制程控制程序

制程控制程序文件编号：/QP-C08 版本: 编制部门：生产部编制日期：页码:
1目的
通过对生产过程的有效控制，确保生产秩序顺畅、保质保量准时完成生产任务
2适用范围
适用于自物料投入加工到成品包装入库的各制作阶段的管理。

3定义
无。

4制程管理过程乌龟图
5作业内容与管理程序
5.
制程管理作业流程
1
5.1.
生产排程
1
5.1.2 生产准备
Y F
权、责部门/人作业内容与要求
参考文件使用
表单
物控部
物控部向各生产车间、外协、米购以及物管组下属各
仓库，下达以三个日历工作日为时限滚动的《生产车间
（外协、外购）日计划》和《包装及总成装配周计划》。

《生产车间
（外协、外购）
日计划》、《包装
及总成装配周计
划》
物管科生产项目部技术部质量部1物管科各仓库按《仓储管理程序》的要求，作好毛坯、
配件的配套送料等准备工作；
2各车间班组长根据生产计划，检查生产所需设备、工
装、检测器具、技术文件等相关生产技术准备工作；
3当发现生产技术准备中存在短缺或不足时，项目经理、
班组长应及时向生产部或相关部门详细反映。

责任部门
则应迅速采取有效措施，满足生产所需之各项要求，以
确保正常的生产秩序。

《仓储管理
程序》
制程控制程序文件编号：QP-C08 版本：编制部门：生产部编制日期：页码：
制程管理作业流程
5.
1
5.1.3
A
5.1.4
首件加工
5.1.5
1
OK
F
生产执行理
首件检验
5.1.6
NG
5.1.7 OK
1 r
后处理作业
制程检验
产成品检验
5.1.8
NG
OK
5.1.9 5.1.10
5.1.1 1
数量统计
产品包装
OK
NG
入库检验
权、责部门/
人
作业内容与要求
参考文件使用表
单
生产车间操
作工
各车间工序按既定生产作业计划和《作业指导书》
的要求实施加工作业，并对首件加工产品进行自检。

《作业指导
书》
操作工
检验员
首件由操作者自检（合格后）并填写《首、巡检记
录》后，交工序检验员进行确认检验。

如合格则可进行
量产；如不合格，则重新调整并再次交检验员确认，直
到合格为止。

《首、巡检记
录》
生产车间管
理人员操作
工
车间生产工人按《作业指导书》作业；
制程中做好自检工作。

有异常时，操作者应及时向
车间管理人员汇报，现场管理者须迅速做出改善措施。

《作业指导
书》
生产部质检
科相关人员
1检验员按《检验和试验程序》进行检验；
2检验人员在制程中发现异常问题时，按《不合格品控
制程序》执行；如异常问题符合开出《纠正/预防措施
单》时，则按《纠正与预防措施管理程序》执行；
3现场管理人员应不定时检查产品生产情
况。

《检验和试验
程序》、《纠正
/预防措施单》、
《纠正与预防措
施管理程序》
生产车间
后处理人员须按《作业指导书》的要求，对去毛刺、
清洁度、补漆等生产过程中所造成的外观不良进行处
理。

《作业指导
书》
质检科
检验人员按《检验和试验程序》进行成品检验，并
将结果记录于《首、巡检记录》中。

《检验和试验
程序》、
《首、巡检记
录》、《作业日报》
车间统计
生产系统统计人员应对每日生产做好数量统计，并
填写《作业日报表》。

总装车间
由作业人员按《作业指导书》和《产品包装规范》的
要求进行产品包装并作好相应标识。

《作业指导
书》
质检科
在产品包装垢同时，质检科检验员按《产品最终检
验/试验规范》进行入库前抽样检验，并记录于《入库
质量检验报告单》。

《检验和
试验程序》NG。