物资管理部工作管理手册
物资管理手册
第一章物资管理概述—、物资和物资管理物资是指企业在生产经营过程中所需要的原材料、辅助材料、周转材料、燃料、生产工具和机电设备等。
物资管理是指对企业生产经营活动所需各种物资的采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用等一系列计划、组织、控制等管理工作的总称。
物资管理是企业生产经营管理的重要组成部分,是保证生产发展和提高经济效益的重要环节。
物资管理可以归结为三个方面的内容，一是质的管理，二是量的管理,三是价的管理。
这里的质是指所供应物资的产品质量，量是指物资的使用数量,价是指物资的供料价格。
也就是说，在保证工程质量的前提下,—是控制物资的使用数量，力争在物资消耗上做到少投入，二是控制供料价格,力争在供料资金上做到少投入。
二、物资管理的任务1、保证物资及时供应。
广泛进行市场调查,了解市场信息,熟悉物资供应渠道及施工地点的物资资源情况,做到心中有数;根据施工进度安排,准确编制物资供应计划，安排采购,组织进货，做到供应及时；深入工地，了解工程进度,及时掌握现场物资的余缺情况，既要适时、适量、适地、按质保证供应,又要防止因超供积压而造成不必要的浪费,施工结束还要做到工完料净场地清。
2、保证物资质量。
合格的材料是创建优质工程和合格工程的前提。
通过按IS09000质量管理体系的要求和方法筛选合格供应商，达到对材料的质量控制；材料人员熟悉产品标准，要求供方提供的产品必须符合具体的产品标准。
3、降低物资费用成本。
材料费多数占工程成本一半以上，如果加上不在"预算材料费"中的物资消耗则所占比重更大，对材料费成本的控制是施工企业成本控制的重点；控制材料费成本,主要通过控制”物耗”和控制”物价”来实现。
三、物资管理应遵循的原则坚持从生产出发，为生产服务，发扬"宁肯自己千辛万苦，不让用户一时为难" 的精神，解决施工生产对物资的需要;坚持质量第一，确保为施工生产建设提供合格物资；坚捋管供、管用、管节约;做到计划有依据、供应有道理、消耗有核算、节超有分析;讲求经济效益,在保证供应的前提下,做到物资储备越少越好;周转快,资金利用率高，采购成本低,储运费用省，以提高企业的整体效益。
物资部规章制度大全
物资部规章制度大全第一章总则第一条为了规范物资部的工作，提高物资管理的效率和质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于物资部全体员工，包括物资部领导和普通员工。
第三条物资部是公司的重要部门之一，负责公司内部的物资采购、仓储管理、物资流转等工作。
第四条物资部领导应严格遵守公司规章制度，认真履行职责，维护公司利益，确保物资工作的顺利进行。
第五条物资部员工应服从领导的安排，协作配合，做好本职工作，努力提高工作效率和质量。
第六条物资部员工要保守公司机密，严禁泄露公司的内部信息，不得利用职务之便谋取个人私利。
第七条对于违反本规章制度的员工，物资部领导有权采取相应的纪律处分措施。
第二章物资采购管理第八条物资部在对于公司内部的需求进行采购时，应尽量选择质量好、价格合理的供应商，确保采购物资的质量和数量。
第九条物资部接收到公司各部门的采购需求后，应尽快制定采购计划，并提交给相关部门审核和批准。
第十条物资部应严格按照采购计划进行采购，不得私自改变采购目的或方式。
第十一条物资部应建立完善的采购档案，对于每一笔采购都要有详细的记录，包括采购物资的名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
第十二条采购物资的验收应由物资部负责，并将验收情况记录在档案中，以备日后查阅。
第十三条对于质量不合格或数量有误的物资，物资部应及时与供应商协商处理，并保留有关证据。
第十四条物资部应定期对库存进行盘点，确保库存数量与实际情况相符，及时调整和报告不符情况。
第十五条物资部应制定完善的物资采购管理制度，不断提高物资采购管理工作的效率和质量。
第三章仓储管理第十六条物资部应建立健全的仓储管理制度，包括入库、出库、库存、库存检查等，确保物资管理的有序进行。
第十七条入库物资应经过验收后，及时记录入库信息，并妥善保存。
第十八条出库物资应经过审核，并记录出库信息，确保出库物资的准确性和及时性。
第十九条库存物资要定期检查，对于过期或者损坏的物资要及时处理并更新记录。
建设工程项目物资管理手册
建设工程项目物资管理手册现场物资管理办法（-WZ-01-2006）1 目的为加强项目经理部的物资管理，保障施工生产需求，降低项目成本，提高经济效益，制定本管理办法。
2 适用范围2.1 本办法适用于公司自营项目对重点物资和一般物资的管理。
2.2 物资管理范围：构成工程实体的所有原材料、设备和辅助用料。
2.3 根据物资对工程实体的质量、环境和职业健康安全的影响程度将物资分为重点物资和一般物资。
2.3.1 重点物资：对工程质量、环境和职业健康安全有直接影响的物资。
2.3.2 一般物资：除重点物资外的所有物资。
3 职责3.1公司经营管理处负责物资计划、采购工作的管理。
3.2公司工程管理处负责物资进场验收、入库、出库、核算、废旧物资处理工作的管理。
3.3项目经理部负责物资管理工作的具体实施。
4 工作程序4.1项目物资管理流程：4.2 市场调查：详见《材料采购管理办法》。
4.3 计划：详见《材料采购管理办法》。
4.4 采购：详见《材料采购管理办法》。
4.5 物资进场验收4.5.1 物资进场验收是把好物资质量关的重要环节之一，是物资保管的前提，通过进场验收来明确采购和保管的责任，确保入库物资的使用价值。
4.5.1.1 项目材料管理人员应提前熟悉进场物资的有关技术要求，确定入库物资的存在地点，准备好需用的检验器具，收集必须的验收资料。
对验收相关标准有要求的物资如水泥、钢筋、砂、石等应及时按规范规定或合同文件要求抽检、送检。
4.5.1.2 物资进场时，材料管理人员首先要核对物资采购计划单、提货单、购货发票、装箱单和质量证明文件。
在交接双方都在场的情况下依据购货发票逐项清点，材料管理人员根据规范要求进行外观检验，必要时请各专业质量检查员或技术人员参加。
4.5.1.3 在验收过程中如发生数量短缺，应查明原因、明确责任，做好验收记录，单独存放，待问题解决后办理入库手续。
对规格、型号和质量不符合要求的物资拒绝入库，做退货处理。
工程项目物资管理手册安邦泰
工程项目物资管理手册安邦泰第一章总则1.1 目的工程项目物资管理手册的制定旨在规范和指导工程项目物资管理的各项工作，确保项目物资的合理管理和有效利用，降低物资管理成本，提高项目执行效率，保证项目进度和质量。
1.2 适用范围本手册适用于公司所有工程项目的物资管理工作，包括采购、入库、出库、库存管理、盘点、报废处理等相关工作。
1.3 安全保障在进行物资管理工作时，必须严格遵守相关的安全管理规定和操作规程，确保物资管理工作的安全生产。
第二章采购管理2.1 采购计划项目部根据项目进度和需要，结合物资消耗预测，编制项目物资采购计划，明确物资的种类、规格、数量和采购时间等信息。
2.2 供应商选择在进行物资采购时，必须严格遵循公司的采购管理制度，选择合格的供应商，并根据招标结果和资质审核情况，签订相关的采购合同。
2.3 采购合同管理项目部应建立合理有效的采购合同管理制度，规范合同的审批、签订、履行和结算流程，确保采购合同的合规性和执行效果。
第三章入库管理3.1 入库程序物资到达项目现场后，必须按照公司的入库管理流程，进行验收、清点、登记和入库操作，确保物资信息的准确性和库存数据的真实性。
3.2 入库记录项目部应建立健全的入库记录管理制度，对每批物资的入库情况进行详细记录，包括物资名称、规格型号、数量、生产厂家、生产日期等信息。
第四章出库管理4.1 出库申请项目施工单位需提出物资领用申请，经项目管理部门审批后，方可进行出库操作，确保物资的合理使用和流转。
4.2 出库手续项目部应严格执行出库手续管理制度，对每笔出库进行登记、审核和审批，明确出库的物资数量、使用部门、使用期限等相关信息。
第五章库存管理5.1 库存清点项目部应定期进行库存清点工作，核对实际库存与系统数据的一致性，及时发现和解决库存异常情况，确保库存数据的准确性。
5.2 库存盘点项目部应制定库存盘点计划，定期对库存物资进行盘点，对盘点结果进行核查和整理，及时调整库存数据，提高库存管理的有效性。
物料管理手册
物料管理手册一、业务目标●确保物料的管理和使用符合国家和企业内部的相关制度规定；●完善并有效落实材料物资管理制度，避免因管理不善造成的企业资产损失；●加强材料物资的管理，提高材料物资使用效率，促进企业生产经营的顺利进行；●确保与材料物资相关的财务数据真实、准确、完整的记录于恰当的会计期间，满足财务报告和信息披露的要求。
二、业务风险●违反国家法律、法规和企业内部相关规定，可能使企业遭受外部处罚或经济损失；●材料物资管理制度不健全或执行不到位，可能导致企业资产损失；●保管不善发生被盗、毁损、事故等，造成资产流失。
●长期呆滞造成存货挥发、失效、锈蚀等，导致资产损失。
●存货未被准确的核算、评估和记录，影响财务报告数据的真实、准确和完整。
三、业务范围该模块主要描述了××××股份有限公司（以下简称“××股份”）关于材料物资管理的相关流程，主要包括存物料入库与验收管理、物料的领用管理、物料的使用、物料的调拨等。
在执行物料管理业务过程中，严格依照存货授权批准制度，确保不相容职责相分离，防范存货业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货运营效率。
存货业务不相容岗位至少包括：存货的采购、验收与付款，存货的保管与清查，存货的销售与收款，存货处置的申请与审批、审批与执行，存货业务的审批、执行与相关会计记录，各级单位不得由同一部门或个人办理存货的全过程业务。
四、业务流程描述1 物料入库与验收1.1 供应商送货至仓库，仓库保管员根据供应商开具的送货清单及实物进行核对，并对物料进行初检，核实送达物料的规格、数量是否与送货清单一致，并抽取一定数量的材料，针对外观、尺寸、含水率、重量等基本质量要求进行验收，并把结果记录在《入库材料检验单》中，物流服务部材料库在确认原材料符合基本质量要求时，方可收料。
当材料存在质量问题时，物流服务部材料库有权拒收，并通知采购员联系被拒收材料的供应商返厂处理。
物资管理部工作手册内容
物资管理部工作手册内容物资管理部工作手册。
一、物资管理部职责。
1.1 确定公司物资管理政策和流程，制定物资管理相关制度和规定。
1.2 负责公司物资的采购、入库、出库、库存管理等工作。
1.3 负责编制物资管理部的工作计划和预算，并监督执行情况。
1.4 负责与供应商进行合作，保证物资的供应和质量。
1.5 负责与其他部门协调合作，保证物资的需求和使用。
1.6 负责对物资管理部的工作人员进行培训和管理。
二、物资采购流程。
2.1 制定物资采购计划，根据公司的需求和预算确定采购数量和种类。
2.2 寻找合适的供应商，进行询价和比价，选择性价比高的供应商。
2.3 签订采购合同，明确物资的品种、数量、质量标准、交货期限等。
2.4 对供应商的交货情况和物资质量进行检查和验收。
2.5 进行入库登记，确保物资的数量和质量与采购合同一致。
三、物资入库管理。
3.1 对入库物资进行分类和编号，建立清晰的库存档案。
3.2 对入库物资进行质量和数量的检验，确保物资的完好和数量准确。
3.3 对入库物资进行登记和存放，建立合理的存储管理制度。
3.4 对入库物资进行定期盘点，确保库存数量的准确性。
四、物资出库管理。
4.1 根据公司的需求和申请，制定物资出库计划。
4.2 对出库物资进行核对和登记，确保出库数量和品种准确。
4.3 对出库物资进行交接和签收，建立完善的出库管理流程。
4.4 对出库物资进行跟踪和监控，确保物资的使用情况和安全性。
五、库存管理。
5.1 对库存物资进行分类和标识，建立清晰的库存档案。
5.2 对库存物资进行定期盘点，确保库存数量和质量的准确性。
5.3 对库存物资进行管理和调配，确保库存的合理利用和安全保障。
5.4 对库存物资进行报废和清理，确保库存的整洁和安全。
六、物资管理部人员管理。
6.1 对物资管理部的工作人员进行培训和考核，提高工作人员的专业水平和管理能力。
6.2 对工作人员的工作任务和责任进行分配和监督，确保工作任务的完成和质量。
物资管理手册
物资管理手册目录1. 引言2. 物资需求分析3. 采购流程4. 库存管理5. 物资出库与归还6. 物资报废处理7. 总结1. 引言本物资管理手册旨在规范和优化物资管理流程，确保物资的有效利用和及时补充，提高物资管理效率和减少浪费。
2. 物资需求分析在开始采购物资之前，需要进行物资需求分析。
这包括评估组织的需求量、类型和质量要求等。
需求分析过程应当充分考虑长期计划和预测，以确保及时满足组织的需求。
3. 采购流程3.1 采购申请当确认了物资需求后，可以开始采购流程。
首先，通过填写采购申请表，详细描述所需物资的数量、规格和质量要求。
3.2 供应商选择根据采购申请，寻找合适的供应商进行报价和比较。
评估供应商的信誉度、价格、服务等因素，并选择最合适的供应商。
3.3 采购合同签订与选定的供应商进行合同谈判，并明确双方的权益和责任。
确保合同内容清晰明了，并遵守相关法律法规。
3.4 采购执行和验收在采购合同签订后，合理安排物资的交付和验收工作。
确保物资的数量、质量、规格等满足要求，并及时处理任何不合格物资。
4. 库存管理为了有效管理物资库存，需要建立合理的库存管理系统。
这包括定期盘点、库存记录和分类、库存报告等。
5. 物资出库与归还物资出库和归还应当按照规定的流程进行。
包括填写出库和归还申请表、经过审批、核对物资数量和状态等步骤。
6. 物资报废处理当物资达到使用寿命、过期或无法修复时，需要进行报废处理。
报废程序应当符合相关法律法规，包括填写报废申请、核实报废物资数量等。
7. 总结本物资管理手册提供了一套规范的物资管理流程和操作指南。
在实际操作中，应当严格按照手册要求执行，并根据实际情况进行适当调整。
以上是本手册的内容。
通过遵守这些规则和流程，我们可以提高物资管理的效率和准确性，确保组织的正常运营。
物资管理制度
物资管理制度一、总则为加强物资管理，提高物资使用效率，确保生产经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门及下属单位的物资采购、储存、使用、处置等全过程管理。
二、物资管理职责1.物资管理部门负责制定物资管理制度，组织实施物资管理工作，对物资管理进行监督和检查。
2.采购部门负责物资的采购工作，按照采购计划和采购流程进行物资采购，确保物资质量和供应及时。
3.仓储部门负责物资的储存、保管、发放等工作，确保物资安全、完好、及时发放。
4.使用部门负责物资的使用和保管，按照物资管理制度和操作规程使用物资，确保物资合理、节约使用。
5.财务部门负责物资的财务核算和资产管理，确保物资账目清晰、准确。
三、物资采购管理1.采购计划（1）各部门根据生产计划和实际需要，编制物资采购计划，报物资管理部门审批。
（2）物资管理部门汇总各部门采购计划，编制公司年度物资采购计划，报公司领导审批。
（3）采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
2.采购实施（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，选择质优价廉的供应商。
（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等。
（3）采购部门按照合同约定，组织物资采购，确保物资质量和供应及时。
四、物资储存管理1.仓储部门负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完好。
2.仓储部门应定期对物资进行盘点，确保账物相符。
如发现物资短缺、损坏、变质等现象，应及时报告物资管理部门，查明原因，采取措施。
3.仓储部门应根据物资的性质和储存要求，选择合适的储存方式和场所，确保物资储存安全。
4.仓储部门应建立健全物资储存管理制度，包括入库、出库、保管、盘点等，确保物资管理规范、有序。
五、物资使用管理1.使用部门应根据生产计划和实际需要，合理使用物资，确保物资使用效率。
2.使用部门应建立健全物资使用管理制度，包括领用、发放、使用、回收等，确保物资合理、节约使用。
设备物资管理手册
设备物资管理手册第一节总则为进一步规范安装分局设备物资管理，使分局设备物资管理工作与分局经营活动相适应，提高分局采购及管理能力，规范其所属单位、项目设备物资管理行为，使分局的采购、管理工作更加符合集团公司、公司和分局管理的要求，结合集团公司、公司及分局制度和分局生产、经营、管理状况制定本手册。
该手册用于国内项目，国际项目除采购额度及程序参考外其余管理全部执行。
第二节设备物资采购管理一、采购计划及招标文件项目设备物资计划分为需用计划和采购计划；需用计划由专业人员拟定，经项目总工汇总、审核，项目经理审定，项目平衡后需购置的以项目名义将需用计划报所属单位；其单位设备物资管理组按项目需用计划，根据库存及掌握的资源状况进行平衡调剂；对必须采购配置属于项目采购权限的经单位主管确认回复项目，属于项目不能采购须由分局本部完成的采购由二级单位整理采购资料（包括技术要求）报分局设备物资管理科，再由科室根据标的确定实施采购或再上报公司。
采购计划的报出须经对应级次管理者确认、总工审定、主管领导审批。
采购计划确认后，对于10000元以下的机具、物资，100000元以下的钢材可以在原有的供应商资源库中直接按其上次品质、价格供应，急需设备、材料经上一级主管领导同意也可采用这种方式。
其余的必须编制招标文件招标采购。
招标文件分设备、材料两类，招标文件主体包括采购计划确认的品名、品种、数量、需用时间，及其资质要求、技术要求、质量要求、品牌要求、验收标准、供货时间、地方、财务方式等。
招标文件基础资料由需用单位拟定，招标文件的编制、发售由设备物资管理科完成，原则科员编制、科长审核、分局主管审批，专业性较强的设备、材料须总工审定。
招标文件发售的审批权限，设备10万元、材料100万元以下分局主管；之上，分局主管审定、分局长审批。
二、采购权限划分分局设备物资采购权限分为：项目零星采购、二级单位采购、分局设备物资科采购、公司采购、集团公司等级次。
物资管理部工作手册
物资管理部工作手册一、物资管理部的职责和任务。
物资管理部是企业中非常重要的部门之一，主要负责企业的物资采购、仓储管理、物资调配和库存管理等工作。
其主要职责和任务包括：1. 物资采购，负责根据企业的需求，进行物资的采购工作，确保物资的品质和供应的及时性。
2. 仓储管理，负责对企业的物资进行妥善的仓储管理，包括仓库的布局、存储方式、仓储设备的维护等工作。
3. 物资调配，根据企业各部门的需求，进行物资的调配工作，确保各部门的物资需求得到及时满足。
4. 库存管理，负责对企业的物资库存进行监控和管理，确保库存水平的合理和稳定。
二、物资管理部的组织架构和人员分工。
物资管理部的组织架构一般包括部门主管、采购员、仓库管理员和库存管理员等岗位。
各岗位的人员分工如下：1. 部门主管，负责制定物资管理部的工作计划和目标，监督和指导部门的各项工作。
2. 采购员，负责根据企业的需求，进行物资的采购工作，与供应商进行谈判和合作，确保物资的品质和价格。
3. 仓库管理员，负责对企业的仓库进行日常的管理和维护工作，确保仓库的安全和物资的完好。
4. 库存管理员，负责对企业的物资库存进行监控和管理，确保库存水平的合理和稳定。
三、物资管理部的工作流程和标准操作程序。
物资管理部的工作流程一般包括需求确认、采购计划、供应商选择、合同签订、物资采购、入库管理、物资调配和库存管理等环节。
在每个环节中，都需要遵循一定的标准操作程序，确保工作的顺利进行和结果的准确。
1. 需求确认，各部门向物资管理部提出物资需求申请，包括物资的种类、数量、质量要求等。
2. 采购计划，根据各部门的需求申请，物资管理部制定物资的采购计划，确定采购的时间、数量和预算等。
3. 供应商选择，物资管理部根据采购计划，选择合适的供应商进行洽谈和比较，选择最优的供应商进行合作。
4. 合同签订，与供应商进行谈判，签订合同，明确双方的责任和义务，确保采购的合法和合规。
5. 物资采购，按照合同的约定，进行物资的采购工作，确保物资的品质和供应的及时性。
工程公司物资部管理制度
工程公司物资部管理制度第一章总则第一条为规范工程公司物资部的管理，提高物资采购、管理和使用效率，保障工程项目的顺利进行，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程公司的物资部门，主要包括物资采购、供应商管理、库存管理、资产管理、仓储管理等各个方面。
第三条物资部是工程公司的重要部门，负责对项目所需的各类物资进行采购、管理和使用，确保项目按时、按质地完成。
第四条物资部门负责制定物资采购计划，编制采购方案并执行，保障项目所需物资的供应。
第五条物资部门要与其他部门紧密合作，保持信息畅通，及时反馈物资需求和库存情况，确保各项工作顺利进行。
第六条物资部门要加强对供应商的管理，建立供应商评价制度，保证供应品质和交货准时。
第七条物资部门要建立健全的库存管理制度，控制库存数量，规范出入库流程，确保物资的安全、有序使用。
第八条物资部门要加强对资产的管理，做好资产的盘点、维护和更新，保障资产的完好、有效使用。
第二章物资采购管理第九条物资部门负责编制物资采购计划，根据项目需求和预算，确定物资的种类、数量和采购渠道。
第十条物资部门要与财务部门协调，确定采购经费来源和预算额度，保证采购工作顺利进行。
第十一条物资部门要建立物资采购档案，完整记录每一笔采购的相关信息，包括采购人员、供应商、物资种类、数量、价格等。
第十二条物资部门要建立供应商库，定期对供应商进行评价，根据供应商的供货质量和服务态度，确定合格供应商名单。
第十三条物资部门要根据采购计划和合格供应商名单，制定采购方案，与供应商协商，签订采购合同。
第十四条物资部门要严格执行采购方案，按照合同规定的时间、数量、质量要求，保证供货准时、准量、合格。
第十五条物资部门要建立采购验收制度，对进货的物资进行检验，确认数量、质量是否符合合同规定，作出验收意见。
第十六条物资部门要及时与财务部门核对采购发票和付款凭证，确保采购款项的准确支付，做到账实相符。
第三章供应商管理第十七条物资部门要建立供应商评价制度，定期对供应商进行综合评估，确定合格供应商名单。
物资部规章制度模板
物资部规章制度模板第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，保障公司正常运转，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司各部门物资管理工作，包括采购、入库、领用、使用、保管、报废等环节。
第三条物资管理应遵循节约、勤俭、科学、规范原则，确保资金、物资、设备的安全和高效利用。
第四条公司设立物资部，专门负责公司物资管理工作，统一管理和协调各部门的物资需求。
第五条物资部负责制定物资管理制度、规范工作程序，定期进行物资清查和盘点，确保公司物资的安全和正确使用。
第六条各部门负责配合物资部的工作，按照规定的程序和要求进行物资管理，提供必要的支持和配合。
第二章采购管理第七条公司规定所有物资的采购需经过物资部审核和批准，不得擅自采购。
第八条采购人员要遵循公司的采购程序和规定，严格执行采购政策，保证采购的物资质量和价格合理。
第九条采购人员要根据需求编制采购计划，确定采购数量和时限，提前与供应商洽谈价格和交货时间，确保采购工作的顺利进行。
第十条采购人员应当认真核对供应商提供的发票、合同、产品质量证明等相关资料，检查物资的质量和数量，对不合格的物资要及时退换。
第十一条公司规定所有采购付款均需经过财务部审批，确保资金使用的合法合理。
第十二条采购人员要定期汇总采购成本、供应商信誉和质量情况，形成采购报告，为公司的决策提供参考。
第三章入库管理第十三条所有采购到的物资必须及时入库，入库前需要经过检验、验收和核对。
第十四条入库人员要认真对照采购清单、发票、合同等相关资料，核对物资的标识和数量，确保入库的物资与采购需求一致。
第十五条入库人员要按照规定将物资分类、编号、储存，合理利用仓库空间，确保货物的安全和保存。
第十六条对于易变质物资或者价值较高的物资，入库人员要及时进行防潮、防晒、防盗等措施，防止损坏或丢失。
第十七条入库人员要填写入库登记表，详细记录物资的来源、数量、规格、存放位置等信息，确保入库记录清晰准确。
仓库物资管理手册
仓库物资管理手册1. 管理手册目的本仓库物资管理手册旨在为仓库管理人员提供明确的指导和规范，以确保仓库物资的高效管理、安全储存和准确记录。
本手册涵盖了仓库物资的采购、入库、出库、库存管理和报废等各个环节，并提供相应的操作流程和注意事项。
2. 采购管理2.1 采购流程1. 需求确认仓库管理人员根据实际需求，编制物资采购清单，并确定物资的数量、品种和质量要求。
2. 询价比较仓库管理人员向多家供应商询价，比较价格、交货期和售后服务等因素，并选择最适合的供应商。
3. 签订合同仓库管理人员与供应商签订物资采购合同，并明确双方的权责和标准。
4. 采购执行仓库管理人员监督供应商按合同约定的时间和质量要求，完成物资的采购和交付。
5. 验收入库仓库管理人员对入库物资进行验收，确保物资的数量和质量符合合同要求。
6. 入库登记仓库管理人员将入库物资进行清点和登记，更新库存记录。
2.2 采购注意事项与供应商建立长期合作关系，以确保供应稳定和售后服务选择有信誉和良好口碑的供应商，以保证物资的质量和性能严格按照合同约定的条件执行，不得擅自变更或违约做好采购备案和档案管理，便于跟踪和管理后续的质量问题。
3. 入库管理3.1 入库流程1. 物资验收仓库管理人员按照采购合同和规定要求进行物资的验收，包括数量、质量、包装和附件等。
2. 入库登记仓库管理人员将验收合格的物资进行登记，包括物资编号、名称、规格、单位、数量和供应商等信息。
3. 上架存放仓库管理人员按照库区和货架的划分，将物资进行分类存放，并进行合理摆放和标识。
4. 更新库存记录仓库管理人员根据入库登记信息更新库存记录，确保库存数据的准确性。
3.2 入库注意事项仔细核对物资的数量和质量，确保与采购合同一致注意物资的包装完整性，防止损坏和丢失合理规划和安排仓库的存储空间，保证物资易于查找和管理及时更新库存记录，以便及时了解库存情况。
4. 出库管理4.1 出库流程1. 出库申请领用部门向仓库管理人员提交出库申请，包括物资名称、编号、数量和用途等信息。
公司物资管理规章制度范本
公司物资管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资管理行为，提高物资利用效率，保障公司正常运作，特制定本规章制度。
第二条公司全体员工应遵守本规章制度，加强对公司物资的管理。
第三条公司物资管理应遵循合理、科学、规范、便捷、公平、公正的原则。
第四条公司物资管理部门负责具体实施本规章制度，各部门负责配合。
第二章物资采购第五条物资采购应先进行合理规划，明确需求量、品质等具体要求，经过严格审核后方可向相关供应商发出采购订单。
第六条物资采购应严格控制质量、价格等因素，选择性价比高的供应商，确保物资的质量和价格优势。
第七条物资采购应按照公司相关规定进行，禁止私自采购物资。
第八条物资采购应与财务部门结算，不得私自进行资金占用行为。
第三章物资入库管理第九条物资入库前应进行严格检验，确保物资的品质符合要求。
第十条物资应按照规定的入库流程登记，分类存放，并做好防火、防盗措施。
第十一条物资入库前应由物资管理部门进行验收，验收合格后方可入库。
第十二条物资的仓储管理应按照先进管理模式进行，确保物资的安全保障。
第四章物资领用管理第十三条物资领用应提供领用单据，注明领用者、领用时间、领用数量等信息。
第十四条物资领用应按照需求量领取，不得超额领用。
第十五条物资领用应经过部门主管审核后方可领取。
第十六条物资领用后应及时反馈使用情况，对使用情况进行记录。
第五章物资盘点管理第十七条物资盘点应定期进行，确保物资存量准确无误。
第十八条物资盘点应由专人进行，盘点结果应报告给领导和物资管理部门。
第十九条物资盘点应对盘点结果进行分析，找出盘点差异原因。
第二十条物资盘点应与财务核实并记录。
第六章物资销售管理第二十一条公司物资销售应按照相关规定进行，不得私自销售物资。
第二十二条物资销售应及时办理销售手续，保证销售手续齐全。
第二十三条物资销售应按照公司相关规定进行价格制定，不得以低价变相私自销售。
第二十四条物资销售收入应存入公司指定账户，不得私占。
工程项目物资管理手册安邦泰
工程项目物资管理手册安邦泰第一章绪论1.1 本手册的目的和范围本手册的目的是为了规范和指导安邦泰工程项目中的物资管理工作，确保项目物资的采购、储备、使用和清点等环节按照规定进行，提高物资管理的效率和质量。
本手册适用于安邦泰公司的所有工程项目，涉及项目物资的管理和使用工作。
1.2 相关术语与定义1. 项目物资：指在工程项目中使用的各类物质、设备、器材、零部件等。
2. 物资管理：指对项目物资的采购、储备、分配、使用、清点等环节进行计划、组织、指导和控制的管理工作。
第二章项目物资采购管理2.1 采购计划编制项目物资的采购计划应根据实际需求和项目进度编制，应包括物资的种类、数量、规格、质量要求、采购时间等内容，并经相关部门审核批准后执行。
2.2 供应商选择与评价选择供应商应充分考虑其信誉、生产能力、质量管理能力、价格水平等因素，并与供应商签订合同，约定供货方式、质量标准、验收标准等内容。
第三章项目物资储备管理3.1 物资储存场所对于不同性质和用途的物资，应有不同的储存场所，确保物资的安全、干净、干燥，避免损坏和丢失。
3.2 物资入库管理对于进入储备场所的物资，应按照规定的入库程序进行验收、清点、编码和登记，确保物资的真实性和完整性。
第四章项目物资使用管理4.1 物资领用和使用物资领用应经过审批，按照规定的程序和数量进行，使用时应保护好物资，合理分配和使用。
4.2 物资管理台账建立和做好物资管理台账，及时更新物资的数量、存放位置和使用情况，做到清晰明了。
第五章项目物资清点和盘点5.1 定期清点对项目物资应定期进行清点，确保物资的数量和质量与记录相符，如有异常情况应及时处理。
5.2 年度盘点对项目物资进行年度盘点，做到清查无缺，发现问题及时处理，记录完善。
第六章项目物资管理的监督与改进6.1 监督检查对物资管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时整改，并提出改进建议，确保物资管理工作符合规定。
6.2 改进措施不断总结物资管理工作的经验和教训，制定改进措施，提高物资管理工作的效率和质量。
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东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司物资治理部工作治理方法目录1．物质打算治理方法................................................2．物资招标治理方法.............................................. .3．物资验收治理方法............................................ ...4．物资仓储治理方法...............................................5、物资采购程序治理方法…..……………………………………………………6. 废、旧物资及包装物治理方法…………………………………………………前言本治理方法的编制原则和要求符合企业标准体系的国家标准（GB/T15496-15498）\GB/T1.1《标准化工作指导原则》第一部分：《标准的结构和编写道则》。
本方法的起草部门：物资治理部本方法的归口治理部门：物资治理部本方法批准人：物资打算治理方法1 范围本方法规定了公司物资打算治理的职责、内容与方法。
本方法适用于公司物资采购打算治理工作。
2 职责2.1 公司实行全面物资采购打算治理，确保重点工作打算如期完成。
2.2 公司实行分级物资采购打算治理制，物资治理部为公司物资采购治理的归口部门，负责全公司物资采购工作：包括物资需用打算的平衡、汇总，对供货厂商评价和选择，物资采购的招标工作，招标文件（商务标书）的编制、修改、解释，托付相关方对采购物资进行运输、储存、收发和对在库物资的保管保养，物资采购合同的治理和合同执行的监控。
负责物资招标代理机构、设备监造方、设备代办单位、设备制造厂家之间的协调。
2.3 公司各部门负责本部门和专业所需采购的物资需求打算（见附表A）的编制、审批工作，报公司分管领导批准后，提交物资治理部。
2.3.1 技术质管部、工程管控部：负责编制（或审核施工单位编报的）设备和材料需用打算；确定设备和材料的交货进度；配合物资供应部对供货厂商的生产、技术能力进行资质审查；负责招标文件（技术标书）的编制、修改、解释；负责联系生产厂家或监造方检查或参与设备的监造；负责制造厂家技术资料的催交和验证；参与到物资资的开箱验收，办理物资出库领用手续。
2.3.2 安全环保部：负责工程所需安全工器具需用打算的编制与审核，配合物资治理部对供货厂商进行资质审查，并参与该类物资到货后的开箱验收，办理物资出库领用手续。
2.3.3 各参建施工单位：依照设计单位提供的施工图纸、设备清册及材料清单编报甲供（设备）材料需用打算（见附表B），工程管控部、打算部审核，主管领导审批后提交物资部。
2.4 打算部：负责物资需用打算的审核；负责材料或设备概算价的确认。
2.5 财务部：负责物资采购所需资金的筹措和支付；负责和物资治理部或物资代管单位进行物资台帐的稽核。
2.6 物资治理部依照各部门提交的物资采购申请编制采购打算，按照东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司的有关文件精神确定采购方式，报公司领导批准后实施。
3 治理内容与方法3.1 打算编制的原则3.1.1 采购打算的编制必须体现先进性、合理性、可操作性和严肃性的原则。
3.1.2 采购打算编制必须结合公司工程进展情况、年度工作目标，按照职能分工进行年度和月度工作打算的编制。
3.2 打算的编制3.2.1 招标物资打算的编制3.2.1.1 各专业负责人依照设计院编制的设备规范书和工程进度情况，填写《物资采购申请表》提出申请，由申请部门负责人（签字）、打算部审核、分管领导审批后报物资治理部组织采购。
3.2.1.2 采购打算由物资治理部编制，按照工程进展情况和正常的采购周期分批报有关部门审批后进行招标采购。
3.2.1.3 设备采购应及时，以利于设计院及时取得设备的相关材料，进入施工图设计。
3.2.2 其他物资采购打算的编制3.2.2.1 物资采购申请表应包含物资名称、型号、规格、单位、数量、打算价格到货日期及技术要求，必要时需编制技术规范书。
3.2.2.2 物资采购申请表由申请部门负责人（签字）、打算部审核、分管领导审批后报物资供应部组织采购。
3.2.2.3物资供应部依照经批准采购申请的工程实际需要编制采购打算，报公司领导批准后进行物资采购治理工作。
3.2.3 年度打算任务书编制3.2.3.1 每年11月中旬，物资治理部编制部门年度采购工作打算，报公司分管领导批准后，于12月初报打算部。
3.2.3.2 年度采购打算编制的依据：——公司治理的方针、目标、指标；——工程建设情况；——公司下达的任务；——市场条件；——物资的市场预测。
3.2.3.3 打算部汇总各部门年度工作打算，形成年度采购打算书，报公司批准后形成下年度的物资采购打算。
3.2.4 月度打算的编制物资供应部定期或不定期汇总各部门报送的物资采购打算，通过分类后分批进行采购。
附录A：物资需求打算表物资需求打算表编号：东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司材料需用打算表工程名称：图纸卷册：1 / 1填报单位：审核：编制：1 / 1东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司物资招标治理方法1 范围本方法规定了公司物资招标治理的职责、内容与方法。
本方法适用于公司物资招标采购的治理工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是标注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是未标不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
中华人民共和国主席令(第二十一号)1999年中华人民共和国投标招标法3 术语和定义3.1 公司：是指东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司。
3.2 物资：指工程设备、原辅材料以及行政治理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。
4 职责4.1 招标工作在公司招标委员会的领导下，由物资治理部负责物资招标组织、执行工作。
4.2工程管控部、技术质管部部、打算部、财务部、综合治理部负责招标采购的技术配合、参与和监督。
4.3 依法成立公司招标委员会，负责组织实施公司的招标活动。
4.4 审计监察部门应对物资招标工作实施监督检查。
5 治理内容与方法5.1 招标的前提5.1.1 招标必须遵循公平、公正、择优和信用的原则。
5.2 招标的范围5.2.1 严格按照《中华人民共和国投标招标法》和《东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司物资治理方法》执行招投标治理。
5.2.2 对不足三家潜在供应商的项目能够不进行招标，但必须报招标委员会批准，同时应严格进行技术、经济的操纵和洽谈。
5.3 招标的方式招标方式采纳公开和邀请招标。
5.4 招标差不多条件5.4.1 采购内容必须经公司领导批准5.4.2 采购内容的技术规范、商务条件差不多审查通过。
5.5 招标前期工作5.5.1 提出招标打算。
工程管控部和技术质管部各专业负责人依照设计院编制的设备规范书和工程进度，提出设备采购需求打算并编制技术招标文件，招标文件会审后，物资治理部按照相关规定和施工进度情况确定采购形式并按照规定要求进行采购。
设备采购应及时，以利于设计院及时取得设备的相关材料，进入施工图设计。
5.5.2 编制招标文件。
由于设备涉及到相互间的机械接口、电气接口、操纵接口、供货范围等具体要求，因此，招标文件技术规范部分由设计部门编制、工程管控部和技术质管部审核，商务部分由物资治理部会同相关部门或由招标代理机构按照国家有关法律、法规和政策的规定，结合技术规范进行编制，两者统一后，形成招标文件的初稿。
5.5.3 调研使用情况。
相关专业技术人员应对同类型设备的制造运行、技术、交货、服务等情况进行调研，对设备的一些需要改进的问题在招标文件评审时期进一步加以完善。
5.5.4 审查招标文件。
按不同专业组成相关的专家组，对招标文件初稿进行审查，从技术和经济等方面对标书进行补充、修改和完善，尽量做到从开始发标到评标结束的修改、补充量为最小。
招标文件评审应形成会议纪要，通过批准后，由编标部门按纪要内容修订、完善招标文件。
5.5.5 招标前期工作由物资供应部会同有关部门或由招标代理机构与物资供应部共同组织进行。
5.6 编制招标文件的原则要求5.6.1 招标文件必须符合国家的法律、法规和政策的规定。
5.6.2 招标文件必须贯彻公正、公平的原则和稳定可靠、经济有用、符合国情的方针。
5.6.3 招标文件必须清晰明了，言简意赅，对容易引起概念性争论的名词必须明确定义。
5.6.4 招标文件必须有符合我国《合同法》规定的并具有可操作性的合同条款，对有专门要求的，可增加专门合同条款。
5.6.5 技术规范必须符合批准的初步设计确定的标准，因设计缘故需要变更的，须经原批准单位的批准，同时应遵循国际、国家或行业的有关标准，不得随意降低或提高功能、性能和参数等技术要求。
5.6.6 招标文件不得带有任何的倾向性。
5.7 开标和评标5.7.1 按照确定的时刻、地点进行开标；公开开标时，除了招、投标双方参加外，还应有监督部门参加。
5.7.2 开标会议应向与会人员宣明投标截止前的投标情况，评标原则、评标纪律、评标日程安排等事项。
5.7.3 在监标人、投标代表验明其投标文件无误后，由专人进行开标、唱标、记录。
5.7.4 按照确定的评标机构，相关专家按专业进入评标组，对比招标文件的要求，阅读投标文件。
分不对投标文件载明的资质、业绩、能力、财务状况、技术配置、执行标准、投标产品的性能、参数、结构等进行评析。
5.7.5 针对投标文件，向投标人提出需要澄清的问题，经技术组长签字后，在规定的时刻内发出。
所提问题应严格按照招标文件的要求，有理性、有深度、透彻、明了。
5.7.6 采纳面对面的方式召开澄清会的，仅就书面提出的问题进行澄清，评委会对所有投标人一视同仁，不得带有倾向性。
5.7.7 评标过程应充分发挥以专业组长为首的技术决策系统的决策作用，实行层层把关、各负其责、民主讨论、科学决策的审核原则。
5.7.8 针对不同专业设备的特点，评标可采纳综合评议法、打分法。
5.7.9 评标专家应从法律、商务条款、技术、报价等方面，对比招标文件、投标文件、澄清答疑等招标材料，通过技术、商务评审后，形成技术上先进可靠，经济上价格合理的评标结果。
5.7.10 召开评委会，听取各评标组汇报。
编写评标总报告，向招标委员会推举预中标人和备选中标人方案，供招标委员会决策。
5.7.11 开标、评标过程必须严肃纪律、确保保密。
5.8 定标5.8.1 中标侯选人的确定应符合《中华人民共和国招标投标法》的法律规定。
5.8.2 召开评标会，由评委会主任向招委会汇报各投标人的企业概况、投标产品业绩、企业质量治理状况、财务与资信状况、各投标人存在的投标偏差、技术经济对比分析等综合情况，供领导决策。