XX公司 TS16949过程审核报告
TS16949审核报告
M A N A G E M E N T S Y S T E M C E R T I F I C A T I O N管理体系认证该报告是保密文件,仅限于分发到审核小组,公司代表, 及SGS办公室1.1A u d i t o b j e c t i v e s.The objectives of this audit were to confirm that the management system: 本次审核的目的是确认管理体系:∙ conforms with all the requirements of ISO/TS16949:2002 符合ISO/TS16949:2002的所有要求∙ of the organisation has been effectively implemented 已有效实施,∙is capable of achieving the organisation‟s policy objectives能达成组织的方针目标1.2S c o p e o f t h e c e r t i f i c a t i o n.认证范围Design and manufacture of seat assembly used for automobile.汽车座椅总成的设计和制造.Y e s N o This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has beenestablished (attached) and agreed with the client这是一个多场所审核, 附录中列出了所有有关的场所及/或远地点(见附件), 并已与客户确认Remote locat ion “GSK industry (China) Co., Ltd”, with address “Quanxing RoadLangfang Economic And Technical Development Zone, Hebei province, P. R. China”,was responsible for product design, this company had been registered toISO/TS16949:2002 by BSI, certificate number: TS99139 (IATF Number: 0020238),expiry date 19/04/2009. 全兴工业(中国)有限公司承担产品的设计和开发, 地址: 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路1.3C u r r e n t a u d i t f i n d i n g s a n d c o n c l u s i o n s.本次审核的发现点及结论The audit team conducted a process based audit. The structure of the audit was in accordance with the Audit Plan and the Audit Planning Matrix. The audit team concludes that the organisation审核小组进行了基于过程的审核. 审核的结构符合审核计划及审核策划矩阵. 审核小组的结论是: 该组织has 已经 has not 尚未maintained its management system in line with the requirements of ISO/TS16949:2002 including customer specific requirements and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organisation‟s policy and objectives. Number of non -conformities identified:按照ISO/TS16949:2002的要求维持其管理体系, 并证明其体系能系统地达成在其认证范围内的有关产品及服务的协定要求, 以及组织的方针目标. 识别出的不符合项数目:Major 严重 2 Minor 轻微 6 Therefore the audit team recommends the following status in accordance with ISO/TS16949:2002因此, 审核小组按照ISO/TS16949:2002要求, 作出以下建议C l i e n t S i g n a t u r e 客户签名:D a t e 日期:1.4 P r e v i o u s a u d i t r e s u l t s .以往的审核结果The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:对上次的审核结果已进行了评审,特别是针对已识别出的不符合项的纠正预防措施已确保实施. 该评审的结论是: All findings in the Stage 1 report have been properly addressed 已适当解决了第1阶段报告的所有发现点 Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. 已纠正了针对前次审核中识别出的任何不符合, 且纠正措施持续有效.The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report.管理体系尚未针对前次审核中识别出的不符合采取有效措施, 在本报告中又再提出了具体的纠正措施要求1.5 A u d i t f i n d i n g s .审核发现点The following key con siderations in respect of the organisation‟s management system were assessed: 针对组织管理体系的以下关键部分进行了评估:The management system documentation demonstrated conformity with therequirements of ISO/TS1949:2002 and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system.管理体系文件显示符合ISO/TS16949:2002要求, 并提供足够的架构支持管理体系的实施与维持Y e s N o The organisation has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system 组织已表明能有效实施与维持/改进其管理体系Y e s N oThe organisation has demonstrated the established and tracking of appropriate key performance indicators and/or targets and monitored progress towards their achievement组织表明已建立及跟踪其适当的关键绩效指标/目标, 并已监视向其远景进展的状况 Y e s N oThe internal audit programme has been fully implemented and demonstrates effectiveness towards achieving continuous improvement. Audits have been conducted using properly qualified auditors已完整实施内部审核程序, 并表明朝达成持续改进目标的有效性. 已使用适当的合格审核员进行内部审核Y e s N oThroughout the internal audit process, the management system demonstratedY e s N ooverall conformance with the requirements of ISO/TS16949:2002通过整个内部审核过程, 显示管理体系总体上符合ISO/TS16949:2002要求Y e s N o The management review process demonstrated capability to ensure thecontinuing suitability, adequacy and effectiveness of the management system管理评审过程显示有能力确保管理体系的适宜性,充分性和有效性.Y e s N o The organisation has identified all applicable customer specific requirements组织已识别了所有有关的客户特殊要求Y e s N o Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance认证申明是准确的, 符合SGS指南Comments on negative findings: 对负面发现点的说明1.6O b j e c t i v e e v i d e n c e s e e n b y p r o c e s s.各过程所见客观证据The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following audit trails, followed throughout:审核的具体过程,活动及功能在审核策划矩阵及审核计划中有详细说明. 为完成该次审核, 在整个审核过程中, 已设计了多种审核思路及联接部分, 包括以下审核思路:Company Briefing:The company was established in Jun, 2007, At present, 70 employees worked as 1 shift in company. The General Manager and 1 Deputy General Manager structured top management. 5 Departments were set within company, Currently; the products manufactured are mainly for Chongqing YUAN and Chongqing LIFAN.Remote location “GSK industry (China) Co., Ltd”, with address “Quanxing Road Langfang Economic And Technical Development Zone, Hebei province, P. R. China”, was responsible for product design, this company had been registered to ISO/TS16949:2002 by BSI, certificate number: TS99139 (IATF Number: 0020238), expiry date 19/04/2009; the latest audit finding was reviewed, and corrective action against relevant NC findings had been closed.Market analysis/customer requirement, quotation/order management, delivery and payment, customer feedback/service, customer satisfaction:The order review record, delivery control, and customer complaints disposal were review for main customer …YUAN‟ and …LIFAN‟. There was no customer‟s specific requirement. Departmental performance indicators and contract review records of …YUAN‟ and …LIFAN‟‟ in 2008 were checked. Some customer complaints were received and analyzed, customer satisfaction was reviewed.Design & development of product and process, Verification and validation of product & process, Regulations control and Engineering change:The organization had several cases of new product development including 7162(B6800100C1) for Chongqing LIFAN. Most of these products had been in mass production stages. All the APQP packages of them were reviewed during the audit. Some findings were stated in the following NC and OFI description. The complete 7162(B6800100C1) APQP records, departmental Quality objective monitoring records, technical data management including standards OC/T740-2005Production, Product/process inspection & monitoring(IPQC)/ Identification and traceability : Manufacturing processes covered: foaming, welding, sewing, assembly. Onsite assessment had checked below products: 4C10-1A1-0000-0, 4Z22-1A/B1-000-0. Currently there‟s only 1 shift in the workshop. The onsite layout & process improvement had also been focused on, also include relevant process parameter monitoring, job set-up verification, and in process product measurement, also included in process productmeasurement and test.Product inspection & monitoring (FQC):Inspection: FQC & OQC of inspection were structured and implemented. Control plan and inspection instruction were setup to guide the inspection task. FQC & OQC: 4C10-1A1-0000-0, 4Z22-1A/B1-000-0 were checked, Product audit was planned and implemented: 4C10-1A1-0000-0, 4Z22-1A/B1-000-0 audit was verified.Supplier management/ purchasing management:Main materials: stamping parts, plastic product, chemical material, steel tube, standard parts and the painting was outsourced. Supplier‟s evaluation carried out as required, such as for “Quanxin Traffic Equipment (Xiamen) Co., Ltd.”, “Chongqing Ruitong” and “Changzhou Haobang”. Purchasing requirements defined in related purchasing order “20080916”, “20081028”. Some suppliers were registered inISO9001:2000 and some key suppliers registered in TS16949: 2002. Basically the TS and customer requirements could be satisfied except what stated in the following NC and OFI description.Logistics and Product preservation, Product/process inspection & monitoring (IQC)There have 3 warehouses, one for raw material under manufacture management department, one for semi product under production department and one for finished product storage under sales department. Store management specification had established and conducted e. g: FIFO, identification etc. incoming inspection specification were structured and implemented. Control plan and inspection instruction were setup to guide the inspection task. IQC: 720kg 1056 chemical material received on Oct 30, 2008, 2pcs seat adjuster received on Nov 6, 2008 and 1495pcs 4Z22-1C0-1503-1 received on Oct 6, 2008. Basically the TS and customer requirements could be satisfied except what stated in the following NC and OFI description. Control of monitoring & measurement deviceThe company established inner lab, but the scope was not defined and the relevant operation specification was not established, all measure equipment calibration were outsourced. Measurement and testing equipments were planned and implemented. Calibration was planned annually and monitors the valid status every month. Caliper 805122 and 204863 were verified and acceptable, MSA of caliper 800036and torque spanner 370~550kgf/cm. Basically the TS and customer requirement could be satisfied except what stated in the following NC and OFI description.Facility & Equipment & tooling mgmt, management:Equipment maintenance and repairing, tooling verification activities was assessed. Equipment No:HGC7400, M14-01 and M42-01. Tooling number: HGI0100600 and HJI0300600. Basically the TS and customer requirements could be satisfied except what stated in the following NC and OFI description. Control of document & recordThe function was centered in Tech Department & Admin. Office. All the documents including external documentation were controlled in this department. Basically the TS and customer requirements could be followed in handling with all the QMS documentation.The control of standards, retention of records required by the customers and regulationsHR ManagementAnnual training plan prepared and implemented. TS16949 and core tools knowledge training conducted. 1021 assembly training for all operators, Customer specific requirements training also carried out. Especial position certificate were sampled and checked, e. g. electrician, travel crane, welder and internal auditor. Basically the TS and customer requirements could be satisfied.1.7N o n-c o n f o r m i t i e s.不符合Non-conformities detailed here shall be addressed through the organisation‟s corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of ISO/TS16949:2002, including actions to prevent recurrence and proper maintenance of corrective action records.对在该处详细列出的不符合, 组织必须按照ISO/TS16949:2002有关纠正措施的要求,在其纠正措施过程中进行处理, 包括防止再次发生的措施, 并适当保留纠正措施的记录.Identified non-conformities cannot be closed during the on-site audit. Non-conformities shall be acknowledged by the organisation.不能在现场审核中关闭识别出的不符合. 对不符合事项必须通知该组织.1.8 Opportunities for Improvement (OFI’s) & P ositive Comments改善机会(OFI’s) & 正面说明1. 员工TS知识应改善.2. 出货不良率, 验收不良率, 销售不良品退货率, 上线退货率这些目标的定义以及员工的理解不清楚, 并且对这些指标可以整合.3. 开发目标应设定, 如: 产能, 开发成本.4. 过程流程图未包括发泡, 车缝, 焊接等过程.5. 在PFMEA中, 部分失效模式的探测方法未明确, 导致不能正确给D打分6. 在PFMEA中识别的控制检测方法在QC中未实施, 如: 头枕焊接高度不一致由检具检测, 实际未用.7. 控制计划未按过程流程图来编制.8. “产品工程试验规划”应明确由谁来实施具体的各项目试验, 客户还是公司.9. 作业指导书(SOP)的版本控制应改善, 没有发放记录.10. 发泡过程程序选择应更加详细规定, 如P1 & P2 程序.11. 车缝工序, 车缝线的牌号(OM316)与实际牌号不能对应.12. 装配用射钉气枪的气压(4kg/cm2)现场不易验证.13. 管理评审的输入输出应详细具体, 如改进事项, 不良质量成本的概述等等.14. The understanding of standard and core tools should be improved.对标准和核心工具的理解应加强。
TS16949内部质量管理体系审核报告
11 SP06
6.2（6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4）
△
12 SP07
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4.1
△ ●
13 SP08 检验和试验
7.4.3 7.4.3.1 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2
10 SP05 质量成本
人力资源及培 训 文件及记录控 制
5.6.1.1 7.3.2.2 7.4.3.2 8.2.1.1
●
2010年11月进行的员工满意度调查未进行统计分析 得出实际的满意度值。不符合KHS-2-11 训控制程序4.13员工满意度调查 ；不符合 ISO/TS16949：2009 8.2.1顾客满意及 析和使用 对工程规范等文件未建立文件清单管控 2-12文件及记录控制程序5.11.2工程资料管理 合ISO/TS16949：2009 4.2.3.1工程规范
第4页；共6页
表单编号:TS-表式108 A0
应用得不够透彻，没有准确 和相关文件进行更新 ；不符合 制造过程设计输出，…
据及和销售人员的及时沟 生产计划控制程序；不符 生产安排
机未进行保养并记录。不符 装管理程序；不符合 预防性和预见性维护
进料日期标识。成品入仓 入仓人”未签名不符 ISO/TS16949：
与顾客有关的 过程
标准条款
7.2(7.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.2.3.1)
审核发现 △ △ ●
1．有些过程变化，作业准备验证不是有效进行 合KHS-2-04 生产制造管理程序；不符合 ISO/TS16949：2009 7.5.1.3 作业准备验证 2． 未保留部分生产过程记录，包括投料 录，设备维修、分散盘的维护和使用记录 KHS-2-04生产制造管理程序；不符合TS 7.5.1. “生产和服务提供的控制”和 工装的管理”的要求 SP11 1/2 有对公司现有顾客进行满意度调查，但未分析实际的 满意度。KHS-2-02 顾客满意管理程序 析；不符合ISO/TS16949：2009 8.2.1
TS16949过程审核报告(完整版)
耳機阻抗 的过程能力
LSL
过程数据
LSL
12.6
目标
14
USL
15.4
样本均值
14.052
样本 N
100
标准差（组内） 0.326595
有部分过程没有达标，需相关责任部门持续改进。
理者代表、质量部、PIE部、生产车间及审核组各成
员。
组内 整体
组内）能力 1.43 1.48 1.38 1.38
体能力 1.47 1.53 1.42 1.42 1.45
窗体标号：
数字万用表zcoqwyb012等均在校准有效期内检验作业指导书能够正确指导检63过程质量记录的检查查看过程质量记录文件qc检验日报表内容记录清晰完整没有乱涂改情况符合规定要64过程能力指数过程目标的审核641随机从生产在线抽取100个产品进行检测合格品为99个合格率99达到了生产直通率耳机95以上
TS16949过程审核报告
4.2 内审员：
5. 审核时间 2013年6月20日至2013年6月28日
6. 审核实施情况 6.1 过程质量控制计划、过程作业指导书实施情况的审核： 通过此次审核调查到，过程质量控制计划得到了严格的执行，产品和过程特殊特性的 遵循了控制计划的规定。过程质量控制活动的安排恰当，文件齐全具有可操作性，操作者 并且认真执行这些文件。 6.2 过程因素受控情况的审核： 6.2.1 人员状况的审核： NC969降噪耳机共有15个生产线作业员，1个QC检验人员，针对NC969降噪耳机组建了由 人的项目小组，项目周期3个月，项目生产直通率、过程能力指数、质量目标均明确设 产品的研发到试产进行全期工作，有完整的项目档案，各过程人员均为关键过程作业人员 员已按规定进行了相关培训，经考核后持证上岗。 针对生产现场作业人员审核：生产现场工人操作娴熟，十分熟悉各自岗位的职责，有良好 识。 6.2.2 生产现场设备状况审核： 车间主要的设施、设备有：生产流水线、注塑机、超声波啤塑机、高周波吸塑包装机 具加工机械设备。按照设备完好状态的标准对所有设备进行了检查，设备的主要技术 度、压力等均在允许误差之内，设备运转正常。车间按《设施、设备管理程序》、《 管理程序》的要求，对设备、工装进行了日常维护和定期保养。设备档案、数据齐 整。 6.2投.3入材生料产因NC素96的9产审品核作业的零部件、辅料均经过检验，合格上拉，标示正确。审核中无
TS16949内部质量体系审核
注1：内部审核，有时称第一方审核，由组织自己或以组织的名义 进行，用于管理评审和其他内部目的，可作为组织自我合格声明 的基础。
注2：外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。 第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的 名义进行。第三方审核由外部独立的审核组织进行，如那些对与 ISO9001或ISO14001要求的符合性提供认证或注册的机构。
14
第二部分
内部质量管理体系审核实施步骤
一、审核计划 二、审核准备 三、审核实施 四、审核报告 五、跟踪验证
15
与内部审核有关的标准条款要求
8.2.2 内部审核
组织必须按策划的时间间隔进行内部审核，以确 定质量管理体系是否： a）符合计划的安排（7.1）、本标准的要求以及
组织所确定的质量管理的要求； b）得到有效实施和保持。
过程分析
内部审核 流程,活動
谁做?
谁负责:管理者代表、 顾客代表、品质部 谁配合: 各部门
输出
审核结果 纠正和预防措施
绩效测量指标
不符合项及时整改率
19
内部质量管理体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y 任命组长
制订审核实施计划
审核、批准
N
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告 分析原因
组织必须审核每个制造过程以确定其有效性。
17
8.2.2.3 产品审核
组织必须按规定的频次，在生产和交付的适当阶 段对产品进行审核，以验证符合所有规定的要求，如 产品尺寸、功能、包装、标签。
TS16949质量管理体系内部审核报告
TS质量管理体系内部审核报告一、审核目的对本公司的质量管理体系实施检查，以验证质量管理体系是否正常运行符合审核依据标准的要求。
二、审核依据1、ISO/TS16949:20092、公司《质量手册》版本（B）和《程序文件》版本（B）3、相关的法律和法规及国家标准，行业标准三、审核范围产品范围：汽车用Ep2.4通用吊钩、前盖板、隔热罩支架的制造过程。
审核部门：最高管理层、管理者代表、技术质量部、销售部、办公室、采购部、生产部、财务部。
审核场所：本公司内四、审核组成员审核组组长：五、审核日期XX年XX月XX日六、审核综述1、质量管理体系建立、实施和运行情况：本公司最高管理层在XX年XX月对建立依照ISO/TS16949：2009标准的质量管理体系的工作进行了前期的策划，具体对建立质量管理体系的要求，目的和要达到的目标进行了明确的规划。
于2006年5月正式建立了本公司文件化的质量管理体系，自XX年XX月XX日进行了全面的质量管理体系内部审核；于XX年XX月XX日公司组织了管理评审工作。
到目前为止本公司的质量管理体系已试运行整整一年的时间，为了进一步全面检查公司质量管理体系的运行情况，同时作好国家认证部门组织的ISO/TS16949：2009现场审核准备工作，公司于XX年XX月XX日进行了质量管理体系的内部审核。
本次审核按照TS/ISO16949：2009标准的要求、公司的质量手册、程序文件及相关的文件进行。
对与质量管理体系相关的职能部门和场所进行了全面的检查。
在审核过程中发现目前本公司质量管理体系的实施和运行情况基本符合最高管理层对本公司质量管理体系策划的安排和预期要达到的目标。
质量管理体系的相关文件符合ISO/TS16949:2009idt标准的要求及相关法律法规的要求。
质量管理体系的运行情况良好，部门的沟通和工作衔接也有效，本公司内部已形成了质量管理体系的监视、检查和持续改进的机制。
2、公司质量方针的贯彻、实施情况本公司的质量方针和总的质量目标由董事长制定，通过质量管理体系内部运行和各职能部门负责人的传达，各部门内部组织的对质量方针和质量目标的学习，以及在公司内进行质量方针和质量目标的宣传，已经让全体员工都了解并理解了公司的质量方针和质量目标，并且全体员工都已经认识到满足顾客要求，法规要求以及通过质量管理体系的运行来实现质量方针和质量目标对改进本公司业绩的重要性。
ISOTS16949内部质量体系审核总结报告
内部质量体系审核总结报告
审核编号：
拟制人： 日 期：
日 期：
编号： 页码：2审核报告
审核开始日期：
审核结束日期： 受审核部门： 管理层
行政部
市场部
生产部
技术部
质保部
财务部
采购部
公司内审组成员：
组 长：
审核员：
审核目的
本次审核是我司推行ISO/TS16949：2002质量管理体系以来的首次审 核，内审以质量管理体系为主， 通过审核公司质量管理体系与ISO/TS16949标准的符合性与运行有效性，掌握质量管理体系的实际运行状况，及时采 取纠正与预防措施，不断完善质量管理体系以迎接正式审核。
5.顾客相关要求。
审核综述
1.本次内部审核是我司ISO/TS16949：2002质量管理体系推行以来的首次 审核，这次内审是一次涵盖公司各部门、 各生产班次， 涵盖了ISO/TS1949标准所有条款的全面审核，由管理者代表指定审核组长，组织了4位资
格内审员组成审核组， 拟制了详细的审核计划， 按照过程方法编制了 《内 审检查表》，对公司进行了为期2天的独立审核，在公司管理层及各部 门主管的重视及大力支持下，如期完成了全部审核任务。
审核范围
ISO/TS16949:2002质量管理体系要求涉及的全部过程/条9：2002标准。
2.QS9000五大手册（APQP、PPAP、SPC、FMEA、MSA）。
3.有关质量适用的法律法规及其它要求。
4.公司质量手册、程序、作业指导书及其它有关文件。
2.本次审核发现ISO/TS16949：2002质量管理体系在我司推行以来，公司有 条件地、多样性地对公司管理层、中层、基层骨干等人员实施了ISO/TS16949：2002标准知识、QS9000五大手册有关知识、公司程序文件、TS16949内审知识培训，对全员进行了SPC基础知识宣讲。为体系的有效运行奠定了基础。
TS16949质量管理体系审核总结报告
广州刚辉橡塑五金制品有限公司 2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告 (内部审核) 分发:制造中心/人力资源中心/技术中心/ 品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库抄送:总经办/CEO办公室/执行董事制作:章样成审核: 核准: Do well for our work广州刚辉橡塑五金制品有限公司2015年内部审核总结报告(实际情况) 依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）: 一. 公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患.. 1. 生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。
2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。
3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。
二.人员教育培训：在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。
1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。
2．品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。
3．人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员）在部门教育培训中，新员工进来，作为部门管理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平时不培训教导，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或处罚员工。
其严重员工积极性和人员流动。
另其他部门培训实施情况不超过计划10%,执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3能力意识培训及在职培训是句空话.三.纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3) 1.各部门对问题处理只停留在表面上处理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善（5M） 2. 没有保持对改善执行的确认和跟进,否则只会体现在会议形式或书面形式,那问题还隐藏在现实中.同时必须落实时间责任,这样才能体现制度,没有体现改善效率. 3,在分析过程中,没有对问题点能够横向展开或举一反三,做到防范为主. 4.建议发生处理再发生进行统计对比,其才能判定改善正确性.提升人员作业效率. 本次内审因时间和其审核员没有参与过经验,所以本次内审审核范围覆盖率达70%,其审核点也是根据产品和过程要求进行点线审核,因为为点线审核,会存在部门漏审或误审情况,预计将在本年度第三次审核中实行重点项目审核. 本次审核总结建议: 1. 各部门真正落实部门人员岗位培训教育,提审人员作业及思维能力和意态正确性,毕竟人还是企业的根本,好的员工是企业的一笔大财富. 2．各部门对异常处理须落实真正原因分析和改善，而不是今天表面处理，明天又发生，改善不能停留表面，应该实质上处理，根本上改善。
TS16949内审报告
整理/日期：范琳琳内审组长/日期：管理者代表/日期:
均为一般不符合，主要分布在:生产/市场/采购/仓储/品保/行政部门,存在的主要问题是执行力度不够或没有按相关规定严格执行，内审不符合项将在6月30日前全部关闭完成。
体系运行情况总结及符合性、有效性结论：
1质量管理体系方面：
公司按技术规范ISO/TS16949:2009要求建立、实施并保持了文件化的质量管理体系,编写了质量手册、程序文件、管理文件、作业文件等体系文件，并对上述审核范围所涉及的所有过程(包括顾客导向过程、管理过程和支持过程）及其相互作用进行了识别和描述，在文件控制和记录控制方面基本上满足了技术规范要求和公司实际需求，并能提供质量管理体系各过程有效运行的证据.
公司的质量管理体系通过多半年的实际运行，经过本次质量管理体系的内部审核,根据收集到的证据，并依据审核准则得出以下结论：
公司的质量管理体系基本符合技术规范ISO/TS16949:2009的要求，确保了质量管理体系在公司内部得到了有效的实施和保持，并确保了质量管理体系改进机制在公司内部的初步建立与实施。
审核依据
1技术规范ISO/TS16949：2009
2公司质量体系文件
3适宜的法律法规及产品标准欧立成，范琳琳,赵松，李一明，李宏强，梁廷国，苏刚刚，蔡智伟，
范洪斌
审核日期及审核计划实施情况：
在内审组长的带领下,审核员保持公平，公正，客观的原则于2014年6月15日对上述审核范围进行了为期1天的审核，按《内审实施计划》如期完成了审核。
2管理职责方面:
总经理通过制定并批准公司的质量方针和质量目标（包括过程绩效指标)，通过制定年度经营计划，规定相关部门/人员的职责权限，进行管理评审及确保提供质量管理体系所需的资源等活动实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺,并为全体员工参与质量管理创造了良好的条件，使全体员工能够充分理解自己的职责和权限并能够认识到自己所从事工作的重要性和相关性，提高了全体员工的质量意识，确保了满足顾客的要求及法律法规的要求。
2020年 TS16949体系-过程审核总结报告-内审计划-安全作业管理
审核时间：主持部门：参加单位：参加人员：
审核组长：编制部门：
编制：组长：日期：202x/x/x 存期3年审 核 总 结
经过对所有生产线的检查发现一下问题点：
1.作业者没有按照作业要领书要求进行自我检查；
2.气密机升降台钢丝绳容易断，更换比较费时间，影响正常的作业生产；
3.焊接作业者外观标准掌握不明确；焊接作业台的转动部位为及时添加润滑油，焊接工作台在转动时发生震动，影响焊接质量等；
4.生产现场没有作业速度展示板，作业者不知道正常的作业速度时间。
总体上而言，生产线还是比较稳定，为出现工序内的批量不良，各项防误使用正常，设备的运转正常，人员比较稳定，生产能及时完成计划并保证产品的质量。
作业者积极进行改善，作业水平有很大提高。
针对不足我们进行积极的改善，已保证各道工序在正常状态下进行生产。
（写不下可附页）
生技科202x/x/x
生技科
生技科、品保课、生产部
SGDX4-01-062
过程审核总结报告。
TS16949质量管理体系内部审核报告
TS16949质量管理体系内部审核报告篇一：TS16949质量管理体系审核总结报告 2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告 (内部审核) 分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/ 品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事制作:章样成审核: 核准:2015年内部审核总结报告(实际情况) 依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）: 一. 公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患.. 1. 生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。
2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。
3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。
二.人员培训：在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。
1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。
2．品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。
3．人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员）在部门教育培训中，新员工进来，作为部门管理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平时不培训教导，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或处罚员工。
其严重员工积极性和人员流动。
另其他部门培训实施情况不超过计划10%,执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3能力意识培训及在职培训是句空话. 三.纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3) 1.各部门对问题处理只停留在表面上处理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善（5M） 2. 没有保持对改善执行的确认和跟进,否则只会体现在会议形式或书面形式,那问题还隐藏在现实中.同时必须落实时间责任,这样才能体现制度,没有体现改善效率. 3,在分析过程中,没有对问题点能够横向展开或举一反三,做到防范为主. 4.建议发生处理再发生进行统计对比,其才能判定改善正确性.提升人员作业效率. 本次内审因时间和其审核员没有参与过经验,所以本次内审审核范围覆盖率达70%,其审核点也是根据产品和过程要求进行点线审核,因为为点线审核,会存在部门漏审或误审情况,预计将在本年度第三次审核中实行重点项目审核. 本次审核建议: 1. 各部门真正落实部门人员岗位培训教育,提审人员作业及思维能力和意态正确性,毕竟人还是企业的根本,好的员工是企业的一笔大财富. 2．各部门对异常处理须落实真正原因分析和改善，而不是今天表面处理，明天又发生，改善不能停留表面，应该实质上处理，根本上改善。
TS16949管理评审报告
高木汽车部件（佛山）有限公司
管理评审报告
评审时间
2010年11月17日
评审地点
TAP第三会议室
评审目的：
按计划对质量管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
ｃ）过程业绩和产品的符合性：过程及制品的监视・测定的結果等；设备保全状況、工程内不良率等；
ｄ）预防和纠正措施的情况：对策书回答状況、対策的水平展開等；重大品质变异不良及矫正预防措施评审，预防和纠正措施的情况；
ｅ）以往管理评审的跟踪措施：对前期管理评审的结果进行确认；
f）设计开发的阶段性成果：2009-2010年度最近12个月中接受的客户对新产品的APQP&PPAP要求；
k）改进的建议：具体的改善施策、改善提案、成本控制状况（包括内部质量成本、外部质量成本）；
l）其它、品质方針・品质目標的达成状況等：公司、部门品质方针及目标达成实绩。ห้องสมุดไป่ตู้
评审结论：
1．已经按照ISO/TS16949标准要求建立了本公司的质量管理体系，本公司质量管理体系基本完整有效，各质量目标达成情况良好。质量方针适宜，经营计划基本得以实现。
改进纠正和预防措施责任：
经会议评审，以下方面需要实施纠正与改进：
1．2010年总体顾客满意度有提高3分，但存在以下方面影响顾客满意度：
①交货晚到；改善责任：生产管理部
②量产品质不稳定；开发阶段的品质确认及改善不足。改善责任：营业技术部
2．客户投诉的处理需区分“正式投诉”和“非正式投诉”，对于需书面回复的投诉，各部门可及时重点对应。责任：品证部
过程审核报告
过程审核报告审核目的：验证公司各创造过程是否符合体系要求，评价过程质量水平，发现不足，以推进和完 善过程，提升 过程质量水平。
审核范围： 审核各创造过程。
审核依据： ISO/TS16949:2022 标准、提问表(VDA6.3 过程审核)、程叙文件、三级文件、过程 审核检查表、 顾客需求等。
审核日期：审核组长：审核组员：过程审核综述：本次过程审核是本公司 2022 年度第一次例行过程审核，审核小组由6 人组成，本次过程审核 得到了总经理、 管理者代表及受审部门负责人的高度重视和全力支持，审核过程中得到公司有关 部门主管和全体人员的积极配 合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的；由于大 家的共同努力，使本次过程审核活动按计划 圆满完成。
本次审核计划对公司的创造过程进行了全面的审核，因包装过程无任何文件与记录，未审； 仓储部份仅有入库与领料的证据，且领料的证据没有三级文件支持，未审。
其它过程均进行了审核，包括押出、贴合、复合、 退火 延伸、分层、分切过程。
本次审核发现严重不符合项 6 项，普通不符合 10 项。
一、 严重不符合项1、 在开辟跟量产之间的交接比较混乱， SOP 、参数表等在现场可得，但无统一的交接过程，也没 有交接的相 关记录。
2、 控制计划的内容，在现场无对应的指导文件，包含作业 SOP 和检验 SOP 。
3、 现场作业人员无资质证明。
对作业人员的培训、评价无记录，员工能力无记录。
4、 人力顶岗无安排，《应急计划控制程序》 4.1.1.1 中的应急计划无落实。
5、 针对生产设备的维护保养部份，现场未能提供保养计划、保养记录等有效记录。
6、 测试设备无法有效监察质量要求，如押出站 A 等 PP 膜的厚度规格为 15 ± 0.5um ，但所使用 的测试仪器精度为 1um 。
二、 普通不符合项1、 原材料部份，现场存在 2022 年 11 月发现的 PE 料包装破损，无状态标识无隔离。
TS16949内部审核报告
QR1701-07
93.1% ； 产品交付及时率为100% ； 顾客装机故障率0%；
顾客售后故障率=232 ； 外部故障成本率0.18%
4. 顾客没有对我公司实质性的抱怨。
5. 组织的外包过程被识别并有效控制。
供应商绩效策划的要求定期
被监控和评估。
结果显示，供应商提供的产品质量基本稳定。
6. 公司根据产品国家标准和企业标准中的技术要求建立了实验室，
并有效进行实验室和检具管理，委外检测管理。
目前的检测设备
能满足产品检测要求，出具的实验报告以及检测系统分析结果满
足标准和顾客的要求。
7. 公司对不合格品的控制能满足标准，过程和顾客要求。
8. 公司对外协产品及工序产品采取了检验，过程能力监控等方法进
行有效监控；
9. 本次审核涵盖企业的各过程，不符合项的关闭已完成。
审核结论
是本公司建立的质量管理体系符合ISO/TS16949：2009标准的要
求，质量管理体系在本公司得到实施和保持。
编制：屈佤佳 日期：2013-12-26 批准：。
TS16949体系文件会审报告
7.1.1顾客要求
1.在产品实现的策划时是否就规定要包括顾客要求和对技术规范的参考
□□
7.1.2接收准则
1.是否有顾客批准的接收准则
2.计数抽样的接收水平是否规定为零缺陷。
□□
□□
7.1.3机密性
1.是否规定要为顾客的相关信息保密
□□
7.1.4更改控制
1.更改和更改影响的评价、验证和确认是否有规定
1.组织是否规定作业的初步运行、材料的改变、作业更改均要进行作业准备验证
□□
7.5.1.4预防性和预知性维护
组织的关键过程设备是否得到了识别
□□
7.5.1.5生产工装的管理
工具和量具的贮存与修复、工装准备、易损工具的更换计划、工具设计的变更、工具调整及其文件的修订、工装状态标识等是否得到规定
□□
7.5.1.6生产安排
□□
3.是否对文件的标准、评审、更新、更改、识别、发放、获取、作废等方面所需的控制作出了规定。
□□
4.2.3.1工程规范
1.顾客的工程标准/规范是否及时评审、发放和实施。
2.收到资料到评审的时间是否规定不得超过两个工作周。
3.是否有规范更改的时间记录要求，涉及PPAP刷新
□□
□□
□□
4.2.4.记录控制
□□
7.4.1.2.供方质量管理体系开发
1.是否规定对供方要以符合ISO/TS 16949：2002技术规范为目的进行质量体系开发。
□□
7.4.1.3经顾客批准的供方
组织是否有从经顾客批准的供方处采购产品、材料或服务的情况和控制要求。
□□
7.4.2.采购信息
1.是否规定或阐述了对采购信息的要求。
□□
TS16949内部质量管理体系审核报告.
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202X 年 TS16949体系-过程审核总结报告-质量改进实施报告-安全作业管理
动
生技
OK
时对作业者进行教育；
生技
OK
a）技术人员定期对气密机进行检查；
生技
OK
b）作业者要养成保养气密机的良好习惯；
生产
OK
c）一旦发现钢绳有潜在的问题存在时，应及时报告线长或
技
生产
OK
术人员，以便及早的来对应；
a）规定作业者下班之前对焊台及工作进行检查、清理；
生产
OK
b）对焊台的转动部位要定期添加润滑油，防止工作台在转
质量改进实施报告
批准
编号： SGDX4-02-002
审核
确认
编制
No 措 施 名 称
1. 提高作业者自检的意识 2. 减少气密机钢绳断浪费的时间
3. 加强对焊接设备的维护
工作内容
实施单位 负 责 人 完成日期
a）在作业要领书中增加自检方法，规定作业者在工作过程
中
生技
OK
改善结果确认
具体的检查方法和检查技巧；
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3.顾客的要求
4.质量手册、程序文件及相关支持性文件的要求
5.产品标准或图纸等技术文件
过程审核简述：
1审核组依照过程审核计划，编制了过程审核复查实施计划，提前通知被审核部门或人员对9个产品总成的制造过程的生产现场进行了审核。
2.现场审核期间，审核组按照计划和VDA6.3过程审核提问表，现场提问，验证了与审核目的和范围有关的审核证据，并对照审核准则评价后确定了审核中没发现的一般不符合项。
XXXX制造过程审核报告
编号：JL/QC-05-03
过程审核目的：
对TS16949质量体系执行情况进行复查，确保做到无漏项。
过程审核时间及地点：
过程审核范围：
1．XXX制造过程
2. XXX制造过程
3. XX制造过程
4. XXX制造过程
5. XX制造过程
6. XXX制造过程
过程审核标准：
1.ISO/TS16949：2009标准过程审核
3制造过程审核的评分定级：审核的6个产品过程共计得分X，平均得分99。
其中：1．XXX制造过程99分A级2. XX制造过程99分A级
3. XXX制造过程99分A级4. XX制造过程99分A级
5. XXX制造过Βιβλιοθήκη 99分A级6. XX制造过程99分A级
平均分高于要求的90分，评级为A级。
编制：审核：批准：日期：