QP-05 内部体系审核控制程序 A1
IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05
QP内部质量体系审核程序
L目的：验证本公司品质系统之相关程序作业的有效性，及适时发掘问题并采取适当的纠正措施，以确保产品品质。
2.范围：适用于本公司品质管理和活动的相关部门，其程序作业及文件。
3.定义：无。
4.流程：5.内容：5.1年度审核计划作成、审查、核准5.1.1审核计划(1)品管部依品质系统的各项作业程序及相关连性排定［年度内部品质审核计划表］,送管理代表审查、总经理核准后，作为执行定期审核的依据。
(2)审核小组对特定项目执行不定期审核时，品管部须排定［不定期内部品质审核计划表］,作为执行临时审核的依据。
5. 1.2审核频率与调整（1）定期审核：对所有参与品质活动的相关部门，每一年定期举行一次内部品质审核。
（2）非定期审核：（增加审核次数或延长审核时间）1）品质政策改变。
2）品质系统改变。
3）组织结构改变。
4）新设备作业方法改变。
5）上次审核结果不佳。
6）不符合状况或顾客抱怨发生时。
5.2成立品质审核小组5.2.1管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其资格认定依《特殊岗位人员资格审查程序》执行：内部品质审核小组编制如下：5.2.2职责（1）审核召集人：D召集审核小组。
2）确认审核人员的资格。
3）审查年度审核计划。
4）依计划协调审核人员的分派（考虑审核员的专业条件及指派主任审核员）。
（2）主任审核员：负有全程管理责任，必须是有管理能力与经验，其职责包括：D协助选用审核小组成员。
2）代表审核小组。
3）审核结果的最后裁决权。
4）提供审核报告。
（3）审核员：1）依需求执行审核。
2）沟通及厘清审核需求。
3）积极且有效地执行交付的任务。
4）审核报告的撰写。
5）查验纠正行动的有效性。
6）保存及保管审核所用的文件。
（4）受审核单位：1）通知相关员工审核目的和范围。
2）指派权责人员跟随审核员。
3）提供审核小组必要资源。
4）当审核员要求提供证据及设备时予以支援。
5）与审核员充分合作，以便达成审核的目的。
HC-QP-04内部审核控制程序(质量管理体系)
1.0 目的为确保本公司质量体系符合ISO9001：2015标准要求和公司质量管理体系文件规定，通过对公司质量管理体系运行情况进行审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排、发现问题、及时纠正、不断改进，确保质量体系持续有效，特制定并执行本程序。
2.0 适应范围本程序适应于本公司内部质量审核活动的控制。
3.0 术语本程序采用ISO9000:2015《质量管理体系·基础和术语》和本公司《质量手册》中的术语和定义。
3.1 内部质量管理体系审核：内审或内部审核。
3.2 受审核方：指接受内审的部门或岗位。
4.0 职责4.1 管理者代表负责审批内审计划、任命内审组长、指派审核员、批准审核报告。
4.2 内审组长负责制订本次内审的的计划，主持审核阶段工作，主持审核报告的拟订，组织纠正措施的验证。
4.3 各内审员配合审核组长，按计划要求实施内审活动做好相关记录。
4.4 公司各相关部门配合审核组进行内审活动。
4.5 办公室负责保存各次内审相关资料和记录5.0 工作程序5.1 内审策划管理者代表主持内审策划，根据公司的部门设置和区域划分、考虑过程的重要性以及以往审核的结果，规定审核的准则、范围、方法和时间。
公司每年最少进行一次内审（通常在各年年初进行）。
两次审核的时间间隔应在十二个月之内。
如有下列情况时，经管理者代表批准，可临时增加内审的频次或调整内审的时间：——当组织机构发生重大变化时；——有重大质量事故或连续出现顾客投诉时；——当质量管理和质量改进需要时；——当质量体系的某些要求或某些职能部门需要加强管理和控制时。
5.2 审核计划及审核准备5.2.1由管理者代表指派内审员（内审员必须经培训和考核合格）。
5.2.2由管理者代表在内审员中指派一名内审组长。
5.2.3内审计划：由内审组长主持编制本次内审计划，拟订内审内容及日期安排表。
内审计划应经管理者代表批准。
内审计划的内容包括：（1）审核的目的和范围；（2）审核的依据；（3）审核活动的具体时间和内容安排；（4）审核员的名单及分组（每组由两名以上审核员组成，审核员不安排审核自己的工作）；（5）审核报告发布的日期和发放范围。
QP-05与顾客有关过程控制程序
一：目的
对与顾客有关过程进行控制，满足顾客要求，提高顾客满意程度。
二：适用范围
本程序适用于公司对与产品有关要求的识别、确定、评审以及与顾客满意程度的沟通。
三：职责
3.1 销售部
A 负责客户开发并组织相关部门进行框架合同评审。
B 销售部负责接受订单并组织订单评审，负责将客户订单转化为内部订单并下发至相关部门，负
责将客户要求在公司内部进行沟通。
C 销售部负责对客户满意度进行调查，对客户反馈进行跟踪处理。
D 销售部负责管理客户发来的技术文档，并传递至相关部门。
3.2 研发部负责与客户进行样品参数的确认，负责工艺设计并制作样品。
3.3 生产部负责按订单要求进行计划生产，妥善保护客户提供的物料和组成产品的部件。
3.4 品质部负责验证客户财产的符合性，负责处理客户投诉。
四：销售控制流程
六：相关记录
6.1送货单
6.2生产通知单
6.3客户满意度调查表
6.4客户满意度分析报告
6.5样品需求单
6.6订单记录表
6.7合同评审表
6.8客户财产清单
七：相关文件
7.1产品检验控制程序
7.2不合格品控制程序。
QP管理评审控制程序
Q P管理评审控制程序 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.1.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.范围适用于对组织质量管理体系的评审。
3.职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。
3.3 行政部负责管理评审计划的制订、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的各种相关的纠正、预防措施。
4.程序4.1 管理评审计划4.1.1 每间隔12个月至少进行一次管理评审，正常情况下，每年12月份或监督审核前进行。
a.评审时间；b.评审目的；c.评审范围及评审重点；d.参加评审部门（人员）；e.评审内容。
a.织组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b.当发生重大质量事故或用户关于质量有重大投诉或投诉连续发生时；c.当法律、法规、标准及其他要求有大变化时；d.市场需求发生重大变化时；e.即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；f.质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审输入本组织管理评审输入包括以下与质量管理体系运行情况和改进的相关信息：a.内部和外部审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核的结果；b.顾客的反馈，包括顾客的意见、建议、投诉和抱怨等；c.质量管理体系运行情况和产品符合性情况，包括产品实现过程中产品监视和测量的结果；d.改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f.可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
P5内部审核控制程序
8.5《内审报告》 表单编号：AH-QR-GD-014-A0
附件一：内审作业流程图
项次流程相关部门说明
1
品质部
品质部依年度内审计划制定内审实施计划。
2
NG
管理者代表或总经理
呈管理者代表或总经理批准。
3
品质部
由品质部于内审前一周发出审核通知。
6.5.11内审记录归档：本公司所有内部审核报告，均放置在文控中心归档，保存期限为三年。
七、相关文件
无
八、相关表单
8.1《____年度内部审核计划表》 表单编号：AH-QR-GD-010-A0
8.2《内审通知计划表》 表单编号：AH-QR-GD-011-A0
8.3《内部审核检查表》 表单编号：AH-QR-GD-012-A0
二、范围
与质量体系有关的过程、产品、活动、场所和部门。
三、定义
无
四、权责
4.1管理者代表：负责内部审核之规划与推动，并作后续之追踪确认与系统维护。
4.2品质部：负责制定年度内部审核计划并主导实施。
4.3审核小组：依内部审核计划内容执行非直接责任部门之审核，
4.4各相关部门参与并配合审核小组审核，并提出所属部门被审核之问题点的改善报告与执行。
五、作业流程
见附件一
六、作业内容
6.1审核计划由品质部拟订后交管理者代表确认批准。
6.2审核组：
6.2.1审核小组由公司内审员组成且具有以下资格之一：
6.2.1.1有内审员资格证书；
6.2.1.2从事内审工作两年以上。
6.2.2管理者代表指定审核组长。
6.3审核方式：本公司审核方式分为下列两种：
XXX-QP-05内部审核控制程序OK
5.4.3各部门现场审核完毕后，内审组长主持召开内审组会议，商讨相关事宜。组织内审员对审核中发现的不符合事实
总结归纳，确定违反的标准条款及其严重程度，并填制《不符合报告》，由内审组长确认，受审部门负责人在《不
符合报告》上确认后签发。
5.4.4若被审部门对不符合项有异议，可提出建议或要求证实，如仍有异议，由管理者代表负责协调和解决问题。
5.6.1内审工作结束后，内审组长应在一周内编制《内部审核总结报告》，经管理者代表审批，内审员负责发放到相关
部门。
5.6.2《内部审核总结报告》及《不符合报告》实施情况应提交管理评审。
5.7内审全部记录及有关资料由文控中心归档保存。
6相关文件：
无
7相关记录：
7.1《内部审核计划》***-R-PZ-013A
5.2.4审核组的组成：
A)审核组长由管理者代表从审核组成员中指定人担当；
B)审核成员应与被审部门无直接责任关系。
5.3审核的准备：
5.3.1审核前，管理者代表负责任命内审组长和内审成员组成审核组。
5.3.2内审组长在编制《内部审核计划》时，审核计划的内容及应包括：
A)审核目的、范围；
B)审核依据；
效性作出结论性意见。
5.4.6.3必要时，接受受审部门的提问，协助提出不符合的整改事宜。
5.4.6.4末次会议总结中所涉及到的审核不确定项或观察项，须详细列出体现，以便跟踪监督和日后的可追溯性。
5.5纠正预防措施的制定，实施和跟踪：
5.5.1被审部门接到《不符合报告》之后，应在三个工作日内对不符合项作出原因分析、制定纠正预防措施，并规定完
C)审核组成员名单；
D)审核的日程安排。
5.3.3各有关部门在收到内部审核计划后，应做好必要准备，若对当次内部审核计划有不同意见或时间有冲突安排的，
QP-05人力资源控制程序
1、目的:对岗位进行素质规划,对人员进行招聘/筛选/培训和工作能力的绩效考核,为顺应公司的发展提供和培养合格的人才，并适时地培养公司的培训干部，提高工作效率，已达成品质目标与成效。
2、范围：适用于本公司的全体员工之训练及特殊工作人员资资格鉴定。
3、职责3.1人力资源部3.1.1依据公司发展需要及人才群体结构状况，组织进行定岗定编，并对各岗位所需人员素质进行规划编制年度人力资源规划3.1.2提供适合公司需要的人力资源，落实各部门员工的招聘录用安置工作3.1.3制订及组织实施公司的《员工在职教育训练计划表》（即每年12月各单位提交的下年度员工在职教育训练计划表）3.1.4协作各部门对人员工作绩效进行考核，以提高其工作效率和工作质量，以及对员工素质要求的规划。
3.1.5负责新员工岗前教育培训。
3.2各部门3.2.1根据本部门现有在岗人员及岗位编制情况提出用人申请3.2.2组织进行本部门员工的工作绩效考核，提出员工培训要求落实员工的岗位技能培训3.2.3各单位主管培训配合训练计划，负责安排人员训练计划，并协助安排人员训练3.3总经理3.3.1负责年度人力资源规划及人员需求申请的审批3.2.2组织主管级以上管理人员的招聘3.3.3负责培训计划的批准级人力资源的开发和高效利用的评估。
4.管理内容及程序4.1能力要求为确保影响产品要求符合性的执行人员有能力负责所指派的工作，本公司以训练为基础，如该类工作作出训练外，另需其他条件如学历经验技能或证照的，则由用人单位在人员需求表上注明以利新人之招募、评选作业、评估符合知心人其相关人事资料上将显示该员工所具备此条件，新人试用期满期主管应以能力与工作绩效是否任用并以员工绩效评价表体现。
至于旧员工，由直属主管考核期能力与绩效，并针对能力不足者采取训练或调动等处理方式，公司各岗位技能需求参《各岗位技能需求一览表》。
4.2员工录用程序4.2.1招聘：a人力资源部每年年底依据公司现状及发展规划，对现有人力资源现状进行综合分析和评估，并对各岗位所需人员素质进行规划，编制年度人力资源规划成总经理批准b用人单位依据本岗位本单位岗位定值机人员编制情况，对现有人力资源进行评估，当然力不足时由部门车间主管填写《人力需求申请表》交行政部审核后报总经理审批。
质量环境管理体系内部审核记录
江门市新会区某某印刷有限公司2006年度质量环境管理体系内部审核记录整理：人事部2007年1月5日江门市新会区某某印刷有限公司2006年度内审计划1、审核目的：检查质量管理体系是否有效运行，能否正式申请认证。
2、审核范围：质量管理体系涉及的所有部门及ISO的所有过程。
3、审核准则：ISO9001：2000《质量管理体系要求》、质量管理手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。
4、审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证江门市新会区某某印刷有限公司内审实施计划1、目的：对质量管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》认证的条件；2、审核范围:本公司质量管理体系所涉及的各个部门，不包含生活区。
3、审核准则：a.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系要求》；b.本公司管理体系文件；c.相关的法律法规；4、审核组成员5、审核时间：2006年12月1日6、日程安排编制：批准：江门市新会区某某印刷有限公司内部审核报告不符合项分布表江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：管理层江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：人事部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：经营部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：生产部。
QP内部质量审核控制程序
1.目的验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。
2.范围适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。
3.职责3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。
3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。
3.3 各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。
3.4 审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。
4.工作程序4.1 年度审核计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度审核计划，经管理者代表审核，总经理批准。
每年内审至少一次，并要求覆盖本组织质量管理体系的所有活动。
4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化。
b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。
c.法律、法规及其他外部要求的变更。
d.在接受第二、第三方审核之前。
e.在质量认证证书到期换证前。
f.在产品认证监督检查前。
4.2 审核准备4.2.1管理者代表指定审核组长和内审组成员。
4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。
4.2.3审核组长负责编制《现场审核计划》，交管理者代表审核，总经理批准后，于每次审核前一周分发至受审核的部门。
4.2.4 内部审核计划内容包括：a.审核的目的和范围；b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、国家有关产品标准等；c.内部审核工作的安排；d.审核组成员及分工；e.被审核部门所涉及到体系要素；f.顾客投诉。
g.认证标志的使用情况；4.2.5各审核员按审核计划安排分工编制详细检查表，交审核组长审批。
4.2.6受审核部门根据审核计划安排作好迎审准备，如对审核日期和审核内容有异议，可在两天内通知审核组，经过协商后可以再进行安排。
05内部审核程序QP-PZ05
质管部管理者代表总经理审核组长审核员被审核部门Y验证落实情况审核审核审批审批N审核编制年度内审计划编制公司内审通知编制内审检查表召开首次会议现场审核召开末次会议开具不合格及观察项编制审核报告制定纠正措施落实纠正措施关闭1.目的有效实施内部审核，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性、适宜性和有效性。
2.范围适用于本公司内部审核活动。
3.职责岗位工作内容频次/时间总经理批准年度审核计划/批准内审报告每年12月/持续管理者代表审核年度审核计划/审核内审报告监督内审的实施每年12月/持续持续质管部制定公司年度审核计划组织公司级内审编制总结分析报告组织内审员培训验证内部门纠正措施的完成情况每年12月/持续各部门 1次/12个月每年1次每年1次2次/12个月被审核部门制定纠正措施落实纠正措施内审后3个工作日纠正期限内审核员审核纠正措施 3 个工作日审核组长编制审核报告 3 个工作日4.方法和过程控制4.1 审核说明4.1.1 审核目的验证各部门质量/环境/职业安全管理体系的符合性，指导各部门的质量/环境/职业安全管理、现场管理和业务管理工作。
4.1.2 审核范围每次内审必须覆盖公司各部门全部质量/环境/职业安全活动和过程，及GB/T19001-2008、GB/T24001：2004、GB/T28001：2011标准所有要素。
4.1.3 审核依据GB/T19001-2008、GB/T24001：2004、GB/T28001：2011标准、公司质量/环境/职业安全管理体系文件、相关政策法规、合同等。
4.1.4 审核频次每12个月内对公司各部门进行完整体系的内部审核不少于一次。
4.1.5 内审员资格内部质量审核由经过正规培训、具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行。
审核员应与被审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。
为确保内审公正客观，审核时的内审员安排以发布的内审通知为准。
4.1.6 例外内审如某部门在一个月内连续发生多次不合格服务、重大质量/环境/职业安全事故或重大人事调整，由管理者代表确定是否需单独进行一次内部审核，报总经理批准后实施。
QP-05记录控制程序
5.0内容
5.1记录的管理
5.1.1表单设计：各部门根据实际需要设计适合表单，并随同文件送审，送审途径参见《文件管理控制程序》。
5.1.2总览表建立：行政部负责汇总全公司的记录，编入包括质量记录在内的《记录清单》中，并保存一份空白表单。各部门如需对空白表单原始格式进行修改，按《文件管理控制程序》进行。（总览表也可称为一览表或清单）
6.0支持文件
6.1《文件管理控制程序》
7.0表格清单
7.1文件清单
7.2记录清单“
文件编号
3C-QP-05
生效日期
2011-09-08
文件版本
1.0
页 码
3/3
5.1.3记录填写、修改：
a)质量记录的填写要做到正确完整,字迹清晰,能准确识别。质量记录因填写错误或者发现错别字时允许记录者更改，应注明更改标记并签名；提供给客户的质量记录，一般情况下，不应更改。
b)电脑中的质量记录修改由归口/负责部门审核后发送到相关部门，并注明前一次发送的是无效的。需确保相关部门使用记录的一致性。
2011-09-01
记录控制程序
程序文件
5.1.6记录保存
a) 记录的保存应分类、按时间先后归档装订、保存，并作好标识；
b) 每年年初或每有修订，各部门更新《记录清单》，一式两份，一份交办公室保存，一份本部门保存；
c) 在贮存期间,应提供适宜的环境保存记录,防止损坏/变质和丢失。
5.1.7记录的借阅
5.1.4记录空白格式审核：记录的原始空白表单须由相应的部门主管审核，包括确定存档期；出现疑问可上溯询问直至质量负责人。
5.1.5记录分发：颁/用办法由审核者制订(为最便于生产工作)或按《记录清单》规定。
QP080200--内部质量审核管理程序
1、目的1.1 验证本公司质量系统相关程序作业的有效性，及适时发掘问题并采取适当的纠正措施，以确保产品质量。
1.2 对本公司的质量能力进行评定，使过程能达到受控和稳定，在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
1.3 为确保产品质量能合乎客户需求，于成品包装后出货前执行产品质量审核，以验证符合规定要求。
2、范围2.1 本公司质量管理活动的相关部门，其程序及相关文件。
2.2 本公司产品实现（规划、管理、技术及开发，且包括零件批准的活动）和生产的所有过程。
2.3 适用于本公司所有产品。
3、定义3.1 过程审核：用于以下目的的现场验证活动。
3.1.1 验证是否符合规定的要求，如《控制计划》、《作业标准书》等。
3.1.2 确保满足质量目标。
3.1.3 验证是否满足规定的过程能力、绩效要求。
3.1.4 评估各种活动及相关结果的有效性。
4、流程：4.1 内部质量审核流程5.1 内容5.1.1 年度审核计划作成、审查、核准5.1.1.1审核计划（1）内审小组组长依质量系统的各项作业程序及相关连性排定［年度内部质量审核计划表］，送管理者代表审查、总经理核准后，作为执行定期审核的依据。
（2）审核小组对特定项目执行不定期审核时，内审小组组长须排定［不定期内部质量审核计划表］，作为执行临时审核的依据。
5.1.1.2审核频率与调整（1）定期审核：对所有参与质量活动的相关部门，每半年定期举行一次内部质量审核。
（2）非定期审核：（增加审核次数或延长审核时间）1）质量政策改变。
2）质量系统改变。
3）组织结构改变。
4）新设备作业方法改变。
5）上次审核结果不佳。
6）不符合状况或顾客抱怨发生时。
5.1.2 成立质量审核小组5.1.2.1管理者代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理者代表指派合格之审核员担任，其资格认定依《特殊岗位人员资格审查规定》执行；内部质量审核小组编制如下：5.1.2.2职责（1) 审核召集人：1）召集审核小组。
LP-05内部质量审核程序
重庆龙湖置业发展有限公司物业管理分公司文件名称版本号：A文件编号：LP-05内部质量审核程序修改状态：生效日期：2002/07/01质量体系文件第 4 页共 4 页6.3《内审不合格报告》7.0附录7.1《内部质量审核计划》7.2《内部质量审核报告》编写：冉石益审批：郝红兵美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
QP-05人力资源控制程序
1、目的为确保公司各级人员能力胜任其工作岗位，强化全体员工质量意识，从而保证公司组织满足质量体系的要求。
2、范围适用于公司内所有员工的管理。
3、职责3.1人事部门负责人力资源规划、人员的招聘与选拔、员工培训、考核评价、建立员工档案并保存。
3.2各用人部门协助人事人员进行招聘、培训、考核评价等。
4、工作程序4.1工作分析和科学定岗4.1.1各职能部门负责人根据公司生产经营目标的要求，制订本部门的岗位设置和工作内容，并由人事部门汇总成《岗位说明书》。
4.1.2人事人员确定各工作岗位的职位类别，并根据上述内容形成公司组织管理和招聘人员的基本标准。
4.2人员需求申请4.2.1各部门负责人依据工作需求提交人员需求申请，填写《人员需求表》，经管理者代表审核，总经理批准之后，交人事部门安排招聘。
4.2.2各用人部门依据具体到岗时间要求，提前提交《人员需求表》。
一般情况，须在要求到岗前60天提出申请。
4.3人员招聘4.3.1招聘原则：遵循公开、公平、择优的工作原则；实行用人部门负责制，要求按需定编、岗位设置合理、工作任务满负荷。
4.3.2一般情况下，在职员工的亲属（包括未婚男女朋友），不列入职位候选人；确为公司急需人员，经总经理批准后，方可列入职位候选人。
4.3.3招聘工作流程4.3.3.1发布信息a)内部渠道：在公司内部发布公告，鼓励员工自我申请和推荐熟识具有相应资格的人员；b)外部渠道：公司网站、招聘刊物、就业服务机构、校园招聘、随机求职者。
4.3.3.2应聘人员筛选人事人员收集人才信息，进行初步筛选工作；筛选合格后，安排面试。
4.3.3.3面试a)候选人面试前填写《面试登记表》。
b)用人部门负责人对职位候选人进行面试，面试完成后填写《面试评价和录用表》，确定可录用人员。
有下列情况之一者，不得录用：−年龄未满16周岁者；−提供虚假个人资料者；−患有精神疾病或传染病者；−有触犯国家法律行为者；有亏空、滥用公款行为者；吸食毒品者；−曾因违反公司规章制度而被公司开除者；−经体检认为不合适的人员。
内部审核控制程序QP-07-01A--OK
B
2008.03.03
加入环境体系项
丁选海
A
2006.05.28
首版发行
石日秀
廖传统
版本
日期
修订容
制单
核准
ISSUE
DATE
REVISION DESCRIPTION
PREPARED
APPROVED
制定日期
编写
审核
核准
分发部门:
( )行政部( )采购部( )市场部
( )品质部( )工程部( )SMT部
5．8部审核员资格审核及评审工厂所有的部审核员应符合"4.0"条要求，管理者代表还应每年一次的对部审核员进行评审，评审的容包括有否完整的《审核检查表》，审核过程是否按计划实施，
有否对其所发现结果进行跟踪验证。若两年以上没有从事部审核活动，应对其资格进行重新确认或培训。
5．9部审核活动所产生的记录由文控中心按《记录控制程序》的要求予以保存。
2．适用围
本程序适用于本公司管理体系（如：ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、HSPM有害物质过程管理体系等）的部审核过程。
3．职责
3．1管理者代表：审计划的安排、审组长的任命、和审结果的确认。
3．2各部门：配合管理者代表执行部体系审核。
4．定义
无
5．程序
5．1审员资格及条件
5．1．1部审核员（简称：“审员”）需经过专业培训合格，并由管理者代表授权，使其审核过程中独立审核工作不受任何干扰。
5．5．3根据产生ห้องสมุดไป่ตู้合格的原因，制定具有针对性的纠正/预防措施，初步确定完成
这些措施所需要的时间，得到相应审员的确认后予以实施。
9.2 内部审核控制程序---QP-9.2-17
7.1 《会议记录》 --------------- QP-9.2-17-01/A0
7.2 《内审检查记录表》---------- QP-9.2-17-02/A0
7.3 《内部审核不符合项报告》---- QP-9.2-17-03/A0
7.4 《内部审核报告》------------ QP-9.2-17-04/A0
7.5 《年度内部审核计划》-------- QP-9.2-17-05/A0
7.6 《内部质量体系审核报告》---- QP-9.2-17-06/A0
7.7 《年度产品审核计划》-------- QP-9.2-17-07/A0
7.8 《产品审核实施计划》-------- QP-9.2-17-08/A0
2）产品或工艺发生了较大变化。
3）产品质量出现重大质量问题，顾客有重大抱怨与投诉时。
《年度审核计划》
内审员
管理者
代表
1．内审员应经过有关机构培训，持有内审员资格证书，了解IATF16949技术规范要求。
2．内审员应处事公正、客观。
3．内审员应具有一定工作经验、审核经验或改进经验。
4．为保证审核的客观性与公正性，内审员不能审核自己的工作。
各项绩效指标
计算方法
统计周期
统计人
内审整改完成率
内审不符合项整改完成数/内审不符合项总数×100%
年
审核组长
5.2产品审核
5.2.1产品质量不合格分级指导表
缺陷级别
缺陷程度
缺 陷 内 容
功能和性能
外观质量
对包装质量的影响
A级
致命的
产品功能完全失效，可能带来安全附录患顾客肯定索赔。
顾客肯定会拒收产品
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SH-QP-05
内审 年度计划
《品质手册》 QA科 《环境手册》 《纠正和预防措施控制程序》
严重不合格:
a) 体系文件与选定的管理体系标准或合同的要求不符； b) 造成系统性失效的不合格(可能需由多个一般不合格去说明)； c) 可造成严重后果的不合格； 4.4.5 现场审核后，审核组长或授权审核员与被审核方沟通，提出纠正要求， 并提交不合格项报告，被审核部门领导签字确认。 4.4.6 审核组长将审核情况向管理者代表汇报，提出本次审核初步结论，准备 召开末次会议。 4.4.7 末次会议 审核组长主持召开末次会议，与会人员签到。与会人员包括最高管
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内部审核控制程序
SH-QP-05
b) 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据，核实被审核部门的 质量环境管理体系所需过程的实施效果是否达到规定的要求，并做好记录； c) 审核员填写《内审检查记录表》，由该项工作的负责人或操作者确认，
内审 实施计划
QA科及各 相关部门
《记录控制程序》 《内审年度计划》
成立 内审小组
内审小组 《内审实施计划》
审核实施
内审员
《内审会议记录》 《内审检查记录表》 《内审不合格项报告》
内审总结
各部 实施纠正
《内审不合格书》 《纠正和预防措施记录》
SH-QA-019
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内部审核控制程序
SH-QP-05
4.1.2 内审实施计划 审核组长根据批准的《内审年度计划》 ，编制《内审实施计划》，内容 包括：审核目的、范围、依据、方法、审核的部门及时间安排和审核组成员
《纠正和预防措施控制程序》
《记录控制程序》 《文件控制程序》
《内审年度计划》 《内审实施计划》
6 相关样式文件
SH-QA-021 SH-QA-022 SH-QA-023 SH-QA-024 SH-QA-025 SH-QA-026 《纠正和预防措施记录》 《内审检查记录表》 《内审会议记录》 《内审不合格项报告》 《内审不合格项统计表》 《内审报告书》
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内部审核控制程序
SH-QP-05
理者、管理者代表、被审核部门领导和相关特邀人员。 会议内容包括： a) 重审本次审核的目的、范围、依据、方法等；
b) 综合汇报本次审核情况，宣布本次审核发现的不合格项、数量、严重程度
内部审核控制程序
SH-QP-05
1目的 通过按策划的时间间隔对公司管理体系开展内部审核，以检查管理体系的 实施是否符合策划安排、标准的要求以及公司管理要求，管理体系的运行是
否得到有效实施与保持，以便及时发现问题，采取措施持续有效改进。
2 适用范围 本程序适用于内部管理体系审核。 3 职责 3.1在管理者代表主持下，品质管理部负责组织实施内部管理体系审核(以下 简称内审)，编制并管理有关审核的文件。 3.2品质管理部负责制定相关管理体系审核工作计划,报送管理者代表批准后 组织实施。 3.3各相关部门配合完成审核，并对不合格项及时采取措施。 4. 工作程序 4.1内审计划 4.1.1年度内审计划 品质管理部编制年度《内审年度计划》，报管理代表批准后执行。内审计
以保证不合格项能够被理解，以利于纠正；
d) 被审核部门人员回答问题时应简洁、明确，紧扣主题，不得向审核人员 提问或干扰审核人员工作，提供客观证据应及时，不得隐瞒真相。 4.4.3 内审组内部会议 审核组长组织召开内审组会议，其内容主要包括： a)听取内审员关于审核情况的汇报； b)讨论审核结果，内审员根据已确认的不合格项填写记录。 c)审核组长对管理体系的运行状况做出评价，统一审核结论。 4.4.4 不合格的分类， 不合格按其程度分为一般不合格和严重不合格； 一般不合格: a) 孤立的人为错误； b) 文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重； c) 对系统不会产生重要影响的不合格等。
划的内容应包括：
a) 目的：检查和评价质量环境管理体系运行的符合性和有效性； b) 范围：质量体系覆盖的所有过程和所有职能部门； c) 依据：ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件及其它有关文件； ISO14001：2004标准、环境手册、程序文件及其它有关文件； d) 方式与时间间隔：按部门或按过程每年进行一至两次全面审核,每次间隔 不超过12个月，审核时确保每个部门,每个过程都审核到。
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内部审核控制程序
SH-QP-05
5参考文件： SH-QM-01 SH-EM-01 《品质手册》 《环境手册》
SH-QP-04
SH-QP-02 SH-QP-01
组成等，报管理者代表批准后，通知被审核部门和审核组成员。
4.2审核组成员的要求 4.2.1审核组成员必须经过内审培训并取得内审员资格证书。 4.2.2审核组成员应正直、诚实、坚毅、自信、独立公正。 4.2.3审核员与被审核的部门在工作上无直接责任关系。 4.3 内审前的准备 4.3.1内审组组长在实施现场审核前，召开内审组会议，学习相关的文件， 明确组员分工情况和各自的职责； 4.3.2审核组成员根据分工编制《内审检查记录表》，内容包括：被审核部门、 场所、人员、审核项目、内容、审核依据的文件、条款等，应重点突出， 具有可操作性，抽样的内容具有代表性； 4.3.3审核员准备好审核用的记录，如《内审检查记录表》等； 4.3.4审核组长与被审核部门进行沟通，被审核部门作好准备。
b) 审核情况综述，对不合格提出纠正要求； 4.6 审核后的跟踪 4.6.1 受审核部门的管理者在收到审核报告和不合格项报告后，应确保采取
纠正措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因，经审核员或管理者代表
确认后，组织实施。 4.6.2对短期内不能纠正的不合格项，责任部门应制定纠正措施计划，交管理 者代表确认后，按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正。审核员对其进行 跟踪 监督，并写出跟踪审核报告。 4.7 管理者代表负责将内审的结果备案入管理评审，作为管理评审的输入 内容之一。 4.8 审核报告及相关文件、记录 由品质部按《文件控制程序》、《记录控制程序》的要求保存。
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内部审核控制程序
SH-QP-05
厂长
采购部长 QA科 生产科 生产管理科 生产技术科 人事总务科 会签部门 部门别 签名 QA科 生产科
4.4 现场审核实施
4.4.1 首次会议 审核组长组织召开首次会议，与会人员签到。审核组长宣读审核计划， 并解决被审核部门提出的有关问题。必要时，管理者代表或最高管理者阐述 本次审核的意义和作用等。与会人员包括被审核部门领导、陪同人员和全体 审核组成员。 4.4.2 现场审核 a) b) 内审员依据《内审检查记录表》逐项审核，必要时，对相关人员进行应 知应会知识测试，确保审核的独立性；
资材管理科
通关科 基建科
生产技术科
生产管理科
人事总务科
部门别 签名
基建科
财务科
采购科
资材管理科
通关科
制订 制订者 科长
审核 厂长/部长 管理者 代表
批准 总经理
发行章
SH—QA—017.
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内部审核控制程序
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文件变更记录表 修订 编号 0 1 06.04.25 制订或 修订日期 修订 页次 全部 主要修订内容 新制订 增加ISO 14001内容 孙震 洪万皓 修订者 确认者
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