IATF16949-28过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
生产过程控制程序IATF16949
生产过程控制程序IATF169491.目的对生产过程中直接影响产品质量的人、设备、材料、方法和环境等因素加以控制，确保整个生产过程在受控状态下进行，以确保满足客户的需求和期望。
2．适用范围适用于对本厂生产过程的质量控制、确认与管理。
3．职责及定义3.1 技术部3.1.1 负责指导车间进行生产和过程控制、确认。
3.1.2 负责协助生产部对生产设备、工装夹具、模具的维护保养及简单工装、模具的设计、制作和管理。
3.1.3 负责编制相应的工艺规程及作业指导书和各类检验规程、标准。
3.2 生产部3.2.1 负责生产计划的编制、修改、调整比并对生产计划的正常运行进行跟踪、实施监督。
3.2.2 负责生产进度的管理和生产节拍的掌控，按计划和流程合理安排生产。
3.2.3 负责培训及协助行政部培训员工和对生产技术岗位的技能进行考核。
3.2.4 负责产品的防护及产品实现策划的具体实施。
3.2.5 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.2.6 负责对关键工序、特殊工序的确认和设备的管理。
3.2.7 负责对特殊工序的过程参数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态。
3.3 品管部3.3.1 负责产品的检验（进料检、首检、巡检、完工检、出库检等）和验证及对生产过程的质量监控。
3.3.2 负责标识及可追溯性控制。
3.3.3 负责产品及服务交付后有关质量方面的服务及沟通。
3.4 营销部3.4.1 负责订单的记录及传达。
3.4.2 负责产品的交付及售后服务及对账开票、货款收回及其他的业务沟通等工作。
3.5 采购部3.5.1 负责生产所需物料的采购控制与管理。
3.6 定义3.6.1 过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动；3.6.2 环境：过程周围条件或影响零件和产品制造及质量因素的总和；3.6.3 首件：包括每批产品的首件、每天开工（时间、环境等产生影响）时的首件、操作者更换、材料变更、更改工艺、更换工装和调整设备后的首件产品；3.6.4 特殊过程：产品的结果到以后的时刻才能验证或完全不能验证的过程；3.6.5 首未件比较：生产运行中制造的末件与下次生产运行的首件的比较，以验证新零件的质量水平至少像上次运行那样地可接受。
IATF16949生产过程控制程序(含流程表格)
生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 对生产过程进行控制，以确保过程受控，且防止不合格品的发生。
1.2 通过实施适当有效的生产管理，有效计划、组织、控制、协调各项生产活动，使现有的人员、材料、设备、资金等资源得到最佳调配和运用。
1.3 对质量管理体系过程（生产过程）进行监视和测量（以下简称监测），以证实过程的质量保证和产品实现能力。
2.0范围适用于公司散热器生产自领料至产品包装完成后为止的产品实现过程的管理，包括对经确定的各生产过程的监测。
3.0职责3.1 技术部负责策划制定生产技术性文件，如作业指导书等。
3.2 生产部负责生产计划的制定、安排、组织实施。
3.3 车间负责按计划进行生产加工，并负责现场管理。
3.4 生产部及车间负责采用适宜的方法对过程和工序产品实施监测，负责策划和组织实施应急措施。
4.0程序内容4.1 生产控制程序4.2 其他管理要求4.2.1生产部车间执行生产操作和质检部执行产品、过程监测的人员，应视情况按《人力资源管理程序》的规定接受培训，并持证上岗。
4.2.2 生产过程各阶段存在作业或产品质量问题时，各部门应及时与质检部进行沟通，视需要采取纠正措施或预防措施，执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
4.2.5 生产过程及监测产生的记录由生产部予以收集、保存。
5.0相关文件《采购管理程序》《产品监测管理程序》《不合格品质理程序》《产品质量策划管理程序》《交付服务管理程序》《设备管理程序》《合同管理程序》《文件管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《人力资源管理程序》《监测设备管理程序》《持续改进管理程序》《仓库管理程序》《工装管理程序》《生产管理制度》《作业指导书》《生产任务单》生产任务单.xl s《生产日报表》生产日报表 (9).xl s。
IATF16949控制计划管理程序
控制计划管理程序1 主题内容与适用范围通过对控制计划管理程序制定，使技术文件得到统一、有效地管理，保证技术文件、技术图纸的完整性、可追溯性，使技术文件管理规范化、条理化、系统化。
适用于控制计划的签审、保管、分类、标识、借阅、发放、更改、作废与管控等管理工作，确保符合规定要求。
2 职责2.1 工艺设备部负责控制计划的编写、审核、批准，以及审阅、更改、传达和归口管理。
2.2生产计划部负责根据控制计划内容进行生产计划的调整。
2.3质量控制部负责控制计划工艺执行过程中的质量控制、数据收集、跟踪验证。
2.4生产部负责控制计划相关工艺的传递及执行。
3 内容3.1 控制计划的编写工艺设备部工艺技术人员根据材料变更、产品设计升级等实际情况，以工序为单位，进行控制计划的编写，相关负责人进行修订，最终确定最终版；3.2 控制计划的签字、审核、批准3.2.1工艺设备部工艺技术人员经相关工序负责人修订后签字的文件交主管工艺部长进行工艺性审核。
3.2.2经工艺审核通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交各相关专业技术人员或其它相关部门领导进行会签。
3.2.3经会签通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交工艺技术主管副总或总经理进行批准签字。
3.2.4经批准签字后的技术文件，交文控中心，由文控中心文控人员统一下发至各相关部门。
3.3 控制计划的发放3.3.1发放前必须签字完整，并加盖相对应的图章，统一发放。
3.3.2文控中心文控人员在发放同时，必须对发放部门进行记录并要求接收文件人签字。
3.3.3控制计划的发放由文件发放人经相关技术人员核准后按《附件 2：受控技术文件发放定额表》发至所需的部门。
3.3.4当文件使用部门的控制计划文件丢失后，应详细说明原因，经部门领导审批后向原发放部门申请补发该技术文件。
3.3.5发放到企业外部时，以纸质文件的形式发放并加盖受控章。
3.4 控制计划的执行3.4.1各部门应正确并及时地执行控制计划相关技术要求，由于未能正确执行控制计划的后果按相关规章制度处理。
IATF16949统计过程控制程序(SPC)
文件制修订记录1.0目的指导过程控制，对过程特性的变化进行监控及评估，并将其变化控制在过程界限内，达到不断改善过程的目的。
2.0范围X-R管制图、P管制图、Cpk（制程能力指数）的运用管理。
3.0权责3.1研发技术部：对量产前管制界限的制定及量产前异常原因的分析,并改进措施的跟进。
3.2品质体系部：对量产中样品数据的收集，SPC管制图的制作与分析，提出异常的现象，并改进措施的跟进。
3.3制造部：对品质体系部提出的量产中有异常现象的原因进行分析。
4.0定义4.1 计量值特性凡产品的品质特性以实际量测方式取得的特性称为计量特性，例如重量或长度等。
4.2 计数值特性凡产品的品质特性不连续，不易或不能以实际量测方式取得，只能间断取值的特性，例如不合格数、不良品率等。
5.0流程图：无6.0程序内容6.1管制图使用规划及选择原则6.1.1 使用规划由工程部根据各制造过程或工序影响因素及质量特性，结合成本及效益，从为公司增值的角度，全面规划需采取管制图控制的制程或工序。
6.1.2 选择原则6.1.2.1 计量值特性选用X-R管制图。
6.1.2.2 计数值特性选用P管制图。
6.2管制图绘制、使用步骤6.2.1第一次使用管制图的作业程序6.2.1.1 决定须管制的特性。
6.2.1.2 搜集35组数据。
6.2.1.3 计算中心线(平均值)及管制上、下限。
6.2.1.4 绘制管制图。
6.2.1.5 检查是否有超出管制界限的点。
6.2.1.6 将这些超出管制界限的资料剔除重新计算中心线(平均值)及管制上、下限。
6.2.1.7 决定管制图的中心线(平均值)及管制上、下限。
6.2.2 现场使用管制图的作业程序6.2.2.1 在新的管制图纸划出管制图的中心线(平均值)及管制上、下限。
6.2.2.2 依规定的抽样频率及抽样数，并将所得资料记录于管制图上，且依所使用的管制图种类进行计算。
6.2.2.3 将计算结果点于管制图上。
6.2.2.4 管制图判读及异常管制图纠正/预防措施a.依管制图判读原则对管制图进行判读。
IATF16949程序文件28满意度管理程序
1。
目的通过向顾客对产品质量、服务等方面的满意度进行调查，了解顾客的需求和期望，评价产品质量和服务与顾客要求的符合性，纠正存在缺陷，持续改进，以增强顾客满意.建立以内部员工满意为基础的管理体系，确保员工的需求被适当的确定和满足,收集和衡量员工满意的程度和不满意的主要方面,不断提高内部员工的满意度,真正体现本公司以人为本的管理理念。
2。
适用范围适用于内、外部顾客满意度的调查、分析和改进。
3。
定义3。
1 内部顾客:下道工序是上道工序的顾客。
3.2 外部顾客：接收本厂产品的顾客,包括直接顾客和间接顾客。
4。
职责4.1 综合部负责每季度组织一次内部顾客满意度的调查、汇总、分析和处理。
4。
2质量部负责内部顾客在生产过程中反映的问题进行收集和处理。
4。
3销售部负责每季度进行一次对外部顾客进行满意度的调查、汇总、分析以及日常的自我监控。
5. 工作程序5.1员工满意度调查5.1.1流程以人为本管理理念宣导和贯彻→员工需求确定→满足员工需求策划→员工需求实施→员工满意度信息收集→员工满意度数据分析和利用（业绩监控、业绩对比和趋势分析)→员工满意度状况报告→状况评估→确定改进事项5.1.2 以人为本管理理念宣导和贯彻 a. 时机：新员工进厂、质量方针目标颁布、质量会议、不符合员工要求事件处理、经营业绩变好或变差时等. b. 贯彻方法：会议、文件、通讯报道、看板、工作联系单、形势教育等 5.1。
3 员工需求确定 a. 内容：保健因素(安全、地位、与下级关系、个人生活、与同级关系、薪水、工作条件、与主管关系、监督、公司政策与行政管理)、激励因素（职业上的成长发展、责任感、工作本身的挑战性、成绩认可、成就感）。
b. 确定方法:管理部收集国家和地方法律法规对劳动用工管理的相关规定，招聘时对应聘人员的了解，本公司以前的管理经验和其他组织间接的管理经验，发放员工满意度调查表等.5。
1.4 满足员工需求策划和员工需求实施a. 员工投诉处理接获员工的投诉时，管理部需及时填写《纠正和预防措施表》中“问题/不合格事实描述”栏，确认属实后，进行原因分析,定出责任部门，再由责任部门填写纠正措施并实施纠正，管理部负责跟踪验证并转达给员工。
IATF16949过程审核控制程序
文件制修订记录1.0目的按计划对汽车件五金系列产品的制造过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。
2.0范围适用于在汽车件五金系列产品诞生过程和批量生产过程中的过程审核。
注：非汽车件产品不强制要求执行该程序。
3.0职责3.1ISO办是过程审核的归总部门；3.4各部门配合审核工作，并负责对不符合项进行原因分析与纠正和预防。
4.0程序4.1编制过程审核计划ISO办负责制定过程审核计划，每年进行一次，过程审核时机应在产品的批量生产时进行。
新产品的过程审核时机可在试生产时进行。
如出现以下情况时，可增加过程审核频次：·更换地点生产；·生产工艺的改变；·内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加；·供应商更换；·其它重大改变。
4.2审核准备4.2.1ISO办编制审核检查表，内容详见注1.管理者代表批准。
4.2.2ISO办负责编制过程审核评级标准，管理者代表批准。
4.2.3选定具有资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员组成审核小组。
4.3实施审核4.3.1首次会议，说明此次过程审核目的、范围、具体安排及审核程序等。
4.3.2现场审核，审核员按审核计划的时间和检查表的内容进行审核。
包括：从原材料进厂到产品出厂的全过程，对每个制造工序都必须从人、机（设备）、料（原材料、上工序来料）、法（作业指导书的规定、设备操作规程的规定）、环（生产环境）、测（量具、分析设备）、标识等方面进行。
现场审核结束后开出《纠正和预防措施要求》，被审核部门主管签字确认。
4.3.3末次会议，报告整个审核结果，包括不符合项；4.4审核结论对过程审核按评级标准确定结论，不符合项限期整改。
过程审核要形成报告，由管理者代表批准，发放到相关部门。
4.5 纠正预防4.5.1对于在审核中发现的缺陷，由审核员填写纠正/预防措施表，以书面形式通知相关部门进行整改。
4.5.2车间对审核中提出的问题要立即整改和原因分析，制定纠正/预防措施，由主管领导批准后实施。
IATF16949生产过程控制程序(含乌龟图)
生产过程控制程序（IATF16949-2016）1目的本标准规定了生产过程操作符合规范或顾客的要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。
2范围本标准适用于本公司轮辋生产过程的控制。
3定义无4职责4.1技术部负责过程控制的策划，并负责提供生产作业指导书及其它所需的足够详细的可理解的文件/资料。
4.2技术部负责特殊工序的工艺验证。
4.3生产部负责编制作业指导书，并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件发放至各相关的生产岗位。
4.4生产部门负责产品实现过程的管理。
4.5保全课负责生产设备的维修和保养。
4.6生管课负责生产计划的制定安排。
4.7品管部负责生产过程的品质检验、监督和控制。
4.8人事行政部负责组织对特殊工序及影响产品和过程特殊特性的操作人员的重点培训，并负责组织对特殊工序的操作人员的资格评定工作。
5程序内容5.1技术部应确定并策划直接影响质量的生产过程，确保这些过程在受控状态下进行。
5.1.1生产部应使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。
5.1.1.1各相关的生产部门应保持有序、清洁的生产场所。
5.1.1.2生管课应准备应急计划（如公用事业中断、劳动力短缺、关键设备失效等情况）以便在突发灾害性事件时合理保障顾客的产品供应。
5.1.1.3各相关部门应制定有关的文件，确保符合所有适用的政府的安全和环境法规的要求，包括有关搬运、回收、消除或处置危险物品的规定。
5.1.2生产部应确保生产过程符合有关的标准和技术文件的规定。
5.1.3各相关的生产部门应对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。
5.1.4特殊工序和特殊特性的确定5.1.4.1根据本公司产品的特殊特性和过程特性等因素，确定浇铸、热处理和喷漆等过程为特殊工序。
5.1.4.2当顾客要求时，技术部应在特殊特性的确定、文件化和控制方面满足顾客的要求，并提供表明符合这些要求的文件。
5.1.5需要时，技术部和保全课应对过程和设备进行认可。
5.1.6品管部和生产部应以最清楚的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则。
IATF16949产品实现过程控制程序
3.4 质量部负责产品及原辅材料的验收及检测设备的管理。
3.5 销售部负责产品交付及交付后的服务工作。
3.6 设备科负责设备管理。
3.7 模具车间负责工装、模具的管理。
3.8 生产车间负责生产过程实施。
4 过程展开与控制
4.1. 销售部与顾客沟通、识别、确认顾客要求并依据订单及顾客的要求制定下达《销售计划单》，执行《顾客需求识别与评审程序》的有关规定。
4.3 生产计划
由生产部负责依据销售计划下达《生产计划单》，具体按《生产计划管理程序》执行。
4.4 生产准备
4.4.1 设备科负责设备的管理，严格按《设备管理程序》执行。当新增设施、设备和工装时，设施、设备和过程的有效性纳入APQP的一部分，同时予以策划。
4.4.2 模具车间负责工装（包括工、夹、模具）的管理，严格按《挤压模具管理程序》执行。
审核
批准
日期
编制部门:生产部
文件名称
产品实现过程控制程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第4页共4页
日期:
4.10 使用合适的生产设备,并按规定对设备进行维护保养。按《设备管理程序》执行,设备操
作具体按《设备操作使用规程》执行。
4.11 产品的放行
产品的放行按照《产品和过程的检验和实验程序》执行。
4.12 生产和服务提供过程的确认应适用于生产和服务的所有过程。
b.由技术部确定最佳的工艺参数，编制工艺操作规程作业指导书，经生产副总审批并实施，以保证产品质量。
c.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的日报表和检验记录。具体参照《过程确认准则》执行。
d.过程的再确认:按规定的时间间隔或当时生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件管理程序》关于更改的有关规定。
IATF 16949工程变更和过程临时调整控制程序
IATF 16949工程变更和过程临时调整控制程序目标本控制程序的目标是确保在IATF 质量管理体系下进行工程变更和过程临时调整时的有效控制，以确保产品和过程的一致性和质量。
定义- IATF ：国际汽车任务组标准，用于确定和评估汽车质量管理体系的要求。
- 工程变更：指对产品设计、工程和规格进行的任何变更，包括设计、工艺、材料和工作指导书等方面的变更。
- 过程临时调整：指暂时性地对生产过程进行调整以满足临时要求的行为。
流程1. 识别变更需求：- 通过与相关部门和人员的沟通，识别工程变更和过程临时调整的需求。
- 确定变更的原因和目的。
2. 提交变更申请：- 填写变更申请表，包括变更的描述、影响评估和实施计划等内容。
- 将变更申请提交给负责人进行审批。
3. 变更评估：- 负责人对变更申请进行评估，确定变更的可行性和影响。
- 需要特别注意的变更可能需要额外的评估和批准。
4. 变更授权：- 根据评估结果，负责人决定是否授权变更。
- 授权包括变更的范围、时间和相关责任部门或人员的指定。
5. 变更实施：- 根据授权内容实施变更。
- 因变更而引起的其他相关过程、文件和培训等也需要相应更新。
6. 变更验证和确认：- 在变更实施后进行验证和确认，确保变更的有效性和一致性。
- 可采用抽样检查、测试和评估等方法进行验证。
7. 变更记录和审计：- 记录变更过程的各个步骤和结果。
- 定期进行内部审计，以确保变更控制程序的有效性和符合性。
注意事项- 所有工程变更和过程临时调整都必须经过控制程序的严格管理和审批。
- 变更前的评估和授权是确保变更实施成功的重要步骤。
- 变更实施后的验证和确认是确保变更有效性的关键环节。
- 变更记录和审计有助于持续改进变更控制程序的有效性。
以上是关于IATF 16949工程变更和过程临时调整控制程序的内容。
通过严格管理和审批，我们可以确保变更的有效性和一致性，以提高产品和过程的质量。
IATF 16949工程变更和过程临时变更控制程序
工程变更和过程临时变更控制程序修订版次 1.0 生效日期1 目的为保证对产品及工艺规范进行有效控制，制定发生工程变更时的控制程序，以确保产品实现过程按规定的技术文件在受控状态下进行，使产品符合顾客的要求。
2 范围包括产品项目生命周期内的所有发生的工程变更、过程的临时变更。
3 定义工程：本企业负责的制造过程设计（工艺规程以及相应的工装、模具、检具设计）。
工程变更：产品批量生产后发生的任何影响产品生产的更改，如工艺、设备、工装。
4 职责4.1 技术部负责批量生产后产品的工程变更的处置负责工程变更的申请以及相关技术文件（工艺、工装、模具、检具等）的更改、更换、管理等作业。
4.2 技术部主管负责“工程变更申请单”的审核。
4.3 生产副总负责“工程变更申请单”的批准。
4.4 半成品库、工模具库、成品库等仓储单位负责受工程更改影响的库存品的清查、记录、处理意见的执行。
5 程序5.1 工程变更5.1.1产品经批准并正式量产以后提出的制造过程设计的更改均属于工程变更。
变更范围可涉及到制造工艺、产线、设备、工装、模具、检具等，并对零部件及库存的成品、生产部门的在制品产生影响。
5.1.2 工程变更由相关部门填写《工程变更申请单》向技术部提出，技术部对更改进行风险分析并确认更改可接受，报分管副总经理批准后，由技术部向变更部门发出《工程变更通知单》。
5.1.3 如工程变更涉及技术文件变更，技术部应在5个工作日内完成相应技术文件的更改、审批、发放以及原技术文件的回收、销毁。
5.1.4 任何工程变更，技术部都要通知制造部进行以验证为目的的试生产（不少于300件），以便确认工程变更对制造过程带来的影响。
如果顾客有要求，销售部应：a) 向顾客通知最近一次产品批准之后任何计划产品实现的更改b) 在实施更改之前获得顾客的书面或邮件批准工程变更和过程临时变更控制程序修订版次 1.0 生效日期c) 达成额外验证或标识要求，例如：试生产和新产品确认。
IATF16949-28过程控制程序
过程分析工作表（乌龟图）1目的规定对产品的特性进行监视和测量,以验证产品已满足规定的要求。
2范围适用于本公司从原材料进厂到产品出厂全过程的监视和测量。
3定义无4职责4.1品管部负责产品实现过程中从原材料进货到产品交付的全程检验。
4.2技术部负责提供产品标准等必要的技术文件。
4.3生产部负责生产过程的自检。
5程序内容5.1技术部根据产品的需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准等必要的技术文件。
5.2品管部根据技术部的策划安排品管员，品管员应通过专业培训经考核合格，并授权。
5.3品管部按技术部提供的产品标准及检验标准制定作业指导书，适当时也可直接利用产品标准或检验标准。
作业指导书须经品管部主管核准后方可生效。
5.4计数数据接受抽样计划的接受准则必须是零缺陷，除此以外的接受准则必须经顾客批准。
5.5进料检验.（附页一：进料检验流程图）5.5.1品管部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类表”，确定需检验的原材料范围。
5.5.2需检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使用，需检验范围之外的原材料品管员应检查其合格证后方可接收使用。
5.5.3对于重要原材料，如：铝锭，必须要厂家提供合格证明，并要对其进行检验以验证合格证的真实性。
5.5.4如因生产急需来不及验证需放行时,生管课应按《应急计划》规定办理手续。
相关部门应对该产品作出明确标识，并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即更改和更换。
5.5.5原材料进厂后，仓管员应将其堆放在指定区域，并填写“送检单”通知品管员检验。
5.5.6品管员接“送检单”后，根据检验标准及作业指导书的规定进行检验，并做好相应检测记录。
5.5.7原材料经检验合格品管员应及时通知仓库管理员入库，并按《标识和可追溯性程序》予以标识。
5.5.8经检验不合格的原材料按《标识和可追溯性程序》予以标识及隔离，并按照《不合格品控制程序》处理不合格品。
5.6制程检验5.6.1品管部应在各生产工序委派制程品管员。
IATF16949过程审核控制程序(流程图)
过程审核控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了确保本公司的生产能力和产品实现过程均满足质量管理体系的要求而进行的综合评定。
2.0范围适用于公司内部所有过程的审核。
3.0术语和定义3.1过程审核：用于检查产品的实现过程是否符合质量管理体系要求、过程是否受控和有能力满足。
4.0职责a) 管理者代表策划过程审核和所需的资源；选择审核员，委派审核组长；在管理评审时报告审核中发现的问题；b) 审核员有效的策划和履行被赋予的审核职责；报告和提交审核结果；评审和认可措施建议；验证所采取的纠正措施的有效性；配合并支持审核组长的工作。
d) 质管科组织过程审核的实施。
e) 其他有关人员应对过程审核工作进行全面的合作。
5.0作业流程5.1流程步骤审核人员素质要求：4.2 内部质量体系审核员素质要求，过程审核员同样必须具备。
4.2.1 满足顾客关于内部体系的审核员资格和具有ISO/TS16949内审员资格。
4.2.2 对标准能正确认识和理解。
4.2.3 掌握审核技巧。
4.2.4 有判断力、分析能力、容易接受新知识等。
4.2.5 在产品流程和过程流程方面具有良好的知识。
5.0相关文件《管理评审控制程序》《内部体系审核控制程序》《纠正和预防措施控制程序》年度过程审核计划年度过程审核计划.d oc过程审核检查表制造过程审核检查表范例.d oc过程审核评分一览表过程审核结果一览表过程审核评分矩阵及结果一览表.xl s过程审核评定报告过程审核报告范例.d oc。
IATF16949过程审核控制程序
1.目的过程审核用于对质量能力进行评定，使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
2.适用范围适用于公司新产品和批量生产过程的审核活动。
3.职责3.1管理者代表负责确定审核组组长及成员，负责内部质量审核计划、审核报告的审批。
3.2体系办负责编制过程审核计划，负责验证纠正措施的有效性。
3.3被审核部门负责提供必要的信息，负责确定和落实纠正措施。
4.术语4.1过程：利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。
4.2审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
5.工作程序5.4 评分与定级5.4.1 提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程和批量生产中满足要求的情况对提问进行评定。
过程要素符合率E E 的计算公式：E E%=各相关问题实际得分的总和 ×100%各相关问题满分的总和5.4.2审核结果的综合评分每个产品组工序平均值E PG 的计算公式：E PG % =E 1+E 2+……+E n×100%被评定工序的数量整个过程的总符合率的计算公式：E P % =E DE +E PE+E Z+E PG+E k×100%被评定过程要素的数量5.4.3注：1、若被审核企业的总符合率超过90%或80%，但在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则必须从A级降到AB级，或从AB级降到B级。
2、若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量造成严重的影响，则可把被审核方从A级降到AB级，或从AB级降到B级。
3、降级必须说明原因。
6.过程绩效指标及计算方法纠正措施完成率% = 纠正措施完成项目数 / 缺陷总项目数× 100%7.相关文件文件控制程序记录控制程序不合格品控制程序纠正预防措施控制程序8.相关记录会议签到表过程审核检查表过程审核报告措施计划表。
IATF16949生产过程控制程序
IATF16949生产过程控制程序1 目的本标准规定了生产过程操作符合规范或顾客的要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。
2 范围本标准适用于本公司轮辋生产过程的控制。
3 定义无4 职责4.1 技术部负责过程控制的策划，并负责提供生产作业指导书及其它所需的足够详细的可理解的文件资料。
4.2 技术部负责特殊工序的工艺验证。
4.3 生产部负责编制作业指导书，并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件4.4 生产部门负责产品实现过程的管理。
4.5 保全课负责生产设备的维修和保养。
4.6 生管课负责生产计划的制定安排。
4.7 品管部负责生产过程的品质检验、监督和控制。
4.8 人事行政部负责组织对特殊工序及影响产品和过程特殊特性的操作人员的重点培训，并负责组织对特殊工序的操作人员的资格评定工作。
5 程序内容5.1 技术部应确定并策划直接影响质量的生产过程，确保这些过程在受控状态下进行。
5.1.1 生产部应使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。
5.1.1.1 各相关的生产部门应保持有序、清洁的生产场所。
5.1.1.2 生管课应准备应急计划（如公用事业中断、劳动力短缺、关键设备失效等情况）以便在突发灾害性事件时合理保障顾客的产品供应。
要求，包括有关搬运、回收、消除或处置危险物品的规定。
5.1.2 生产部应确保生产过程符合有关的标准和技术文件的规定。
5.1.3 各相关的生产部门应对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。
5.1.4 特殊工序和特殊特性的确定5.1.4.1 根据本公司产品的特殊特性和过程特性等因素，确定浇铸、热处理和喷漆等过程为特殊工序。
5.1.4.2 当顾客要求时，技术部应在特殊特性的确定、文件化和控制方面满足顾客的要求，并提供表明符合这些要求的文件。
5.1.5 需要时，技术部和保全课应对过程和设备进行认可。
5.1.6 品管部和生产部应以最清楚的方式（如文字标准、样件或图示 ）规定技艺评定准则。
生产过程控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的本程序规定了产品生产过程，以保证生产过程按规定的方法和程序在受控状态下进行。
2.范围所有批量产品的生产过程均属之。
3.相关文件及术语3.1生产异常:因定单变更、交期变更（提前）及制造异常、机械故障等因素造成产品质量、数量、交期脱离原计划预定等现象。
3.2关键工序:本公司指压铸工序。
4.职责：4.1物流计划部负责生产计划的下达；4.2生产部负责生产制造过程产品质量和生产异常的控制、生产计划的执行、确保质量与交期的达成；负责生产现场的改善计划与实施；负责生产过程的管控及生产安全；4.3仓库负责原材料的库存管理、产成品入库的签收；4.4项目工程部负责提供技术资料和技术支持，对PFMEA、控制计划、作业标准书进行定期评审；4.5生产部负责设备的正确使用和日常维护技术，并对设备定期进行二、三级保养，设备的维修及安装调试，工装的维修工作；4.6人力资源部负责人员培训考核及持证上岗主导工作；4.7质量部负责监视和测量装置管理及质量改进推进；5 流程图6 内容6.1生产作业准备6.1.1生产部各车间主任依据生产部计划员编制下达的“日生产计划”进行生产前的准备工作；6.1.2作业员在上岗前由人力资源部主导培训、持证上岗。
6.1.3生产前技术员对设备、工装、模具、辅具等相关情况进行日常点检，如发现有异常，应及时解决，若设备、工装模具不能解决则分别填写“设备维修申请单”、“工装维修申请单”、“模具维修申请单”报生产部设备管理人员/模具维修人员/工装维修人员，确保修复验证到合格状态后方可使用。
6.1.4质量部必须及时提供有效监视测量装置，经生产领用后并放置于生产现场。
6.1.5生产现场应将以下资料放置于现场：“**作业指导书”、特殊工序还需要有“设备操作规程”等；6.1.6对发到现场的原物料，各班长(组长)必须仔细确认，数量是否准确、型号规格是否正确、是否为合格状态，如有异常及时将结果反馈给车间主管，车间主管应主导协商解决；6.1.7在各项准备工作完成后，班长应依生产计划对作业员进行各项工作之安排，新技术产品还应进行三级培训。
IATF16949工序控制程序
文件制修订记录1.0目的有效计划、组织、指挥、协调、控制与评估各种生产活动；充分控制生产中的每一操作流程，使能在预定的交货日程内，生产出合乎要求的预定产品。
2.0适用范围适用于本公司产品的批量生产过程的控制。
3.0职责3.1 本程序由生产课制定并负责实施。
4.0程序:4.1 生产计划控制4.1.1 业务部根据客户订单下达“生产指令单”；4.1.2 生产课生管组根据“生产指令单”信息，编制“随机单”，并下达至生产车间；生产、模房、品管等相关部门根据生产状况填写“随机单”。
4.1.1 生产课负责人按“生产指令单”准备所需的物料、设备和人员;4.1.2 生产课负责根据“生产指令单”、生产能力,编制“生产计划表”并安排生产;4.1.3 生产课负责按照生产计划在相应的机台挂牌,安排人员执行生产;4.1.4 生产课负责在“生产计划表”上记录当天的产量,以便监控生产计划的执行情况;4.1.5 生产课负责每天将生产情况半成品“入库单”缴交一份给业务部以监察生产进度;4.1.6 当工序出现异常(如机器或模具损坏连续超过四小时)影响生产进度时,生产课需及时反馈业务部,以调整交货期和生产计划。
4.1.7由于生产不顺畅或机器及模具维修而导致的生产计划延期的,由生产课开具“联络单”知会业务部,由业务部负责通知客户,以便双方调整。
如属材料供应不及时而导致需要延迟生产计划的由业务部开具“联络单”通知生产课,以便调整生产计划,同时由业务负责将信息反馈客户。
4.1.8生产完成时由于材料尾料需要生产完毕而导致的多生产的数量应由生产课开具“联络单”告知业务,以便业务及时调整生产计划。
如果在生产过程中临时接收客户增加订单信息需要增加生产指令的,由业务开具“联络单”通知生产课,以便生产课调整生产计划。
4.1.9在生产过程中如业务部接收到客户取消订单要求时,由业务部开具“联络单”通知生产课取消生产指令停止生产。
4.2 五金主要工序流程:4.2.1上模、调模:冲压工按《冲压作业指导书》进行上模和调模,然后将首件送交品保部检验,只有检验合格时,才能正式生产。
统计过程控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的为了解和改善过程，通过对过程能力的分析/评估使其有量化资料，为设计、制造过程的改进，选择材料、操作人员及作业方法，提供依据和参考。
2. 范围本程序适用于公司顾客要求和需做统计过程控制（PP K、CPK、CmK 、PPM）的所有产品。
3. 术语和定义SPC：指统计过程控制。
CpK：稳定过程的能力指数。
它是一项有关过程的指数，计算时需同时考虑过程数的趋势及该趋势接近于规格界限的程度。
PpK：初期过程的能力指数。
它是一项类似于CPK的指数，但计算时是以新产品的初期过程性能研究所得的数据为基础。
Ca：过程准确度。
指从生产过程中所获得的资料,其实际平均值与规格中心值之间偏差的程度。
Cp：过程精密度。
指从生产过程中全数抽样或随机抽样（一般样本在50个以上）所计算出来的样本标准差（σ×），以推定实际群体的标准差（σ）用3个标准差（3σ）与规格容许差比较。
PPM：质量水准，即每百万个零件不合格数。
指一种根据实际的缺陷材料来反映过程能力的一种方法。
PPM数据常用来优先制定纠正措施。
Cmk：设备能力指数：是反映机械设备在受控条件下，当其人/料/法不变时的生产能力大小。
4. 职责质量部负责统计过程控制的监督、管理工作。
相关部门负责统计过程控制的数据搜集和分析。
5 流程图6 内容6.1质量部每季度对有特殊特性要求的工序进行一次统计过程分析，当工序出现质量异常时应立即进行统计分析。
6.2质量部按《控制计划》规定的抽样频率和容量安排检验人员进行数据测量和收集，将数据记录于【X-R控制图】或【P控制图】中。
6.3质检员将收集到的管理数据填入控制图进行统计汇总，并计算上下控制界限和中心线。
计算的结果记录于【X-R控制图】或【P控制图】中。
6.3质量部质量工程师根据生成的极差图和均值图，按照“附件二：控制图的判定方法”进行稳定性判断。
6.4.1先进行极差图稳定性判断，当极差图不稳定时，针对异常点分析原因，并采取措施消除异常原因，将该异常点的数据去除，按照24组数据重新进行计算。
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过程分析工作表（乌龟图）
1目的
规定对产品的特性进行监视和测量,以验证产品已满足规定的要求。
2范围
适用于本公司从原材料进厂到产品出厂全过程的监视和测量。
3定义
无
4职责
4.1品管部负责产品实现过程中从原材料进货到产品交付的全程检
验。
4.2技术部负责提供产品标准等必要的技术文件。
4.3生产部负责生产过程的自检。
5程序内容
5.1技术部根据产品的需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准
等必要的技术文件。
5.2品管部根据技术部的策划安排品管员，品管员应通过专业培训经考
核合格，并授权。
5.3品管部按技术部提供的产品标准及检验标准制定作业指导书，适当
时也可直接利用产品标准或检验标准。
作业指导书须经品管部主管核准后方可生效。
5.4计数数据接受抽样计划的接受准则必须是零缺陷，除此以外的接受
准则必须经顾客批准。
5.5进料检验.（附页一：进料检验流程图）
5.5.1品管部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类
表”，确定需检验的原材料范围。
5.5.2需检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使
用，需检验范围之外的原材料品管员应检查其合格证后方可接收
使用。
5.5.3对于重要原材料，如：铝锭，必须要厂家提供合格证明，并要对
其进行检验以验证合格证的真实性。
5.5.4如因生产急需来不及验证需放行时,生管课应按《应急计划》规定
办理手续。
相关部门应对该产品作出明确标识，并作好记录，以
便一旦发现不符合规定要求时，能立即更改和更换。
5.5.5原材料进厂后，仓管员应将其堆放在指定区域，并填写“送检
单”通知品管员检验。
5.5.6品管员接“送检单”后，根据检验标准及作业指导书的规定进行
检验，并做好相应检测记录。
5.5.7原材料经检验合格品管员应及时通知仓库管理员入库，并按《标
识和可追溯性程序》予以标识。
5.5.8经检验不合格的原材料按《标识和可追溯性程序》予以标识及隔
离，并按照《不合格品控制程序》处理不合格品。
5.6制程检验
5.6.1品管部应在各生产工序委派制程品管员。
5.6.2品管员根据作业指导书的规定进行制程检验，并作好相应记录。
5.6.3制程检验合格，品管员应通知操作者把产品转入下一工序。
5.6.4制程检验不合格，品管员应及时追溯并予以标识并隔离，不合格
品按《不合格品控制程序》执行。
5.6.5品管员或操作员应在产品实现各工序按检查表的内容进行产品首
件检查，并做好检测记录。
对首件产品须按《标识和可追溯性程序》进行状态标识。
5.6.6生产过程操作人员应根据生产作业指导书或作业标准的要求做好
首件自检并记录完整（记录表单内容必须包含影响品质的完整的重要参数）。
自检合格的产品作好明显标识放置规定的地方，待品管员确认后方可正常生产；自检不合格的产品也应做好记录并标识放置规定的地方，由品管员确认后按《不合格品控制程序》处理。
操作员应及时调整并再次首件自检，直至合格方可正常生产，品管员应保存首件检验记录。
5.7成品检验
5.7.1产品加工完成后生产部门应将产品放置于规定场所并按《标识和
可追溯性程序》予以标识，由生产部门通知品管部作最终检验。
5.7.2产品经检验合格，品管员应及时挂上合格证，仓库管理人员办理
入库手续并做好相关记录。
5.7.3检验不合格的产品，品管员应填写品质异常报告并按《不合格品
控制程序》执行。
5.7.4除非得到品管部主管的批准，适当时得到顾客的批准，否则在策
划安排的检验和试验未圆满完成之前不应放行产品。
5.8周期性试验
5.8.1品管部应按顾客要求及产品的国家标准、企业标准、检验规程对
本公司产品作相应的全尺寸检验和性能测试。
5.9品管部应根据《产品质量审核程序》的规定进行最终产品审核。
5.10由于本公司产品为外观件，所以在外观检查时应符合下列条件。
5.10.1 有适当的光线。
5.10.2 有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清晰（DOI）的标准样件。
5.10.3 维护和控制外观标准样件及评价设备。
5.10.4 对从事外观评价的人员资格进行验证。
5.11品管部应保存表明产品已经检验和试验的记录，记录应指明有权放行产品的人员
5.12实验室控制见《实验室手册》。
6 记录方式
6.1品管部保存检验和试验记录。
6.2生产部保存首件自检记录。
7 相关文件
7.1产品标识程序
7.2不合格品控制程序
7.3产品质量审核程序
7.4实验室手册
8 记录表式
8.1面漆亮光漆检验表8.2进货检验表
8.3铝液成份检测记录表8.4氢气检验表
8.5铝圈铸件检验表
8.6X光检验表
8.7油漆附着性检验表8.8盐水试验表
8.9品质异常报告
附页一：进料检验流程图
附页二：制程检验流程图
附页三：成品检验流程图。