采购管理
采购管理概述
• 美国物流定义的变化
概念的由来 最先使用的
领域 目前使用的
领域 概念的外延
概念的内涵
美国物流管理协 会使用的名词
Physical Distribution 1915 年阿奇·萧出版的著作 《市场流通中的若干问题》
流通领域
Logistics 1905 年 美 国 少 校 琼 西 · 贝 克 （Major Chauncey B.Baker）提出并 解释了“物流”，一般认为该概念在 二次世界大战期间才得以广泛使用。
重视減少总成本
• 五项“适当”（5R)的要求
– 适当的物料：质量良好 – 适当的数量：物料的管制，经济订购量，资金的调动 – 适当的地点：供应商越近越好 – 适当的时间：按照生产计划 – 适当的价格：多渠道询价、比价、自行估价、议价
二、物流及相关概念
1.物流的定义
• 中国国家标准
• 物流（logistics）：物品从供给地向接收 地的实体流动过程。根据实际需要，将运 输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、 配送、信息处理等基本功能实施有机结合。
• 供应链管理研究的领域
• 供应链管理主要涉及到四个主要领域：
• 供应（Supply）、生产计划（Schedule Plan）、物流 （Logistics）、需求（Demand）。
• 供应链管理是以同步化、集成化生产计划为指导，以各种 技术为支持，尤其以Internet/Intranet为依托，围绕供应、 生产作业、物流（主要指制造过程）、满足需求来实施的。
成本方面
• 谈判与比价，对各种付款条件之协议 • 驱动由产品设计改善来降低材料成本 • 驱动由价值分析、标准化来降低材料成本 • 题供前瞻性的材料价位走势 • 设定材料标准成本 • 材料之二次成本分析 • 施行各种减少材料取得成本之措施
采购管理制度12篇
采购管理制度12篇采购管理制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。
品质部进行来货检验，并进行品质确认。
储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
公司采购管理制度(精选15篇)
公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
采购部门管理制度
采购部门管理制度•相关推荐采购部门管理制度（精选5篇）在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部门管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。
采购管理
1.采购的含义狭义：指产品或服务的获得，即企业根据生产经营的需要，制定采购计划，并经过审核、供应商选择、谈判议价、交货、质量检查和入库等流程，最后以较低的成本获得商品或服务的过程。
广义：指除了购买以外，还可通过租赁、借贷、交换、外包等其他方式获得产品或服务的过程。
2.采购的五大要素合格的供应商：考虑供应商的产品质量、价格、生产能力、技术水平，而且要考虑供应商的快速相应能力、信誉、社会责任等，认真考核、分析比较而选择合适的供应商。
需求的时间：设法缩短供应商前置时间及周转时间，以配合使用单位的需求时间与生产排程以达到及时供应的目的，让生产线得以顺利运转。
合理的价格：在保证质量的前提下，以较低的价格购买所需的产品或服务，同时考虑供应商有利可图。
正确的数量：对内应顾及有效的库存管理，达到较高的库存周转率，减少不必要的库存持有成本，并且要致力于降低因库存积压过多带来的库存品损坏、过期、失窃等导致的损失，使维持存货的持有成本保持在一个最经济的水平。
符合质量要求：是一个很重要的前提，如果不满足这个前提，无论供应商价格多低，采购人员都不会予以考虑。
3.采购管理的含义广义的采购管理是指社会采购，其中包括政府采购，教育采购，军事采购，医疗采购，消费采购等。
狭义的采购管理专指企业采购，是指工商企业盈利为目的，为提供社会最终产品或业务使用而购买生产资料的活动。
概括来说，采购管理是指对采购过程的计划、组织、协调和控制。
4.事业部制的优缺点优点：有利于将个人的技术和专业化知识得到最大程度的发挥；每一类产品事业部都是一个利润中心，部门经理承担利润责任，这有利于总经理评价各部门的业绩；在同一产品事业部内有关的职能活动协调比较容易，比完全采用职能部门管理更有弹性；有利于管理人才的培养。
缺点：每一个产品事业部都有一定的独立权力，高层管理人员有时会难以控制；虽然各事业部采购的对象不同，但采购职能、流程和工作内容都是相似的，导致采购工作重复、采购人员增加、采购业务分散，事业部过多考虑多部门利益，企业集中管控困难。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。
采购管理制度(精选15篇)
采购管理制度(精选15篇)采购管理制度1一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。
证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。
采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。
卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
采购管理制度
采购管理制度关于采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的关于采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
采 购 管 理
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模块八 采购管理
(3)填制单据体。选择物品劳务，此处供选择的物品劳务不能设置 为“规划件”和“虚拟件”的物品。输入最低数量、最高数量、单价、 扣率，表示采购数量在最低数量与最高数量范围内，采购的价格情况及 折扣情况，最高数量必须大于或等于最低数量。输入有效期限，当超过 有效期限时本询价记录将不能生成采购订单。输入自定项目和其他单据 体相关项目，用户可以根据需要重新设置模板显示或打印相关的单据体 内容。自定项目0到5，一旦物品卡片中启用自定项目，就必须输入。输 入备注信息。
二、进行询价处理
采购人员进行询价后的处理，操作界面如图2-8-5、图2-8-6、图28-7所示，决定是否根据询价情况生产采购订单。
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模块八 采购管理
三、根据询价处理，决定最终向哪家供应商采购，填写请购单 1.操作 在产品模块中选择“供应链管理”中的“采购管理”，然后从“日 常业务”中双击“请购单”，即可进入如图2-8-8、图2-8-9、图2-8-10、 图2-8-11所示的请购单输入界面。 2.主要参数设置 (1)选择模板。系统默认为“请购单”模板，也可根据需要设计其 他样式的模板并在此选取。 (2)填制单据头。选择请购部门及业务员，选择部门、业务员、统 计、项目。 (3)输入日期和单据号。日期和单据号均可由系统自动生成，可修 改。 (4)填制单据体，选择物品劳务。
五、物品采购单 1.操作 在产品模块中选择“供应链管理”中的“采购管理”，然后从“日 常业务”中双击物品“采购”进入采购单据界面，如图2-8-13、2-8-14 所示。
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模块八 采购管理
2.主要参数设置 (1)选择单位。所选单位必须具有“供应商”“供销”或“其他” 等单位性质，且必须指定应付账款科目。若为新单位，可在此动态增加。 (2)填制单据头。选择采购部门及业务员，业务员信息是在职员设 置中具有“采购”业务范围的职员。然后，输入日期和单据号。 (3)填制单据体。选择物品劳务、货位、数量、不含税价格等信息， 也可以通过选择采购订单，将采购订单的信息直接复制过来。 【任务总结】 通过本次任务实施，使用ERP完成了采购流程。首先，填写询价单， 做询价处理，根据询价单上的报价，选择合适的供应商，然后填写请购 单，并填写采购单，进一步形成物品采购单。然后，填写到货通知单， 最后生成销售发票，转应付账款。至此，完成采购的流程。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。
对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。
并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。
采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
采购管理制度及流程（通用15篇）
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
公司采购管理办法10篇
公司采购管理办法10篇公司采购管理办法（篇1）一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
回复1：采购管理制度二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
采购工作管理制度
采购工作管理制度在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是作者帮大家整理的采购工作管理制度，希望对大家有所帮助。
采购工作管理制度1一、原材料采购管理制度1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。
2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。
3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。
4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。
5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后,方予办理采购。
6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。
各客户于定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。
7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。
8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。
9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。
10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。
11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。
12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。
13、如需退换货的',由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。
名词解释采购管理
名词解释采购管理
采购管理是指组织或企业在进行物资或服务采购过程中对供应商选择、采购计划制定、采购合同管理、供应商评估和选择、采购执行和控制等活动的规划、组织、实施、监督和控制的过程。
采购管理的目标是确保采购过程高效、合规，并获得最佳的采购结果，以满足组织或企业的需求。
采购管理包括了采购策略的制定、供应商的评估和选择、采购流程的设计和执行、采购合同的管理、供应商关系的维护等工作。
有效的采购管理可以降低采购成本、提高采购效率、确保采购质量和供应稳定性，从而为组织或企业创造经济效益。
如何进行采购管理
如何进行采购管理采购管理是企业经营中非常重要的一部分。
它涉及到企业资金、生产和销售等方面。
本文将介绍采购管理的定义、目的、流程和技巧。
一、定义采购管理是指企业对原材料、零配件、设备和其他物资的采购活动进行规划、组织、指挥、协调和控制的过程。
采购管理的中心思想是经济原则。
企业在采购活动中应以经济、高效、稳定的原则为指导。
二、目的采购管理的目的是为了降低采购成本、保证采购质量和提高采购效率。
采购管理能够帮助企业优化供应商资源，确保原材料、零配件和设备的供应能够满足企业生产和销售的需求。
采购管理还能够为企业提供竞争优势，增加企业在市场上的话语权。
三、流程1. 采购计划采购计划是采购管理的第一步。
企业需要分析供应市场的状况、确定采购的物资种类和数量、制定采购预算和采购计划。
2. 选择供应商企业在选择供应商时，应注意以下几个方面：一是具备必要的资质和条件；二是价格合理、质量可靠；三是供货时间和供货方式适合企业的生产和销售要求。
3. 签订合同在签订采购合同时，应注意以下几个方面：一是合同要明确采购物资的品种和数量、价格和支付条件、交货方式和时间、保证金、违约责任等方面的内容；二是要注意合同的法律效力和履行。
4. 跟踪执行企业应确保供应商按照合同的要求履行供货程序，及时交付物资。
如果发现供应商存在质量问题、交货延迟等情况，企业应该及时进行处理，以免影响生产和销售。
5. 验收入库企业应对采购的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同的要求。
验收合格后，物资应及时入库。
四、技巧1. 程序规范企业应对采购管理的整个流程进行规范，确保程序合理、流程畅通、信息透明和责任到位，以提高采购管理的效率和效益。
2. 注重人才企业应注重采购团队的建设，培养高素质的采购人才。
采购人员应具备一定的市场、经济和法律知识，掌握谈判技巧和管理技巧。
3. 加强对供应商的管理企业应加强对供应商的管理，建立供应商评价体系，根据供应商的服务质量、交货质量、价格、信誉等方面进行评价，以优化供应商资源，提高采购效率和效益。
采购管理的名词解释是什么
采购管理的名词解释是什么1. 采购管理的概念采购管理是指企业为获取所需物资或服务而进行的活动和过程。
它是企业内部整个采购过程的规划、组织、实施和控制的一系列管理活动的统称。
采购管理主要包括采购计划、采购招标、供应商选择、合同签订、供应商管理和采购执行等环节。
2. 采购管理的重要性采购管理在企业运营中具有重要的地位和作用。
正确的采购管理可以提高企业采购效率、降低采购成本，并确保企业获得高质量的物资和服务，从而帮助企业提升竞争力。
首先，采购管理可以帮助企业优化采购流程，提高采购效率。
通过规范的采购流程和具体的操作规范，企业可以在合理的时间内获得所需物资和服务，避免因采购拖延而导致生产中断或项目延误。
其次，采购管理可以降低采购成本。
通过与供应商进行有效的谈判和合作，企业可以获取更有竞争力的价格和优惠条件，从而降低采购成本。
此外，经过供应商选择和供应商管理的环节，采购部门还可以不断优化供应商资源，进一步降低采购成本。
另外，采购管理可以保证企业获得高质量的物资和服务。
通过制定严格的采购标准和对供应商进行严格的审核和评估，企业可以确保所采购的物资和服务符合企业的需求，并具备高质量和可靠性。
最后，采购管理还可以帮助企业控制风险。
在采购过程中，企业需要与供应商签订合同，并明确双方的权利和义务。
通过严格执行合同条款和监督供应商履行合同，企业可以降低与供应商交易中所面临的风险，并保护企业的利益。
3. 采购管理的基本流程3.1 采购计划采购计划是指根据企业的需求，制定采购目标、采购数量和采购时间等计划，以便更好地组织和控制采购活动。
采购计划需要根据市场需求、供应商情况和企业预算等因素进行合理的预测和安排。
3.2 采购招标采购招标是指企业向潜在的供应商公开征求产品或服务供应的过程。
在采购招标过程中，企业需要发布招标公告、制定招标文件，并向符合条件的供应商发出招标邀请。
供应商通过提交招标文件参与竞标，企业通过评估和比较招标文件，最终选择合适的供应商。
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1. 目的：
为提高采购效率、有效降低采购成本，满足公司优质资源的供应，进一步规范采购流程，加强各部门间的配合，特制定本规定。
2. 适用范围：
本规定适用于公司的原材料、动力能源、包装材料、设备及零备件、日常办公用品的采购。
3. 采购流程：
3.1原材料、动力能源：由采购员根据使用情况、库存量及采购周期制定采购计划，询价、
比价、议价，签订采购合同，到货验收、办理入库手续、同供应商对账结算。
3.2 包装材料：由生产计划员根据生产计划，下达包材采购通知书给采购部。
采购员根据
采购通知书的规格、数量、到货日期及相关要求，下达包材采购订单给供应商，到货验收、办理入库手续，月底同供应商对账结算。
3.3 设备及零备件、日常办公用品：由需求部门填写采购申请，经部门负责人签批、执行
董事/总经理签批后交采购部。
采购员根据采购申请表的要求，寻找供应商、询价、比价、议价、采购(机器设备等贵重物资需签采购合同)，到货验收、办理入库手续、完成报销手续。
4. 采购申请：
4.1 需求部门或个人根据生产或工作需要采购物料的，填写《物料采购申请表》，写明需
要采购的物料名称、规格、质量技术要求、数量、金额、用途、需求日期等（金额由采购部提供给申请人），经部门领导签批、行政部审核、执行董事/总经理签批后，交采购部组织采购。
4.2 除原材料、包装材料、动力能源外采购金额金额超过10000元的，需要上报董事长批
准。
4.3 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他方式请示，征
得同意后提报采购部门采购，签字审批手续后补。
5. 采购实施：
5.1 原则上公司所有物品的购买都有采购部或指定人员负责办理，其他部门或人员不得自
行采购。
特殊情况下，急需物品或采购员不方便购买的物品，按审批流程经过审批后由领导指定人员进行采购。
5.2 采购部接到采购申请表时应检查采购申请表的填写是否完整、清晰，检查采购申请表
是否按规定审批，对内容不清楚的及时跟申请人确认，无领导审批的可退回申请部门。
5.3 通知仓库管理人员（统计员）核查请购物资是否有库存。
5.4采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工、组织采购。
5.5 采购员按采购申请表的内容，积极进行询价、比价、议价，原则上每件物品需询价3
家以上，还应定期进行市场调查及时了解市场行情。
5.6 除零星采购外，批量采购或贵重机器设备等采购，必须先与供货方签订采购合同，采
购合同应包括名称、规格、数量、质量、价格、交货日期、运输承担、结算方式及经济处罚等项条款。
采购合同必须经采购部负责人→行政负责人→财务负责人→执行董事/总经理签批。
5.7 采购每日必须物品应定点采购，但必须确定两家以上供货商，保证能够及时采购必须
物品，降低企业风险。
5.8 采购员在采购过程中应对所购物品进行仔细查验，确认规格、质量技术要求、生产日
期、保质期、生产厂家等，保证所购物品满足需求部门使用要求。
6. 验收、入库
6.1 公司采购物品的入库由采购部统计员负责。
6.2 物品购回后，由采购员通知相应人员对货物进行验收。
原材料、包装材料由质量部验
收，办公用品、劳保品由采购部统计员验收，其他物资由请购部门验收。
6.3 验收人员应当仔细检查物品的数量、规格、质量、保质期等，对不符合要求的物品应
当拒绝验收。
6.4 验收人员确定采购物品符合要求后，由统计员办理入库手续，验收人员应在入库单上
签字确认。
7. 结算
7.1 签订采购合同的，应按公司财务制度洽谈付款条件，特殊情况需征得财务负责人和执
行董事/总经理同意。
7.2采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索
取增值税发票，不能取得的按不含税价格采购，且必须索取供货商盖章/签字的凭证。
7.3 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需申请部门或个人填写《费用报销单》，
连同《物料采购申请表》、采购合同、《入库单》、发票或收款收据等有关单证报财务部门审核，并经部门领导、行政负责人、执行董事/总经理批准后，出纳人员方可付款。
7.4财务部应当认真审核《费用报销单》和有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限
付款以及不符合税务制度的结算凭证，应向申请人核实，无正当理由的，财务部不得办理相关手续。