收货部员工操作手册

收货部员工操作手册目录第一节：收货组各岗位操作要求一、收货员岗位职责二、收货员工作流程图三、班前相关工作要求四、参加例会操作要求五、验收岗操作要求（一）普通商品验收操作要求（二）直上柜商品验收及换货操作要求（三）生鲜商品验收操作要求（四）自采商品验收操作要求（含生鲜、折扣百货）（五）赠品、促销用品（具）验收操作要求（六）进口商品验收操作要求（七）联营商户商品验收操作要求（八）店间调拨商品验收操作要求（九）调拨出库操作要求（十）不合格商品处理操作要求（十一）附件：《商品质量验收标准》、《进口食品临时放行操作流程》、《散装食品质量卫生管理标准（试行）》六、配送岗操作要求（一）配送操作要求（二）仓库管理操作要求（三）防盗标签管理操作要求七、退货岗操作要求（一）退货操作要求（二）商品报损操作要求（不包括生鲜熟食）第二节：传单组各岗位操作要求一、传单员岗位职责二、传单员工作流程图三、班前相关工作要求（与收货岗相同）四、参加例会操作要求（与收货岗相同）五、打单岗操作要求（一）打印验收单操作要求（二）打印退货单操作要求（三）查询及打印店间调拨出库单操作要求（四）录入及打印店间调拨入库单操作要求（五）查询及打印退货通知单和退货否决单操作要求（六）查询、打印调售价单、促销调价单操作要求（七）打印条码、标价签操作要求六、审核岗操作要求（一）审核验收单操作要求（二）审核退货单操作要求七、录入岗操作要求（一）补录直上柜验收单操作要求（二）录入退货单操作要求（三）录入店内调拨单操作要求（四）录入报损申请单操作要求八、确认岗操作要求（一）确认验收单操作要求（二）确认退货单操作要求（三）确认报损申请单操作要求（四）确认调拨单操作要求（五）业务单据整理、传递操作要求第三节：设施设备操作要求第四节：附件第一节：收货组各岗位操作要求一、收货员工岗位职责二、收货员工作流程图1、员工着装要求（1）着装应整洁、大方，与工作场合相协调，上班时间不能着奇装异服。

（2）男员工上班须着西装（衬衣），深色长裤，打领带，穿深色皮鞋，女员工须着正装。

（3）门店员工上班时间还须着工衣，工衣外不能另罩穿其他服装。

（4）生鲜区员工上班时间必须戴帽（蔬果区员工除外），并将头发束入帽内，熟食部员工必须戴口罩和一次性手套。

（5）非工作需要，不能在门店、办公场所以外着工衣。

（6）上班时间必须佩戴职员证，非工作需要不能在门店、办公场所以外佩戴职员证。

2、打考勤卡要求（1）员工上下班必须打考勤卡，未按规定打卡，将作缺勤处理。

（2）班前必须先穿工衣后打卡，班后必须先打卡再脱工衣。

（3）严禁代打卡，否则按记过处理。

（4）工作时间开始后5分钟以内（含）到岗者为迟到。

工作时间结束前5分钟以上（含）擅自下班者为早退。

迟到或早退超过5分钟但不足2小时者，按旷工半天处理。

迟到或早退超过2小时者，按旷工一天处理。

有无故缺勤记录者，按实际缺勤天数做旷工处理。

当班其间擅自外出按旷工一天处理。

无故连续旷工2天以上（含）做自动离职处理。

年累计矿工5天（含）以上做辞退处理。

（5）员工请病假须出具县、区级以上医院或当地社会保险局约定的医疗保险医院建议休息的有效证明，无法提供相关证明的按事假办理。

（6）员工请事假，须按人事管理权限规定审批后休假。

3、其他请参考《员工手册》。

四、参加例会操作要求1、准时参加门店晨会和区域例会，不得无故缺席。

2、参加例会前必须先穿工衣和打考勤卡，开会前应自行检查仪容仪表。

3、参加例会必须自备小笔记本，记录公司重要会议精神、工作安排及注意事项等。

4、遵守会议纪律，站姿正确，不得交头接耳。

（一） 普通商品验收操作要求1、 操作步骤2、 操作要求（1） 收货员配合防损员指挥供应商卸货，注意避免堵塞通道。

（2） 供应商应在收货部指定地点卸货，所有商品都应该放在垫板上，不允许直接放在地上，同一品种的商品集中摆放。

（3） 接单后核对供应商送货清单上的订单号与电脑验收单上的是否一致。

（4） 验收操作应注意：1) 按供应商到达先后顺序验收。

2) 验收前先检查该供应商有无退货，若有，先退货再验收。

3) 开箱：收货员开箱时严禁撕破商品外包装，严禁损坏商品，开箱验完商品应按原样装箱。

4) 检查是商品是否有可以扫描的条码，若没有，应要求供应商在服务台缴费后，凭条码缴费收据到录入岗打印店内码，并将条码逐个粘贴在商品上后（要求每个销售单位上都应贴条码），方可验收。

5) 验收：按电脑验收单逐一验收商品。

先按公司《商品质量验收标准》检查商品质量，对质量有疑问时必须请示上级。

再核对商品与电脑验收单是否一致（商品条码、品名、规格），最后清点数量。

6) 取样：必须从不同堆跺、不同层面和不同方向抽取，数量抽验率为：原包装20%，非原包装100%；质量抽验率为：原包装10箱以下为10%，10箱以上为5%；非原包装为20%。

引导供应商在指定地点卸货并到传单组打印验收单在打单岗接电脑验收单后核对电脑验收单订单号与《供应商送货清单》的是否一致按供应商到达先后顺序验收，若有退货先退货再验收凭电脑验收单验收，验收后核对送货清单包括条码、品名、数量、规格收货员将送货清单和电脑验收单传回传单组审核岗验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。

7)对于属质量安全准入制度的商品，必须有相关认证标识，否则不得验收。

小麦粉、大米、酱油、醋、食用油、肉制品、乳制品、饮料、调味品（糖、味精）、方便面、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻米面食品、膨化食品等15类食品的包装上必须有QS质量安全标志，没有QS标志的不得验收。

电器类商品必须“CCC”质量安全标志，没有“CCC”标志的不得验收。

月饼包装上面需有“CS”标志，没有“CS”标志的不得验收。

8)对有保质期要求的商品，应按《商品保质期管理规定（修改稿）》相关要求检查保质期。

正常商品必须在验收期之内进货验收，不得验收超过验收期的商品。

对因促销、折价等超过验收期商品验收时，必须有采购部的电子邮件或书面知会，若无相关知会，应请示收货部经理，由收货部经理决定是否收货。

9)每验收完一个单品后，在电脑验收单上实收栏填写实收数量。

10)验收完毕的商品随手封箱。

11)对于超常数量到货物商品，应与相关区域经理核实原因后，与收货经理确定收货数量。

（5）核单：验收完毕后，收货员与供应商一同根据电脑验收单核对送货清单，包括商品条码、品名、规格、数量，如有不一致应在送货清单上进行修改，由收货员与供应商在改动处签名确认。

在整个核单的过程中，以电脑单为准。

（6）返单：核单完毕后，由收货员将送货清单和电脑验收单传回传单组审核岗，并引导供应商在审核岗拿取盖好章的送货清单（第三、第四联）。

（7）防损员负责监督商品验收过程并有权对已验收的商品进行抽查。

（8）商品验收完毕后，收货部经理应抽查，抽查比例不低于20%。

（二） 直上柜商品验收及换货操作要求1、 操作步骤2、 直上柜商品验收与普通商品验收不同点 （1） 直上柜商品与生鲜商品优先收货。

（2） 验收直上柜商品时，先收货，后打验收单，。

（3） 首先检查有无退换货，若有先退换货再验收。

1) 退货操作：区域员工填写手工退货单，由区域员工、供应商、防损员签名确认，供应商将退货商品拿走，整个退货过程在防损员的监督下进行。

2) 换货操作：区域员工在收货部防损岗与供应商换回相同数量的同种商品，要求以物换物，商品条码、数量必须一致，整个换货过程在防损员监督下进行。

（4） 由收货员持《供应商送货清单》与相应区域员工共同验收，收货员负责检查数量，区域员工负责检查质量，并控制扣重标准。

（5） 核对送货清单与商品条码、规格、数量是否一致，如有修改由收货员、区域员工、供应商三方签名确认。

（6） 返单：《手工退货单》、《供应商送货清单》由收货员交传单组录入、审核、盖章，《供应商送货清单》存根联由区域保留，供应商取走第三、四联。

（三） 生鲜商品验收操作要求1、 操作步骤2、 生鲜商品验收与普通商品验收不同点（1） 供应商供货的生鲜商品验收时，先收货，后打验收单。

（2） 由收货员持《供应商送货清单》与相应区域员工共同验收，收货员负责检查数量。

（3） 区域员工负责检查质量，并控制扣重标准（扣称标准由区域员工与供应商协商并达成一致意见）。

（4） 称重后将实收数量填写在送货清单实送栏内，如送货清单有修改应由收货员、区域员工、供应商三方签名确认。

（5） 收货后三方在送货清单上签名。

（6） 返单：直上柜商品采取先验收后补单的方式，《供应商送货清单》由收货员交传单组录入、审核、盖章，《供应商送货清单》存根联由区域保留，供应商取走第三、四联。

收货员与区域员工共同验收，收货员检查重量，区域员工检查质量并控制扣重标准称重后将实收数量填写在送货清单实送栏内送货清单如有修改由收货员、区域员工、供应商三方签名确认收货后三方面签名，收货员将《供应商送货清单》交传单组审核岗引导供应商在指定地点卸货（四） 自采商品验收操作要求（含生鲜、折扣百货）1、 操作步骤2、 生鲜自采商品验收与普通商品验收不同点：（1）自采商品优先收货。

（2） 使用《自采商品送货清单》收货，采购下发订单后再做验收单。

（3） 由收货员和区域员工共同卸货。

（4） 自采商品不需进行质量验收。

但需要进行数量验收，数量验收时计算实收数量，并由采购计算实际进价。

（5） 由收货员填写《自采商品（原材料）清单》，由收货员、区域员工、采购员三方签字。

（6） 收货员将三方签字的《自采商品（原材料）清单》财务联交传单组审核岗，采购联交采购员 （7） 自采折扣百货商品如无自带条码或标签，应粘贴店内码后再验收。

（8） 采购部在次日10：00前下发订单，收货部需在次日14：00以前完成单据录入、审核。

（五） 赠品、促销用品（具）验收操作要求1、 操作步骤引导车辆在指定地点卸货收货员与区域员工共同卸货。

自采商品不需进行质量验收，需进行数量验收清点数量后将实收数量填在《自采商品（原材料）清单》上实收栏内收货员将《自采商品（原材料）清单》财务联交传单组审核岗，采购联交采购员引导供应商在指定地点卸货收货员凭供应商填好的《供应商送货清单》（赠品）进行赠品验收赠品验收要求与普通商品一致验收完毕，将《供应商送货清单》（赠品）第一联传回审核岗，第二联传相应柜组2、赠品、促销用品（具）验收与普通商品验收不同点（1）赠品、促销用品（具）验收与普通商品验收的基本操作要求一致。

（2）收货员依据赠品送货清单进行验收。

促销赠品不入库存。

销售赠品验收时在正常商品的验收单上注明赠品数量。

（3）如赠品与卖场销售商品相同，并且外包装上没有“赠品”或“非卖品”字样时，要求供应商购买兴万家“赠”字或“促”字标签（到服务台缴款，在收货部领取），张贴完毕后方可验收。