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管理体系记录表格.(DOC)

管理体系记录表格.(DOC)

有效文件清单XFY/JL-4-01编制人/日期:审批人/日期:精心打造文件资料发放/收回登记表未来3精心打造文件资料更改审批表精心打造外来文件管制一览表备注:表中类别项下的“其它”指除客户提供的图纸、标识以外的法律法规和标准等。

使用部门填写时在部门保存的文件类别下打“√”注明。

未来5管理记录清单编制人/日期:审批人/日期:记录/资料交接(归档)清单文件资料借阅/复制登记表未来8文件资料销毁申请单未来9环境因素识别及评价表识别/评价人/日期:确认人/日期:未来10重要环境因素清单制表:截止日期:确认/日期:11危险源辩识、风险评价及风险控制策划表参与辨识、评价、策划人:日期:确认/日期:12重要危险源清单注:参考LEC法和经验判断法综合评定13适用法律法规和其他要求清单(环境)制表:日期:确认:日期:14适用法律法规和其他要求清单(安全)制表:日期:确认:日期:15法律法规适用性评审记录16管理目标实现情况检查考核记录表注:管理目标考核工作在每所月份和月份各进行一次。

考核人:确认:日期:17环境/职业健康安全管理方案XFY/JL-5-09拟制:日期:NO:审核:日期:批准:日期:管理方案安全风险预评价记录精心打造信息交流/协商记录表20精心打造员工/员工代表参与协商安排计划表未来21管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告精心打造年度培训计划未来25精心打造培训记录精心打造人员培训考核、持证情况登记表未来27员工个人年终总结与评审考核表(管理人员和专业技术人员) XFY/JL-6-04-01注:综合得分在≥90分者为优,得分在75~90分者为良,得分在60~74分者为合格,得分≤60分者为差。

员工个人年终总结与评审考核表(岗位操作人员) XFY/JL-6-04-02注:综合得分在≥90分者为优,得分在75~90分者为良,得分在60~74分者为合格,得分≤60分者为差。

公司职员花名册精心打造设备验收记录设备检修计划XFY/JL-6-07制表人/日期:审批人/日期:未来32设备日常使用维护保养情况表XFY/JL-6-08设备编号:使用部门:保养时间段:年月未来33精心打造设备报废申请表设备机具停用、降级、报废申请表精心打造环境/安全检查整改记录未来35产品要求(合同)评审表电话/口头订货记录合同变更通知单顾客/相关方反馈意见/投诉登记表未来39重点相关方名录XFY/JL-7-05未来40精心打造供方(分包方)调查评价表合格供方(分包方)名录制表人/日期:审批人/日期:未来42采购订单编制人/日期:批准人/日期:未来43进货检验记录XFY/JL-7-09编号:检验员:检验日期:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------进货检验记录XFY/JL-7-09编号:检验员:检验日期:过程确认记录表精心打造监测设备台帐编制人/日期:未来46监测设备校准、检定记录表化学危险品清单危险废弃物收集处理记录XFY/JL-7-15()月份能源资源消耗统计表制表人:年月日。

综合管理体系运行工作表格

综合管理体系运行工作表格

建设监理综合管理体系运行常用工作表格编号:CNPE-JLB( 第一版)汇编:审定:批准:受控状态:北京四达贝克斯工程监理有限公司编者说明建设监理单位选用GB/T19001-2000idt ISO9000-2000、GB/T24001-2004 idtISO14001-2004、GB/T28001-2001标准建立和有效实施综合管理体系,并取得综合管理体系的第三方认证,在当前已成为监理公司求发展、创品牌的必要措施。

公司意识到有效建立并保持综合管理体系的关键:除了领导重视、员工具备质量、环境、职业健康安全意识外,三体系的策划尤其是程序文件和作业指导书能否易懂或一目了然,知道干什么、怎么干、为什么这样干,且具可操作性至关重要。

编制建设监理综合管理体系运行--常用工作表格初衷和希望达到目的就在此。

本手册编制力求遵循“诚信、守法、公正、科学”的监理准则,依据并遵循了下列国家法规和标准的要求:1) GB/T19001-2000 idtISO9001-2000 《质量管理体系要求》2) GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》3)GB/T24001-2004 idtISO14001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》4)《中华人民共和国建筑法》(国家主席令1997年11月1日)5)建设工程质量管理条例(中华人民共和国国务院279号令)6)建设工程监理规范(GB 50319-2000)7) 公司综合管理手册使用者须知:为做到记录的有效标识,使用本手册中的工作表格时必须编号,编号方法如下:所有工作表格/记录,均已按类别编码[方法为:CNPE-JLB(工作表格部分码,1位)-(表格所在部分序号码,2位)]并在表头左侧出现。

填写记录时,记录人只需编号,编号方法如下:采用三组七位码编号法,第一组:部门代码(公司统一发布部门码)用两位阿拉伯数字表示,第二组:年代码,用两位阿拉伯数字表示,如2000年用“00”;2001年用“01”表示;第三组:本部门本年度使用本表格的流水号,共设三位阿拉伯数字并从“001”起始。

质量管理体系通用表格

质量管理体系通用表格

文件发放/回收登记表编号:R-4.1-01序号文件名称文件编号发放部门份数接收人日期注销日期备注文件更改表编号:R-4.1-02文件名称文件号更改性质更改原因更改前:更改后:受此影响引起其它更改文件名称:拟制/日期:审核/日期:批准/日期:质量体系受控文件清单(外来文件)编号:R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门使用部门保存期限备注拟制/日期:审核/日期:批准/日期:质量体系受控文件清单编号:R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门更改修订状态更改修订日期备注A/O拟制/日期:审核/日期:批准/日期:失效文件处置登记表编号:R-4.1-04序号文件号作废或销毁原因提出部门批准部门执行人备注:文件借阅登记本编号:R-4.1-05时间文件名称编号版本号受控状态签名归回日期质量记录清单编号:R-4.2-01序号记录名称编号保存期(年)备注质量计划编号:R-5.2-01-01 主题产品目标过程安排检查要求验证确认接收标准试验情况时间安排编制:审核:批准:质量策划/计划实施情况检查表编号:R-5.2-01质量策划项目名称:执行部门:实施情况:验证结论验证人:日期:拟制:审核:批准:日期:管理评审计划通知编号:R-5.4-01评审目的:评审时间地点评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:编制:审核:批准:日期:管理评审报告编号:R-5.4-02评审目的:评审会议日期地点主持人、参加评审人员:评审要点:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:管理评审会议记录编号:R-5.4-03评审会议日期:地点主持人记录人; 会议参加人:会议记录:2004年职工培训计划编号:R-6.1-01序号培训名称培训对象办班时间办班形式授课时间主办单位协办单位备注编制:日期:批准:日期:培训考核记录编号:R-6.1-02培训考核内容日期授课教师或组织人培训考核形式书面□实际操作□(注:√)考核人员姓名考核结果考核意见职工培训发证登记表编号:R-6.1-03序号姓名工种成绩证件名称证件编号有效期发证部门发证日期取证人签名变动签名备注应知应会各岗位人员任职要求编号:R-6.1-04序号岗位名称任职能力要求教育(学历)要求培训要求技能要求经历(工龄)要求各岗位人员任职能力识别编号:R-6.1-05序号岗位姓名学历培训技能经历不符合项结果学历培训技能经历生产设施配置申请表编号:R-6.2-01设施名称购置数量规格型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:请购单位:申请人(部门)审核批准日期日期日期设施验收单编号:R-6.2-02设施名称出厂编号规格型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:附机资料:设施安装情况:设施验收结论:备注:使用部门签名日期签名日期设施档案卡编号:R-6.2-03设施名称:设施编号:制造厂家规格型号使用日期安装位置设施性能设施配套动力装置设施配套机械装置主要部件更换及大修记录生产设施台帐编号:R-6.2-04 设施分类:共页第页序号设施编号设施名称规格型号制造单位制造日期及编号开始使用时间安装地点备注填表人:科长:年月日主要设施日常保养项目表编号:R-6.2-05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:保养项目月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31异常情况记录:备注:注:合格“√”不合格“×”异常“△”设施完好情况检查表编号:R-6.2-06设施名称规格型号设施编号所在部门保养人检查项目序号检查项目和要求完好状态1 各传动系统运转正常,变速齐全。

质量管理体系全套表格模板

质量管理体系全套表格模板

文件发放、回收记录文件借阅、复制记录表部门受控文件清单外来文件清单文件发放审批表质量记录清单质量目标分解表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表员工培训档案设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表注:保养后,用“V”表示日保,“∆”为周保、“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号:JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC设施报废单编号: JL/YC 6.3-07工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号:JL/YC 6.4-01 序号:公司名称:产品名称:风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号:JL/YC 7.2-03 序号:销售合同样本(编号:JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号:签订地点:签订时间:采购人(甲方):供应商(乙方):根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目(项目编号:SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》),甲、乙双方同意签订本合同。

详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明,合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。

双方同意共同遵守如下条款:一、合同货物二、合同总价合同总价为人民币大写:,即RMB¥万元;该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

本合同执行期间合同总价不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家(行业)出厂新标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

管理体系表格汇总

管理体系表格汇总

1附表法律法规及其要求获取登记表体系获取日期:获取人:获取单位:附表2体系法律、法规及其他要求清单日期:审批人:编制人:3附表管理者岗位评价表日期:编号:此表适用于总经理、副总经理、分公司(项目管理公司)经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。

.4附表管理人员岗位评价表5附表培训记录表年月日培训时间记录人: 6附表账记录台培训(单位名称)填表人:此表一式二份,自留一份,报人事劳资部一份。

7附表(工伤)事故月报表1、填报日期年月2、本月平均人数(人),频率3、发生事故的类别及经过:4、发生事故的主要原因分析:5、主要措施:6、填报单位(公章)填报人:安全员签名:单位负责人签名:8附表信息联络处理单9附表投诉记录表文件与资料复制及发放范围审批表10:附表文件与资料复制及发放范围审批表附表10:文件与资料复制及发放范围审批表:附表10文件和资料发放登记表日月年填表人:附表12:工程承包合同台账附表13:工程分包、劳务分包合同台账附表14:物资采购合同台账15附表文件更改申请单16附表文件更改通知单编号:作废文件登记表17 附表日 月 年 填表人:18附表丢失文件登记表填表人:19附表文件和资料借阅登记表日月年记录人:文件和资料控制清单20 附表日月年填表人:21 附表收文登记表22附表表价方评供此表由材料员填写并保存。

.23 附表册名供格方合年注:此表由材料员负责填写、保存。

整理人签字:批准人签字:日月年日月年.24附表表划购计物资采日月工程名称:年批准人: 填表人: 25附表表评复 供 方此表由材料员负责填写保存。

26 附表监测、计量器具台账检定方备机械设备购置申请表27附表日月年申请单位本表一式二份,安全设备部、财务部各一份。

.大型设备厂家评价表28附表29附表机械设备交接清单此表一式两份,移交方和接受方各执一份。

.30 附表机械设备台账类别:调入日31附表机械设备调拨通知单号机调第接收单位:调出单位:日前办理交接手续。

管理体系表格汇总

管理体系表格汇总

法律法规及其要求获取登记表体系获取日期:获取单位:获取人:体系法律、法规及其他要求清单页脚内容编制人:审批人:页脚内容管理者岗位评价表此表适用于总经理、副总经理、分公司(项目管理公司)经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。

管理人员岗位评价表记录人:精品整理页脚内容培 训 记 录 台 账(单位名称)精品整理此表一式二份,自留一份,报人事劳资部一份。

填表人:精品整理(工伤)事故月报表2、本月平均人数(人),频率3、发生事故的类别及经过:4、发生事故的主要原因分析:5、主要措施:6、填报单位(公章)填报人:单位负责人签名:安全员签名:信息联络处理单附表10:文件与资料复制及发放范围审批表附表10:文件与资料复制及发放范围审批表附表10:文件与资料复制及发放范围审批表文件和资料发放登记表填表人:年月日附表12:工程承包合同台账附表13:工程分包、劳务分包合同台账附表14:物资采购合同台账文件更改申请单文件更改通知单作废文件登记表填表人:年月日丢失文件登记表填表人:文件和资料借阅登记表记录人:年月日文件和资料控制清单填表人:年月日收文登记表精品整理供方评价表此表由材料员填写并保存。

合格供方名册注:此表由材料员负责填写、保存。

整理人签字:批准人签字:年月日年月日Array物资采购计划表填表人:批准人:精品整理供方复评表精品整理监测、计量器具台账机械设备购置申请表本表一式二份,安全设备部、财务部各一份。

大型设备厂家评价表机械设备交接清单此表一式两份,移交方和接受方各执一份。

机械设备台账页脚内容机调第号调出单位:接收单位:页脚内容签发单位:经办人:年月日注:本通知单一式四份,调出单位、接收单位、安全设备部、财务部各一份。

页脚内容安全(文明)检查记录表隐患整改反馈表注:针对检查性质,向相应主管部门、单位反馈年月日机械设备报停申请表。

表格模板-4管理体系表格 精品

表格模板-4管理体系表格 精品

企业标准QB管理体系表格(E版)20XX-08-01发布 20XX-08-01实施中国十五冶金建设有限公司发布记录表格目录记录表格目录受控文件清单审批:制表:填表说明1、本表适用于发布《文件资料的控制程序》1.2“文件的分类”规定的所有文件发布“受控文件清单”时使用;2、制发单位(部门)栏:用于填写“清单”的制发单位和部门名称;3、文件名称栏:用于填写受控文件的名称;4、文件编号(受控序号)栏:用于填写受控文件的编号,无编号时,填受控序号;5、发放单位(机关)栏:用于填写该文件的制发单位(机关)名称;6、实施日期栏:用于填写文件的实施日期或生效日期;7、审批栏:用于由清单制发单位文件主管部门或清单的发布部门负责人签名;8、本表1---6项内容均由制表人填写或打印若干份,按“文件资料发放计划与签收表”的计划进行发放。

文件印发审批单CX01—02--()填表说明1、本表适用于《文件资料的控制程序》(下称程序文件)1.2.3条a、b、c类范围的文件发布前的审核、批准时使用,并作为文件经过审核、批准的原始记录,应与文件原稿一起妥善保存。

2、领导签发栏:用于符合程序文件4.2.2条规定的审核、批准权限的领导人审核批准时使用。

签发人应明确签署意见和写上批准时间。

领导签发应在会签和核稿完毕后进行,文件的生效时间应以领导批准时间为准。

3、会签栏:用于与文件内容相关的部门对文件予以审核时使用。

4、办公室核稿栏:用于对文件是否需要行文,是否符合国家法律、法规、政策的有关规定,是否符合审核、会签的手续,以及文字表述是否准确,公文格式是否符合有关规定等予以审核时使用。

由文件主管部门负责人签名。

5、部门审核人栏:用于文件拟稿部门负责人对文件的内容表述是否准确,措施和办法是否符合实际,切实可行进行审核把关时使用。

由部门负责人签名。

6、拟稿人栏:用于文件拟稿人签名。

7、事由栏:用于填写制发文件的名称全称。

文件的名称应准确、简要的概括文件的主要内容。

4管理体系表格

4管理体系表格

企业标准QB管理体系表格(E版)2006-08-01发布 2006-08-01实施中国十五冶金建设有限公司发布记录表格目录记录表格目录受控文件清单填表说明1、本表适用于发布《文件资料的控制程序》1.2“文件的分类”规定的所有文件发布“受控文件清单”时使用;2、制发单位(部门)栏:用于填写“清单”的制发单位和部门名称;3、文件名称栏:用于填写受控文件的名称;4、文件编号(受控序号)栏:用于填写受控文件的编号,无编号时,填受控序号;5、发放单位(机关)栏:用于填写该文件的制发单位(机关)名称;6、实施日期栏:用于填写文件的实施日期或生效日期;7、审批栏:用于由清单制发单位文件主管部门或清单的发布部门负责人签名;8、本表1---6项内容均由制表人填写或打印若干份,按“文件资料发放计划与签收表”的计划进行发放。

文件印发审批单CX01—02--()填表说明1、本表适用于《文件资料的控制程序》(下称程序文件)1.2.3条a、b、c类范围的文件发布前的审核、批准时使用,并作为文件经过审核、批准的原始记录,应与文件原稿一起妥善保存。

2、领导签发栏:用于符合程序文件4.2.2条规定的审核、批准权限的领导人审核批准时使用。

签发人应明确签署意见和写上批准时间。

领导签发应在会签和核稿完毕后进行,文件的生效时间应以领导批准时间为准。

3、会签栏:用于与文件内容相关的部门对文件予以审核时使用。

4、办公室核稿栏:用于对文件是否需要行文,是否符合国家法律、法规、政策的有关规定,是否符合审核、会签的手续,以及文字表述是否准确,公文格式是否符合有关规定等予以审核时使用。

由文件主管部门负责人签名。

5、部门审核人栏:用于文件拟稿部门负责人对文件的内容表述是否准确,措施和办法是否符合实际,切实可行进行审核把关时使用。

由部门负责人签名。

6、拟稿人栏:用于文件拟稿人签名。

7、事由栏:用于填写制发文件的名称全称。

文件的名称应准确、简要的概括文件的主要内容。

(最新)质量管理体系表格-大全

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(最新)质量管理体系表格-大全文件发放、回收记录编号:表4。

2。

3—01 序号:版本发放记录回收记录序号文件名称编号分发号部门签收日期份数签收日期份数文件借阅、复制记录JL—4.2.3—04 编号:时间文件名称编号版本借阅、复制份数签名归还时间受控文件目录清单编号:表4。

2.3-03 序号序号文件名称编号数量备注文件销毁申请编号:表4。

2.3—04 序号:编号版本份数文件名称销毁原因:申请人:日期: 所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:文件发放审批表编号:表4。

2.3-05 序号:文件名称拟稿单位拟稿日期拟稿人审稿人发放范围审批:签名: 年月日文件简要内容:文件更改申请编号:表4。

2。

3—06 序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期: 审批部门意见:签名: 日期:文件更改通知单编号:表4.2。

3—07 序号:文件名称编号版本更改内容:部门负责人: 填表人: 年月日更改情况:部门负责人: 填表人: 年月日备注:注明:本表一式二份更改内容由下发通知部门填写,更改情况由实施更改部门填写,填写完成后返回下发部门.记录清单编号:表4.2。

4-01 序号:序号记录名称编号备注管理评审计划编号:表5.6-01 序号: 评审目的:参加部门、人员评审内容:各部门评审准备工作要求:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单编号:表5。

6-02 序号: 评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:管理评审报告编号:表5。

6-03 序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:培训记录表编号:表6。

2—01 序号:培训题目:时间: 培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人)及考核结果部门姓名考核结果部门姓名考核结果培训内容摘要:考核合格率: % 主办部门:填表日期:备注:年度培训计划编号: 表6.2—02 序号: 序号日期培训内容参加培训人员考核方式备注编制:审核: 批准: 日期:职工培训档案编号: 表6.2-03 序号:序号姓名性别年龄岗位文化职称培训内容成绩备注培训班签到表编号:表6。

管理体系记录表格

管理体系记录表格

文件发放/收回记录部门: ZDHB/QEO02-01-01 序号文件名称、编号及发放号文件状态发放单位接收单位发生日期接收人收回单位收回人/日期文件借阅/复制记录部门: ZDHB/QEO02-01-02日期借阅人/复制人借阅/复制文件借阅期限批准人实际借出日期实际收回日期记录人文件编号文件名称数量部门受控文件清单部门: ZDHB/QEO02-01-03序号文件名称文件编号分发号/受控号文件状态备注文件更改申请单部门: ZDHB/QEO02-01-04文件名称文件编号申请更改部门更改原因:申请人:日期:更改前内容更改后内容(可加附页)审核意见:日期:批准:日期:更改通知:□请按本通知单对原文件作划改;□ 请交回原文件页更换新页;□ 请交回原文件,更换文件新版本。

通知人:日期:文件销毁申请单部门: ZDHB/QEO02-01-05申请处理日期批准人处理人实际处理日期处理方式监督人序号文件编号文件名称数量处理原因备注卷份页记录清单部门: ZDHB/QEO02-02-01序号 记录编号 记录名称 使用部门 归档日期 保存期限记录借阅登记表部门: ZDHB/QEO02-02-02日期借阅人/复制人借阅/复制记录借阅期限批准人实际借出日期实际收回日期记录人记录编号记录名称数量记录销毁登记表部门: ZDHB/QEO02-02-03申请日期销毁记录处理日期批准人处理人处理方式监督人记录人记录编号记录名称数量法律、法规及其他要求清单ZDHB/QEO02-04-01 序号文件编号法律法规名称适用章节条款实施时间对应环境因素应用策划备注法律法规合规性评价记录ZDHB/QEO02-05-01 序号 日期 评审内容 组织者 参加人员 适用情况环境因素调查和评价记录ZDHB/QEO02-06-01序号 作业活动 环境因素 状态 影响评价A+b+c+d+e+f结论 控制措施主要环境因素清单ZDHB/QEO02-06-02序号主要环境因素(污染因子/物质/组分)“三态” 存在活动/工序/设施/产品环境影响管理计划备注 时态 状态 目标/指标 控制/应急目标管理方案完成情况检查表ZDHB/QEO02-07-01序号 公司/部门 管理目标 目标值(%)保证完成的措施 责任人 本期完成(%)检查/考核/计算依据考核人: 考核日期:目标管理方案ZDHB/QEO02-07-02拟制: 日期: NO: 审核: 日期:批准: 日期:目标指标项目主管部门项目负责人相关部门/人员项目财务预算主要方案及技术措施、资源配置、培训要求、验收/监督检查方式等:步骤方案(项目)计划工作内容责任部门完成时间计划完成情况检查人季度检查评审记录:检查评审人:季度检查评审记录:检查评审人:外来信息台账ZDHB/QEO02-08-01序号 名 称类别货号(品名) 数量 版 本 管制部门 管制人 签收部门 签收人 日期备注 图纸其它备注:表中类别项下的“其它”指除客户提供的图纸、标识以外的法律法规和标准等。

ISO9001体系记录表格格式模板(全)

ISO9001体系记录表格格式模板(全)
37.工艺审查意见表(表CX7513-1)……………………………………………48
38.固体推进剂性能预示评审报告(表CX7514-1)……………………………49
39.转批单(表CX7531-1)………………………………………………………51
40.质量复查报告单(表CX7571-1)……………………………………………52
29.合格供方名录(表CX7411-5)………………………………………………35
30.产品交接清单(表CX7511-1)………………………………………………36
31.技术通知单(表CX7511-2)…………………………………………………38
32.试件交接清单(表CX7511-3)………………………………………………39
使用单位:年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号:
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求:
工艺师(员)
校对
审核
复审意见
批准
备注
申请单位:年月日






设备
名称
型号
规格
数量
单价(估)
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸

管理体系图表

管理体系图表
全员活动安全技能安全领导组规程规范强制性条文安全技术措施安全知识把事故消灭经济兑现掌握操作规程安全技术措施配齐防范设备实行奖惩制度配齐劳保用品安全教育安全技术交底安全生产安全生产目标无重伤以上事故发生分工负责责任制提高安全意识安全保证体系安全机构安全监督科项目经理项目副经理项目总工钢筋工组土方施工组涵闸施工队桥梁施工队干渠施工队支渠施工队工程管理部合同管理部质量部安全部物资部财务部行政部

质量管理体系表格汇总

质量管理体系表格汇总

N0:
设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标,主要结构等):
设计部门及项目负责人:
备注:
总工程师签名:
设计开发输入清单
表 73-02
年月日 NO:
项目名称 设计开发输入内容(附相关资料
份):
型号规格
备注:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
设计开发输出清单
表 73-03
NO:
项目名称
型号规格
设计开发输出内容(附相关资料 份):
NO : 联系电话
调查结论: 合格□ 不合格□
表 74—03
序 产品名称
规 格/型 号
调查评价人:
合格物资供方名单
类别
供方名称
供方地址
日期:
年月日
NO : 联系人 电 话
备注

批准:
日期:
编制:
日期:
合格供方业绩周期评定表
表 74-04
供方名称 电话
传真
NO:
地址 联系人
供应产品
评定日期
质量评分(合格批次/总交货批次×50): 签名:
客户试用报告
NO: 产品型号规格
试样数量
生产日期
客户名称
试用时间
地址
电话
传真
邮编
联系人
客户试用意见(包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见):
客户试用结论及建议(可另加页叙述):
客户签名: 公章: 日期:
物资材料供方评价表
表 74—01
供应产品 供方名称 联系电话
产品 质量 保证 能力
规格
归档 日期
接收单位:
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手册编号:XJSY∕D-2010 版本号:第1版手册发放号:修改号:0管理体系表格编制人:李亚培审核人:邢艳丽批准人:张乐民批准日期:2010年12月10日受控状态:受控2010年12月10日发布 2010年12月10日实施平顶山市祥建混凝土有限公司实验室目录1.人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)-------------------- 22.实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)----------------- 53.文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)----------------------------------- 84.内部审核程序(XJSY∕B-06-2010)------------------------------------------- 125.管理评审程序(XJSY∕B-07-2010)------------------------------------------ 216.仪器设备(含参考标准物质和标准物质)期间核查程序(XJSY∕B-08-2010)---------------------------------------------------------------------------- 247.服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)-------------------------------------------------------------------------------------------- 268.评审客户要求、标书和合同程序(XJSY∕B-11-2010)------------------ 309.事故报告和处理程序(XJSY∕B-13-2010)-------------------------------- 3310.不符合工作控制程序(XJSY∕B-15-2010)-------------------------------- 3411.纠正措施、预防措施及改进程序(XJSY∕B-16-2010)----------------- 3512.人员档案管理程序(XJSY∕B-19-2010)----------------------------------- 3613.检测环境控制程序(XJSY∕B-21-2010)--------------------------------- 3914.现场检测工作程序(XJSY∕B-23-2010)---------------------------------- 4115.检测方法管理程序(XJSY∕B-24-2010)---------------------------------- 4216.仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)------------------------ 4317.量值溯源程序(XJSY∕B-29-2010)--------------------------------------- 5018.样品管理程序(XJSY∕B-31-2010)--------------------------------------- 5419.检测报告管理控制程序(XJSY∕B-33-2010)--------------------------- 5720.检测报告管理评定程序(XJSY∕B-34-2010)---------------------------- 62表1 人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)()年度教育培训计划表计划培训时间:拟参加培训人员:拟培训内容摘要:培训方式:负责人意见:签名:日期:年月日编制:日期:年月日表2 人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)序号培训时间培训内容参加人员培训方式培训地点编制人:批准人:日期:年月日表3 人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)序号培训内容天数参加人员完成时间考核方式成绩记录人表1 实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)验证活动计划及实施情况一览表序号样品名称依据标准样品来源分配验证活动方式测试项目(计量单位)比对试验结果(1)比对试验结果(2)规定允许误差范围试验结果差异(1)—(2)参加机构(人员)评估结论表2 实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)比对检验记录样品名称比对机构本室检验日期比对检验日期比对结果质量负责人:年月日存在问题质量负责人:年月日本室检测人:年月日表3 实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)比对检验分析报告样品名称比对机构比对日期比对结果分析(误差分析):分析人:年月日存在问题及解决措施:质量负责人:年月日技术负责人意见:年月日表1 文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)受控文件注销单序号文件名称文件编号申请人申请意见批准人处理意见处理人处理日期接受人备注表2 文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)文件更改申请表更改文件名称文件编号申请更改条款申请更改原因:申请人(部门):日期:年月日更改前内容更改后内容(可另附页)更改人:日期:年月日更改审查意见审查人:日期:年月日批准批准人:日期:年月日表3 文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)文件更改通知单更改文件名称版本号文件编号申请更改部门更改内容:文件修改人:日期:年月日更改页码更改条款文件更改记录通知发往部门文件(页次)收发记录文件使用人文件管理日期表4 文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)受控文件借阅单序号文件名称文件编号借用人借用日期批准人归还日期备注表1 内部审核程序06-2010()年度内部审核计划表序号试验组一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月编制人:年月日批准人:年月日表2 内部审核程序06-2010内部审核表受审核部门受审核部门负责人序号内审内容符合基本符合不符合缺此项不适用内审员制表日期质量负责人日期注:1、请在内审意见所选项打√;2、缺此项指无故缺项;3、不适用指检测室工作不涉及该条款。

表3 内部审核程序06-2010不符合项报告受审核部门审核次数部门负责人报告编号不符合事实陈述:受审核部门确认意见部门负责人(签字):年月日不符合项的判定第款项为:□主要不符合项□次要不符合项:审核员:计划采取纠正措施:部门负责人(签字):年月日审核员确认意见审核员(签字):年月日质量负责人批准(签字):年月日表4 内部审核程序 06-2010内部审核报告审核日期审核目的审核依据审核部门或要素审核组组成组长:成员:审核综述:审核组结论意见:审核组签字:质量负责人意见:(签名)年月日主任意见:(签名)年月日其他:表5 内部质量程序06-2010()年度内部第次审核不符合项分布表要素部门组织与管理质量体系审核与评审人员设施与环境仪器设备和标准物质量值溯源和校准检验方法检验样品处置记录检测报告检验与分包外部支持服务和供应投诉与申诉总计编制日期审核日期表6 内部审核程序06-2010不符合项汇总表不符合项不符合项内容摘要不符合程度备注报告编号表7 内部审核程序06-2010()年度内部审核报告一、年度审核计划完成情况(用√ 表示)质量体系要素审核已进行纠正措施已有计划纠正措施已完成纠正措施已验证二、审核的目的和范围:三、审核依据的文件:续表7-1 内部审核程序06-2010()年度内部审核报告四、各项审核的审核员:五、不符合项的总数量及各类不合格的数量:六、主要不符合的说明及纠正措施完成情况:续表7-2 内部审核程序06-2010()年度内部审核报告七、对整个质量体系的总评价,薄弱环节分析及质量体系改进的意见:八、本次报告发放范围:编制年月日审核(技术负责人):年月日批准(实验室主任):年月日表1 管理评审程序07-2010管理评审计划评审主持人:评审目的:评审范围:参加评审人员:所需文件:评审日期:年月日评审地点:备注:计划制定人:日期:年月日批准:日期:年月日表2 管理评审程序 07-2010管理评审会记录会议名称会议时间会议地点主持人记录人会议纪要:表3 管理评审程序07-2010管理评审报告评审目的:评审内容:评审组人员:评审报告编制人:评审意见和结论:实验室主任:日期:年月日表1 仪器设备(含参考标准物质和标准物质)期间核查程序(XJSY∕B-08-2010)仪器设备运转记录设备名称使用时间试验项目运行情况备注表2 仪器设备(含参考标准物质和标准物质)期间核查程序(XJSY∕B-08-2010)实验室设备使用记录仪器设备名称使用时间检测项目使用人备注表1 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)仪器设备(物资)需用计划表序号物资名称规格型号单位计划数量需用时间使用单位备注填报人意见:年月日批准人意见:年月日表2 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)采购单序号物资名称规格型号单位实收数量用途使用单位备注填报人:年月日批准人意见:年月日表3 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)供应方档案登记卡序号供应单位产品名称联系人电话供应地址供应日期制表:年月日批准:年月日表4 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)供应合同登记表序号物资名称规格型号单位单价数量日期合同号供应单位备注订货交货到货制表:年月日审核:年月日表1 评审客户要求、标书和合同程序(XJSY∕B-11-2010)检测合同评审会议记录检测项目会议主持人会议地点会议时间评审内容及意见:评审结论意见:参加会议各组负责人签名:记录人日期:年月日检测合同评审会议签单检测项目会签部门评审意见(可见附表)部门负责人会签时期检测合同评审记录表检测项目会议地点会议评审人员:评审内容及意见:记录人签字:日期:年月日负责人签字:日期:年月日表1 事故报告和处理程序(XJSY∕B-13-2010)事故分析及处理报告发生日期发生地点事故名称事故情况报告人:原因分析及措施签名:检测部门检测部门:质量负责人质量负责人签名:年月日表1 不符合工作控制程序(XJSY∕B-15-2010)不符合项调查表名称序号调查内容结果日期调查部门或人:年月日填表人:年月日表1 纠正措施、预防措施及改进程序(XJSY∕B-16-2010)纠正措施计划编号:责任部门责任项目不符合事实概述拟采取纠正措施计划完成时间检测组意见检测组负责人年月日质量负责人意见质量负责人年月日试验室主任审批试验室主任年月日计划实际完成情况计划验证人年月日表1 人员档案管理程序(XJSY∕B-19-2010)外出学习培训审批表姓名性别出生年月部门文化程度职称参加工作时间学习地址和主办单位经费学习内容时间及要求主任办公室意见:签字:年月日技术负责人意见:签字:年月日主任意见:签字:年月日表2 人员档案管理程序(XJSY∕B-19-2010)学员登记表姓名性别出生年月参加工作时间文化程度职称部门学习内容考核情况分数填写人签字年月日备注年月日表3 人员档案管理程序(XJSY∕B-19-2010)职工培训成绩登记表姓名性别年龄部门学习成绩学习时间备注1 2 3 4 起止登记人:表1 检测环境控制程序(XJSY∕B-21-2010)实验室室内环境条件记录表日期时间温度(℃)湿度(℃)控制措施记录人备注表2 检测环境控制程序(XJSY∕B-21-2010)现场检测环境条件记录表日期时间温度(℃)湿度(℃)控制措施记录人地点备注表1 现场检测工作程序(XJSY∕B-23-2010)检测过程监督登记表项目名称检测目的委托单位工程名称检测地点检测人员名单检测日期监督内容合同(委托单)完整□ 内容欠缺□ 无□检测方案完善□ 欠完善□ 无□仪器设备种类种数量台检定状态合格□ 准用□ 停用□人员数量人满足□ 不满足□资格有上岗证□ 无上岗证□样品数量件(个)外观质量不合格□ 合格□唯一性标志有□ 无□样品处置记录有□ 无□检测方法操作文件正确□ 欠完善□ 有问题□标准(规程)有□ 无□环境温度℃湿度 %条件符合□ 不符合□记录原始记录符合要求□ 不符合要求□ 无□设备使用记录有□ 无□试验报告内容符合要求□ 不符合要求□结论正确□ 有问题□备注监督员:日期:年月日表1检测方法管理程序(XJSY∕B-24-2010)检验方法确认表检测部门部门负责人检验参数检测人员相关材料审核意见质量负责人:年月日批准意见技术负责人:年月日备注资料样品管理员:年月日表1 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)采购申请表序号物品名称规格单价数量用途申请部门负责人意见:年月日技术负责人意见:年月日检测室主任意见:年月日表2 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)仪器设备报废申请表序号仪器编号仪器设备名称规格 型号准确度生产厂家出厂编号 金额购进日期保管人 备注年月 日申请报废原因:使用人(签字):年年 月 日质量负责人意见:签字:年 月 日技术负责人意见:签字:年 月 日 主任意见:签字:年 月 日表3 仪器设备管理与维护程序 (XJSY ∕B-27-2010)设备事故记录事故日期事故主要经过及原因事故地点事故性质损坏程度事故负责人处理结果年月日姓名职务表4 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)设备维修保养记录日期维修项目及更换部件费用经办人年月日表5 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)设备状况登记表设备名称规格型号产地制造厂出厂编号出厂日期部门编号牌照号码购入日期投产日期帐面价值残余价值主要性能鉴定结果鉴定人经管人年月日表6 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)附属设备专用工具登记表名称规格型号单位数量移交人接收人收入支出结存表7 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)其他事项记录表事故日期内容年月日表1 量值溯源程序(XJSY∕B-29-2010)。

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