信息沟通、参与和协商控制程序

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07信息交流协商和沟通控制程序

信息交流、协商和沟通控制程序编号：CX-QEO-B-071、目的和适用范围1.1目的为了保证质量、职业健康安全、环境管理体系信息的及时接收、处理和反馈，确保管理体系的有效运行，特制定本程序。

1.2适用范围本程序适用于公司内部和外部质量、职业健康安全、环境信息的交流。

2、相关文件《管理手册》3、定义采用公司《管理手册》中有关定义和术语4、职责4.1安全质量监察部和工程管理部是本程序的主管部门，负责该程序的制定和更改。

安全质量监察部是施工质量、安全信息交流的综合管理部门,负责内外部的质量、安全信息的接收、处理和反馈。

工程管理部是施工过程信息和环境信息交流的综合管理部门，负责施工进度、施工技术、环境信息的接收、处理和反馈。

4.2社会保障部是职业健康信息交流的综合管理部门,负责内外部的职业健康信息的接收、处理和反馈。

4.3项目经理部负责本级工程质量、职业健康安全、环境管理以及地方主管部门、建设单位质量、职业健康安全、环境、质量信息的接收、处理和反馈。

4.4各相关职能部门负责相应业务范围内的内外部有关质量、职业健康安全、环境信息的接收、处理和反馈。

4.5工会负责与上级主管部门安全信息的交流；负责在职工代表大会上组织职工代表参与制定和评审公司健康安全方面的问题，参与改善公司健康安全状况的讨论。

4.6员工代表：（各项目经理部、机关可分别选一个员工代表。

）参加职业健康安全方面信息交流的协商和沟通，对员工报怨向主管部门汇报, 提出职业健康方面的合理化建议。

5、工作程序5.1总则5.1.1信息交流的途径可以是口头或书面文件，也可以利用会议以及通讯工具、宣传品等。

5.1.2信息分为内部信息和外部信息。

5.1.3信息内容应准确可靠。

5.1.4各单位应指派专人负责信息记录管理。

5.2内部信息交流5.2.1内部信息包括以下内容:a)管理方针b)质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案实施情况c)重要环境因素、重要危险源及其控制情况；d)适用的法律法规及其他要求的摘录内容；e)培训；f)应急准备与响应；g)监测、测量结果；h)不符合与纠正情况、员工抱怨、投诉；i)内审、管理评审、外部审核信息；g)工程例会信息。

沟通、参与和协商管理程序

1 目的利用与公司有关的内外各方进行行之有效的平等沟通、参与和协商,确保公司及时获得必要的信息通过体系的有效运行和持续改进,以满足和争取超越公司内部员工、相关方、顾客等当前的和未来的需求,并充分利用信息资源为实现公司争创行业一流目标和进行战略决策服务。

2 范围适用于公司各部门各级人员及与公司有关的相关方、顾客等与工程质量、环境和职业健康安全有关的沟通、协商。

3 职责3.1办公室:负责国家法律、法规和本公司企业文化理念、各体系文件的宣贯,与下属、员工进行平等沟通,并对经整理、分析后各部门/工序呈报的重要信息进行决策。

负责公司安全防护、环境保护体系、合理化建议方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。

3.2各部门负责人、施工人员:负责与本部门、本班组员工的平等沟通,了解员工对公司的需求和期望。

对信息尤其重要信息,如:质量、环境、职业健康安全的重要信息（含外部）进行归类、分析、处理、汇总,并将重要信息逐级反馈给相关部门呈报给公司总经理。

3.3经营部:负责公司市场开发方面外部的信息采集、交流、处理、反馈。

3.4工程部:负责相应的质量、技术、环境和职业健康安全方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。

3.5 员工代表:参与职业健康安全的全面工作,负责监督职业健康安全工作的执行情况。

负责将工人的想法、意识、要求等信息向公司最高管理层传递与沟通。

包括职业健康安全的工作计划、管理方案的讨论等,并将有关信息向相关方传递。

程序文件 MCJG/ZP-12-2016 共4页第2页4 工作程序4.1公司高层领导与下属、员工的信息交流、思想沟通。

4.1.1利用各种会议、宣传栏等形式对公司执行的国家法律、法规和本公司文化理念、规章制度、各体系文件进行宣传贯彻,必要时应形成会议纪要。

4.1.2利用总经理与各级员工座谈会、设置“建议箱”等形式与员工进行思想沟通、信息交流,倾听员工对公司工作的建议,了解员工的思想、需求、期望和对企业的满意度等情况,最大限度地满足员工的合理需求,解决员工的困难,以增强企业的内部凝聚力和核心竞争力。

沟通参与和协商控制程序

沟通参与和协商控制程序沟通、参与和协商控制程序目的：为了确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，及时、准确地收集、传递反馈有关信息，做好信息交流与协商的管理，特制定本程序。

适用范围：本程序适用于公司内部信息的沟通处理，以及与外部相关方的信息交流。

职责：1.办公室负责本程序的编制、修改和组织实施，统筹公司对内外相关信息的传递、处理，组织协商工作，以及顾客和相关方的来信、来访接待处理。

2.各部门、项目经理部负责本职能范围内信息的收集、传递、处理。

3.职业健康安全的员工代表代表员工参与职业健康安全有关事务。

工作程序：1.协商和沟通的内容1.1 外部协商和沟通的内容包括：a。

向相关方宣传组织的职业健康安全方针；b。

与质量、环境、职业健康安全有关法律法规、条例、标准和来自上级部门的信息等；c。

有关危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的结果方面的信息；d。

接收和答复相关方的投诉、抱怨、咨询和建议等信息；e。

其他需沟通的、与相关方有关的信息。

1.2 内部协商和沟通的内容包括：a。

质量、环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求的遵循情况；b。

质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案、各项政策、计划、制度的制定和实施情况；c。

内审、外审、管理评审的结果；d。

监测、测量的结果；e。

组织员工参与协商的计划；f。

事件、不符合与处理情况；g。

应急准备与响应情况；h。

质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况；i。

各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；j。

了解员工代表和员工的建议等。

2.信息的收集、处理与沟通信息可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯等方式予以传递。

2.1 外部信息的收集与沟通a。

相关方要求提供信息时，各有关部门或单位将公司的管理方针及有关要求传递给相关方。

b。

办公室负责收集顾客、相关方、上级或政府部门的来信、来访、来电，并传递至相关部门处理。

c。

协商、沟通与信息交流控制程序

协商与信息交流控制程序一、目的：通过与相关方及公司员工的协商、沟通与信息交流，确保有关质量、职业健康安全和环境的信息沟通，使所有受到质量、职业健康安全和环境影响的员工及其他相关方参与和支持公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改进公司的质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系。

二、范围：适用于公司质量管理、职业健康安全和环境管理体系的协商、沟通与信息交流管理。

三、职责：1、最高管理者负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的决策。

2、管理者代表负责对重大质量、职业健康安全和环境信息的处理。

3、综合管理部负责与上级主管部门、行业主管部门、其他相关方及公司内部的信息交流、传递和处理。

4、工会代表员工参与职业健康安全和环境管理事务。

参与有关职业健康安全和环境方针、程序等的讨论、决策。

5、各有关部门负责与相关方进行信息交流、传递和处理，并向综合管理部或管理者代表通报传递和处理情况。

6、各有关部门负责相应职能范围内的质量、职业健康安全和环境信息交流。

四、管理内容与方法：1、内部信息⑴内部信息内容包括：——质量、职业健康安全和环境方针、目标的实现情况；——法律、法规、规范、标准及其他要求；——顾客要求过程、危险源和环境因素调查、评价及更改信息；——企业质量、职业健康安全和环境目标、指标及质量、职业健康安全和环境管理方案；——各部门的质量、职业健康安全和环境职责：——质量、职业健康安全和环境培训的信息；——监测、测量结果；——不符合与预防纠正措施的信息；——质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系内部审核结果的信息；——管理评审结果的信息；——员工的建议与意见。

⑵综合管理部负责按规定要求将所要传达的企业质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中的上述各种信息及时、准确地传达至各部门主管。

⑶工会作为员工代表机构，负责组织员工积极参与管理体系的有关事务，负责收集员工的意见和建议，并在员工与行政中建立沟通、协商交流的桥梁和渠道。

沟通、参与协商及信息交流管理程序

沟通、参与协商及信息交流管理程序1目的建立适当的沟通过程，确保与管理体系有效性有关的信息得到及时的沟通。

2范围与本公司管理体系有效性有关的信息均属本范围。

3职责3.1总经理与管理者代表负责与各部门负责人进行质量/环境/职业健康安全信息交流。

3.2公司行政部负责公司内外质量/环境/职业健康安全信息的收集、汇总和管理。

3.3各部门负责其范围内的质量/环境/职业健康安全信息交流，并及时将各种质量/环境/职业健康安全信息反馈到公司行政部。

4工作程序4.1沟通形式：各部门依据相关体系文件的规定记录、收集、传递并处理日常信息。

除此之外，为促使体系信息得到及时的沟通，达到全员参与、实现目标的目的，本公司采用如下的沟通形式：4.1.1协调会/协商会4.1.2全体员工大会4.1.3内审首末/次会议4.1.4管理评审会议4.1.5建议箱4.1.6内部宣传4.1.7外部宣传4.2内部信息交流4.2.1内部信息内容4.2.1.1质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的实施情况。

4.2.1.2质量/环境/职业健康安全重要/重大环境/安全因素控制情况。

4.2.1.3监测、培训、法律法规的遵循情况。

4.2.1.4应急准备与响应。

4.2.1.5不符合、纠正与预防措施。

4.2.1.6内审方面的信息、管理评审信息、有关质量/环境/职业健康安全工作的指导和要求等。

4.2.2内部信息交流内部信息由产生部门按照质量/环境/职业健康安全管理体系中的各要素的要求，通过质量/环境/职业健康安全记录、报告、信息联络单等形式进行传递。

4.3外部信息4.3.1外部信息内容4.3.1.1来自环保机构、认证机构和上级部门的信息。

4.3.1.2来及质量/环境/职业健康安全、环保法律法规变更的信息。

4.3.1.3来自相关方的信息。

4.3.1.4公司质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全要求的对外宣传。

4.3.2外部信息交流外部信息的接收部门要及时将信息汇总并传递到公司行政部和责任部门，责任部门处置后，将结果传递到信息接收部门对外答复，公司行政部负责监督处置情况。

信息交流参与和协商控制程序

信息交流参与和协商控制程序1.目的为保证及时、准确地收集、传递内、外部有关信息，确保公司内部、外部信息传递和沟通的有效性。

2.适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的信息传递、参与和协商工作。

3.职责3.1集团管理者代表负责管理体系重大信息的协商，并及时向总经理汇报。

3.2集团综合办公室负责制定并监督实施本程序。

3.3集团各部门及各下属单位负责其业务、职责范围内的信息接收、传递、参与及处理。

3.4职业健康安全事务代表参与相关职业健康安全管理事务。

3.5紧急状态下信息的传递与协商由产生部门直接向上级主管领导和部门传递。

4.控制程序4.1信息的分类和传递内容4.1.1信息分为内部信息和外部信息，信息的提出者可以是相关方、公司内部的所有员工或职能部门。

4.1.2内部信息传递主要内容管理体系文件；法律法规和其他要求的遵循情况；管理方针、目标、指标、管理方案完成情况和效果；内审和管理评审结果；监视、测量结果；不符合与纠正情况；事件调查及其处置情况；培训情况；应急准备与响应情况；员工的建议及抱怨；环境因素、危险源；职责、权限和责任；管理体系运行情况；原材及施工试验信息；各部门、下属各单位、项目部之间日常联络形成的各种材料；其它数据等。

4.1.3外部信息传递主要内容顾客的抱怨或要求、相关方的投诉；质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的变更；公司质量、环境、职业健康安全管理方面需通报给相关方的信息；外部审核与监督检查；来自上级主管部门的信息；来自市场的信息；来自供方信息；来自设备检测部门的信息；来自银行的信息等。

4.2信息传递的方式主要有：会议讨论、交流、上网、电话、杂志、板报、光盘、软盘、书面文件、通知等。

4.3信息传递与协商4.3.1信息传递与协商的途径可以是口头、电话或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。

4.3.2内部信息传递与协商[详见信息沟通规定（一）和（二）]a.企管部要将企业管理体系文件发至各单位。

QEHMS沟通交流协商参与控制程序

沟通交流协商参与控制程序1 目的：规定各种有效的内部和外部沟通方式，确保质量、环境、职业健康安全相关事宜的信息有效传递、交流和实施。

规定员工在职业健康安全管理事务中的参与和协商。

2 范围适用于公司的质量、环境、职业健康安全内外部信息沟通交流的形式、内容和要求，以及员工在健康安全管理事务方面的协商和参与。

3.定义：无。

4.职责：4.1 人力资源部职业健康安全信息的综合管理部门，负责与上级安全主管部门和行业主管部门的职业安全健康信息的接收、传递和处理。

负责与各级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。

4.2 品管部负责统筹公司对内、对外有关质量信息收集、传递和处理。

4.3 各部门负责人负责工作范围内信息的传递与交流及对相关方信息的收集。

负责相应业务范围内的内部信息交流。

4.4 管理者代表负责就重大质量、环境、健康、安全事宜与相关方进行沟通；4.5 职业健康安全事务代表和员工代表参与职业健康、安全方面的协商。

4.6 工会负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。

5.作业内容：5.1 信息的分类：5.1.1 外部信息：1) 有关健康安全与环境的法律法规和国家政策以及上级部门有关健康安全与环境的方针、政策、法规和指令；2) 有关健康安全与环境的国家或行业标准、规范和规程；3) 国内外有关健康安全与环境的科技信息及成果等；4) 相关方有关健康、安全与环境的意见和要求等；5) 地方政府检查及评价；6) 自然灾害及气象（如地震、风暴、沙尘、洪水等）预报信息。

7) 合作者、相关方有关职业健康安全与环境的意见和要求。

8) 相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、合同方、供应商、废物收购方、社区居民、员工家属等；9) 其它外部信息、如各部门直接从外部获取的有关环境要求、质量改进技术等方面的信息。

5.1.2 内部信息：1) 正常信息a) 内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；b) 目标、绩效测量和监视记录；c) 安全装置、环保设施的检查、监测数据；d) 环境监测数据；e) 有毒有害场所监测、监控数据；f) 员工健康检查数据；g) 特种设备监测数据。

7.4 沟通、参与和协商控制程序

沟通、参与和协商控制程序1目的建立有效的协商、参与和沟通机制，确保公司内部各职能部门及各层次之间，对管理体系的有效性、环境因素和员工及其他相关方的相关职业健康安全信息进行沟通；通过与顾客及其他相关方的主动沟通,收集有关产品或服务、环境因素和职业健康安全方面的信息，了解市场信息和顾客期望（包括抱怨），及时纠正不合格和不符合，改进管理体系和服务，以达到使顾客和其他相关方满意，提高管理体系有效运行的目的。

2适用范围适用公司各层次及部门间的内部沟通、员工参与，和与顾客、相关方之间的信息交流或协商。

3相关文件3.1《管理手册》。

3.2《程序文件》。

3.3《提案管理制度》3.4《应急准备和响应控制程序》3.5《环境因素识别及评价控制程序》3.6《危险源辨识及风险评价控制程序》3.7《公司保密制度》3.8《工程投标和合同管理控制程序》4术语和定义4.1本程序引用公司《管理手册》中的有关术语与定义。

4.2顾客：将会或实际接受为其提供的、或应其要求提供的产品或服务的个人或组织。

示例:消费者、委托人、最终使用者、零售商、内部过程的产品或服务的接收者、受益者和采购方。

4.3注:顾客可以是组织内部的或外部的。

本公司的顾客主要指工程建设、监理和设计单位，工程的监督部门，相关的政府职能部门，公司的上级部门，内部员工等,与工程有关的接收产品的相关方或个人。

4.4顾客信息：顾客的信息包括顾客需求、市场需求、有关产品质量、交付和服务等各方面的顾客反映。

4.5顾客满意：顾客对其期望已被满足程度的感受。

5职责5.1总经理是本程序的主管领导，负责公司在内部沟通及外部沟通过程中对信息的传递和处理进行监督检查。

5.2办公室是本程序的主管部门，负责编制、修改完善本程序文件；负责监督检查内外部信息的传递和处理，并做好相关信息的汇总和保存工作。

5.3人力资源部负责收集、处理公司内部员工的要求、意见和建议；协助总经理促进各个部门、单位之间的职责、权限和相互关系的沟通。

信息交流与协商控制程序

信息交流与协商控制程序1 目的建立有效的信息交流和协商的机制和渠道，及时将有关环境因素、安全风险及环境管理体系的信息在公司内外部进行交流与传递，确保公司环境安全管理体系有效运行。

2 适用范围适用于公司环境安全管理体系所涉及的外部信息及内部各层次、职能间的信息交流和协商管理。

3 术语及定义4 职责4.1 人力资源行政部是蒂森克虏伯金属成型（武汉）公司健康安全环境内、外部信息交流与协商的主管部门，负责制订《信息交流与协商控制程序》，并组织实施。

4.2 工会及员工代表反映员工有关健康安全环境的要求和建议，与相关部门进行协商与交流。

员工代表应参与健康安全方针、风险控制措施的制定、事件调查和处理等工作。

4.3 各部门负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并及时将有关信息向人力资源行政部行政进行传递。

5 工作程序5.2 蒂森克虏伯金属成型（武汉）公司信息的类型按交流对象不同分为内部信息和外部信息：5.2.1 内部信息是指公司管理体系运行过程中各层次与职能部门间的信息、部门间的日常联络、指令、常规报表、各种信息通报、各部门间的行文、工作进展及完成情况等，具体包括：a）公司管理方针；b）环境安全目标、指标的实现、管理方案的实施效果；c ）法律法规及其他要求的识别获取结果及实施情况；d ）环境因素、危险源的识别、更新情况；e ）内、外部审核、管理评审信息；f ）体系运行有效性和有关不符合信息及纠正预防措施的信息；g）事故、事件处理、应急准备和响应的情况h）员工代表的建议和意见，员工的抱怨；i ）管理体系的运行情况以及公司关于体系运行的要求和决定；j ）其他。

5.2.2 外部信息是指各相关方的信息。

相关方的信息包括政府机构、供应商、顾客、社会公众等。

具体包括：a）法律法规及其它要求；b）周边企业反映的环境方面的问题和要求；c ）相关方的要求；d ）上级部门的要求，主要指市环保局、安监局、技术监督局、东湖经济技术开发区等部门提出的要求；e）与环保、安全管理有关的其它信息。

沟通、参与和协商控制程序

沟通、参与和协商控制程序1.目的提供与质量、环境和职业健康安全管理体系相关协商与沟通的渠道，确保公司各职能部门人员间获得有关质量、环境和职业健康安全管理体系所需的信息，保证与顾客、员工及其他相关方之间有关信息的相互有效沟通。

2.适用范围本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖范围内的协商与沟通的管理。

3.职责3.1公司人事财务部为公司质量、环境与职业健康安全协商与沟通的综合管理部门。

负责筹划和建立公司机关、各公司对内、对外管理体系运行信息的协商与沟通渠道，对协商与沟通的方式及效果进行检查监督。

3.2公司人事财务部代表公司参与质量、环境、职业健康安全事务的评价、检查及调查，并组织进行协商和沟通。

3.3各职能部门和公司负责相应业务范围内信息的沟通与交流，并保存相关信息记录。

3.4紧急状态下的沟通与协商由各责任部门直接传递到公司人事财务部，由人事财务部与上级及政府部门沟通。

3.5总经理和被任者负责重大信息处理的审批，并与总经理就方针、目标、体系的有效性等进行沟通和协商。

3.6公司负责本单位经营期间与顾客或相关方的沟通和协商。

4.工作程序4.1信息的分类4.1.1沟通和协商的信息分内部信息和外部信息。

4.1.1.1内部信息的内容包括：质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案，部门职能和权限，管理体系运行及产品监测动态，紧急状态下的应急和响应，员工的建议等。

4.1.1.2外部信息的内容包括：与产品、服务有关的信息（含合同、设计变更、顾客满意和不满意等），与新技术、新材料、新设备有关的信息，与管理体系相关的法律、法规、标准及其他要求的信息，市场动态的信息，环境与职业健康安全外部监测的信息。

4.2协商与沟通的方式4.2.1内部沟通和交流的方式有：建立管理体系收发文制度，建立员工参与的机制，通过总经理办公会、生产例会、质量分析会、职代会、内审、情况简报、现场公告栏、管理对话活动，以及报表、记录、电话、网络、标语等。

协商、参与和沟通管理程序

协商、参与和沟通管理程序1 目的和范围为了建立公司信息沟通和参与机制，有效的接受、处理和反馈有关信息，保证信息沟通有效进行，特制定本程序。

本程序规定了公司信息沟通的范围、职责和内容。

本程序适用于公司信息沟通管理。

2 术语本程序采用Q/公司1002系列标准规定的术语。

3 职责3.1 综合办公室为协商、参与和沟通的归口管理科室，负责公司内外部信息的管理和控制。

负责群众的来信来访、信息的保密。

3.2 总调控中心负责生产运行、数质量和服务质量等方面信息的收集、传递和处理。

3.3 安全环保科负责信息的收集、传递和处理，监督检查安全经验分享、行为安全观察与沟通的实施情况。

3.4 党群工作科负责违法违纪信息的收集、传递和处理；负责员工的合理化建议的收集与员工意见的反馈；负责有关信息的宣传报道、公司声像和音像资料的收集与提供等。

3.5 机关其他科室负责相关信息的收集、传递和处理。

3.6 基层各单位负责本单位协商、参与和沟通的管理工作。

4 程序内容4.1 信息的分类依据信息的来源不同，将有关信息分为外部信息和内部信息。

4.1.1 外部信息包括：✧政府、行业、上级发布的有关方面的法律、法规、规章制度和标准，与承包商、合作方和公众之间的信息交流；✧政府部门的监测报告、结果；✧公司与外界需要进行的沟通、应急、救援信息；✧相关方的反馈及投诉信息；✧从各种媒体、会议和文件等获取的其它外部信息；✧外部审核结果。

4.1.2 内部信息包括：✧公司的方针和战略目标的宣传及目标分解；✧公司文件、标准及指令；✧风险削减、应急及影响人员健康和安全条件的信息；✧有关基础数据、监测结果及其它相关信息；✧检查、审核、管理评审结果、不符合项、纠正和预防措施；✧管理层、各科室、各基层单位之间有关方面的联络；✧公司各种会议、情况通报及员工合理化建议等。

4.2 信息的收集与处理4.2.1 信息可采用文件、记录、会议、网络、板报、声像设备和通讯等方式予以传递。

信息交流和协商控制程序

信息交流和协商控制程序1 目的保证综合管理体系相关信息在本公司内、外及时畅通地传递、交流及协商的及时处理。

2 适用范围适用于本公司各部门之间以及本公司与外部相关方之间的信息交流和职业健康安全方面协商工作。

3 职责综合部负责内、外部信息交流、协商的统一管理，并负责将重要信息向管理者代表和总经理报告。

各部门负责本部门内、外部信息交流。

公司员工代表（工会）负责就员工职业健康安全问题与有关部门协商并将信息向相关部门和员工传递。

4 程序4.1 原则要求要在综合管理体系不同部门、不同层次员工之间建立起横向和纵向沟通联系渠道，形成全公司范围内的信息沟通网络，保证体系相关信息能够得到迅速、及时地传递，实现质量、环境及职业健康安全管理全员参与，人人为管理目标的实现作出自己的贡献。

4.2 内部信息交流内容沟通内容包括体系运行及其有效性的相关信息。

如：相关法规及方针、目标指标、管理方案的实施情况、重要环境因素、中高度风险的危险源、产品检验结果、体系绩效及例行检测结果等。

4.3 内部信息交流方式信息沟通方式包括口头传达、电话传达、书面材料或文件传达及记录传递、会议、电视、新闻媒介传达等。

具体规定如下：a. 环境因素及危险源：以记录方式交流。

b. 重大环境因素及中高度风险危险源：以文件发放方式交流。

c. 相关法规及遵守情况：以记录和报告方式交流。

d. 目标、指标、方案及完成情况：以文件发放、报告和记录等方式交流。

e. 内审、管理评审、外部审核信息：以报告方式交流。

f. 各种检验、试验、监测、测量结果，不符合与纠正情况：以报告、记录传递方式交流。

g. 应急准备与响应：以记录、报告等方式交流。

h. 顾客相关产品质量服务质量方面的投诉或抱怨、其他外部相关方环境方面的抱怨或投诉：以记录、报告的方式交流。

I. 总经理或管理者代表作出的指示、决定、要求等：以文件发放或会议方式交流。

4.4 外部信息交流内容、主管部门及交流方式：a. 上级部门的要求：由以文件转发方式传递给有关领导和部门。

(完整word版)参与和协商控制程序

参与和协商控制程序1.0目的建立和规范员工的参与和协商行为，确保及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全管理信息，保证HSE管理体系的有效运行。

2.0范围本程序适用于公司内、外部有关HSE管理体系信息员工的参与、协商管理。

3.0定义沟通：为达目的使相关方意见统一的行为。

4.0职责4.1总经理：负责公司重大事项的组织和审批。

4.2管理者代表：对员工的参与、协商有效性进行负责。

4.3人力资源部：负责员工的参与、协商环境的优化及资源配置、制度的建立及沟通协调工作。

4.4各部门：负责组织本部门职能范围内的职业健康安全信息员工的参与、协商。

5.0流程图6.0内容6.1协商的内容6.1.1协商的内容包括：a)EHS管理体系运行信息，包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、内外部审核和管理评审等信息；b)监测、测量的结果；c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关EHS的建议和沟通的信息；d)事件、不符合与处理情况；e)应急准备与响应情况；f)质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况；g)各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；h)了解谁是员工代表和员工的建议等。

6.2协商的渠道6.2.1协商渠道可分为正式协商渠道和非正式协商渠道。

6.2.2正式协商主要渠道包括：①业务联络书，②看板，③会议（包括决策会、研讨会、业务会、HSE会议等）。

6.2.3非正式协商渠道包括在岗交谈、随时随地交谈、便条、邮件、公告、OA交流、电话及各类非正式社交活动等。

6.3协商的理念和原则6.3.1公司奉行“沟通创造价值”的理念。

通过适时、适地、适当范围的沟通协商，消除个人、组织、相关方之间存在的信息传递障碍。

6.3.2人力资源部负责创造良好的沟通协商环境和机制，引导公司建立重视沟通的企业文化。

6.3.3充分利用信息化手段，在做好保密工作的前提下，将相关信息通过信息系统共享，以方便信息的利用，发挥信息增值效应。

6.4协商的实施6.4.1业务联络书协商6.4.1.1“业务联络书”指部门的要求或通知通过这种特定的书面形式对所需部门的信息传递，内容主要是指具体的业务事项，或者信息通知等非长期性的信息。

EOP-05沟通、参与和协商控制程序

沟通、参与和协商控制程序EOP-05编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1.0 目的建立和规范内外协商与沟通行为，及时、准确地收集、传递及反馈有关OHS信息，确保OHS管理体系的有效运行。

2.0 适用范围适用于与公司环境/职业健康安全方针有关的环境/职业健康安全信息传递、沟通和协商。

3.0 职责3.1.行政部负责环境/职业健康信息交流的归口管理，公司外部环境/职业健康信息沟通以及公司职业健康安全管理体系运行中环境/职业健康信息的收集、分析处理和传递；有关环境/职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理评审及结果信息的收集、分析处理和传递；负责环境/职业健康安全监测信息的收集和传递。

3.2.行政部文控负责通过公文的收发实施和上级公司及地方政府的文件往来。

3.3.各处室（单位）就本处室（单位）环境/职业健康管理工作进行上下信息的沟通和分析处理。

3.4工会负责向管理层传递员工意见，代表员工参与和协商安全有关事务。

4、程序→→4.1.信息收集4.1.1.外部信息包括：a) 有关环境/职业健康的法律法规、管理条例和标准等信息。

b) 地方政府行政主管部门和上级公司发布的规定、要求等信息。

c) 外部对公司进行的环保和安全检查结果的信息。

d) 来自顾客等相关方的信息。

4.1.2.内部信息包括：a) 环境/职业健康管理体系运行信息,包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、内审和管理评审等信息。

b)生产作业场所和活动中的隐患，评价出的环境/职业健康风险及风险控制措施等。

c)公司内部有关管理制度，员工提出的有关环境/职业健康的建议和要求的信息。

d)公司领导意图贯彻及职能部门之间的联系和沟通的信息。

e)应急准备和响应措施计划。

f)环境/职业健康绩效监视和测量的结果。

g)组织机构变化情况。

各部门（单位）按职责分工进行与实施职责相关的信息的收集和整理。

4.2.沟通和协商4.2.1.通过信息的传递进行沟通和交流。

可采用口头、电话、电子邮件、书面报告、会议等多种形式沟通和传递信息。

07信息交流协商和沟通控制程序

1.2适用范围本程序适用于公司内部和外部质量、职业健康安全、环境信息的交流。

安全质量监察部是施工质量、安全信息交流的综合管理部门,负责内外部的质量、安全信息的接收、处理和反馈。

工程管理部是施工过程信息和环境信息交流的综合管理部门，负责施工进度、施工技术、环境信息的接收、处理和反馈。

4.2社会保障部是职业健康信息交流的综合管理部门,负责内外部的职业健康信息的接收、处理和反馈。

4.3项目经理部负责本级工程质量、职业健康安全、环境管理以及地方主管部门、建设单位质量、职业健康安全、环境、质量信息的接收、处理和反馈。

4.4各相关职能部门负责相应业务范围内的内外部有关质量、职业健康安全、环境信息的接收、处理和反馈。

4.6员工代表：（各项目经理部、机关可分别选一个员工代表。

）参加职业健康安全方面信息交流的协商和沟通，对员工报怨向主管部门汇报, 提出职业健康方面的合理化建议。

5、工作程序5.1总则5.1.1信息交流的途径可以是口头或书面文件，也可以利用会议以及通讯工具、宣传品等。

5.1.2信息分为内部信息和外部信息。

5.1.3信息内容应准确可靠。

5.1.4各单位应指派专人负责信息记录管理。

信息沟通与交流控制程序

信息沟通与交流控制程序1.目的建立有效的信息沟通与交流机制, 确保员工充分参与质量、环境、职业健康安全事务的沟通与管理, 确保及时、准确地收集、传递及处理有关的信息, 保障本组织管理体系运行过程中信息资源的有效利用。

2.适用范围本程序适用于本组织内部信息的沟通、外部各方的信息交流, 以及本组织内职业安全健康的内部协商。

3.职责3.1 品质部负责内部各部门间质量信息的收集、传递、处理、记录的监督管理及外部相关方、政府职能部门有关质量要求信息的接收与处理。

并检查相关部门内外部质量信息的收集、传递、处理、反馈、记录归档等管理工作是否规范并保留记录。

3.2 生产部负责内部职业健康安全信息的收集、传递、处理, 并检查相关部门内外部信息的收集、传递、处理、反馈、记录归档等管理工作是否规范并保留记录。

3.3 人力资源部负责内部各部门间环境信息的收集、传递、处理、记录的监督管理及外部相关方、政府职能部门有关环境要求信息的接收与处理。

并检查相关部门内外部信息的收集、传递、处理、反馈、记录归档等管理工作是否规范并保留记录。

3.4 人力资源部负责组织职工代表、女工代表参与本组织有关职业健康安全方针、目标、制度、风险辨识结果的评审、监督等工作及外部相关方职业健康安全要求的接收、处理。

3.5 市场部负责就合同签订前期、履行中有关招投标、合同相关事宜以及合同履行后的售后服务工作与顾客进行沟通与交流；3.6 各部门负责与本部门有关的各类信息的接收、传递、处理、反馈, 信息传递要及时、准确。

4.信息交流工作程序4.1 信息内容: 包括内部信息、外部信息。

4.1.1 内部信息:a）质量、环境、职业健康安全管理体系方针传达至全体员工；b）目标、指标和环境、职业健康安全管理方案的细化和指令的传达；c）适用的法律、法规与其他要求信息；d）运行控制信息, 包括产品质量、环保、职业健康安全方面；e）职责和权限的信息；f）内部的培训信息；g）不符合与纠正措施的信息；h）内审及管理评审信息。

ISO-9001 质量管理体系-沟通、参与和协商控制程序

X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXX 沟通、参与和协商控制程序XXXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。

本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。

本标准由XXXXXX有限责任公司综合行政部归口。

本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。

本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXX修订；本次修订为第1次修订。

XXXXXX沟通、参与和协商控制程序1 范围1.1 本标准规定了XXXXXX有限责任公司内、外部沟通、参与和协商的渠道、方式和职责。

1.2 本标准适用于XXXXXX有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部和外部信息的沟通与协商。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

无3 管理职责3.1 各主管副总负责组织内部事务性管理及质量、环境、职业健康安全管理体系内的沟通裁决。

3.2 采购部负责与供应商之间的沟通、协商，并将信息传递到相关部门。

3.3 销售部负责与顾客之间的沟通、协商，并将信息传递到相关部门。

3.4 综合行政部负责与政府、周边相关方的信息沟通、协商,并将信息传递并到相关部门。

3.5 各部门负责内部沟通、协商，并将信息传递到相关部门。

4 标准内容4.1 沟通方式4.1.1 内部沟通方式主要包括：a）会议：当沟通内容对质量、环境、职业健康安全管理体系影响大或不同过程之间的沟通，应召集相关人员举行会议进行讨论、裁决，并做好会议记录。

RBA-SP-059 沟通、参与和协商管理程序

2.适用范围
1 . 目I 的I 为
司职业健康安全和社会责任管理体系（EHS&SA,下同）信息交流与协商，建立通畅有序的内外交流渠道,确保体系有效运行,特制定本程序。

4.5与信息交流及沟通、参与和协商有关的记录管理执行《RBA记录管理程序》。

5.相关文件
5.1《RBA文件管理程序》
5.2《RBA记录管理程序》
5.3《供应商/分包商实施RBA管理程序》
5.4《法律法规及其他要求管理程序》
5.5《应急准备和响应管理程序》
6.相关记录
6.1《员工意见登记处理表》
7.2《相关方信息登记处理表》
意见内容:
提案人（可不填）旧期: 回复及解决:
处理部门旧期:
信息摘要：
（主题:劳动人事环境问题.安全问题相关方投诉口主管部门信息其他）此信息是否需要反馈（发出部门填写）:
口反馈口无需反馈口其他
处理措施及结果：
处理人旧期:。

231106+22信息沟通、参与和协商程序

信息沟通、参与和协商程序1 目的规范公司内、外部信息交流与沟通的行为，使之能及时、准确地收集、传递及反馈，以确保统一的信息交流与沟通充分性和有效性，确保管理体系的有效运行。

2、适用范围适用于本公司一体化管理体系的内、外部信息沟通交流、协商的管理与控制。

3、职责3.1 总经理负责分配沟通的职责，提供沟通所需的资源。

3.2 管理者代表负责协调一体化体系的沟通工作。

3.3 各部门和职业健康安全事务代表负责收集并提供自己工作适用范围内的信息。

3.4 综合办负责将内、外部沟通获得的信息体系更新和评审工作。

4、工作程序4.1. 信息的分类4.1.1. 外部沟通信息1) 地方监测站、环保局、主管部门、认证机构、职业健康安全监察的结果及反馈的信息；2) 与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息；3) 相关方反馈的信息及其投诉等，指公众、供应商、废物处理方，相关方，涉及重要环境和危险源影响的处理，伤亡事件的上报等等；4) 其他外部信息，市场环境变化，相关方的环境、职业健康和安全管理方面要求等方面的信息；5) 行业主管部门下发、检查等信息。

4.1.2. 内部沟通信息（包括但不限于以下方面）：1）常规信息：如：方针、目标、指标和管理方案，相关文件、会议、资源需求、职业健康安全事务商谈纪要，日常运行和检查监测记录，内审和管理评审报告、有关质量状况、安全生产及体系运行时的其他记录等；2）不符合信息或潜在的不符合信息：如产品不合格报告、不符合项报告、顾客投诉处理、纠正措施处理单等；3）紧急信息：如：出现重大质量、环境、安全事件，出现火灾、洪涝、交通、化学危险品泄漏、重大伤亡等情况的信息及记录；4）其他内部信息，如改进方向、员工的建议等。

4.2. 信息的交流与沟通4.2.1 各部门在职责范围内主动获取上述信息，并分类、整理并按规定要求进行收集和传递。

4.2.2 信息沟通交流以下列方式进行：-----编制不定期简讯并确保被相关方所获取；-----在公司办公会议或部门例会中沟通和协商上述信息；-----公布目标、指标，对管理及处置要求进行培训；-----公布联系或交流电话。