安全自主管理验收评价标准

பைடு நூலகம் 10
人员变 更管理
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全员参 与
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事故/事 件
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承包商 管理
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制度和 标准
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高危作 业
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应急管 理
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隐患管 理
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工艺人 员技能
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工艺安 全信息
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工艺安 全分析
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施工安 全管理
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操作及 检维修
识别关键岗位人员（操作、检维修承包商），有人员变更的控制程序。 认真执行关键岗位人员（操作、检维修承包商）变更程序，变更人员符合其岗位的变更条件。 建立了完善的替岗人员（操作、检维修承包商）培养评估机制，能够满足人员变更的需求。 领导和员工（操作、检维修承包商）对安全文化和自主管理有较深的理解。 为员工搭建参与安全管理的平台，建立畅通有效的领导与员工（操作、检维修承包商）安全工作 沟通渠道。 建立并落实有效的逐级安全激励机制。 员工普遍掌握安全经验分享、观察与沟通、工作安全分析、事件调查分析、安全里程碑等工具。 员工自觉遵守安全标准和制度，处处展示良好的安全习惯，例如主动安全经验分享，上下楼梯扶 扶手等。 员工（操作、检维修承包商）主动参与安全管理，团队内安全自主管理氛围浓厚。 *所有的事件/事故都能够主动、及时报告与调查，事故事件的安全经验得到分享。 事故、事件分析方法得当，分析科学，不避讳管理原因，并制定针对性强的管理整改措施，事故 事件调查有直线领导参与。 事故事件整改措施按时关闭，杜绝了同样性质的事故、事件的重复发生。 充分利用事故/事件信息资源（油田内外），改进自身的管理。 *将安全管理作为承包商选择的否定因素，严格执行承包商安全管理标准。 将承包商管理作为属地管理的重要考核内容，并与团队和个人利益挂钩。 将承包商关键岗位人员变更的要求纳入合同。 在油田标准制度基础上，制定与自己业务和组织特点相适用的管理制度或标准。 领导和员工（操作、检维修承包商）能够熟悉并自觉执行相关安全标准和制度。 对安全制度或标准执行情况进行审核和考核，并与团队和个人利益挂钩。 员工对高危作业的风险有充分的认识，能够主动确认风险控制措施是否满足。 *高危作业风险得到充分识别，安全措施有效落实，杜绝了违反标准的现象。 *正确执行上锁挂签制度，能量隔离成为员工的自觉行动。 经常对高危作业过程和安全措施落实情况进行审核和考核，并与团队和个人利益挂钩。 根据风险识别和评价结果制定针对性应急预案（或应急措施、方案）。 规范开展应急演练、评估，形成应急管理持续改进机制。 领导和员工（操作、检维修承包商）清楚应急职责和预案内容，应急能力符合要求。 完善了隐患管理制度。及时发现、整改、报告隐患，对隐患实现了有效管理。 对自已能够整改的隐患能够及时组织整改，并做好记录。 不能够整改的隐患及时上报，并在做好安全风险分析的基础上落实安全监控措施，对员工进行风 险和监控措施培训。 对重大隐患的治理，要严格按照方案，在规定的时间内完成。 *工艺安全管理组织完善，人员配备到位。 工艺安全管理人员掌握本单位的工艺安全管理状况，能够熟练应用工艺安全管理标准和工具。 *团队内工艺安全管理制度健全，工艺安全管理有效开展，对工艺安全管理有严格的考核，并与 团队和个人利益挂钩。 *工艺安全信息齐全、准确（工艺及设备设计基础、MSDS、工艺安全分析报告、事故事件调查报 告等，及其变更后信息的及时更新)，满足工艺安全管理需要。 工艺安全信息获取、传递、沟通、反馈渠道通畅。 充分应用工艺安全信息，如：编制操作规程、变更管理、检维修作业、应急、日常培训等。 *按照标准要求开展工艺安全分析，新改扩建、重大变更、周期性工艺安全分析率100%。 保证工艺安全分析的质量，员工积极参与分析活动。 落实工艺安全分析建议措施。直线领导掌控工艺安全分析状况。 按照工艺安全信息管理要求，充分应用工艺安全分析结果。 各类施工作业有完善的工艺安全管理计划。 施工作业的相关甲乙方管理人员应清楚工艺安全管理的内容、程序和职责。 工艺安全管理的相关标准在施工作业中得到有效落实。 操作规程按照管理程序得到审批，规程包括标准的操作条件和超限后果描述。 员工参与操作规程的编写，熟练掌握、严格执行。
安全自主管理验收评价标准
序 号 要素
评估项目
得分
现场评估过程中发现虚假行为，如伪造记录、掩盖事实等，直接取消评价资格。 领导的承诺能够体现安全核心价值、安全理念和本人的安全愿望,具有可操作性。 能够经常检查承诺的落实情况，兑现承诺并能够让员工感受到。 承诺与 1 目标 为安全提供充分的资源保障。 将零事故作为安全目标，领导亲自制定安全指标与工作计划；指标包括过程指标，指标分解并考 核到个人。 团队内各级领导对有感领导的概念理解准确，并能认真践行，得到员工的认可。 各级领导实践个人行动计划，具备安全感召力和影响力，发挥引领示范作用，达到带动全员参与 有感领 的效果。 2 导 各级领导清楚安全管理现状和改进方向，能够熟练应用安全管理工具。 将培训、沟通、辅导做为主要管理方式；出现事故事件时，不责备员工，首先从管理上找原因。 建立有感领导评价、持续改进机制，如定期群众测评、逐级评估督导等。 专职安全人员主要承担辅导、培训、审核、协调职责，具备相应能力。 安全组 安全管理委员会有效运作，有效解决属地内安全问题。 3 织 成立各种分委会（或专业工作小组）并有效运作，成为基层员工参与安全管理的平台。 充分利用安全会议双向传递、沟通安全信息，分析趋势，改进管理。 安全理念、安全政策、目标和原则能够体现安全核心价值，并得到全员一致的理解，成为指导决 策和日常工作的依据。 政策和 领导清楚团队的安全政策和原则，并能够在管理过程中落实。 4 措施 能够主动发现安全管理缺陷，并制定针对性、可操作的改进措施。 领导和员工应清楚措施的内容，措施应已经有效实施，无管理空档。 *没有违背安全政策和安全原则的问题。没有不知道、不落实安全措施的情况。 *清楚自己的安全职责，具有较强的安全领导能力和技巧，掌握并落实相关安全管理制度标准。 直线领 清楚分管业务的风险，熟悉消除、削减、控制风险的措施。 5 导 应对每一个直线领导的安全职责履行情况进行考核，并与个人利益挂钩。 对下属的能力负责，定期评估、督导、考核下属的安全履职情况，并与个人利益挂钩。 直线组织之间有明确的安全分工，落实分管业务的安全责任。 直线组织所有人员清楚相关安全标准，在制定政策标准和工作决策时体现安全核心价值和安全理 直线组 念、原则，并能够在工作和生活中自觉执行。 6 织 指导业务领域相关标准的执行，及时解决基层反映和执行存在的问题，开展业务领域的专项审 核，清楚业务领域内安全管理状况及改进方向。 定期对直线组织的安全职责履行情况进行考核，考核结果应与直线组织和个人的利益挂钩。 *属地划分清晰，属地安全职责明确。 *属地主管应清楚自己属地内的安全风险，并熟悉消除、削减、控制风险的措施。 属地管 *各级属地主管的安全综合技能符合要求。 7 理 属地能够自主开展各种安全管理活动，安全自主管理特征明显。 属地主管拥有相应的管理权限，且管理权得到尊重。 *各级属地主管能够自觉履行属地安全职责，定期对属地主管进行考核，并与个人利益挂钩。 每位员工都能熟练应用安全观察与沟通的方法，发现员工好的方面，纠正员工的不安全行为。 安全审 *跟踪、分析、考核安全观察与沟通计划的落实和质量，将结果与员工沟通，根据趋势分析改进 8 核 安全管理。 定期开展安全管理现状审核，应用安全气象指数图进行分析，建立并落实持续改进机制。 *根据岗位职责制定针对性的岗位技能需求矩阵，定期逐级开展安全综合能力评估，根据评估结 果制定并落实培训计划，形成培训评估的闭环管理。 直线领导亲自对员工进行安全培训。 培训及 9 评估 领导和员工对评估和培训有正确的理解，培训内容、形式和效果得到员工认可，员工积极争当培 训师。 员工上岗前必须通过能力评估，综合能力随着标准和工艺设备的变化而不断更新，将事故事件反 映出的能力问题及时纳入培训。
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操作及 检维修
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工艺变 更
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质量保 证
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机械完 整性
定期开展工作循环检查和评审，验证和改进操作规程的可操作性、安全性以及员工对操作规程的 掌握程度。 建立清晰的变更判别标准，员工具备识别工艺变更的敏感性及能力。 *工艺变更之前进行了充分、准确的风险识别，按照程序进行审核、批准和实施变更（包括连带 变更）。 总结提炼工艺变更中的管理经验，用以改善工艺安全管理。 制定并落实设计、施工、作业全过程的质量控制措施。 关键工序和现场采用的设备、零配件、材料按照标准检查或检验，保证符合安全和质量要求。 及时发现、整改工艺设备出现的质量问题，或反馈给相关部门、单位。 *在用设备性能完整，安全设施齐全有效。现场不存在机械完整性不符合要求的问题。 所有关键设备实现按计划检修维护，备品备件管理符合要求。 制定了每台关键设备的检测内容、频率、方法/工具及判定标准；收集检测数据开展可靠度分析 。 *新装置、重大变更和检维修后的投运均严格按照安全标准组织投运前安全审核。 采取措施保证投运前安全审核的质量。 *投运前安全审核发现的问题全部得到答复，落实整改计划，不存在重大安全隐患未经整改就投 产的现象。 *定期对在役装置设备进行安全技术评估。 工艺装置运行、检维修的工艺技术数据应齐全准确，并将装置的评估结果运用到装置的工艺安全 管理中。 对生产装置的安全技术评估应与工艺安全审核有效结合，并制定有效的改进计划。
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投运前 审查
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装置评 估
得分 评分标准：
每项5分，根据表现按0-5分进行打分，带*号项整项否定，总分折算为100分制，达到85分以上，且最低得分要素不 低于要素平均分的10%，上报HSE管理委员会认定。 0-1分 没有理解和落实，完全没有效果 1-2分 部分理解，被动执行，基本没有效果 2-3分 基本理解，被动执行落实，部分达到预期效果 3-4分 全部理解，能够执行落实，大部分达到预期效果 4-5分 充分理解，全员自主执行，完全达到或超过预期效果