外发收货入库流程

End
4.收货单-维护： 点收材料后,由仓管单位 根据实际点收情况在系 统中通过模块“收货单维护”3.13.1 录入相应 的收货单且进行过帐
收货单-维 护 3.13.1
收货单-过 帐 3.13.2
5.打印收货单： 收货单过帐后，由仓管单 位打印出相应的收货单 且同实物一起进行送检
打印收 货单进 行送检
入库单
合格 100%仓库进行收料
作业时一般必 需核对的四个 基本内容： 1. 是否有相 应的外发 采购订单 2. 所送货料 品是否与 订单完全 一致 3. 是否有超 ＰＯ送货 (超 PO 比 率设定可 通过供应 商资料维 护模块 3.1.1.1 设定) 4. 是否在要 求的交期 之内(甚至 要求在交 期的所在 会计期间 内)
Y
收货(送 检)单
收货(送 检)单
进料检验作业
6.IQC 检验结果： 由品管单位依检验作业 流程进行来料检验，填写 详细检验报告单（手工 单）,并与实物一起送回 于仓库 进料检验 作业流程 流程： 有附挂品管系 统则以系统之 作业流程执 行，如果没有 品质管理系统 则此流程需由 人工操作方式 处理
收货检 验报告
IQC 检验入 库单-维护
材料入 库
收料验收数量 不等于 IQC 入 库数量表示有 局部量验退， 虽整批验收但 可对其局部验 退量执行验退 作业流程 采购单位可于 采购系统打 印:『采购单进 度查询』 3.8.2、 『未完 成采购单报 表』3.9.3 及 『按采购单/ 物料排序的采 购单报表』 3.9.1／２ 『供应商月结 对帐单』 3.18.10 用来 进行外发采购 后的进度跟催 及帐帐整理 仓管单位可于 采购系统打印 『收货报表』 3.18.9 及 『库 存明细表』 2.11.1 RTV 仓库存供收料 后续的状况跟 催 会计单位可于 采购系统打印 『收货明细 表』 3.18.9 及 『供应商月结 对帐单』 3.18.10 供收 货帐款整理跟 催
作
业
说
明
外发供应商
厂商交 货需求
仓库
IQC
备
注
1.进货需求来源： 外发供应商依外发采购 单需求交货入厂
2.判断是否收料： 由仓管单位依采购收料 作业规定判断是否收料 入厂(如果不予收料则退 回厂商) 3.点收材料： 由仓库单位依外发供应 厂商送货单资料点收材 料
收料否 Y/N Y 点收材 料
N 退回厂 商
收货单
收货单
1
作
业
说
明
采购
仓库
会计
IQC
备
注
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1
7.IQC 入库单维护： 由仓管单位依据品管检 验完成后报告通过系统 模块“IQC 检验单-维护” 3.14.1 功能录入相应的 最终入库资料，且把实体 库存分类入库，同时通过 功能模块“IQC 检验单过帐”3.14.2 功能对入 库数据进行过帐
IQC 检验入 库单-过帐
8.打印入库单 IQC 检验入库完成后,仓 库需把此入库单打印出 来以作备查(一式一联即 可) 9.不合格品退货： 当有不合格品需退货时， 需进行退货处理（对于不 合格品，系统暂记入至退 供应商暂存仓中） ，具体 作业流程请参照“验退作 业流程” 10. 收货单凭证存查： 收货单凭证共四联由仓 管、采购、外发供应商、 会计单位存查 采购退作 作业流程