工营造更加便利、舒适的工作环境,也希望各位积极配合,共同推动公司事业更上一层楼。
如有任何疑问,欢迎随时与行政部门联系。
祝大家工作顺利,出差平安!。
提醒员工出差报销政策调整通知
提醒员工出差报销政策调整通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的财务管理，提高经费使用效率，经公司领导班子研究决定，对公司出差报销政策进行了调整。
现将有关事项通知如下：一、出差报销范围调整自即日起，公司对出差报销范围进行了调整，具体调整如下：交通费用：仅限于公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车等）的车票费用，私家车出行不再纳入报销范围。
住宿费用：仅限于三星级及以上酒店的住宿费用，超出部分需员工自行承担。
餐饮费用：每人每天餐饮费用不得超过100元，超出部分不予报销。
其他费用：如会议注册费、通讯费等，需提前向财务部门提交相关证明材料，并经审批后方可报销。
二、报销标准调整为了更好地控制成本，公司对出差报销标准进行了调整，具体调整如下：交通补贴：公共交通工具的车票费用按照实际发生额报销，私家车出行不再给予里程补贴。
住宿标准：三星级及以上酒店的住宿费用按照实际发生额报销，超出部分不予补贴。
餐补标准：每人每天餐饮费用不得超过100元，超出部分需自行承担。
其他费用：其他相关费用按照实际发生额报销，需提供有效证明材料。
三、报销流程调整为了加快报销流程，提高效率，公司对报销流程进行了调整，具体调整如下：电子化报销：所有员工需将相关报销材料电子化，并通过公司内部系统提交报销申请。
审批流程：财务部门将加强对报销申请的审核力度，确保符合政策要求后方可进行打款操作。
打款时限：公司将在收到完整的报销申请材料后5个工作日内完成打款操作，请各位员工提前做好资金安排。
四、其他事项请各位员工严格遵守新的出差报销政策，如有违反将按公司规定进行处理。
如对新政策有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系沟通。
特此通知，请各位员工知悉并遵照执行。
祝工作顺利！此致敬礼！公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
关于加强考勤休假出差管理的通知
关于加强考勤休假出差管理的通知第一篇：关于加强考勤休假出差管理的通知关于加强考勤休假出差管理的通知公司各部门：为进一步强化公司内部管理，严明纪律，经公司领导研究，决定采取以下措施加强考勤休假和出差管理，相关具体内容及要求如下：1、严明考勤制度：公司实行指纹打卡考勤制度，即在规定的上、下班时间早8:30前、晚18:00后完成指纹打卡登记个人考勤信息，如因故未打卡，须填写《未打卡登记表》，经部门经理或主持工作副经理审批后报办公室备案。
2、加班管理：员工因工作需要加班，须填写《加班申请单》经部门领导审批后，到办公室备案方可认定为加班。
加班员工应正常打卡。
办公室月底核对员工考勤时，对既无打卡记录、又无《未打卡登记表》、《请假申请单》的，将认定为旷工，在当月薪酬中予以扣减，并与员工绩效考核挂钩。
3、调休管理：员工调休，加班日应在休息日之前，员工须在休假申请表上标明调休的日期，办公室根据打卡记录和《加班申请单》认定调休是否有效。
4、请假程序：（1）经理级以下员工请假（含调休）3天（含），部门经理或主持工作副经理审批，办公室备案；请假（含调休）3天-5天（含）由部门经理审核，分管领导审批，办公室备案；请假5天（含）以上必须经总经理、董事长审批；部门经理或主持工作副经理以上人员请假由总经理、董事长审批。
（2）请休假必须事先履行请假手续，否则一律按照旷工处理。
5、员工出差审批程序：员工因公需到琼海以外区域工作时即认定为出差，经理以下员工出差3天（含）以内，部门经理或主持工作副经理审批，办公室备案；出差3-5天（含）部门经理审核，分管领导审批，办公室备案；出差5天以上需经总经理、董事长审批；部门经理或主持工作副经理以上人员出差必须由总经理、董事长审批，办公室备案。
另根据公司最新下发的组织机构框架图和部门职能调整，原人事审批流程做出了调整。
近期公司将就此下发正式文件予以说明。
新版《员工转正考核表》、《人事调动审批表》、《人员增补申请表》、《员工离职审批结算单》请到办公室领取。
机构关于疫情期间加强差旅管理的通知(附差旅登记表格)
机构关于疫情期间加强差旅管理的通知
(附差旅登记表格)
机构关于疫情期间加强差旅管理的通知
尊敬的各位员工：
鉴于当前疫情的严峻形势，为了确保员工的安全和健康，我们决定加强差旅管理措施。
为此，特发布以下通知：
1. 公务差旅限制：鼓励员工尽量减少不必要的差旅，特别是前往疫情严重地区的出差。
除非必须，所有公务差旅必须经过审批并得到上级领导的批准。
2. 差旅登记表格：为了更好地掌握员工差旅情况，所有出差人员必须按时填写差旅登记表格，并报备给相关部门。
登记表格已附于本通知末尾，请各位员工妥善保存并按要求填写。
3. 疫情防控要求：出差人员在行程中必须严格遵守当地疫情防
控要求，包括但不限于佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手等。
如有
不适或发热状况，请及时报告相关部门并尽快就医。
4. 紧急联系人信息更新：请所有员工及时更新紧急联系人信息，并确保手机号码畅通。
如有紧急情况，公司将通过紧急联系人与您
取得联系。
5. 合理权衡：如果有不可避免的出差需求，请各位员工合理权
衡利弊，确保自身安全和健康为首要考虑。
本通知自发布之日起生效，希望各位员工严格执行，共同为疫
情防控工作贡献力量。
谢谢大家！
机构管理部
日期：xxxx年xx月xx日。
关于下发出差管理规定的通知
差旅费报销管理规定为进一步加强因公出差费用的管理，明确差旅费报销标准，经公司研究，特做以下规定：一、凡员工因公出差，均按本规定预支和核销差旅费。
二、出差任务及出差人员由公司统一安排。
一般员工由部门经理批准，部门经理、分管副总由董事长批准。
三、差旅费包括住宿费、交通费及出差补贴。
四、公司员工乘坐火车、飞机、轮船时执行以下标准核销交通费：1、乘坐火车、轮船及长途汽车时凭相应票根报销；2、搭乘飞机时，应事先报告董事长批准后方可成行，事后凭飞机票报销；3、搭乘公司交通工具的，不予报销交通费。
五、出差人员按以下标准核销住宿费：（一）单人出差：1、副总经理级：每日180元；2、经理级：每日120元；3、一般级：每日80元。
（二）两人或两人以上出差，按照较低级别向较高级别靠拢的原则，以较高级别安排住宿。
1、与副总经理级同出差：住宿200元/两人；2、与经理级同出差：住宿150元/两人；3、一般级出差：住宿100元/两人。
出席招待会或接待出差时无住宿费补贴。
六、出差补贴。
按省内15元/天、省外30元/天执行。
七、出差期间因公支出下列费用，如能提出书面理由并报主管领导批准，可准予据实报销：1、非特殊情况不得乘坐出租车，乘坐出租车应取得汽车公司开具的统一发票报销；2、电报、电话费凭电信局正式收据报销；3、邮费凭邮局证明报销；4、因公招待客人，应先请示董事长批准，事后凭正式发票报销；5、因公携带的文件资料和行李托运费，凭公交部门正式托运费收据报销。
八、出差人员凭签字批准后的《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费，返回后一周内填具“报销单”并结清预支款。
在一周以外报销者，财务部应在其当月薪金中先予扣除预支款，待报销时一并核付。
九、出差期间，严禁用公费游山玩水，严禁私自请客送礼，严禁收受任何礼品。
对违反者各级领导有责任给予批评教育，同时本次出差所有费用一律由其本人承担。
十、本规定自下发之日起执行。
二00九年六月一日。
调整员工差旅费的通知函
调整员工差旅费的通知函尊敬的各位员工：您好！感谢大家长期以来对公司发展的大力支持与付出。
为更好地适应公司经营发展需求，合理控制成本，提高差旅费用使用效率，根据公司财务管理规定，现就员工差旅费用调整事宜通知如下：一、调整原则1. 合理、必需：确保员工差旅费用的合理性和必要性，避免不必要的开支。
2. 节约、高效：鼓励员工节约使用差旅费用，提高差旅工作效率。
3. 公平、透明：确保差旅费用调整的公平性、透明性，让每位员工了解调整原因及具体措施。
二、调整内容1. 交通费用：根据公司业务发展需要，对长途交通费用进行调整，具体如下：（1）火车：一等座调整为二等座，如特殊情况需乘坐一等座，请提前申请并说明原因。
（2）飞机：经济舱调整为超级经济舱，如特殊情况需乘坐公务舱，请提前申请并说明原因。
2. 住宿费用：根据公司业务发展需要，对住宿费用进行调整，具体如下：（1）一线城市：住宿标准由800元/晚调整为600元/晚。
（2）二线城市：住宿标准由600元/晚调整为500元/晚。
（3）三线及以下城市：住宿标准由500元/晚调整为400元/晚。
3. 餐饮费用：根据公司业务发展需要，对餐饮费用进行调整，具体如下：（1）早餐：标准由30元/餐调整为20元/餐。
（2）午餐、晚餐：标准由50元/餐调整为40元/餐。
4. 其他费用：其他差旅相关费用，如市内交通、通讯等，请根据实际情况合理报销。
三、执行时间本通知自发布之日起执行，如有特殊情况，请及时与财务部门沟通。
四、注意事项1. 请各位员工在差旅过程中，严格按照调整后的标准执行，合理使用差旅费用。
2. 如有特殊情况，请提前向直属上级及财务部门申请，经批准后方可执行。
3. 请各位员工在报销差旅费用时，提供真实、完整的报销凭证，确保报销合规。
我们相信，通过大家的共同努力，公司差旅费用的使用将更加合理、高效。
在此过程中，如有任何疑问或建议，请随时与财务部门沟通。
感谢大家的理解与支持，让我们携手共进，为公司的发展贡献力量！祝工作顺利！[公司名称][通知发布日期]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
十建便函…2012‟67号关于进一步加强差旅费控制的通知
各单位、各部门、各项目部：
根据集团公司全员成本目标管理的要求，为实现“经营一元钱,节约一分钱”和降低差旅费用10%的目标，在考虑工作人员出差的便利性和可行性基础上推动厉行节约，降低差旅费用，现对公司《工作人员差旅费开支办法》未涉及的部分内容进行明确，有关规定通知如下：
一、乘坐高铁和动车报销规定与要求
1.副处级及以上工作人员可乘坐高铁二等座及动车一等座、二等座。
2.副处级以下工作人员可乘坐高铁和动车二等座。
3.超出标准乘坐的，超出部分的票价个人负担50%，其中乘坐高铁观光席或商务席的，超出标准部分不予报销。
特殊情况经公司总经理审批后方可报销。
二、境内乘坐飞机报销规定与要求
1.总部机关及后方单位工作人员出差，当出差线路上有动车（高铁）时乘坐飞机，按动车（高铁）相应票价报销。
如果买到5折以内的打折机票，可全额报销，无需领导审批。
2.总部机关及后方单位工作人员乘坐飞机，应尽量提前订购往返打折机票,7折以内打折机票由本部门领导审批，7折以上由公司
主管领导审批，7折以上费用个人负担50%。
3.总部机关及后方单位工作人员，确因紧急事务和无打折航线乘坐飞机的，由部门领导提前通过OA网上申请向公司主管领导说明理由，特殊情况下通过短信、电话等方式说明，然后补办网上审批手续，经审批同意后方可全额报销。
4.公司所有工作人员若乘坐飞机头等舱，由公司总经理审批，否则不予报销。
5.总部机关及后方单位工作人员乘坐飞机，由总经理办公室统一通过旅行社办理，不能通过旅行社办理的，由总经理办公室通过网上办理。
6.各专业公司、公司直管项目部,除乘头等舱由公司总经理审批外，可本着“既不影响工作，又能节约费用”的原则，依照本通知自行制定具体办法，报公司财务资产部、审计部备案后执行。
三、境外乘坐飞机报销规定与要求
1.工作人员出国由海外工程公司统一购买经济舱机票,并尽可能购买往返机票。
2.工作人员前往公司无项目的国家时由外事局统一购票，由海外工程公司向外事局提交订单；前往公司有项目的国家时由海外工程公司购票，机票费用由人员所在部门承担，项目出国人员机票费用由项目承担。
3.出国购票由本人或项目提出申请，走海外工程公司网上流程。
为争取优惠价格，申请订购出国机票时间不应少于14天。
四、其他要求
1.住宿费继续严格执行超标自负50%的规定。
除《工作人员差旅费开支办法》中规定可以据实报销的部分外，超过标准部分需公－2－
司主管领导签字方可报销。
若其中包含招待餐饮费，须另行注明住宿和餐饮的金额，工作人员自己就餐费用不得报销。
无住宿费发票的不予报销出差补助（不含项目部提供住宿的人员）。
2.基地人员出差所在地有项目部或常驻机构的，可委托项目部或常驻机构人员联系住宿地点，以便享受协议折扣优惠，但所在项目部及常驻机构不得报销公司基地人员出差住宿费用。
3.副处级以上人员出差所在市市内交通费（含出租）日均超过15元的，据实报销，扣除15元交通补助。
4.公司《工作人员差旅费开支办法》继续执行，其中与本通知不一致的条款，按本通知相关规定执行。
5.本通知自印发之日起实施，由公司财务资产部负责解释。
二〇一二年五月二十一日
－3－。