商业银行机房管理制度

合集下载

商业银行机房设备管理制度

商业银行机房设备管理制度第一章：总则第一条：为保障商业银行中心机房基础配套设施的安全、可靠、连续、稳定运行，提高机房设备运行维护的科学化、规范化水平，根据《商业银行机房管理制度》相关内容，制定本管理规范。

第二条：该制度适用于商业银行股份有限公司机房。

第三条：机房设备涵盖内容：机房以其内部设施功能分为以下三类：机房环境：包括电力供应、温度、湿度、地板、照明、消防、视频监控、门禁系统等外界条件。

机房设备：包括UPS、空调、计算机、网络设备、服务器、安全设备、综合布线等。

应用系统：依靠计算机设备运行，提供相应功能的系统、软件等。

第四条：机房管理的岗位职责分工：机房工作人员：包括机房负责人、设备管理员、运维工程师。

机房负责人：机房直接负责人，主要职责包括：负责机房的整体管理工作⏹管理机房环境、机房设备及应用系统，保证其正常运行和财产安全⏹管理机房工作人员日常工作⏹制定与机房管理相关的制度和规定⏹撰写机房事故报告设备管理员：负责机房设备的管理，主要职责包括：⏹遵守机房管理制度⏹负责机房内提供机房环境的设备及计算机设备的运行及硬件维护⏹负责设备及配件进出机房的管理⏹协助综合管理部进行固定资产盘点⏹管理与设备相关的文档、资料⏹填写《重要设备运行情况登记薄》系统运维工程师：负责机房应用系统运行和维护，主要职责包括：⏹遵守机房管理制度⏹负责机房应用系统的运行和维护⏹负责应用系统的数据、文件备份⏹管理与系统维护相关的文档、资料⏹填写《重要设备运行情况登记薄》第五条：相关单据《重要设备运行情况登记薄》第二章：人员出入管理第六条：人员出入是指机房工作人员或非机房工作人员出入我行机房的行为。

第七条：出入机房需要具备的条件：⏹遵守机房管理制度⏹具备明确的工作任务⏹机房工作人员或依照审批流程获得批准的非机房工作人员⏹没有携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品第八条：非机房工作人员出入机房的申请人，审核人出入机房申请由外来人员提出申请，经过机房负责人身份核实批准后进入机房，由专人全程陪同或监督，并做好外来人员登记记录。

农村商业银行中心机房管理办法

农村商业银行中心机房管理办法83号 ,4月1日,第一章总则第一条为加强中心机房管理～确保业务系统安全稳定运行～根据省联社及《江苏农村商业银行股份有限公司计算机管理制度》的有关规定～制定本办法。

第二条本办法所称中心机房是指容纳并集中运行计算机业务处理、管理信息以及网络通信系统等的专用物理场所～以下简称机房。

第三条本办法适用于江苏农村商业银行股份有限公司,以下简称本行,。

第二章机房建设规范第四条机房建设应符合《江苏省农村信用社中心及网点机房建设规范,试行,》,苏信联发,2010,152号,的标准。

第五条机房应按相应级别合理分区～保障生产环境与运行环境有效的安全空间隔离。

第六条机房建设和改造方案应通过上级保卫部门的安全审批和验收。

第七条机房应安装门禁系统、防雷系统、监控系统、消防系统、报警系统等～并与当地公安机关110联网。

第八条机房应设专用的供电系统～配备必要的UPS或发电机。

第三章机房运行管理第九条机房为重要设备运行管理场所～除机房管理人员外～其他人员未经批准不得进入。

确因工作需要必须进入的～需填写“中心机房进出登记表”～经批准后由机房管理人员陪同进出。

机房管理实行责任制。

科技部门应根据规范要求实第十条施管理、操作、监控和维护保养。

机房管理人员应具备相应的机房管理知识。

第十一条机房管理人员应每天定时巡检设备运行情况～及时维护保养～发现问题立即报告并处理～必要时可实行全时监控。

第十二条机房设备的操作规程、制度应当明示上墙～安全防护措施齐备～各项操作必须在确保安全的前提下依照规程进行～严禁违规操作。

第十三条机房的温度、湿度、粉尘度等各项指标必须严格控制在规定范围之内。

第十四条机房应保持卫生清洁～严禁吸烟、会客、聚餐和娱乐等与机房管理无关的行为。

第十五条机房值班员要认真做好“机房出入登记”、“设备巡视登记”、“操作记录”等各项记录～登记资料内容必须完整～并定期整理归档。

第四章系统运行管理第十六条主机系统运行管理是指对机房运行的主机、操作系统、数据库和中间件等操作、维护过程的管理。

XX银行机房与网点建设技术规范

XX银行机房与网点建设技术规范引言为统一XX银行各类计算机设备机房（以下简称机房）新建及改造技术标准，明确网点弱电装修标准，确保机房中各类计算机设备安全稳定运行，特制定本规范。

第一章适用范围、参考依据及专业术语1．范围本规范主要内容包括XX银行各类机房建筑与装修、机房电气技术、空调与新风、机房弱电系统和消防系统等方面的建设、改造、验收与设备配置要求。

本规范适用于XX银行各类机房，XX银行计算机机房具体分类分为数据中心机房、一级分行机房、二级分行机房、支行机房四类，分别对应国标A级、B级、C级、C级。

一级分行机房：存放有网络汇聚设备和前置机系统设备的机房，主要指原“四行一社”机房与省外中心城市机房。

二级分行机房：存放有网络汇聚设备的机房，主要指新设分行机房。

支行机房：只存放网络上联设备的机房。

2．规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》（原GB50174-1993废止）GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》SJ/T30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》JR/T0026—2006《银行业计算机信息系统雷电防护技术规范》GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》GB50370《气体灭火系统设计规范》中国银监会《商业银行信息科技风险管理指引》中国银监会《商业银行数据中心监管指引》（银监办发[2010]114号）3．术语和定义3.1. 电子信息系统机房3.1.1. 电子信息系统机房(electronic information system room)：主要为电子信息设备提供运行环境的场所，可以是一幢建筑物或建筑物的一部分，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

商业银行数据中心管理办法

商业银行数据中心管理办法第一章目的第一条为规范并加强银行科技部数据中心、灾备中心和机房安全防范，保障机房内IT资产的安全，维护正常的工作秩序，规范机房管理和维护工作人员的行为，特制定本办法。

第二章适用范围第二条本办法适用于银行所有数据中心和机房区域的物理、环境安全管理。

第三章职责— 1 —第四章管理流程第一节物理位置的选择第四条在选择机房建设的物理位置时，应充分考虑环境威胁，避免建设在接近自然灾害多发区、危险或有害设施、繁忙或主要公路等区域。

第五条机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。

第六条机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。

第二节物理访问控制第七条科技部物理安全访问控制区域分为特别安全区域及一般安全区域。

特别安全区域包括机房运行区（机房、配线间、UPS间等）。

除特别区域以外区域均为一般安全区域。

第八条机房应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进出的访问，申请门禁权限须向安全管理岗人员提交《门禁权限申请单》(附件二)，并由科技部负责人审批后，由设备管理岗人员开通相应的进出权限。

第九条原则上只允许科技部相关人员进出机房，其他任何人未经批准，禁止擅自入内，拥有访问权限的访问人员，不得擅自为非授权人员开启机房门禁。

第十条所有人员进入机房区域，需填写《机房进出登记簿》（附件七），外部人员进入机房，必须由接待的科技部员工陪同进入，并且限制其访问非工作内容相关的区域和设备。

— 2 —第十一条外部人员进入机房，须填写《机房进出申请表》（附件三），并严格遵守机房相关的信息安全制度。

第十二条机房值班岗人员须对机房出入口进行7x24值守，并在交接班时登记《机房值班交接登记簿》（附件六），对值班时发生的主要事件进行记录。

第十三条对于设备进出机房，应由设备管理人员填写《机房设备变更申请表》（附件五），列明设备名称、序列号、用途等信息，网络管理岗人员负责分配IP及机房资源，确定设备映射关系，报基础设施中心负责人审批。

商业银行计算机信息系统安全管理制度

商业银行计算机信息系统安全管理制度第一章总则第一条为加强我行网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护内外网正常运行，确保计算机信息系统安全，现根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《商业银行信息科技风险管理指引》等有关规定，结合本行实际，特制定本制度。

第二条本制度适用于总行各部门、一级支行、二级支行。

第三条本制度的管理对象是商业银行股份有限公司外网（互联网），内网（业务网）接入及应用中发生的各项事件。

第四条计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

第二章岗位与职责第五条总行科技信息部下设安全管理岗位、软件管理岗位、网络管理岗位、系统管理岗位、硬件管理岗位、库房档案管理岗位、运行值班岗位，实行A、B角搭配制，并定期进行培训。

第六条安全管理岗位全面负责计算机系统运行的安全管理工作，负责定期检查和抽查各运行环境的安全情况，责成责任人对不安全隐患进行整改，指导并监督系统运行各环节安全技术规范的制定与实施。

第七条软件管理岗位负责行内线上软件的管理及维护，组织并协助行内软件需求的建设和开发，遵从软件管理的各项制度要求，负责软件源代码的接收及验收，严格做好软件项目的立项登记和版本控制，并定期对软件源代码及相关资料进行整理、刻录、备份。

第八条网络管理岗位负责计算机网络通讯的建立，规划全行网络结构拓扑，配发各节点和用户的IP及端口，并按规定建立资料，做好登记。

根据有关管理制度对网络通讯系统进行管理和维护，定期对网络通讯系统进行检查、维护，确保物理及信息的双重安全。

第九条系统管理岗位负责我行各应用系统的管理及维护工作，根据各自的分工确保各应用系统的正常运作，按照各管理制度的要求对应用系统进行检查、维护。

指导前台业务人员正确操作计算机。

第十条硬件管理岗位负责全行主机、外设、辅助设备，低值易耗品的选型、下发及日常管理，负责各种设备在全行内的合理调配。

机房工作制度管理制度

机房工作管理制度一、总则为确保机房内设备的安全、稳定运行，提高机房管理水平和效率，根据国家有关规定和公司实际情况，制定本制度。

机房工作人员应严格遵守本制度，确保机房内设备的正常运行和信息安全。

二、机房管理职责1. 机房管理员负责机房的日常管理工作，包括设备维护、安全防护、环境保障等。

2. 机房管理员应定期检查机房内设备，确保设备运行正常，及时发现并解决故障。

3. 机房管理员应制定机房内设备的使用和维护规程，并对使用者进行培训和指导。

4. 机房管理员应建立健全机房内设备的档案资料，包括设备采购、安装、验收、维修、报废等记录。

5. 机房管理员应确保机房内信息安全，防止未经授权的访问和数据泄露。

三、机房内设备管理1. 机房内设备应按照功能区域进行合理布局，标识清晰，线路整齐，确保通风、散热、防尘、防火、防盗、防雷击等措施到位。

2. 机房内设备的使用应遵循先申请、审批制度，未经批准不得擅自使用。

3. 机房内设备的使用者应按照设备操作规程进行操作，不得擅自拆卸、改装设备。

4. 机房内设备发生故障时，应及时报告管理员，并按照维修规程进行维修。

5. 机房内设备应定期进行保养和维护，确保设备性能稳定，延长使用寿命。

四、机房内人员管理1. 机房内人员应遵守公司各项规章制度，保持良好的职业道德，不得泄露机房内信息。

2. 机房内人员应按照工作职责和权限进行操作，不得越权使用设备。

3. 机房内人员应保持机房内卫生，不得在机房内吸烟、饮酒、吃零食。

4. 机房内人员应遵循安全操作规程，穿戴适当的个人防护装备，防止发生安全事故。

五、机房安全管理1. 机房应安装安全防护设施，如监控摄像头、门禁系统等，确保机房内安全。

2. 机房管理员应定期进行安全检查，发现问题及时整改。

3. 机房内应制定应急预案，明确应急处理流程和责任人。

4. 机房内设备应定期进行安全性能检测，确保设备安全可靠。

5. 机房内人员应接受安全培训，提高安全意识。

六、机房环境保护1. 机房内应保持良好的通风、散热条件，确保设备正常运行。

商业银行计算机主机房管理办法(最新版)

商业银行计算机主机房管理办法第一章总则第一条为加强计算机主机房（以下简称机房）的统一运行维护管理，提高机房的整体安全防护水平，切实保障信息系统的安全稳定运行，根据《计算机信息系统安全保护条例》、《金融机构计算机系统安全防护暂行规定》、《信息安全管理规定》、《计算机机房规范化工作指引》等有关规定，结合实际制定本规定。

第二条机房是的数据处理中心和网络通讯中心，实现主要业务信息系统计算机设备与网络系统设备的集中放置，为业务部门提供机房基础设施服务。

第三条机房安全防护工作遵循“预防为主，人防、物防和技防相结合”的原则。

办公室为机房的主管部门，负责机房的规划建设、运行维护和安全管理工作；相关各业务部门为机房的使用部门，在各自授权范围内使用、维护、管理相关区域及其内部系统和设备。

第二章机房分区管理及使用权限第四条机房分为核心区和辅助区。

办公室按照制度负责整个机房的运行、维护和管理。

进出机房的人员、设备均按照机房管理制度接受管理。

两区分别实行不同的安全防护措施，安装出入口控制、视频监控和消防报警等装置，由保卫部门负责管理和监控。

第五条机房核心区实行24小时出入口控制、入侵报警和视频监控等措施。

主要存放通讯、服务器、空调等设备.第六条机房的辅助区主要存放UPS、空调等设备。

第三章出入管理第七条非机房管理人员进出机房需经办公室负责人同意后方可进入，所有进出机房的人员应在指定的工作区域内从事授权活动，禁止进入非授权区域。

第八条外来人员进出机房时，必须由相关人员全程陪同。

陪同人员应首先填写《机房出入人员管理登记薄》，经办公室负责人签字批准，工作完毕后，到机房管理人员处进行出入机房核销登记。

第九条所有进出机房的人员必须换拖鞋或穿鞋套，并自觉维护机房的清洁卫生及环境整洁；进出机房时，应检查并关好机房房门。

第四章机房运行管理第十条机房设置机房管理员，实行Ａ、Ｂ角管理。

机房管理员应熟知机房各类设备的分布和环境保障设备的操作要领，保管机房建设或改造的所有文档、图纸以及机房运行记录等有关资料并随时提供调阅。

机房管理制度

机房管理制度一、总则1.为确保机房的正常运行，提高设备使用效率，保障数据安全，特制定本机房管理制度。

2.本制度适用于所有进入机房的人员，包括机房管理人员、IT运维人员、访问人员等。

3.机房管理应遵循安全、规范、高效的原则，确保设备稳定运行和数据安全。

二、机房出入管理1.机房应设置门禁系统，实行刷卡进出。

未经授权，任何人不得擅自进入机房。

2.进入机房的人员应严格遵守机房管理规定，服从机房管理人员的安排。

3.访问人员如需进入机房，需提前向机房管理部门提出申请，经批准后方可进入。

三、机房设备管理1.机房设备应定期进行检查、维护，确保设备处于良好运行状态。

2.设备故障应及时报告，由专业人员进行维修，未经允许，非专业人员不得擅自拆卸、修理设备。

3.机房设备应建立档案，详细记录设备的配置、使用情况、维修记录等信息。

四、数据安全与保密1.机房应配置合适的数据存储设备，确保数据的完整性和可用性。

2.对重要数据应定期进行备份，备份数据应存放在安全地点，防止数据丢失。

3.机房管理人员应加强对数据安全的监控，发现异常情况应及时报告并处理。

4.机房内严禁存储、处理、传播涉密信息，违反者将依法追究法律责任。

五、环境卫生与安全管理1.机房应保持整洁、卫生，定期清理灰尘、杂物，确保设备正常运行。

2.机房内严禁吸烟、饮食、带入易燃易爆物品等危险行为。

3.机房应配置合适的消防设施和灭火器材，定期进行消防演练，提高应对火灾等突发事件的能力。

六、违规处理1.违反机房管理规定的人员，将视情节轻重，给予警告、罚款、停职等处理。

2.对造成严重后果的违规行为，将依法追究法律责任。

七、附则1.本制度自发布之日起实施，由机房管理部门负责解释。

2.本制度的修改权归机房管理部门所有，修改后的制度需经相关部门审核批准后生效。

机房管理制度的制定和执行，旨在确保机房的安全、稳定运行，保障设备安全和数据安全。

希望所有进入机房的人员能够严格遵守本制度，共同维护机房的良好秩序。

机房部门工作制度范本

机房部门工作制度范本一、总则为了加强机房部门的管理，保障机房内设备的安全、稳定运行，提高服务质量，制定本制度。

本制度适用于机房部门全体工作人员，以及对机房进行管理、维护、使用的人员。

二、机房管理1. 机房内的设备、设施应按照规定的流程进行配置、安装、调试和维护。

2. 机房内的设备、设施应进行定期的检查、维护和保养，确保设备处于良好的工作状态。

3. 机房内的设备、设施应进行定期的备份，防止数据丢失。

4. 机房内的设备、设施应进行安全防护，防止病毒、恶意攻击等对设备的影响。

5. 机房内的设备、设施应进行合理的布局，保证机房的整洁、有序。

三、机房使用1. 机房内的设备、设施应按照规定的流程进行使用，不得私自改动设备设置。

2. 机房内的设备、设施应进行合理的使用，不得进行与工作无关的行为。

3. 机房内的设备、设施应进行节约使用，不得浪费资源。

4. 机房内的设备、设施应进行安全使用，不得进行可能导致设备损坏、数据丢失的行为。

四、机房人员管理1. 机房部门工作人员应具备相应的专业技术知识和业务能力。

2. 机房部门工作人员应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度。

3. 机房部门工作人员应遵守机房内的各项管理制度。

4. 机房部门工作人员应保持良好的工作态度，认真履行职责。

五、安全防护1. 机房部门应建立健全安全防护制度，确保机房内设备、数据的安全。

2. 机房部门应定期进行安全检查，发现问题及时处理。

3. 机房部门应进行安全培训，提高工作人员的安全意识。

4. 机房部门应进行安全演练，提高应对突发事件的能力。

六、应急预案1. 机房部门应制定应急预案，应对突发事件。

2. 机房部门应定期检查应急预案的实施情况，发现问题及时处理。

3. 机房部门应进行应急演练，提高应对突发事件的能力。

七、机房值班1. 机房部门应设立值班制度，确保机房内设备、设施的正常运行。

2. 值班人员应具备相应的专业技术知识和业务能力。

3. 值班人员应遵守机房内的各项管理制度，确保机房内设备、设施的安全。

商业银行数据中心机房管理制度

商业银行数据中心机房管理制度第一章总则第一条为加强商业银行机房管理，保障机房安全、可靠、稳定运行，提高业务连续性管理水平，根据《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)、《商业银行数据中心监管指引》及《商业银行业务连续性监管指引》等相关规定，制定本制度。

第二条以下术语适用于本制度：（一）生产机房：对分行业务运营及管理提供信息科技支撑服务的主要场所。

第三条商业银行各支行机房建设和管理参照本制度执行。

第二章机房建设第一节机房选址第四条机房应选址于电力供给可靠，交通、通信便捷地区；远离水灾和火灾隐患区域；远离易燃、易爆场所等危险区域；远离强振源和强噪声源，避开强电磁场干扰；尽量避免与其他单位共处一个建筑物。

第五条机房选址应避开大楼顶层、地下及一层区域，机房所在楼层地面承重应介于600千克/平方米—1200千克/平方米。

第六条机房所在楼层净高应介于4米—6米。

第七条机房区域外墙不设计外窗，机房外墙应具有良好的保温性能。

第八条分行机房面积应在100平方米以上，支行机房面积应在10平方米以上。

第二节机房施工第九条机房施工包括机房建设、改建及扩建工程。

第十条机房施工工程应根据监管部门相关要求，提前向监管部门书面报备。

第十一条机房施工工程必须经总行科技部门组织审核后，按照管理权限逐级上报审批，重大工程应进行专项安全评审。

第十二条工程中发生拆墙、打洞、楼板开口等可能改变原建筑结构的施工，必须由原建筑设计单位或相应资质的设计单位核查有关原始资料，在对原建筑结构进行必要的核验后确定施工方案，严禁私自更改建筑设计结构。

第十三条机房施工工程中，严格控制有水作业。

如有需要，必须采取有效安全措施，并在建设方或监理监督下进行。

第十四条机房施工工程中，严格控制明火作业。

如有需要，必须采取有效安全措施，并在建设方或监理监督下进行。

第三节机房消防第十五条机房应配备专用消防系统。

消防系统的设计应符合国家机房消防规范。

第十六条机房各个分区应配备一定数量的手动气体灭火器。

商业银行数据中心监管指引

商业银行数据中心监管指引商业银行数据中心监管指引1：引言1.1 目的1.2 适用范围1.3 定义2：数据中心基础设施2.1 机房和环境2.1.1 机房位置和布局要求2.1.2 冷却和空调系统要求2.1.3 供电系统要求2.2 硬件设备2.2.1 服务器要求2.2.2 网络设备要求2.2.3 存储设备要求3：数据安全与保护3.1 访问控制3.1.1 身份认证要求3.1.2 访问权限管理要求3.2 数据备份与恢复3.2.1 数据备份策略要求3.2.2 数据恢复测试要求3.3 灾难恢复3.3.1 灾难恢复计划要求3.3.2 灾难恢复测试要求4：网络与通信安全4.1 网络拓扑与隔离4.1.1 内外网隔离要求4.1.2 数据中心网络架构要求 4.2 网络安全监管4.2.1 安全设备要求4.2.2 网络入侵检测和防御要求5：业务连续性管理5.1 业务连续性计划5.1.1 情景分析和评估要求5.1.2 预备和应对措施要求5.2 业务连续性测试5.2.1 测试计划要求5.2.2 测试结果分析和整改要求6：监管与合规要求6.1 监控与审计6.1.1 审计日志要求6.1.2 监控工具和报告要求6.2 数据隐私与保护6.2.1 客户数据保护要求6.2.2 数据处理与共享要求7：附件附件A - 数据中心位置平面图附件B - 机房温度和湿度监测报告附件C - 网络设备清单法律名词及注释：1：数据中心：指商业银行集中存储和处理业务数据的场所。

2：机房：指数据中心内专门用于设备放置和运行的区域。

3：身份认证：指确认用户身份和权限的过程。

4：灾难恢复：指在发生灾难性事件后，快速恢复业务正常运行的过程。

5：内外网隔离：指将内部网络与外部网络进行物理或逻辑隔离。

6：业务连续性管理：指确保在意外事件发生时，银行业务能够持续运行的管理活动。

7：审计日志：指记录系统和操作活动的详细日志。

8：数据隐私与保护：指保护客户数据免遭非法获取和滥用的措施。

机房管理规章制度汇编范本

机房管理规章制度汇编范本第一章总则第一条为了加强机房管理工作，规范机房使用行为，保障机房设备安全和信息安全，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于机房管理员、机房使用人员等相关人员，具体执行单位为机房管理部门。

第三条机房管理部门负责制订相关的机房管理制度和规范，对机房设备进行定期检查和维护，并配备专业技术人员负责机房管理工作。

第四条机房管理部门应当加强对机房使用人员的管理和培训，提高其安全意识和信息安全意识，确保机房设备和信息的安全。

第五条机房使用人员应当严格遵守本规章制度的规定，不得擅自改动机房设备和线路，不得私自接入外部网络，不得散布虚假信息，不得私自留存机密信息等。

第二章机房设备管理第六条机房管理部门应当建立健全机房设备管理制度，对机房设备进行定期巡检和维护，确保设备正常运行。

第七条机房设备使用人员应当按照规定使用设备，禁止私自修改设备配置或接入未经授权的设备。

第八条机房设备管理人员应当定期对设备进行清洁和防尘处理，确保设备正常运行。

第九条对于出现故障或损坏的设备，应当及时报修，并按照规定程序进行处理。

第三章机房安全管理第十条机房管理部门应当建立健全机房安全管理制度，加强对机房出入口的监控和管理，确保机房安全。

第十一条机房使用人员应当按照规定进行身份验证和登记，不得私自携带易燃易爆物品或危险品进入机房。

第十二条机房管理部门应当配备专业安全人员，定期进行安全培训和演练，提高安全防范意识。

第十三条对于机房安全事故应当及时报告，并按照规定程序进行处理。

第四章信息安全管理第十四条机房管理部门应当建立健全信息安全管理制度，对机房信息进行分类保护，禁止私自泄露机密信息。

第十五条机房使用人员应当在使用机房信息时，严格遵守信息安全规定，不得私自复制、传播机密信息。

第十六条机房管理部门应当加强信息系统的安全防护，定期进行信息安全检测和漏洞修补。

第十七条对于信息安全事件应当及时报告，并按照规定程序进行处理。

第五章纪律管理第十八条机房使用人员应当遵守机房管理规章制度，服从管理部门的管理和指挥，不得违反规定行为。

商业银行机房管理制度

商业银行机房管理制度第一章总则第一条中心机房是我行的数据中心，为加强机房管理，确保全行计算机信息系统安全生产、稳定运行，特制定本办法。

第二章机房人员管理准则第二条原则上科技信息部以外的人员不得进入中心机房，确实有工作需要进入的必须经科技信息部负责人同意，由部门员工陪同，并做好进出登记。

第三条必须注意环境卫生。

禁止在机房内吃食物、抽烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境。

第四条机房用品要各归其位，不能随意乱放。

第五条机房应安排人员每日值日，负责机房设备的日常检查，并做好检查记录工作。

第六条注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通风，温度和湿度，注意天气对机房的影响，下雨天应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施。

第三章机房安全制度第七条出入机房应注意锁好防盗门。

对于有外来人员进出机房，机房相关的工作人员应负责该人员的安全防范工作。

最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。

第八条禁止将机房相关的钥匙、密码透露给其它人员，同时有责任对信息保密。

对于遗失物品的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安全。

第九条机房人员对机房安全制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。

第十条机房进出通过门禁进行控制，各岗位人员允许进入的区域通过对门禁卡权限的设置进行控制。

另外机房内设置24小时监控系统，密切监控机房内状态。

第十一条绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。

第十二条出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时，机房值班人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。

第四章用电安全制度第十三条在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。

第十四条严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。

xx商业银行分支机构机房建设管理办法

xx商业银行分支机构机房建设管理办法为规范xx农村商业银行（以下简称：本行）各分支机构机房建设，建立统一、规范、节约成本、标准化机房，特制定本办法。

一、机房功能支行机房的主要功能是核心网络设备（交换机、路由器）的集中运行场所，是广域网和局域网等网络通讯枢纽，提供如电子邮件、办公自动化、公文传输运行地。

综合布线是局域网通讯的基础设施，综合布线的主管理间放置于中心机房。

同时，通过综合布线系统，机房也是办公电话等通讯设施的线路枢纽和中转跳接集中地。

二、环境需求为了使机房正常、安全运行，必须为其提供以下子系统：1、是机房供配电、照明、防雷、接地及UPS不间断电源系统；2、是机房空调及新排风系统；3、是机房消防系统；4、是机房环境、设备、保安监控系统，如有必要可以要求机房具有一定的屏蔽功能。

根据中支机房实际需求，我们对其中某些部分系统进行了取舍。

机房空调可以采用普通的空调，消费需使用二氧化碳瓶装灭火器，杜绝使用对电子设备造成二次损坏的干粉灭火器。

机房应配备UPS不间断电源，确保停电状态下业务连续性。

三、建设标准机房建设标准，影响机房建设规范和设计理念，应参照《省联社计算机机房规范工作指引》，满足《江苏省联社科技检查网点机房建设标准》要求，结合本机房建设设计理念或应达到的机房整体效果。

1、是机房建设标准严格按照省联社房建设规范执行，分支机构机房应为C类机房标准建设。

2、是机房装修标准与材料选择。

装修主要是墙面、吊顶、地板材料的选择。

吊顶选择了常用的微孔条形铝板，地板选择防静电地板。

UPS电源、网络机柜、监控机柜应距墙面60公分，便于维护。

弱点、强电分开走线，距离大于30公分、通讯线缆通过桥架进入机房，必须使墙面可拆卸。

四、先期设计按照机房功能和运行环境需求，需要对机房工程进行整体设计。

整体设计包含两个方面：一方面形成书面机房建设需求，对各个系统需求的定性描述，如建设的目标、达到的标准、建设质量的要求，以及各个子系统功能需求、标准等；设计图纸需报送科技信息部审核通过后方可施工。

银行自助设备运行管理规定

商业银行自助设备运行管理规定第一章总则第一条为保障商业银行自助设备的正常运行，有效地发挥自助设备的功能，使客户获得安全、及时、便捷的自助式服务，特制定本规定。

第二条银行自助设备是指已在本行使用的自动取款机（ATM）、现金存款机（CDM）、存取款外币兑换一体机（XDM）、多媒体查询机以及其它自助柜员设备。

第三条本规定适用范围为商业银行全辖各支行、营业部（以下简称各支行）。

第二章运行环境第四条自助设备运行环境应符合《银行中心机房建设规定》的相应规定。

自助设备选址应特别注意避开震动源、噪音源和电磁干扰源。

第五条自助设备运行环境中的温度、湿度、电源、网络通信线路、安装位置等技术条件必须符合《自助设备场地技术要求》中的规定。

第六条自助银行的网络通信线路、供电线路必须由具备专业施工资质证书的工程公司施工，本行信息科技部应对整个施工过程进行监督，保证施工质量。

第七条信息科技部应定期对自助银行的供电系统、空调系统、监控系统等相关设施进行检查、维护，并记录备案。

第八条各营业机构应每天进行环境的清洁工作，保持设备安全运行，降低由于环境原因引发故障的机率。

第九条穿墙式自助设备（外墙端）要配有雨棚或其他防雨装置，以防日晒雨淋。

第三章设备安装和交接第十条安装新自助设备时，信息科技部应填写《自助设备安装申请及场地就绪报告》（表样见附录2）。

第十一条设备安装时，科技人员、运行操作人员、供货厂商（代理商）技术人员必须到场，设备开箱后钥匙应立即交由运行操作人员保管，并三方会同做好书面交接记录。

第十二条设备从安装之日起，必须建立《运行日志》（表样见附录3）。

做到一机一档，每天记载，按月装订，专人保管。

第十三条设备软硬件安装调试完毕，验收通过，方可启用。

第四章安全防范第十四条信息科技部应定期开展对运行环境的防火、防潮、防盗、防雷击、防鼠状况以及空调等辅助设施状况的检查。

发现问题，及时整改，防微杜渐。

第十五条自助设备运行环境内必须配备安保监控设施。

商业银行数据安全管理规范

商业银行数据安全管理规范引言概述：随着信息技术的迅猛发展，商业银行作为金融机构，对数据的安全管理显得尤其重要。

商业银行数据安全管理规范旨在确保银行业务的正常运作，保护客户隐私，防止数据泄露和滥用。

本文将从五个方面详细阐述商业银行数据安全管理规范。

一、物理安全管理1.1 机房安全措施：商业银行应建立安全的机房环境，包括严格控制机房出入口、安装监控摄像头、使用门禁系统等，确保机房内部设备和数据的安全。

1.2 硬件设备管理：商业银行应对硬件设备进行定期维护和检查，确保设备正常运行并及时更新安全补丁。

同时，要加强设备的防盗和防火措施，防止设备被盗或者遭受损坏。

1.3 数据备份与恢复：商业银行应定期对重要数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方。

在数据丢失或者损坏的情况下，能够及时恢复数据，确保业务的连续性。

二、网络安全管理2.1 防火墙和入侵检测系统：商业银行应建立完善的防火墙和入侵检测系统，对网络进行监控和防护，防止未经授权的访问和攻击。

2.2 安全策略和访问控制：商业银行应制定网络安全策略，包括访问控制、口令管理、网络隔离等，确保惟独授权人员能够访问敏感数据和系统。

2.3 网络监测和日志审计：商业银行应定期对网络进行监测和日志审计，发现异常行为和安全事件，及时采取措施进行处理和应对。

三、应用系统安全管理3.1 安全开辟和测试：商业银行在开辟和测试应用系统时，应遵循安全开辟的原则和规范，确保系统的安全性和稳定性。

3.2 用户权限管理：商业银行应建立完善的用户权限管理机制，对不同用户进行权限的分配和控制，避免未授权的操作和数据访问。

3.3 应用系统监控和漏洞修复：商业银行应定期对应用系统进行监控和漏洞扫描，及时修复系统中存在的安全漏洞，防止黑客利用漏洞进行攻击。

四、数据加密与保护4.1 数据加密技术：商业银行应采用合适的加密技术，对敏感数据进行加密存储和传输，确保数据在传输和存储过程中不被窃取或者篡改。

商业银行数据安全管理规范

商业银行数据安全管理规范引言概述：在信息时代，商业银行作为金融机构，承载着大量的客户数据和财务信息。

为了保障客户隐私和金融系统的稳定运行，商业银行需制定数据安全管理规范。

本文将从四个方面详细阐述商业银行数据安全管理规范的重要性和具体内容。

一、网络安全管理1.1 强化网络防护：商业银行应建立完善的网络安全防护体系，包括防火墙、入侵检测系统等，以保护网络免受外部攻击。

1.2 加强身份认证：商业银行应采用双重身份认证等安全措施，确保只有经过授权的用户才能访问敏感数据。

1.3 定期安全审计：商业银行应定期对网络安全进行审计，发现潜在的安全风险并及时解决。

二、物理安全管理2.1 严格门禁控制：商业银行应设立门禁系统，限制非授权人员进入数据中心和机房，防止未经授权的物理访问。

2.2 视频监控系统：商业银行应安装视频监控设备，全天候监控数据中心和机房，及时发现和应对异常情况。

2.3 火灾和灾害防护：商业银行应配备灭火设备，并制定灾害应急预案，确保数据中心和机房在火灾和灾害发生时能够及时应对。

三、数据加密与备份3.1 数据加密技术：商业银行应采用先进的数据加密技术，对敏感数据进行加密，确保数据在传输和存储过程中的安全性。

3.2 定期数据备份：商业银行应定期对重要数据进行备份，防止数据丢失或被篡改，以便在灾难发生时能够快速恢复数据。

3.3 数据恢复测试：商业银行应定期进行数据恢复测试，验证备份数据的完整性和可用性，确保在关键时刻能够有效恢复数据。

四、员工安全意识培训4.1 安全政策培训：商业银行应定期对员工进行数据安全政策培训，使员工了解数据安全重要性，并掌握相关安全操作规程。

4.2 社会工程学防范：商业银行应加强对员工的社会工程学防范教育，提高员工对钓鱼邮件、网络诈骗等安全威胁的辨识能力。

4.3 安全意识监督：商业银行应建立安全意识监督机制，定期对员工进行安全意识测试和评估，及时发现并纠正安全意识不足的问题。

结论：商业银行数据安全管理规范对于保障客户隐私和金融系统的安全稳定运行至关重要。

客户机房工作制度

客户机房工作制度一、总则为确保客户机房的安全、秩序和高效运行，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司规章制度，制定本工作制度。

客户机房是指为客户提供的专用机房，用于存放客户的重要设备、资料和数据。

客户机房管理工作应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

二、组织架构1. 客户机房管理工作由客户机房管理员负责，负责客户机房的日常管理、维护和监督工作。

2. 客户机房管理员应当具备相应的专业技能和责任心，经过培训和考核合格后方可上岗。

3. 客户机房管理工作应当建立健全责任制，明确各级管理人员的职责和权限。

三、入室管理1. 客户机房实行准入制度，未经允许，无关人员不得进入客户机房。

2. 客户机房来访人员需提前向管理员提出申请，经批准后方可进入。

3. 进入客户机房的人员需出示有效身份证件，并遵守客户机房的各项规定。

4. 客户机房管理员应当做好来访人员登记记录，包括来访人员姓名、进入时间、离开时间等信息。

四、设备管理1. 客户机房内的设备应符合国家相关法律法规和技术标准，不得安装和使用非法设备。

2. 客户机房设备应进行编号管理，设备编号应明确、醒目，便于识别和管理。

3. 客户机房设备应定期进行维护和保养，确保设备安全、稳定、高效运行。

4. 客户机房设备出现故障时，应及时报告管理员，并按照管理员指示进行处理。

五、资料管理1. 客户机房内的资料应进行分类、归档管理，确保资料的完整、准确、及时。

2. 客户机房资料应指定专人负责管理，管理人员应具备相应的专业知识和责任心。

3. 客户机房资料的借阅、复制、销毁等应按照公司相关规定执行，并做好记录。

4. 客户机房资料应严格保密，不得泄露客户隐私和商业秘密。

六、安全防护1. 客户机房应建立健全安全防护体系，确保客户机房的安全稳定运行。

2. 客户机房应安装监控设备，对客户机房内进行全面监控，监控录像应保存至少三个月。

3. 客户机房应配备必要的消防器材，并定期进行消防安全培训和演练。

银行计算机机房及柜面设备安全防护暂行规定

中国人民银行关于印发《银行计算机机房及柜面设备安全防护暂行规定》的通知发布单位：中国人民银行文号：银发[2002]42号发布日期：2002年02月09日生效日期：2002年02月09日第一章总则第二章安全防护第三章人员安全管理第四章工程安全管理第五章突发事件处置第六章附则中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行：为加强银行计算机机房及柜面设备的安全防护，保障银行电子支付系统正常运转，确保银行资金和信息的安全，中国人民银行制定了《银行计算机机房及柜面设备安全防护暂行规定》，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行将本通知转发至辖区内城市商业银行。

银行计算机机房及柜面设备安全防护暂行规定第一章总则第一条为加强银行计算机机房及柜面设备的安全防护，预防金融计算机犯罪，保护银行信息和资金安全，依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法规，制定本暂行规定。

第二条中国人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行的计算机机房和柜面设备安全防护，适用本暂行规定。

第三条本规定所称银行计算机机房，是指容纳并集中运行银行计算机业务处理、管理信息或网络通信系统等的专用物理场所（以下简称机房）；所称柜面设备，是指银行营业部门处理银行业务的计算机物理设备（以下简称柜面设备）。

第四条机房及柜面设备安全防护遵循预防为主，“人防、物防和技防”相结合的原则。

第五条机房及柜面设备安全防护实行谁主管谁负责。

科技部门为机房和柜面设备安全防护的主管部门，负责对机房进行安全防护；保卫部门负责对机房安全防护进行监督、检查。

第二章安全防护第六条机房依据《计算机场地安全要求》、《计算站场地技术条件》等标准实行分级保护。

中国人民银行系统的机房划分为A、B、C三类防护级别。

第七条机房内部实行分区防护，分区采用物理隔离方式。