QP015-11 加工联络单
GJB9001C程序文件清单及相对应表单(更新)
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
财务部 质量部 质量部 研发部 研发部
综合部
质量部 质量部 销售部 综合部
7.6/9.1.3 9.1.3/9.3
质量目标分解表 质量季度报告 供方业绩分析报告 质量经济性分析报告 质量目标统计记录 纠正和预防措施表
பைடு நூலகம்
17
数据分析和信息管理程序 CS/QP-0117
18
质量经济性管理程序
CS/QP-018
19
纠正和预防措施控制程序
CS/QP-019
20
风险和机遇控制程序
CS/QP-020
21
软件管理程序
CS/QP-021
22
工程变更控制程序
CS/QP-022
23
供应商管理程序
CS/QP-023
24
产品标识和防护控制程序
研发部
8.3
14
内审控制程序
CS/QP-014
质量部
9.2
15
产品的监视和测量程序
CS/QP-015
质量部
8.5.1
16
不合格品控制程序
CS/QP-016
质量部
8.7
材料明细表 关键件（特性）、重要件（特性） 明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审报 告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告 产品验收规范 首件实测记录 纠正和预防措施表 进货检验记录 产品出厂检验报告 产品提交单 发运单 印章发放/回收登记表 进料检验作业指导书 制程检验作业指导书 成品检验作业指导书 不合格品处置单 纠正和预防措施表 偏离许可和让步申请审批表 不合格品损失清单 不合格审理人员资格确认表
来料品质异常联络单
来料品质异常联络单
发文部门
接收部门 发文日期 原材料厂商 材料名称 材料规格 送货日期
批次数量
抽查数量
流程
不良描述
品检员
品检员填写
品控专员
品控部经理填写
审核意见
品控经理签名
日期：
采购部负责人填写
临时处理意见
签名
日期: □退换 □退货 □挑选使用 □特采
说明：请在上面单一选择项打钩确定处理方式，特采请填写《来料特采审批单》
以下是挑选使用或特采情况下进行扣款填写
签名 生产 挑选使用所费工时（ ）×工价（ ）＝应扣款（ ）元
品控 挑选使用及特采扣款：（ ）元＋挑选使用应扣款＝合计扣款（ ）元
供应商确认签名回传
副总结案
财务会知
日期 日期
日期
NO:QC-
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GJB9001C程序文件清单及相对应表单
设备购置申请单 设备入库单 设备验收单 生产设备台帐 设备日常保养表 设备维修申请表 设备年度检修计划 设备/仪器报废申请表 设备/仪器验收记录 生产及检测设备台账
纠正和预防措施表 产品有关要求评审表 生产通知单 立项建议书 合同台帐 现场技术服务记录 客户反馈记录表 顾客满意度调查表 顾客满意度汇总分析报告 客户档案 退换货表 用户回访表 进货检验报告
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8
关重件（特性）管理程序
9
新产品试制程序
CS/QP-008 CS/QP-009
研发部 研发部
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
12
监视和测量设备控
CS/QP-013
工程变更申请单 工程变更通知单
8.4
8.5.2/8.5.4 9.1/10.3 9.1.2 4.1/4.2
采购计划 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 纠正和预防措施表 供应商考核表 供方到货情况表 进货检验报告 外发加工申请单 外购检验记录单 供应商工厂监察检查表 供方业绩复评表
仓储管理规范 送检单 合格证 盘点单 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告
质量经济性分析报告 质量成本统计表（预防成本） 质量成本统计表（鉴定成本） 质量成本统计表（内部损失） 质量成本统计表（外部损失） 质量成本计划执行情况表
纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表
风险管理计划&风险分析与跟踪表
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
异常通知单
□特采 提案人/日期： 会签部门 工程 业务 PMC 品质 采购 生产
最终 判定
原因分析：
□返工 □退货 □挑选 □报废 □特采
总经理
会签/日期
纠正/预防对策（以下由责任单位填写）：
责任人/日期：
效果确认：（相关责任QC填写）
确认人/日期：
核准/日期：
责任人/日期： 责任人/日期： 责任人/日期： 核准/日期：
品质异常联络单
□进料检验 异常发生单位： □IQC □IPQC
品名/规格 工单号/送货单号 异常描述：
□ 制程检验 □ 出货检验 □FQC □QA位
日期 不良数
品质建议处理方式： □退回 □返工 □维修 □挑选
序号
不合格处理会签意见
1
2
3
4
5
6
□报废
表单编号：ZW-28-001 B0
工程联络单
经办人：处理单位（公章）
审核人：年月日
会签意见
代表：
会签单位（公章）
日期：年月日
代表：
会签单位（公章）
日期：年月日
代表：
会签单位（公章）
日期：年月日
SH/T3503-J1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2
工程联络单
工程名称：
单元名称：
联络单编号
送达单位
内容：
本表由工程联络单的提出单位填写。
经办人：提出单位（公章）
审核人：年月日
处理意见：
本栏由送达单位的接收人填写，说明对联络单所提事项的处置意见。涉及其它单位协助处理的，需明确需处理的事项并转发给协助处理单位。待全部意见处理完成后将联络单返回给提出单位。
加工联络单
加工联络单（内部）
单据编号：
杰美参谋部文件
零件号数量加工机台
☐ 车
☐ 铣
☐ 磨☐ 抛光
☐ CNC ☐ Wcut ☐ EDM 开始
时间
完成时间
完成
时间
工时
加工原因：工艺要求 ☐工程变更 ☐出错返工 ☐其他：
接单人确认：
发单人确认：
审批：
加工负责人：
第一联：接单人第二联：发单人第三联：加工人
实际
开始日期完成日期
模具编号零件名图档编号(版本)
注意：本单只用于公司内部的加工联络交接之用。
所有的加工（CNC、EDM、线割、磨床、省模）都必须有受控图档方可启用本单联络加工。
否则不允许使用本单加工。
接单人在接收到工件和本单后，必须确认预计完成时间。
发单人如果发现预计交期不可接受时，须与工艺主管及直接上司商量工艺安排。
接单时间
接单日期
预计具体内容或特别要求：
完成日期
☐ 深孔钻
加工类别(请勾选)。
不良发生联络书004
不良发生联络书
客户 抽样数 模号/品名 良品数 日期 不良数
异常编号:
数量 不良率
异常内容描述:（请将不良内容详细、数值化记入）
检查员：____________ 品质处理结果： 当前生产品的不良流出防止措施：
判定确认：___________ 生产处理结果：
确认：_____________
异常内容描述:（请将不良内容详细、数值化记入）
检查员：____________ 品质处理结果： 当前生产品的不良流出防止措施：
判定确认：___________ 生产处理结果：
确认：_____________
效果确认：
确认：____________
确认： _____________
表单编号：TTQR-QA-004
注：生产处理结果栏必须要有良品和不良品数量之记录，效果确认栏必须对选别出良品的检查结果有明确说明
Байду номын сангаас
效果确认：
确认：____________
确认： _____________
表单编号：TTQR-QA-004
注：生产处理结果栏必须要有良品和不良品数量之记录，效果确认栏必须对选别出良品的检查结果有明确说明
汇毅塑胶模具加工厂
不良发生联络书
客户 抽样数 模号/品名 良品数 日期 不良数
异常编号:
数量 不良率
生产联络单
顺序
工段名称 工段代码 时间
1
备料
R数
控
晚
3
车 OP2
早
晚
5
去毛刺 BU
早
7
完工品检 QC
早
8
包装
PKG
早
母联络单号： 物料名称： 备料量：
交件数量 作业者
2018 底阀盖板
500
材质： 需求日期： 投单日期：
95 Mn Pb 28K 2018/8/8
加工日期 检验确认 主管确认 不合格数量 人员
加工日期 检验确认 主管确认 不合格数量 人员
备注
注意：
1.必须保证每栏签好字后才能流入下道工序。 2.必须保证所有栏签好字后才能入库，否则必须有总监批准后才能放行。
WUXI JINGYIDA TECHNOLOGY Co. ,Ltd
无锡精艺达科技生产联络单
联络单号： 订单号： 图号：
备注：
20180619 80001003 0207050121
XXXXXX生产联络单
联络单号： 订单号： 图号：
备注：
20180619
顺序
工段名称 工段代码 时间
1
备料
RM
早
2
OP1
早
数
控
晚
3
车 OP2
早
晚
5
去毛刺 BU
早
7
完工品检 QC
早
8
包装
PKG
早
母联络单号： 物料名称： 备料量：
交件数量 作业者
2018 500
材质： 需求日期： 投单日期：
95 Mn Pb 28K 2018/8/8
备注
来料品质异常联络单
来料品质异常联络单昆山市昆泽电子有限公司原料品质异常联络单发文部门接收部门发文日期原材料厂商材料名称材料规格送货日期数量流程不良描述包装车间负责人填写填写人签字:日期: 年月日审核意见品质经理填写填写人签字:日期: 年月日临时处理意见总经理填写填写人签字:日期: 年月日使用时所多费工时( )*工价( )=应扣款( )元原料应赔偿:共计:供应商确认签字财务总监确认签字日期: 年月日日期: 年月日附件: 原料异常结算清单订单量每天出货量原人均产能现人均产能原投入人力数现投入人力数原料名称转帖产品名称123/人/h 92/人/h 9人 9人 VA66-shielding-cover-t0.06KAPTON*70*360 50000 10000 原工作时间现工作时间不良品数量 op 9 12 8000PCS(200m) 原人均产能现人均产能原投入人力数现投入人力数50000 10000 277/人/h 185/人/h 4 6 0.06KAPTON*100*300 VA66-shielding-cover-b原工作时间现工作时间不良品数量 ottom9 9 10000(140m)根据上表数据显示，VA66-shielding-cover-top该款产品每天比原来多耗3个小时，四天共12个小时。
不良品数量8000PCS，所费工时65个小时，撕胶每人每小时350PCS，共耗费22.8个小时，耗费原料14?。
合计:所费工时:99.8h，原料:14? VA66-shielding-cover-bottom该款产品每天比原来增加2人，所费工时72个小时。
不良品数量10000PCS，所费工时36个小时，撕胶每人每小时350PCS，共耗费28.5个小时，耗费原料14?。
合计:所费工时:136.5h，原料:14?。
耗费工时:236.3h，236.3*15元=3544.5元;原料28?，28*24元=672元共计:3544.5+672=4216.5元。
深圳某公司品质异常联络单
SHENZHEN KEDING HARDWARE INDUSTRAL， C0LTD.
深圳科鼎五金实业公司
品质异常联络单NO：
供应商部件名称物料编号
送货单号来料数量定单编号
抽检数量不良数不良率
不合格项目数量不良率备注品质改善要求：经理意见：
IQC：QE：品质主管：
厂商回复
不良原因分析：
经理（主管）：分析人：
纠正措施及完成日期：
经理（主管）：确认：FM8.3-01-01版本：1.0
质量工作会议通知单：
兹定于月日，于公司会议室举行本季度质量工作会议，各部门主管请准时参加。
品保部
FM8.4-01-04版本1.0
质量工作会议记录
议题：
时间：地点：参加人员：
会议记录：（可附页）
记录人：需改进项目：
FM8.4-01-005版本1.0
不合格品处理单
部门：日期：
品名型号数
不合格原因品管处理结果质检备注量
FM8.3-01-02版本：1.0批准：审核：制表：
报废申请单
编号：填表日期：
序号料号物料名称发出数量加工工序计量
报废率报废原因报废数量
单位
签名及处理意见；
生产组长（申请）：生产主管：品质：技术总监（审批）：质检员
FM8.3-01-03版本：1.0。
供应商初物联络单
□符合要求
□不符合要求，予以退回
品质保证部意见：
□符合要求
□不符合要求，予以退回
产品部意见：
注：品质保证部和产品部意见任一部门有否定意见即判否。
□自主变更初物：□二级供方变更□异地生产□加工条件/方法变更
□工艺流程变更□设备变更□工装、模具变更
□检验变更□设备/工装停止使用期超过一年
□认证产品变更□其他
随样附件及数量
□试棒、拉伸试样：□工艺散件：
□试片：□熔深样：
□检具：□其它：
附件资料
□供方自检报告□产品检验标准□工程管理标准
□原材料及外购件清单其它资料：
设计变更、过程变更项目描述
声明：
以上所供样件是我们的代表性零件，经检验已符合顾客图纸/样件和规范的要求。是在正常生产工装上使用规定的材料/零部件制造而成，没有不同于正常加工过程的其他操作。当以上情况发生变化时，我们将及时报告顾客。与本声明有差异的地方我已在下面作了说明。
解释/说明：□无□有
编制人/日期：供方质量负责人/日期：
供应商初物联络单
表单编号：表单归属文件：《初物管理办法》
供方名称
零件名称
适用车型
供方地址
零件图号
送样数量
联系人
联电话
送样次数
□Ⅰ□Ⅱ□Ⅲ
模具成型件样件应注明
□样件制作模号：□模具生产厂家：
工程变更申请表管理号
初物类型
□首次供货初物：□新供方□新产品
□设计变更初物：□供方设计变更□众泰设计变更
□品质改善初物：□供方自主优化□质量问题改善
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加工联络单（内部）
单据编号：
QP015-11 B/1
零件号数量加工机台
☐ 车
☐ 铣
☐ 磨☐ 抛光
☐ CNC ☐ Wcut ☐ EDM
开始
时间
完成时间
完成
时间
工时
加工原因：工艺要求 ☐工程变更 ☐出错返工 ☐其他：
接单人确认：
发单人确认：
审批：
加工负责人：
第一联：接单人第二联：发单人第三联：加工人
实际
开始日期完成日期
模具编号零件名图档编号(版本)
注意：本单只用于公司内部的加工联络交接之用。
所有的加工（CNC、NC、EDM、线割、磨削）都必须有受控图档方可启用本单联络加工。
否则不允许使用本单加工。
接单人在接收到工件和本单后，必须确认预计完成时间。
发单人如果发现预计交期不可接受时，须与工艺主管及直接上司商量工艺安排。
接单时间
接单日期
预计具体内容或特别要求：
加工类别(请勾选)完成日期。