请货单
ccerp标准版本-采购流程详解
（一）、采购管理（入库流程：业务员请货,采购计划，订单管理，来货管理，采购入库，采购退货流程：在库退出通知单,在库退出出库，采购业务查询)1、业务员请货（采购管理->业务员请货单）1。
1 业务员请货（采购管理—>业务员请货单)业务员可以根据本公司情况针对需求单位填写请货情况。
分析的界面如下：1、选择商品,输入商品名称助记码,或者商品编号等检索标识，检索出商品。
2、对检索出的商品修改数量。
3、对需求单位双击可检索出进货单位（可多选)输入完信息后点击存盘即可。
4、系统服务可快速清空数据。
5、辅助功能下单据修改，可对未审核过的业务员请货单据修改6、商品定位,可用助记码商品编号等，快速定位出改商品，以便快速达到修改效果.1。
2 业务员请货(采购管理—>业务员请货单删除）业务员可对未审核的请货单据删除。
分析的界面如下：1、此单据也会显示明细，双击选中要删除的单据汇总。
1.3 业务员请货审核（采购管理-〉业务员请货审核)业务员可可审核单据或取消审核。
分析的界面如下:1、审核单据，双击选中在操作类型为单据审核下的数据，然后点击审核完成。
2、取消审核单据，双击选中在操作类型为取消单据审核下的数据，然后点击取消审核。
1。
4 业务员请货审核（采购管理->业务员请货完成确认）业务员可可对审核单据过单据作为处理。
分析的界面如下:1、确认完成，双击选中在操作类型为单据确认下的数据,然后点击审核确认,表示这笔处理完成。
2、单据再现，双击选中单据点击单据再现，可显示此单据明细。
3、筛选条件,输入相应的商品助记码,编号等即可检索出此商品所在的单据。
4、取消确认，双击选中在操作类型为取消已确认单据下的数据，然后点击审核确认，表示这笔单据未处理.1.5 业务员请货查询（采购管理->业务员请货查询）业务员可查询请货单。
分析的界面如下：1、重置，清空当前查询的数据2、查询，可以按照以上图的各种条件检索数据，亦可以根据状态检索。
POS收银机操作
显示（全部完成----时间----用时） 数据交换成功后，点最小化即可。
在第二项“优惠金额”写入您要优惠的面值，比如优惠5元就写 5
，然后点确定即可回到收银。回车确定—>结算—>打印单据。
（4）：商品退货：
按F8转换成退货模式，对所有产品进行称重，退货金额 ，以实际称重金
额为准。退货完成后，立即按F8转换成销售模式，避免在退货模式中收银。
（8）：查看营业额：
在桌面上打开后台管理登陆进入----零售管理----小票流水，同时可以按日期
查询营业额。
（9）：交接班
在收银系统界面---点交班----交班并注销，完成之后，关机。
二： 前台收银，系统设置
系统在总部已经基本调试完成，客户只需要进行修改密码及修改地址的设置
（1）：修改收银员密码：
进入收银系统界面，更改密码。进行修改密码设置。
（2）：系统设置
进入收银系统界面，----款台配置----标准小票格式。左边白色< >里的进行
修改，只允许修改小票头（标题）和小票尾（电话和地址）。
三：后台功能
后台主要功能：
（1）：产品盘点 （2）：产品报损 （3）请货单
在空白处输入相应的产品---填写相应的重量---保存---商品报损生效，仓库自
动减少。
（3）：请货单
请货单的制作，先进入后台管理----采购管理----入库单----经手人----录入产
品名称----数量----保存----数据交换之后，总部就会收到加盟商的请货单，以
便及时安排发货。
盘*键，就可以取消某个顾客临时不需要的有的产品后，回车进入收银界面，输入客户实际付款金额，结算，
标准订货单(模板)
标准订货单(模板)
1．付款日期：〔a〕现款以上货款乙方应自甲方办理销售之日起当天
内汇到甲方帐户。
〔b〕账期以上货款乙方应自甲方办理销售之日起7天内回款到甲方
账号。
假设乙方未付清货款，那么上述货物的所有权归甲方所有。
2．供货时间：甲方需尽最大可能在当天内发货〔自本订单签署日期
起算〕；假设甲方无法在上述时间内供货，乙方同意：A．撤消本订单；B．按照甲方调整的供货时间供货。
〔在接到甲方关于调整供货时间通知后，乙方应在一个工作日向甲方书面答复接受与否，如无书面答复视为接
受甲方调整的供货时间〕。
3．违约责任及解决的方式：乙方付款假设逾期，应向甲方付违约金。
其计算方法为：从甲方销售日期起，每日按逾期的万分之五或法律许可的
最大利息率计息，直到货款结清之日只止。
乙方一旦发生逾期，自逾期之
日起，甲方有权停止发货。
甲、乙双方同意向供货方〔甲方〕所在人民法
院提请上诉解决纠纷。
4：本订单经乙方签字、盖章〔公章或合同章〕并至甲方有效。
凭证粘贴栏注：1、单位名称要全称，字迹要工整2、如付款凭证粘
贴超出本栏，请粘贴后在付款凭证上盖章、签字，并注明日期。
〔可将凭
证横向粘贴〕3、假设系网上转账，可以截图给相关接口人核查。
供货单位〔盖章〕：订货单位〔盖章〕：法定代表人〔或授权委托人〕签字：法定代表人〔或授权委托人〕签字：年月日
年月日。
对账(请款)单模板
1：我司公户详细收款资料如下： 公户户名： 公户账号： 公户开户行： 2：我司私户详细收款资料如下： 卡号： 开户行： 收款人： 委托日期：
伟强集团采购中心确认： 日期： 伟强集团财务中心确认： 日期：
电话：0750-2737983 传真：0750-2023500-（分机1#） E-mail:
我司：飞雨/何先生 贵司：
电话：0750-2736986 传真开平凯勒斯卫浴实业有限公司
以下是我公司与伟强集团属下开平凯勒斯卫浴实业有限公司于2011年8月份发生的交易业务，下述货 款，请于核对确认，届时备款。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 上期应收余款（1） 90天 60天 30天 合计 应收帐款总额（1）+（2）+（3） 郑重提示：上述货款我司将尊重合同协议相关条款，以不开具发票方式向贵司结算收款，由此产生任何问题和责任与贵司无关。 （特别提醒：开具发票结算的请填开我司工公户，以不开具发票结算的货款，请填写我司委托收款之账户或私人账户，请选 择我司工商银行、农业银行其中一个，我司将加盖行政公章确认，私户结算收款我司同样承担责任） 本期铛货（2） 合计 收款 本期减少（3） 折让/退让 合计 伟强集团采购 凯勒斯产品名 凯勒斯产品 发货日期 送货单编号 中心订单号 称 编号 送货数量 单价 金额 备注
标准订货单(模板)
标准订货单(模板)2012年标准订货单（代销售合同）供货单位：（甲方）电话（TEL）：传真（FAX）：订货单位：（乙方）联系人：乙方向甲方订购的产品清单商品详细名称及型号单价单位数量折扣总金额备注本次订货合计金额：￥（大写：万仟佰拾元整）乙方收货信息：委托货运公司名称：收货人：联系收货地址：其他备注：请仔细按此订单要求填写清楚每一项内容。
1.付款日期：a) 现款以上货款乙方应自甲方办理销售之日起当天内汇到甲方帐户。
b) 账期以上货款乙方应自甲方办理销售之日起7天内回款到甲方账号。
若乙方未付清货款，则上述货物的所有权归甲方所有。
2.供货时间：甲方需尽最大可能在当天内发货（自本订单签署日期起算）；若甲方无法在上述时间内供货，乙方同意：A。
撤消本订单；B。
按照甲方调整的供货时间供货。
（在接到甲方关于调整供货时间通知后，乙方应在一个工作日向甲方书面答复接受与否，如无书面答复视为接受甲方调整的供货时间）。
3.违约责任及解决的方式：乙方付款若逾期，应向甲方付违约金。
其计算方法为：从甲方销售日期起，每日按逾期的万分之五或法律许可的最大利息率计息，直到货款结清之日只止。
乙方一旦发生逾期，自逾期之日起，甲方有权停止发货。
甲、乙双方同意向供货方（甲方）所在人民法院提请上诉解决纠纷。
4.本订单经乙方签字、盖章（公章或合同章）并传真至甲方有效。
凭证粘贴栏注：1.单位名称要全称，字迹要工整可将凭证横向粘贴）2.如付款凭证粘贴超出本栏，请粘贴后在付款凭证上盖章、签字，并注明日期。
3.若系网上转账，可以截图给相关接口人核查。
供货单位（盖章）：法定代表人（或授权委托人）签字：订货单位（盖章）：法定代表人（或授权委托人）签字：。
门店请货管理制度
门店请货管理制度第一章总则第一条为了规范门店的请货管理行为，提高门店的请货效率和服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有门店请货管理工作，凡属门店应向供应商请货的行为，均应遵循本制度的规定。
第三条门店应根据实际经营需要，制定合理的请货计划，按照规定的程序进行请货操作，并对请货管理过程进行严格的监督和控制。
第四条门店请货管理遵循科学、合理、规范和高效的原则，确保请货产品质量稳定，价格合理，数量准确，及时到货。
第五条门店应建立请货管理档案，定期审核和更新供应商信息，维护供应商关系，确保请货管理工作的稳定进行。
第二章请货流程第六条门店请货需提前按照请货计划规定的时间进行，并由经理或相关负责人审批后，向供应商发送请货单。
第七条门店请货单应包括请货日期、请货产品名称、规格、数量、价格、送货时间等内容，以确保供货商能够准确了解门店的请货需求。
第八条门店应及时将请货单发送给供应商，并定期跟进货物的送货进度，确保货物能够准时送达门店。
第九条门店应在验收货物时，严格按照请货单的要求进行检验，对货物质量和数量进行核对确认，如有问题应及时与供应商联系协商解决。
第十条门店应及时处理退货、换货和短缺等异常情况，并及时向供应商反馈问题，促使供应商改进服务和产品质量。
第三章请货管理制度第十一条门店应定期评估供应商的服务质量和产品质量，并根据评估结果进行供应商的筛选和调整。
第十二条门店应严格遵守合同和协议规定的价格、质量、数量等条款，避免违约行为，保障门店的权益。
第十三条门店应加强请货管理的信息化建设，提高请货效率和信息共享水平，减少请货过程中的误操作和纰漏。
第十四条门店应建立完善的请货管理制度和相关流程，定期进行培训和考核，确保员工了解并遵守请货管理制度。
第十五条门店应建立请货管理的绩效考核机制，对请货管理人员的工作表现进行评价，激励员工积极参与请货管理工作，提高工作效率和质量。
第四章附则第十六条本制度自发布之日起生效，如有调整或变更，需经门店负责人批准后执行。
药店人员培训及考核管理制度、门店请货管理制度及操作规程
药店人员培训及考核管理制度、门店请货管理制度及操作规程药店人员培训及考核管理制度：1. 岗位培训：根据药店不同职能，制定不同的岗位培训方案，包括药师、药剂师、销售人员等岗位的专业知识培训和技能培训。
培训内容包括药品知识、药品管理、销售技巧、服务技能等。
2. 培训计划：制定每个岗位的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训方式等。
培训计划应考虑到员工的实际情况，合理安排培训时间和方式。
3. 考核评估：设置员工考核评估制度，对员工进行定期考核，评估其工作表现和业绩。
考核指标可以包括销售额、客户满意度、药品管理质量等。
4. 奖惩机制：根据员工考核结果，建立奖惩机制，对表现优秀的员工给予奖励，如奖金、晋升等；对表现不佳的员工进行处罚，如发出警告、降职等。
5. 继续教育：定期组织员工参加行业培训、学术交流等活动，提供持续的学习和发展机会，以提高员工的专业能力和综合素质。
门店请货管理制度及操作规程：1. 请货流程：明确请货的流程，包括请货需求的确定、请货计划的编制、请货单的填写、请货审批的流程等。
要求请货必须经过相关责任人的审批，确保请货的合理性和准确性。
2. 供应商选择：建立供应商评估制度，选择合格的供应商，考虑供应商的信誉、产品质量、价格等因素，并签订合同明确供应商与药店的权益和责任。
3. 请货数量控制：根据门店的销售情况和库存状况，合理确定请货数量，避免过量请货导致资金和存储空间的浪费。
4. 请货单管理：请货单必须规范填写，包括请货人、请货日期、请货数量、货品信息等，确保请货单的真实性和准确性。
请货单要按照规定的流程进行审批和存档。
5. 请货跟踪和验收：门店应该建立请货的跟踪和验收制度，确保所请货物按时到货，并进行验收，确保货品的质量和数量符合要求。
6. 库存管理：门店应建立科学的库存管理制度，按照销售情况和请货计划，合理控制库存水平，避免过多或过少的库存。
定期进行库存盘点，及时进行调整和补货。
以上是药店人员培训及考核管理制度和门店请货管理制度及操作规程的主要内容，具体可以根据药店的实际情况进行调整和完善。
订货单 2
®
东莞市有限公司T：0769- F：0769- Ad：东莞市
编号：订货单时限:6天
供货单位（甲方）：东莞市有限公司购货单位（乙方）：联系人：
联系电话：传真：
1、交货时间：年月日经办人签名：经办人手机：
2、付款方式：
3、运输方式：1、托运方式，费用由（）方支付。
2、送货方式，费用由（）支付，如规格、型号、外观无错误，乙方不能以任何方式拒
绝收货或付款。
与费用支付：
4、适用范围：该产品适用于饮食业厨房油烟治理。
超出限量和范围，由乙方负责。
5、售后服务：产品保修壹年，清洗维护由乙方负责。
6、甲方收款名称（开发票转账）开户行：东莞农村商业银行虎门支行户名：东莞市有限公司账号：
（现金）收款名称：卡号：
（现金）收款名称：卡号 :
7、以上产品内容若无异议请贵公司负责人签名，盖章后传真到我公司，我公司以传真为凭证发货。
8、此单乙方签字盖章后具合同法律效力。
9、其它事项: (收货地址)
乙方负责人签名（盖章）：年月日。
商国风暴GSP系统操作手册【Word版】
目前规定只用现金收款框，其他框框不要输入数据。
图1-71)、上面应收合计是未优惠前的总额，实收合计是优惠后的总额2)、上面姓名、卡号、卡类型、卡金额等只有储值卡会员才会在此显示。
3)、医保卡金额：客户可以使用医保卡付款，输入框后的+按钮可以增加刷卡金额；4)、现金抵扣券：可以使用现金抵扣券付款，但现金抵扣券不返现不找零5)、信用卡额: 客户使用储值卡储款6)、电子代金劵：输入电子代金劵号码，可抵金额数由系统预先编制。
7)、消费积分：假如系统配置是1000积分对10块，客户有2000积分则可以兑换20块消费。
8)、实际付款可以使用：储值卡（只对会员）+医保卡+现金（或银行卡）+现金抵扣券+电子代金券+积分兑换额6种情况中的一种或几种组合。
小贴士：A、在「输入2」中录入中药品种后光标会自动到数量输入框。
B、界面上文字后的带下划线的数字或字母代表可以用ALT+该字母或数字将光标移动到文字后的框格或按钮上，如文字【输入2】，当键盘上按下ALT+2，可以将光标转移到【输入2】后的输入框中；C、绿色品种为医保品种(医保品种需在商品档案当中做标志,否则不显示绿色)D、批号输入B. 输入编码或助记码或扫描商品编号；或输入不完整的商品助记码，在弹出的商品信息栏中选择商品,系统可实现模糊查找。
C. 按回车键。
D. 若还有其它商品需输入，继续执步骤BALT+A:收银员屏保：收营员离开时侯的保护，使其他人员没有密码无法操作电脑 ALT+G:赠品设置;如果此品种在《商品信息管理》中定义为赠品，那么按赠品销售； ALT+N:当前品种切换一品多码：如果当前商品有设置一品多码，按下ALT+N 将提供出一品多码列表进行选择ALT+T 整单退货:如图1-12图1-12如果只对个别退货，请看功能键和快捷键解释：操作步骤(F5),直接把数量改为负数。
ALT+Q:退出; 用鼠标点击“退出”或者按ALT+Q 退出零售开票界面。
ALT+Z:输入数量乘数(中药贴数),输入的倍数作用是销售单中所有商品的数量按照输入的倍数计算，比如原数量为4，输入倍数为2，则数量被更新为8；操作步骤（ALT+Z ）A ．输入中药完按ALT+Z ）键。
英克简易流程
英克系统操作流程采购员——门店采购单管理1、〔门店采购单管理〕：物流调配——》配送对象——》请货部分——》请货单管理——》新增〔总单〕——》柜组操作码〔选择柜组〕尽量不要选——》最迟到货日期〔可选填〕——》加急标志〔可选填〕——》新增细单——》货品操作码〔选择货品〕——》请货数量〔填写数量〕——》细单拆分方法选择B〔A不足部分保留；B不足部分拒绝〕——》是否可换货〔A可换B不可换〕——》保存——》确认〔注：如需多个品种，则多新增细单〕2、查询请货单：物流调配——》配送对象——》请货部分——》请货明细查询——》查询新增——新增细单货品操作码点开后如需请多种货品继续点击新增细单操作同上，确定要请的货品之后，保存——确认。
验收员——配送收货门店收货：物流调配——》配送对象——》收货部分——》配送收货——》查询——》维护货架后——》点击收货〔可以通过页面右上角“我的任务”中刷新查询〕配送收货或者进去物流调配——配送对象——收货部分——配送收货收货品种确认后，货架也填写之后，直接点收货验收员——药品验收药品验收：连锁零售——》零售GSP——》药品验收记录——》查询〔当天收货当天有验收〕——》双击今天收货的品种——》处理结果、验收结论维护。
〔如果是冷链药品，需维护运输时间和运输温度〕查看是否已经录入到门店库存：物流调配——》配送对象——》收货部分——》配送收货单管理〔或者配送收货单明细查询中可查询明细单、货品库存查询〕——》查询每天收货的品种自动生成验收记录验收的时候，每个品种双击进入，保存，就可以了。
收银员——零售前台开票，逻辑日连锁零售——》零售门店——》零售业务——》零售前台开票——》输入药品名称、数量、价格——》收款进入零售前台开票时会出现这个表格，各门店有分早中晚班的自行选择还要注意逻辑日的选择，一般逻辑日选择为当天键盘：Alt+Q 更改数量键盘：Alt+P 优惠后该药品的售价键盘：Alt+L键盘：Page Down〔挂单〕键：End〔选挂单〕选中挂单后按回车键键盘：Delete〔删除健〕键盘：Page Up〔收款〕最后F9 完成收款。