7.3风险评估控制计划表

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2024版行政事业单位内部控制规范

2024版行政事业单位内部控制规范合同目录第一章：总则1.1 目的和依据1.2 适用范围1.3 基本原则第二章：组织架构2.1 组织结构设计2.2 职责分工2.3 管理层职责第三章：风险评估与管理3.1 风险识别3.2 风险评估3.3 风险应对策略第四章：内部控制活动4.1 审批流程控制4.2 业务流程控制4.3 信息系统控制第五章：信息与沟通5.1 信息收集与处理5.2 内部沟通机制5.3 外部信息披露第六章：内部监督6.1 监督机制6.2 内部审计6.3 监督结果的应用第七章：内部控制的实施与评价7.1 实施计划7.2 内部控制评价7.3 评价结果的反馈与改进第八章：内部控制的持续改进8.1 持续改进机制8.2 改进措施的制定与执行8.3 改进效果的评估第九章：违规责任与处理9.1 违规行为的界定9.2 违规责任9.3 违规处理程序第十章：附则10.1 合同的解释权10.2 合同的修改与补充10.3 其他事项第十一章：签字栏11.1 签字人员11.2 签字时间11.3 签字地点以上为2024版行政事业单位内部控制规范的目录。

合同编号______第一章：总则1.1 目的和依据本规范旨在加强行政事业单位内部管理，提高运营效率和风险防控能力，确保国有资产安全和使用效益。

1.2 适用范围本规范适用于所有行政事业单位的内部控制体系建设和运行。

1.3 基本原则内部控制应遵循合法性、全面性、重要性、制衡性、适应性等原则。

第二章：组织架构2.1 组织结构设计明确组织结构，确保职责清晰、权责对等。

2.2 职责分工各部门、岗位的职责应明确划分，避免职责重叠或缺失。

2.3 管理层职责管理层应对内部控制的建立、实施和监督负最终责任。

第三章：风险评估与管理3.1 风险识别识别和分析单位运营中可能面临的各种风险。

3.2 风险评估对识别的风险进行系统评估，确定风险等级。

3.3 风险应对策略制定相应的风险应对措施，包括风险避免、转移、减轻和接受等。

合同风险评审表格模板

合同风险评审表格模板合同编号：______合同名称：______合同金额：______合同签订方：______合同履行方：______合同签订日期：______合同生效日期：______合同终止日期：______一、合同背景1. 合同目的：______2. 合同内容：______3. 合同约定的权利义务：______4. 合同履行方式：______5. 合同履行期限：______6. 其他相关信息：______二、风险辨识1. 风险类型：1.1 目标风险：______1.2 风险原因：______1.3 风险后果：______2. 风险影响：2.1 财务影响：______2.2 商誉影响：______2.3 品牌形象影响：______2.4 法律责任影响：______2.5 其他影响：______3. 风险评估：3.1 风险等级：______ 3.2 风险评定依据：______3.3 风险评定方法：______4. 风险控制：4.1 控制措施：______ 4.2 控制责任人：______ 4.3 控制计划：______4.4 风险预警机制：______5. 风险监控：5.1 监控指标：______ 5.2 监控方法：______ 5.3 监控频度：______5.4 监控报告：______6. 风险沟通：6.1 沟通内容：______ 6.2 沟通对象：______6.3 沟通方式：______7. 风险应对：7.1 应对措施：______ 7.2 应对责任人：______ 7.3 应对计划：______ 7.4 应对成果：______8. 风险复评：8.1 复评依据：______8.2 复评方法：______8.3 复评频度：______8.4 复评结果：______三、风险控制措施执行情况1. 是否按照合同约定履行义务：______2. 是否按照合同约定履行权利：______3. 是否及时通报风险情况：______4. 是否主动应对风险：______5. 是否定期进行风险复评：______四、风险评审结论1. 风险评审意见：______2. 风险评审结果：______3. 风险评审建议：______评审人签字：______ 日期：______复核人签字：______ 日期：______备注：______以上是本次合同风险评审表格的内容，如有不足或遗漏之处，请指正并完善。

生产安全事故管理台账

4.2预防措施：结合事故原因及整改措施，制定预防类似事故发生的措施，加强安全管理。
4.3安全培训：加强对员工的安全培训，提高员工安全操作技能和应急处理能力。
五、台账管理及更新
5.1台账维护：定期对事故管理台账进行更新，确保信息的准确性和完整性。
5.2台账归档：对已处理完毕的事故进行归档，便于查阅和统计分析。
3.2整改措施：根据事故原因分析，制定针对性的整改措施，包括工程技术措施、管理措施等。
3.3整改期限：明确整改措施的完成时间，并对整改过程进行跟踪监督。
3.4整改效果评估：对整改措施实施效果进行评估，确保事故不再发生。
四、事故警示及预防
4.1事故警示：总结事故教训，对相关人员进行警示教育，提高安全意识。
15.3事故举报：设立事故举报渠道，鼓励员工积极举报安全隐患和违法违规行为，共同维护企业安全生产秩序。
十六、安全标准化建设
16.1标准制定：参照国家安全生产标准化要求，制定企业内部安全生产标准化体系。
16.2标准实施：全面推行安全生产标准化，确保各项安全管理工作按照标准执行。
16.3标准评审：定期对安全生产标准化工作进行评审，不断提升安全管理水平。
9.1安全责任制：明确各级领导和员工的安全责任，建立健全安全责任体系。
9.2安全考核：对各级领导和员工的安全工作进行定期考核，确保安全责任落实到位。
9.3安全监督：加强安全监督检查，对发现的问题及时进行整改，防止事故的发生。
十、安全信息管理系统
10.1系统建设：建立健全安全信息管理系统，实现事故信息的实时收集、处理和分析。
20.3合规性检查：定期开展合规性检查，确保企业安全生产各项措施符合法律法规规定。
二十一、安全事故应急预案执行

知识产权风险控制程序

文件制修订记录1.0目的明确公司经营管理活动中知识产权风险管理过程，以确保知识产权风险水平控制在可接受范围内。

以避免或降低生产、办公设备及软件侵犯他人知识产权的风险，识别本公司生产经营活动中的知识产权，并对其进行识别、评测等级，以指定有效的控制措施。

2.0适用范围本程序适用于本公司经营管理活动中知识产权风险管理。

3.0术语和定义下列术语和定义适用于本程序。

3.1损害对人体健康的实际伤害或侵害，或是对财产或环境的侵害。

3.2危害损害的潜在源。

3.3剩余风险采取防护措施后余下的风险。

3.4风险损害的发生概率与损害严重程度的结合。

4.0职责4.1管理者代表负责领导公司知识产权风险管理工作。

4.2部门一（知识产权管理部门）负责公司知识产权风险防控工作。

1) 组织各部门进行知识产权风险的识别、分析，形成《知识产权侵权风险监控记录》，并对风险源进行等级评价；2) 部门一（知识产权管理部门）负责定期监控公司生产管理活动中可能涉及他人知识产权的状况，和被他人侵权的可能性或情况，分析可能发生的纠纷及其对企业的损害程度，并提出相应的防范预案。

3) 部门一（知识产权管理部门）负责制定风险管理计划，编制《知识产权风险控制计划》，完善、保存风险管理文档。

4.3公司各相关部门执行风险管理计划，参与风险管理工作。

5.0总则5.1动态防范原则公司生产经营管理活动中的知识产权风险，伴随工作任务的进行而存在，因此风险管理工作应是动态管理，及时对各项可能涉及知识产权任务的活动进行相关风险分析、评价，做出相应的风险防范措施。

5.2可接受性准则可接受性准则的建立可采用风险估计的方法进行，对其风险性从损害的后果（严重性水平）、损害发生概率两方面进行估计。

5.2.1损害发生概率损害发生概率采用极少（P1）、非常少（P2）、很少（P3）、偶尔（P4）、有时（P5）、经常（P6）进行描述，按下表确定：损害的后果（严重性）采用可忽略的（S1）、较轻的（S2）、临界的（S3）、严重的（S4）、灾难性的（S5）进行描述，按下表确定：风险可接受水平使用系数Ac表示，即：风险可接受水平＝损害发生概率×损害的后果（严重性）Ac＝Pi×Si5.3风险的可接受性风险的可接受性分为：广泛可接受区、ALARP（合理可行）区、不容许区。

控制计划检查表

控制计划检查清单编号： JL-7.3-019
制定部门：技术部制定日期：2010年12月2日
产品名称
座椅海绵
规格/型号
LT6864-03100
顾客零件编号
LT6864-03100
问题
是
否
所要求的措施/意见
负责部门/负责人
完成日期
1
在制定控制计划时是否使用了控制计划方法论？
是
2
为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项？
是
3
控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？
是
4
制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？
是
5
是否已明确需检验的材料规范？
是
6
控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？
是
7
是否已涉及工程性能试验要求？
是
8
是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？
是
9
如要求，顾客是否已批准控制计划？
是
10
公司和顾客之间的测量方法是否一致？
是
核准
张彬
审查
杨玉龙
制表
刘新忠

科室每月质控记录范文模板

科室每月质控记录范文模板时间：（具体时间，如2022年1月）部门：（具体科室名称）1. 质量目标评估1.1 目标：（具体质量目标描述，如提高患者满意度、减少错误发生等）1.2 评估方法：（具体评估方法，如患者满意度调查、临床数据统计等）1.3 结果分析：（对目标进行分析，包括达成情况、存在问题等）2. 人员管理质控2.1 岗位责任明确情况：（描述各岗位的责任分工情况） 2.2 岗位培训情况：（描述岗位培训安排及实施情况）2.3 人员绩效考评：（描述人员的绩效考评情况、存在问题及改进措施）3. 设备设施质控3.1 设备设施保养维护：（描述设备设施保养维护的措施及执行情况）3.2 设备设施出现问题及处理：（描述设备设施出现问题的情况及处理过程）3.3 设备设施更新改进计划：（描述存在的问题及改进设备设施的计划）4. 技术操作质控4.1 标准操作规范：（描述制定和实施的标准操作规范）4.2 技术操作培训及交流：（描述培训和交流活动的安排及效果）4.3 技术操作纠错和改进：（描述技术操作出现问题的纠错措施及改进计划）5. 文件文档质控5.1 文件管理规范：（描述文件管理的规范）5.2 文件完整性及更新：（描述文件是否完整、更新情况）5.3 文档查阅及归档：（描述文档查阅和归档的过程及结果）6. 风险管理质控6.1 风险评估与控制：（描述风险评估及采取的控制措施）6.2 事故及意外事件记录：（描述发生的事故及意外事件记录情况）6.3 风险管理改进计划：（描述改进风险管理的计划及措施）7. 患者安全质控7.1 患者权益保护：（描述保护患者权益的措施及效果）7.2 医疗错误报告及处理：（描述医疗错误报告情况及处理过程）7.3 患者满意度调查结果：（描述患者满意度调查的结果及改进计划）8. 其他问题及改进计划8.1 其他存在的问题：（描述其他存在的问题）8.2 改进计划：（描述改进计划及落实措施）本月质控记录总结：（总结本月质控记录，并提出下月质控工作的重点及改进措施）以上为科室每月质控记录的范文模板，具体内容可根据实际情况进行修改和补充。

ISMS内审检查表-综合管理部

√
A.16.1.1
A.16.1.2
A.16.1.3
A.16.1.4
A.16.1.5
A.16.1.6
A.16.1.7
职责和规程
报告信息安全事态
报告信息安全弱点
评估和确定信息安全事态
信息安全事件响应
对信息安全事件的总结
证据的收集
安全事情、事故一经发生，事情、事故发现者、责任者应立即向网管报告，网管应及时对事情、事故进行反应处理。所有员工有报告安全事故、事情的义务。
√
A.15.2.1
A.15.2.2
供应商服务的监视和评审
供应商服务的变更管理
——提供第三方评审记录表。
——查《采购合同书》，规定了对于服务方所提供服务的要求细则重要事项条款：规定了对于服务方违约的处理办法符合。第三方服务的更改，包括更改和加强网络，使用新技术，更改服务设施的物理位置，更改供应商。
——目前没有第三方服务的变更。
内审检查表
被审核部门
综合管理部
审核成员：
陪同人员：
审核日期
2023年3月10日
审核主题
6.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、A.6.1.1、A.6.1.2、A.7、A.8、A.9、A.11、A.12、A.13、A.15.A.16、A.17、A.18
核查
要素/条款
用户注册及注销
用户访问开通
特殊访问权限管理
用户秘密鉴别信息管理
用户访问权限的复查
撤销或调整访问权限
对于任何权限的改变(包括权限的创建、变更以及注销)，须由管理员操作。
提供金蝶K3系统用户列表1份。
特权分配仅以它们的功能角色的最低要求为据，有些特权在完成特定的任务后应被收回，确保特权拥有者的特权是工作需要的且不存在富裕的特权。

健康安全、服务风险评估控制表

健康安全/生产过程风险评估控制表
序号
风险因素
风险伤害评估
发生频次
影响程度
风险的控制措施
风险的预防
受控状态
1
物料堆放过高
人体伤害，产品伤害
3
1
严格控制物料堆放的高度
建立检查监督制度
受控
办公用品
利器轻微伤害
3
2
加强员工的培训教育，按利器管理程序
建立检查监督制度
受控
虫害
虫害
1
3
定期杀虫
建立检查监督制度
受控
传染性及非传染性疾病
传染性及非传染性疾病传播
1
5
健康教育，行为危险因素干预
加强培训教育
受控
2
噪音
噪音伤害
5
5
合理使用耳塞
定期体检
受控
粉尘
粉尘伤害
5
5
合理使用防尘口罩
定期体检
受控
工具使用
利器伤害
5
2
加强员工的培训教育人：审核：时间：

药品质量风险管理规程(含表格)

药品质量风险管理规程（ISO9001-2015/GMP）1.0总则1.1目的：建立质量风险管理制度，规范产品生命周期中质量风险的评估、控制与审核操作行为，降低产品的质量风险，提高产品生产质量管理水平，从源头防控药害事件的发生，从而在保证产品质量的同时将药品风险最小化，最大程度地保障公众用药安全，降低产品的质量风险。

1.2范围：用于公司所生产产品其质量风险的评估、控制与审核的管理。

1.3定义1.3.1.可测定性：发现或测定危险源存在的能力1.3.2.危害：对健康的伤害，包括产品质量缺陷或可获得性造成的伤害1.3.3.危险源：潜在的危害来源。

1.3.4.质量风险管理：一套系统的程序，用于药物产品生命周期中的风险评估、控制、信息交流以及回顾的过程。

（产品的生命周期：包括产品从最初的研究、生产、市场销售一直到最终从市场消失的全部过程。

）1.3.5.可能性：有害事件发生的频率或可能性。

1.3.6.严重性：对危险源可能造成的后果的衡量1.3.7.风险评估：对可能造成系统故障的原因进行仔细检查，以便做出合理可行的决策，减少或者预防故障的发生。

1.3.8.产品风险：产品风险是与产品有关的、危及人体健康和生命安全的危险。

1.3.9.产品风险管理：产品风险管理包括风险评估和风险控制，通过产品风险检出、风险确认、风险最小化和风险的信息交流等四个环节以减少风险，并通过风险最小化措施的后效评估，不断提升产品的安全性。

产品风险管理是一个循环往复的过程，贯穿于产品的整个生命周期。

1.3.10.产品风险管理计划：产品风险管理计划是生产企业在产品上市后而制定风险的计划。

产品风险管理计划是生产企业开展产品风险管理的重要文件。

2.0职责2.1.风险管理小组职责：根据需要成立风险管理小组，负责制定并完善企业风险管理方案，监督、检查企业风险管理的有效实施，并进行定期评价。

2.2.风险管理小组组长职责：负责协调跨职能和部门的质量风险管理，确保质量风险管理程序按本操作规程规定执行，并且有充足的资源可用。

策划书目录

策划书目录
一、背景介绍。

1.1 公司概况。

1.2 项目背景。

1.3 行业分析。

二、项目目标。

2.1 主要目标。

2.2 次要目标。

2.3 可量化目标。

三、目标受众。

3.1 目标客户群体。

3.2 目标合作伙伴。

3.3 其他利益相关者。

四、市场调研。

4.1 行业趋势分析。

4.2 竞争对手分析。

4.3 目标受众调研。

五、项目策略。

5.1 品牌定位策略。

5.2 营销推广策略。

5.3 销售渠道策略。

六、项目执行计划。

6.1 项目阶段划分。

6.2 时间节点安排。

6.3 人员资源分配。

七、预算和投资回报。

7.1 项目预算。

7.2 投资回报预测。

7.3 风险评估和控制措施。

八、实施团队。

8.1 项目负责人。

8.2 项目执行团队。

8.3 外部合作伙伴。

九、风险管理。

9.1 项目风险评估。

9.2 风险预警机制。

9.3 应急预案。

十、评估和监控。

10.1 项目进度评估。

10.2 成果监控。

10.3 项目总结和反馈。

十一、附录。

11.1 行业报告。

11.2 调研数据。

11.3 相关资料。

以上是本策划书的目录，详细内容将在后续章节中进行详细阐述。

风险管理表模板

风险管理表是一种用于识别、评估和控制潜在风险的工具。

它通常包括以下几个部分：
1. 风险识别：在这一部分，列出可能对项目或业务产生负面影响的所有潜在风险。

这可以包括内部和外部风险，如市场变化、技术故障、人力资源问题等。

2. 风险描述：对每个识别出的风险进行详细描述，包括其来源、可能的影响以及发生的可能性。

3. 风险评估：根据风险的可能性和影响对其进行评估，确定其优先级。

这通常使用一个量化的评分系统，如低、中、高或1-5分。

4. 风险应对策略：对于每个识别出的风险，制定相应的应对策略。

这可能包括避免风险、减轻风险、转移风险或接受风险。

5. 风险所有者：指定负责管理每个风险的人或团队。

他们需要监控风险的发展，并确保采取适当的应对措施。

6. 风险跟踪：记录每个风险的状态，包括其当前的影响、应对措施的效果以及任何新的风险。

7. 审核和更新：定期审查风险管理表，以确保其内容的准确性和及时性。

在项目或业务环境发生变化时，可能需要更新风险管理表。

风险评估记录表

风险评估记录表日期：XX年XX月XX日评估人员：XXX被评估项目：XXX1. 项目概述：项目XXX的目标是XXX。

项目计划于XXX开始，预计于XXX结束。

项目涉及的主要活动包括XXX。

2. 风险识别：在对项目进行全面分析和考虑后，我们识别了以下潜在风险： - 风险1：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险2：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险3：XXX描述：XXX可能性：XXX应对措施：XXX3. 风险评估：我们对上述识别的风险进行了综合评估，结论如下： - 高风险：风险1描述：XXX措施建议：XXX- 中风险：风险2描述：XXX措施建议：XXX- 低风险：风险3描述：XXX措施建议：XXX4. 风险管理计划：在评估风险的基础上，我们制定了以下风险管理计划： - 高风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 中风险管理计划：- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 低风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX5. 风险监测与报告：我们将定期监测项目的风险，并定期向有关方面报告风险情况。

监测和报告的频率和方式如下：- 频率：XXX- 方式：XXX6. 风险评估的结果将作为项目管理过程中的参考，以帮助项目团队在日后的决策中更好地应对风险。

评估人员签名：XXX日期：XX年XX月XX日。

110个项目全流程表格模板

110个项目全流程表格模板项目名称，____________________。

项目编号，____________________。

项目经理，____________________。

开始日期，____________________。

结束日期，____________________。

1. 项目启动阶段。

1.1 项目可行性研究。

1.2 项目目标和范围确定。

1.3 项目团队组建。

1.4 项目启动会议。

2. 项目规划阶段。

2.1 需求收集和分析。

2.2 项目目标和计划制定。

2.3 项目资源调配。

2.4 项目风险评估。

2.5 项目沟通计划。

2.6 项目进度计划。

2.7 项目质量计划。

2.8 项目采购计划。

2.9 项目变更管理计划。

3. 项目执行阶段。

3.1 项目启动。

3.2 项目执行监控。

3.3 项目质量控制。

3.4 项目风险管理。

3.5 项目沟通管理。

3.6 项目进度控制。

3.7 项目成本控制。

3.8 项目采购管理。

3.9 项目变更管理。

4. 项目收尾阶段。

4.1 项目验收。

4.2 项目总结和评估。

4.3 项目交付和关闭。

4.4 项目后评估。

4.5 项目文档归档。

5. 项目监控和报告。

5.1 项目进度监控和报告。

5.2 项目质量监控和报告。

5.3 项目风险监控和报告。

5.4 项目成本监控和报告。

5.5 项目沟通监控和报告。

6. 项目沟通。

6.1 内部沟通。

6.2 外部沟通。

6.3 项目会议。

6.4 项目报告。

7. 项目风险管理。

7.1 风险识别。

7.2 风险评估。

7.3 风险应对策略制定。

7.4 风险监控和控制。

8. 项目质量管理。

8.1 质量计划制定。

8.2 质量保证。

8.3 质量控制。

9. 项目变更管理。

9.1 变更请求识别。

9.2 变更评估和分析。

9.3 变更批准和实施。

9.4 变更控制和跟踪。

10. 项目采购管理。

10.1 采购需求分析。

10.2 供应商选择和评估。

10.3 合同签订和管理。

进度控制工作计划范文模板

进度控制工作计划范文模板1. 项目背景1.1 项目名称：1.2 项目目标：1.3 项目范围：1.4 项目启动时间：1.5 项目结束时间：1.6 项目预算：1.7 项目资源：2. 项目进度计划2.1 项目目标分解：2.1.1 阶段目标：2.1.2 任务分解：2.2 项目时间计划：2.2.1 里程碑计划：2.2.2 时间进度表：2.2.3 项目周期图：3. 进度控制方法3.1 计划优化：3.1.1 评估已有计划的合理性：3.1.2 寻找优化方案：3.2 进度跟踪：3.2.1 进度进展实时追踪：3.2.2 进度数据收集：3.3 进度风险管理：3.3.1 风险评估：3.3.2 风险应对策略：4. 控制措施4.1 进度管控：4.1.1 引入项目管理工具： 4.1.2 制定变更管理规范： 4.2 风险控制：4.2.1 提前预警风险：4.2.2 建立应急预案：5. 项目进度报告5.1 报告频次：5.2 报告内容：5.2.1 进度完成情况分析： 5.2.2 风险及应对方案：5.3 报告形式：6. 参与人员6.1 项目经理：6.2 项目团队：6.3 相关部门：7. 项目进度评估7.1 评估标准：7.2 评估频次：7.3 评估方法：8. 项目结束及总结8.1 项目结项条件：8.2 结项流程：8.3 项目总结：9. 附录9.1 项目进度控制相关文件：9.2 其他补充说明：以上所列的进度控制工作计划范文可根据实际情况进行修改和完善，以适应不同项目的需求。

希望以上内容对您有所帮助。

危险源辨识、风险评价和控制策划程序（三篇）

危险源辨识、风险评价和控制策划程序是指在安全管理中对潜在危险源进行识别、评估和控制的步骤和流程。

通过该程序，企业可以识别出可能对人员、设备或环境造成伤害的危险源，并制定相应的控制策略，以减少事故和伤害的发生。

下面将就该程序的具体内容进行详细介绍。

一、危险源辨识危险源辨识是指通过系统地对企业的工作场所、工作流程和工作设备进行观察和分析，识别出存在的潜在危险源。

危险源可以包括物理因素、化学因素、生物因素、机械因素和人为因素等。

具体的危险源辨识包括以下步骤：1. 收集信息：了解企业的工作场所、工作流程和工作设备情况，收集相关资料和数据，包括工艺流程图、设备清单、作业程序等。

2. 观察和分析：通过实地观察和分析，识别出可能存在的危险源。

例如，观察工作场所的布局、设备的工作状态和操作方式，分析可能存在的不安全行为和不安全条件。

3. 记录和整理：将识别出的危险源进行记录和整理，包括危险源的种类、位置、可能的影响和可能的控制措施等。

二、风险评价风险评价是指对辨识出的危险源进行评估，确定其可能对人员、设备和环境造成的风险程度。

风险评价的目的是为了确定风险的优先级，确定优先采取控制措施的危险源。

风险评价包括以下步骤：1. 确定风险的评估指标：根据不同的危险源，选择相应的评估指标。

评估指标可以包括可能的伤害程度、可能的发生频率、可能的影响范围等。

2. 进行风险评估：对辨识出的危险源进行风险评估。

根据评估指标，对危险源进行量化或定性评估，确定其可能造成的风险程度。

3. 优先级排序：对评估结果进行排序，确定风险的优先级。

根据风险评估结果，确定哪些危险源需要优先考虑，制定相应的控制策略。

三、控制策划控制策划是指根据危险源的风险评估结果，制定相应的控制措施和控制计划。

控制策划包括以下内容：1. 制定控制措施：根据风险评估结果，确定应采取的控制措施。

控制措施可以包括工程控制、行政控制和个人防护等。

例如，在需要接触危险化学品的作业环境中，可以采取局部排风装置、防护屏障或穿戴防护设备等。

项目风险评估表

项目风险评估表
项目名称
评估内容
风险程度
备注
低
中
高
1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
1
项目类别情况（如属于政府明令禁止、限制的项目产业类别应取相应高值）
2
初步利润测算情况（如利润高应取相应低值）
3
地方区域优势、特点（如贫困县应取相应高值）
4
项目合规性情况（如前期手续不齐备可能造成长期无法开工应取相应高值）
13
合同条文苛刻程度
14
履约保证金
15
保修金
16
延期罚款
17
设计风险
18
指定分包商管理风险
19
指定材料商管理风险
20
工程变更后处理风险
21
可索赔风险，包括工期等
22
结算、支付风险
23
资金成本风险
24
其它风险
1
对管理人员资质要求
2
对ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量、安全、环保要求
3
工期是否合理
4
分期交工时，分段完工工期风险
5
技术难度风险（是否需要特别技术）
5
营销关系（如项目营销关系良好应取相应低值）
6
建设方背景（如政府、央企、国有背景应取相应低值）
7
财经能力、资源资产情况（如财政资金应取相应低值）
8
建设方信用情况（如有涉诉应取相应高值）
9
业主人员态度、文化、手段及合作
10
如工程不能完成对企业的社会影响
11
合同无定量或要承包商算量的风险
12
合同蓝本采用风险
16
其它风险
工程是否有条件建设为精品工程

《公路桥梁和隧道工程设计安全风险评估指南》(交公路发[2010]175号附件)

附件公路桥梁和隧道工程设计安全风险评估指南(试行)目录1 总则 (1)2 术语 (2)3 安全风险等级确定 (5)3.1风险发生概率等级与判断标准 (5)3.2风险损失等级与判断标准 (5)3.3风险等级的确定 (6)4 评估方法 (7)4.1风险源的评估方法 (7)4.2风险源发生概率的评估方法 (8)4.3风险损失的评估方法 (9)4.4风险等级的评估方法 (9)5 安全风险评估程序与要求 (10)5.1评估程序 (10)5.2评估小组及评估人员要求 (10)5.3评估报告内容及格式 (11)6 安全风险应对与管理 (13)6.1一般规定 (13)6.2安全风险应对 (13)6.3风险管理 (13)7 桥梁工程初步设计阶段安全风险评估 (15)7.1一般规定 (15)7.2评估流程 (15)7.3风险源 (17)7.4风险事件与风险源辨识 (18)7.5风险控制 (20)8 桥梁工程施工图设计阶段安全风险评估 (22)8.1一般规定 (22)8.2评估流程 (22)8.3风险评估 (24)9 隧道工程初步设计阶段安全风险评估 (25)9.1一般规定 (25)9.2评估流程 (25)9.3风险源 (27)9.4风险事件与风险源辨识 (28)9.5评估方法 (34)9.6风险评估 (34)9.7风险控制 (35)10 隧道工程施工图设计阶段安全风险评估 (37)10.1一般规定 (37)10.2评估流程 (37)10.3风险评估 (39)附录A 表格 (40)附录B 专家调查法 (43)附录C 风险发生概率和风险损失量化方法 (45)附录D 评估报告格式 (48)1 总则1.0.1 为指导公路桥梁和隧道工程设计安全风险评估工作，提高工程建设和运营安全性,编制本指南。

1.0.2 本指南适用于公路工程初步设计及施工图设计阶段桥梁和隧道工程安全风险评估。

1.0.3工程安全风险评估，应按照以下步骤进行：确定工程风险源，估测风险源风险发生概率和风险损失，确定风险源风险等级，采取相应的风险控制措施。

2024年新能源开发合作协议书涉及标的及开发计划

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年新能源开发合作协议书涉及标的及开发计划本合同目录一览第一条合作协议概述1.1 合作双方简介1.2 合作宗旨与目标1.3 合作范围与内容第二条涉及标的2.1 标的概述2.2 标的详细描述2.3 标的权属证明第三条开发计划3.1 开发目标与期限3.2 开发阶段划分3.3 各阶段责任与义务第四条技术研发与创新4.1 技术研发方向4.2 技术研发团队4.3 技术创新与分享第五条投资与资金管理5.1 总投资估算5.2 投资主体与方式5.3 资金使用与管理第六条成果分配与利益共享6.1 成果定义与确认6.2 成果分配原则6.3 利益共享比例与方式第七条风险评估与控制7.1 风险类型识别7.2 风险评估方法7.3 风险控制措施第八条知识产权保护8.1 知识产权归属8.2 知识产权保护措施8.3 知识产权维权责任第九条保密与信息披露9.1 保密义务9.2 保密期限9.3 信息披露原则与方式第十条合作协调与沟通10.1 合作协调机构10.2 定期沟通机制10.3 争议解决方式第十一条合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止条件与后果第十二条违约责任12.1 违约行为界定12.2 违约责任承担12.3 违约赔偿金额计算第十三条法律适用与争议解决13.1 合同适用的法律13.2 争议解决方式13.3 诉讼管辖法院第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 合同的附件与附录14.3 合同的签订与生效日期第一部分：合同如下：第一条合作协议概述1.1 合作双方简介甲方：新能源科技有限公司，成立于20年，主要从事新能源技术研发、新能源项目投资和运营。

总部位于国市。

乙方：环保科技有限公司，成立于20年，主要从事环保技术研发、环保项目投资和运营。

总部位于国市。

1.2 合作宗旨与目标双方秉持“创新、合作、共赢”的原则，共同研发新能源技术，推动新能源产业的发展，实现节能减排，改善环境质量。

2018年最新版三体系标准条款对照表

2018年最新版三体系标准条款对照表全风险评估，6.1.3控制措施计划，6.1.4应急准备和响应计划6.2职业健康安全目标及实现策划7支持7.1资源7.2能力和培训7.3意识和参与7.4沟通和信息交流7.5文件和记录管理8运行8.1操作控制8.2紧急情况准备和应对8.3监测和测量8.4评价合规性8.5管理变更8.6采购和外部承包控制9绩效评价9.1监测、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格品和纠正措施10.3持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系标准对照表ISO 9001:2015.ISO :2015.ISO :2018标准内容1、2 范围、规范性引用文件3 术语和定义4 组织环境4.1 理解组织及其环境在这一部分，标准要求组织必须深入了解自身所处的内外部环境，包括政策、法规、文化、经济等各方面因素的影响。

4.2 理解相关方的需求及期望组织需要了解并满足XXX的需求和期望，包括客户、员工、供应商、股东、社会公众等。

4.3 确定管理范围组织需要确定自身的管理范围，包括具体的业务范围、管理的流程和程序等。

4.4 管理体系及过程组织需要建立和完善管理体系，并对各个过程进行监控和改进。

5 领导作用5.1 领导作用承诺组织的领导层需要对管理体系的建立和运行做出承诺，并提供必要的资源和支持。

5.2 质量/环境/职业健康安全方针组织需要制定相应的质量/环境/职业健康安全方针，并向员工和相关方公布。

5.3 组织的岗位职责和权限组织需要明确各个岗位的职责和权限，确保管理体系的有效运行。

6 策划6.1 应对风险和机遇的措施组织需要对可能出现的风险和机遇进行识别和评估，并采取相应的措施进行应对。

这包括环境因素、危险源辨识、控制措施计划、应急准备和响应计划等。

6.2 目标及实现策划组织需要制定相应的质量/环境/职业健康安全目标，并制定实现策略。

7 支持7.1 资源组织需要提供必要的资源，包括人员、设施、环境、测量资源等。

设计执行计划方案模板

设计执行计划方案模板一、概述设计执行计划方案是指在设计阶段确定设计任务和设计目标，并制定合理的实施方案，保证设计任务按时、按质、按量完成的计划。

设计执行计划方案的编制对于设计工作的开展具有重要作用。

本模板旨在帮助设计领域的专业人士制定一份全面、合理的设计执行计划方案。

二、编制目的本设计执行计划方案旨在对设计工作进行规范管理，明确设计任务，合理分配资源，并明确工作进度和质量要求，确保设计工作的顺利进行。

三、编制范围本设计执行计划方案适用于各类设计项目的执行，包括但不限于产品设计、工业设计、室内设计等各类设计领域。

四、编制依据1. 《设计实施规范》2. 公司内部管理制度3. 项目需求分析报告五、设计执行计划方案内容1. 项目概况1.1 项目名称：1.2 项目背景：1.3 项目目标：1.4 项目范围：2. 设计任务2.1 设计范围和要求：2.2 设计阶段划分：2.3 设计任务分解：2.4 设计工作内容和工作分配：3. 项目组织与人员安排3.1 项目组织结构：3.2 项目组各岗位职责：3.3 设计人员及工作安排：3.4 人员配备计划：4. 进度计划4.1 设计阶段时间节点：4.2 设计工作流程控制：4.3 设计任务分解表：4.4 里程碑计划安排：5. 资源保障5.1 设计软件与硬件支持：5.2 设计材料和样品准备：5.3 设备设施配备：5.4 其他资源保障：6. 质量控制6.1 设计质量目标：6.2 设计质量控制措施：6.3 设计审查与验收标准：6.4 设计问题处理与改进措施：7. 风险管理7.1 设计风险评估：7.2 风险控制方案：7.3 应急预案：8. 成本控制8.1 设计成本预算：8.2 成本控制策略：8.3 设计经济效益评估：六、编制要求1. 结构严谨、内容全面2. 执行可行、可操作3. 科学合理，符合实际情况4. 考虑实施过程中可能出现的问题，并提出解决方案七、审批流程本设计执行计划方案需经相关责任人审批同意后方可实施。