每月税费计提计算表及税负测算(1)
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500
印花税
根据实际情况计算
15
土地使用税
根据实际情况计算
3511
房产税
根据实际情况计算
300
其他税费
根据实际情况计算
0
合计
说明: 1.本表按Excel操作常轨.单元格直接输入数字覆盖,不要用删除键DEI. 2.本表已设置自动计算,按你的计提标准修改计提依据,本表仅供参考.
21.22 212.20
2122.00 500 15
工商企业税、费提取表
编制单位：**有限公司
计提项 目
2022年2月
计算依据
计算比例
单位:元
计提金额
城市维护建设税 教育费附加 教 育 地 方 附加
三税总额
（增值税、营业税、消费 税）
2122.00
适用税率 适用税率 适用税率
5.0% 应 交 城 建 税
3.0% 应交教育费附加 应交教育地方附
2.0% 加
3511 300
0 6660.20
106.10 63.66 42.44
水利建设基金
适用税率 1.0% 水利建设基金
合计
销项税额
5644.00
进项税额
3522.00
上期留抵税额
0.00
本期三税情况 本期进项转出税额
0.00
本期缴纳增值税税额
2122.00
本期缴纳营业税税额
0.00
本期缴纳消费税税额
0.00
本期三税合计税额
所得税
根据实际情况计算
500
印花税
根据实际情况计算
15
土地使用税
根据实际情况计算
3511
房产税
根据实际情况计算
300
其他税费
根据实际情况计算
0
合计
说明: 1.本表按Excel操作常轨.单元格直接输入数字覆盖,不要用删除键DEI. 2.本表已设置自动计算,按你的计提标准修改计提依据,本表仅供参考.
21.22 212.20
2122.00 500 15
工商企业税、费提取表
编制单位：**有限公司
计提项 目
2022年2月
计算依据
计算比例
单位:元
计提金额
城市维护建设税 教育费附加 教 育 地 方 附加
三税总额
（增值税、营业税、消费 税）
2122.00
适用税率 适用税率 适用税率
5.0% 应 交 城 建 税
3.0% 应交教育费附加 应交教育地方附
2.0% 加
3511 300
0 6660.20
106.10 63.66 42.44
水利建设基金
适用税率 1.0% 水利建设基金
合计
销项税额
5644.00
进项税额
3522.00
上期留抵税额
0.00
本期三税情况 本期进项转出税额
0.00
本期缴纳增值税税额
2122.00
本期缴纳营业税税额
0.00
本期缴纳消费税税额
0.00
本期三税合计税额
所得税
根据实际情况计算