程序文件流程图
程序文件修改记录与流程图
程序文件修改记录与流程图1目的对检测方法进行确认，以确保采用的检测方法满足客户要求和预期的使用要求并保证检测方法在应用时的协调一致。
2适用范围本程序使用于公司对检测方法的变更和偏离进行的确认。
3职责3.1总经理负责批准实验室检测方法的变化和偏离的实施；3.2 技术负责人负责组织实施对检测方法的变化和偏离的确认；3.3 检测一、二室负责实施检测方法的变化和偏离的确认；4工作程序4.1方法的偏离和变化4.1.1当客户提出偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应与客户就方法中变动部分进行书面的约定，并明示可能存在的风险。
4.1.2当公司确定检测中需要偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应以书面方式告知客户并说明偏离的原由、可能存在的问题和可能存在的风险，并征得客户的书面同意。
4.1.3技术负责人负责组织检测一、二室对偏离的检测标准、规范中规定的方法进行必要的确认，以确定偏离的方法满足预期使用要求的能力和可行性；4.1.4 国家、行业颁布的检测标准、规范中规定的方法发生性质变化，技术负责人负责组织相关部门实施确认。
4.1.5 任何对检测标准、规范中规定的方法偏离或变化，办公室应及时通知检测一、二室负责人。
4.2本公司需要进行方法确认的范围包括：a) 国家、行业颁布的检测标准中方法的性质发生变化；b) 对检测标准、规范中的方法实施偏离；c) 超出其预定范围使用的标准方法；d) 经过扩充和更改的标准方法；4.3确定方法性能的技术（确认的方法）可采用《检测结果质量控制程序》中的方法。
4.4方法确认的实施4.4.1各部在开展检测工作时，采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法，优先使用国际、区域或国家标准发布的方法，并确保使用最新有效版本。
程序文件流程图
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做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2 021年1 月上午 5时46 分21.1.1 005:46 January 10, 2021
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时间是人类发展的空间。2021年1月10 日星期 日5时4 6分41 秒05:46:4110 January 2021
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科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午5 时46分 41秒上 午5时4 6分05:46:4121 .1.10
检验和试验实施 处置及标识 记录
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
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感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。21. 1.10202 1年1月 10日星 期日5 时46分4 1秒21. 1.10
谢谢大家！
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
标识
验证
N
Y
储存维护和使用
处理
产品防护控制流程图(123)
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
企业文化管理流程程序文件
有限公司
企业文化管理流程程序文件
编号：feigeoer2020
一、总则
1、目的
为起到正确引导公司及公司员工的发展方向及行为取向，发挥企业文化对公司及员工的激励和约束作用，提高集体凝聚力，提升公司整体形象，特制定如下体系程序文件。
2、适用范围
本程序文件用于公司企业文化管理相关的标准、文件、发布等相关活动。
二、程序文件内容和流程
1、业务内容及流程分解表
企业文化管理流程分解见表1。
2、业务流程图
企业文化管理流程图见图1。
表1 企业文化管理流程分解表
图1 企业文化管理流程图。
ISO9001程序及流程图人力资源管理控制程序
按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和/或考核。
4.2.5特殊工作人员培训
a)关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗;每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；
b)化学品/危险品仓库管理员、化学品/危险品采购、运输、使用人员、安全防火管理员、质量管理体系内审员等,其中化学品危险品仓库管理员、化学品/危险品使用人员及工艺操作员为重要岗位人员,除接受一般操作工人的培训内容外，还应接受所在岗位的职责、重要因素和应急知识等培训。
本厂鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。
4.3培训计划及其实施
4.3.1每年11月各部门上报行政部下年度的《培训申请单》，根据本公司需求及下年度各部门《培训申请单》,品管课于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间性、考核方式等内容）,经总经理批准后下发各部门，并监督实施。
4.3.2培训可采取在公司内组织专家讨论会、黑板报、画报、信息通报、新员工的岗位考核和培训以及公司外参观学习等形式、培训人员可脱产、半脱产或在岗培训。
b)部门基础教育：了解部门岗位职责、本部门质量目标、工作的主要内容，由所
编制
审核
批准
日期
日期
日期
有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
页码
2 / 4页
文件名称
人力资源管理程序
生效日期
在部门负责人组织进行;
4.2.3适用时进行服务岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的维护保养知识、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。
(完整版)SOP流程图
SOP 的审核 和批准
SOP 的颁发
SOP 的修定
SOP 的定期 审查 SOP 的撤销 SOP 的归档
与现行的 GCP 标准是否相符
文件内容是否可行性
文件是否简练、确切、易 懂，没有二种以上的解释
同已生效的其他文件没有 相悖的含义
SOP 起草后，各工作小组组织对样 稿进行审阅/讨论、广泛征求意见, 以保证文件生效后具有可行性。确 定初稿后交 SOP 编写领导小组审 核
SOP 归档与 保存： 基地办公室 保留一份完 整的 SOP 文 件样本,并根 据文件变更 情况随时更 新记录。其他 部门只保留 与本部门相 关的 SOP,不 得随意复 印.SOP 文件 在资料室存 档后永久保 存。
定期审查应作记录，并在该 SOP 首页作登记
经批准撤销的文件,应由 QA 部门书面通知有关部门，在 分发通知的同时,收回被撤销的文件并统一销毁，使其不 得在工作现场出现
经审核最后确定的文件，由各审 查、审核人签名后交编写领导小组 负责人审批，批准后在相应位置签 名,并规定生效期和颁发日期
SOP 生效后，基地办公室秘书将各部门所需的相关 SOP 复印一份颁发至相关部门,并作记录
各部门接到本部门相关 SOP 后立即执行有关规定
各部门须保证现行所用 SOP 为最新版本。新修订的 SOP 生效后，旧版 SOP 即时废止，交由质量保证部门统一处 理,不再流通
SOP 的建立及保存的 SOP
(完整版)SOP 流程图
SOP 的建立
制定“SOP"设计与编码规
成立 SOP 编
程
写 领 导 小 组 确定 SOP 文件系统框架,定
出所有 SOP 条目
分派至相关部门,各部门负责人根 据现行 GCP 标准及“SOP 设计与 编码规程"的要求负责组织相关工 作人员编写本组的标准操作规程
最新QC080000：2017一整套程序文件(含流程图共131页)
最新QC080000:2017一整套程序文件最新生效日期：第 1 页共 4 页1目的对物料、在制品和成品建立标识，以便识别和在有追溯需要时进行追溯。
2适用范围2.1本程序适用于关键物料、在制品和成品的标识和追溯。
2.2顾客另有规定时依照顾客规定办理。
3职责3.1生产过程中产品的标识和追溯记录，由生产车间负责。
3.2入仓后的物料（原材料、外协外购件）标识和追溯记录，由品管部IQC组和生产部货仓组负责。
3.3在制品、成品的检验标识和追溯记录由品管部QA组负责。
3.4客户定单号和生产单号的制定由业务部编制和监控。
4工作程序需符合HSF（RoHS）要求的订单业务部在编制生产单号时，在原生产单号SD字母后增加R字母，该订单对应的采购订单由采购部或MC在原采购订单号PO、WW字母的后面增加R字母，并在采购订单上加上“环保”标识。
4.1交货/收货及追溯标识4.1.1供方交货时，应在物料包装的明显处贴上标签，标识该物料的供方名称和物料的品名、编号/批号、数量、日期、符合HSF的情况等（当有约定时亦应附检验报告或材质证明等），HSF物料提供对应的HS检测的测试报告的编号。
4.1.2生产部货仓对所交物料点收数量并核对供方名称、物料名称、批号、HSF物料证明资料等信息，对每种物料每批次来料时由收料员编上批号，记录在送货单和《检验申请单》上，并在物料上贴上含有物料编号、收料批号、名称、数量、供应商、收货日期等内容的货物标识。
4.1.3品管部检验员根据《检验申请单》对来料进行检验后，按《进货检验和试验控制程序》作标识。
4.1.4货仓组收发物料时都应在出入库单上记录来料物料编号、收料批号、名称、数量、日期等有关信息，并准确记录相关单据的序号。
4.1.5物料出库单必须把收料批号与所用在的生产单号对应起来，确保可追溯到每批料所用到的具体产品上。
4.2在制品及其追溯标识4.2.1生产线检验员依据检验要求将检测结果记录于记录表上，记录表上还应注明生产线别（或组别）、生产单号、型号、检测项目及结果、检查日期、检查人等。
文件和记录控制程序-带流程图
1 目的
对质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保公司各部门能得到和使用最新版本的文件和资料，保证受控文件的有效性，防止作废文件的非预期使用。
2 范围
适用于本公司所选定的与质量管理体系要求有关的所有文件和资料的控制，包括质量手册、程序文件、三级文件、表单等。
3 定义
4 职责
4.1总经理：负责公司质量手册、程序文件及人事行政管理类三层文件的批准。
4.2 各职能部门：负责职责范围内三级文件的编制、审批、接收、归档、使用；负责本部门质量记录格式的编制、修订；负责职责范围内外来文件的收集、评审；负责收集、整理本部门的质量记录。
4.3 质量部：负责质量手册、程序文件的编制及审核，负责组织程序文件评审。
4.4人事行政部：负责质量记录的保存；负责除财务类相关文件记录外的所有
公司运行文件记录的管理（存档、受控、上传、发放、回收、销毁等）；负责文件管理平台的日常维护、监管。
4.5 各部门负责人：负责本部门编制的质量记录格式和三层文件的审批。
5 过程乌龟图
6 过程流程图及内容
7相关文件
7.1《质量体系文件编制指导书》
7.2《资料管理规定》
8记录
9过程指标
9.1文件下发及回收及时率=更新文件数/下发（回收）数*100%。
PPAP控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：用来证明本公司已经正确理解了顾客品质设计记录和规范的所有要求，并在认可的实际生产过程中，具有持续满足顾客要求的潜在能力。
2.0范围：适用于本公司汽车产品的新产品、新材料及新过程、新模具时，在第一批产品送货前，须对制造过程进行评审并送客户批准。
3.0权责：3.1业务部负责接收顾客的生产件批准（PPAP）和向顾客提交PPAP文件、样件。
3.2研发部负责组织完成顾客的PPAP相关资料；负责提出供方生产件批准要求。
3.3品质部负责供方生产件的批准。
3.4采购部负责组织供方实施采购件PPAP要求。
3.5生产管理中心负责提供生产件样品，提供PPAP相关资料及数据。
4.0定义：4.1生产件：用于PPAP的产品是指生产现场使用正式的生产设备、工装、材料、环境、操作者和过程参数制造的零部件，该过程是1小时到一个班次的生产，且规定的生产数量为至少300件连续生产的零部件。
5.0作业内容：5.1工作流程标准：5.2.1提交要求：以下情况下首批产品量产前必须提交PPAP批准，除非顾客负责产品批准部门放弃了该要求。
5.2.1.1一种新的产品或零件(如以前从未提供给指定顾客的一种特定的零件、材料或颜色)。
5.2.1.2对于以前提交零件的不符合进行纠正。
5.2.1.3关于生产产品/零件编号的设计记录、技术规范或材料方面的品质更改。
5.3下列情况可以不通知顾客，但有责任跟踪变更或改进，并更新任何受到影响的PPAP文件：5.3.1工装、模具或设备在同一生产区域内移动。
5.3.2同型号的工装、设备、检验治具更换。
5.3.3调整作业，但未变更制造流程。
5.3.4依PFMEA的RPN结果的变更（未变更制造流程）。
5.4对供应商要求5.4.1顾客有指定具体的供应商及提交等级时，依顾客需要要求供应商提交相关等级资料。
5.4.2当顾客同意放弃要求供应商提交PPAP时，则供应商可以不用提报PPAP 资料。
供应商已向顾客提交PPAP资料并得到认可的，本公司不另行要求提交。
东风汽车制造全套程序文件和车辆产品认证流程图
工作日（累计工作日205日）
5日 15日
备案资 料内容 见附件一
备注
15日
★ 1.公告申报截止 日为每月10号，次月 28号公告批准.
100日
45日
25日
备案受理 产品认证试验
公告 申报 公告 批准
2.国家环保目录申报
截止日为每月20号， 次月25号批准. 3.须保证认证车辆与 量产车辆的生产一致 性. 4.合格证的签发日期 应在公告批准日期之 后. 5.备案资料应完整，
备案资料应完整否则中机中心不予受备案受理备案资料内容见附件一全国销售公告批准ccc认证申报及审查地方环保目录申报及审核公告申报备案受理试验认证公告申报该阶段工作流程详见公告申报流程图中机中心检验机构出具
产 品 认 证 流 程
产品认证流程图
进程
工作项目
备案资料 整理及检验 方案编制 备案受理 试验认证
全国 销售
公告审查
公告申报 CCC认证申 报及审查 国家环保 目录申报 及审核 地方环保 目录申报 及审核
该阶段工作流程详见“公告申报流程图”
否则中机中心不予受 理.
公告申辆产品主要技术参数 和主要配置备案表》； 2.编制《车辆产品强制性检验项 目检验方案表》。 1.审查资料完整性； 2.核准检验方案； 3.审查VIN（VIN号和VIN企业标 准）。
工作日
5日
中机中心
出具： 1.VIN审查报告 2.核准后的《备案表》 3.核准后的《检验方案表》 （企业和检测机构可在网上 下载以上内容）
15日
检验机构
检验和检验报告通过网络及 时反馈至中机中心
1.按已核准的《备案表》进行样 品主要配置（或参数）的核 定； 2.按已确定的《检验方案表》进 行强检检验，并依照车辆有 关定型试验规程确定定型试 验方案，并进行试验。 组织专家进行产品技术审查。
举办体育竞赛程序流程图
成绩不公平或不真实。
资料归档
风险等级
二级
是否提醒
是
防控措施
固化证据，认真核实，成绩整理，系统自动跟踪，加强监督和责任追究。
风险描述
成绩收集、整理不到位。原始资料遗漏、保管不得力等风险。
举办体育竞赛程序流程图
举办体育竞赛程序程序流程图监察点信息
环节名称
监察点名称
监察规则
发体育竞赛文件或通知（1）
办理时限
（3个工作日）
该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过则认为出现疑似异常。
收集报名通知单（2）
办理时限
（10个工作日）
该环节所需的办理时限为10个工作日，若超过则认为出现疑似异常。
审核通知名单是否符合要求
风险描述
不依文件、不全面、不客观、不及时处理，导致结论错误。接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法。
审核名单是否符合要求
风险等级
二级
是否提醒
是
防控措施
严格取证程序，客观全面取证，证据及时全面固化，依纪依法审查，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。
风险描述
不依文件、不全面、不客观、不及时调查取证或带倾向性取证、伪造证据，接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法，导致结论错误。
发举办体育竞赛文件或通知1Байду номын сангаас办体育竞赛发举办体育竞赛文件或通知1公布运功成绩表彰先进5公布运功成绩表彰先进5收集报名单收集报名单2审核通知名单是否符合要求审核通知名单是否符合要求3举办运动会举办运动会4资料归档资料归档6举办体育竞赛程序程序流程图监察点信息环节名称监察点名称监察规则发体育竞赛文件或通知1办理时限3个工作日该环节所需的办理时限为3个工作日若超过则认为出现疑似异常
程序文件流程图
附件五程序文件流程圖目录a. 质量手册编号.................................. 错误!未定义书签。
b. 程序文件编号.................................. 错误!未定义书签。
d. 质量记录编号.................................. 错误!未定义书签。
附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图错误!未定义书签。
附图2：外来受控文件受控流程图.................... 错误!未定义书签。
质量记录控制流程图............................... 错误!未定义书签。
内部质量审核工作流程图........................... 错误!未定义书签。
进货检验的不合格品控制程序....................... 错误!未定义书签。
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序......... 错误!未定义书签。
产品最终检验的不合格品控制程序流程图............. 错误!未定义书签。
产品实现过程中不合格品控制程序流程图............. 错误!未定义书签。
管理评审控制程序流程图........................... 错误!未定义书签。
人员招聘录用程序流程图........................... 错误!未定义书签。
培训程序流程图................................... 错误!未定义书签。
产品实现过程策划程序流程图....................... 错误!未定义书签。
策划依据......................................... 错误!未定义书签。
设计和开发控制程序............................... 错误!未定义书签。
TS程序文件(配流程图)--与顾客相关过程控制程序
1.0目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。
2.0范围适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。
3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。
3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。
4.0定义4.1.合同:指本企业与客户之间签订的, 在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。
4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。
4.3.常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。
4.4.特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。
4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。
4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。
是顾客对供方的供货和服务要求的总和。
5.0输入顾客代表顾客要求销售科订单6.0 流程责任部门 流程 相关质量记录 销售科 责任部门厂长销售科销售科相关部门销售科 相关部门相关部门 销售科7.0 说明7.1 顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。
7.2评审7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。
评审内容包括：a.顾客对产品的要求。
b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。
c.满足顾客规定要求的能力。
7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。
7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。
7.4合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。
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目录
8.2.3.4 a. 质量手册编号 (2)
8.2.3.4 b. 程序文件编号 (2)
8.2.3.4 d. 质量记录编号 (2)
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (3)
8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (4)
8.3.2 质量记录控制流程图 (5)
8.4.2 内部质量审核工作流程图 (6)
8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (7)
8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8)
8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (9)
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (10)
8.6.2 A 类纠正措施流程图 (11)
8.6.2 B 类纠正措施 (12)
8.6.2 C 类纠正措施 (13)
8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (14)
8.7.2 财务状况预警系统 (15)
8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (16)
8.8.2 管理评审控制程序流程图 (17)
8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (18)
8.9.2 培训程序流程图 (19)
8.9.2 考核程序流程图 (20)
8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (21)
8.11.2 策划依据 (22)
8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (23)
8.12.2 产品合同修改过程 (24)
8.12.2 市场信息控制过程 (25)
8.13.2 设计和开发控制程序 (26)
8.14.2 采购控制程序流程图 (27)
8.15.2 生产运作程序流程图 (28)
8.17.2 测量和监控策划程序 (29)
8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (30)
8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (31)
8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (32)
8.21.2 持续改进过程控制程序 (33)
8.2.3.4 a. 质量手册编号
8.2.3.4 b. 程序文件编号
程序文件编号8.2.3.4 c. 质量记录编号
质量记录编号
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图
8.2 附图2：外来受控文件受控流程图
图2
8.3.2 质量记录控制流程图
非
质量记录格式编号
质量记录领用
质量记录流转
质量记录存档
整理过期质量记录
销 毁
保 存
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8.4.2 内部质量审核工作流程图
8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序
8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序
8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图
8.6.2 B 类纠正措施
8.6.2 C 类纠正措施
8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理
8.7.2 财务状况预警系统
8.7.2 预防措施的制订、实施和评价
预防措施制订、实施和评价
8.8.2 管理评审控制程序流程图
8.9.2 人员招聘录用程序流程图
8.11.2 产品实现过程策划程序流程图
8.11.2 策划依据
策划输入
策划输出
8.12.2 产品要求的识别与评审过程
8.12.2 产品合同修改过程
8.12.2 市场信息控制过程
8.13.2 设计和开发控制程序
8.17.2 测量和监控策划程序
8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序
8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图
求屋者征询意见过程
供房者提供房源信息
过程
完成成交过程
8.20.2 产品测量和监控程序流程图
8.21.2 持续改进过程控制程序。