新材料流程图及确认单
新产品开发流程及ECR流程图
新产品开发流程图产品科(包括图样设计,成品编码,原材料开发)研发部工程部生产部IE业务部采购价格科重新打样小批量试产样与客户确认价格根据客户所提供的信息要求进行产品外观设计Yes木架结构设计核算最终成本工作中心建立Yes1.成品临时编码2.原材料临时编码(针对客户的开发)No缝套设计YesYes成品样品试作采购对原物料进行大货采购Yes根据产品科提供的产品外观设计进行产品内部结构设计No采购下单购买样品所需材料No 收到产品科所提供的产品设计图接到产品科提供的需求相关信息建入系统中(研发用)制作产品图样(外观图)木架样品制作缝套样品制作缝套样品评审No客户确认价格Yes 移交工程资料给工程部工程试产样品制作拿到供应商所提供的样品客户下单开发新的供应商或已有供应商按要求进行打样(主要为皮，面料)与客户确认图样确认采购样品是否合乎要求签订标样留存木架样品评审成品样品评审No工程试产样评审提交总经理核准Yes 更新BOM 系统及PLM系统材料报废率测定皮/布/板材……取得样品材料总经理核准Yes样板设计木架部件设计工程资料重新整理1. 面套排版图优化2. CNC 排版优化3. 海棉/丝棉排版优化4. 相关资料处理总经理核准Yes 各工段预估标准工时成品/原材料开发编码转换成ERP 正式代码PLM 转成正式代码YesNo计划部门安排大货生产No工程资料归档(上传到PLM)整理工程资料木架3D 图/面套样板图/材料明细表/各种操作流程SOP/海棉丝棉纸板图从客户接到产品信息(有样品照片)从客户收到产品信息/要求(无样品照片)建立初步BOM资料建立初步标准工时在系统中建立最终BOM更新工时系统样品成本预估价格谈判总经理核准NoNo生产问题检查没问题有问题1. 成品开发临时编码2. 原材料临时编码(针对公司自己开发)公司内部全新产品开发(效果图)收到产品科新品图样Yes确认是否接单开发YesYes通知客户，不接该单设计NoNoYes有定单，成品及原材料的编码转换成公司正式编码样品投放市场建立最终标准工时进入系统维护限价Yes进入ERP 财务限价Yes ERP 生成销售订单启动MRP 运算相关信息建入系统中(研发用)新产品开发流程图解释说明产品科(包括图样设计,成品编码,原材料开发)研发部工程部生产部IE业务部价格科采购1.对于接到客户的需求，需要详细记录，以提供更多的信息给厂内相关人员2. 如果与产品科人员讨论后不接单，需要向客户说明原因3. 当产品科依需求设计好图样，需要与客户确认是否满足其需求，如果OK，需要签定图样，以免事后客户做变更。
新产品试产流程图
②计划部根据采购物料进度下达 ＜200套齐套备料单给车间进行新品 试流。
备料阶段
1.下达小于200套的齐套
备料单给车间进行试流
OK
OK
2.因新品需做可靠性与
寿命试验，节能灯需多
下6套；其他4套
车间
品管部
IPQC：根据Bom、样品及特 殊要求检验来料或外发加工 料
OK
①技术部组织相关部门召开新产品发布
OK
提供：1.PCB空板*1、成品*1 2.测试样机*1 3.ATE/BI/HP SPEC 4.贴片图 5.简单制程注意事项 6.FQC检验要求
1.及时处理新品试流过程中的相
关技术方面问题，并给对策。
2.对部分难修品给予技术支持
3.根据产品CPK适当调整SPEC范围
4.完善不健全部分技术文件，对
OCAP中关于技术方面的问题点给
召开试产前
会。
4 准备会议，编制工 ②质量部负责在试产前编制完成新产品
艺文件、检验规范 的初始检验规范。
③工艺部向车间提供工艺文件、工装夹 试产前
具，并对相关人员进行培训。
一周
5 进行试产 6 检验成品
①车间根据《新产品试产通知》和前期 工作准备情况，依据工艺文件，在工艺 组的指导下，进行试产作业。
OK OK
1.下达小批量的齐套备 料单给车间进行批量生 产
1.追踪试产问题点各相关 部门完成情况。
OK
2.完善工艺文件、工装夹
具等；
3.
进行产能评估，请购批量 1.确认所有试产问题点都
生产所使用测试老化等耗 得到解决后同意批量生产
材
2.根据产能评估调整人力
品管部： 1.负责召集相关部门开试产总结 会。 2.决定试产是否成功，可否进行 批量生产
材料认质认价流程
材料认质认价流程
工程材料认质认价流程指引
为了加强工程材料的认价管理，规范工作流程，明确各部门职责，特制订本指引。
本指引仅限于工程材料的采购审核和认价。
对于项目所需的工程材料，施工单位应先报送监理单位审核，然后由公司各部门统一审核。
项目部应负责审核材料的规格、型号等技术参数是否符合施工图要求。
合约采购部和预算部则负责材料数量、质量和价格的审核。
他们需要进行询价和比价，以确认最终的材料价格。
主管副总应对各部门的审核情况进行抽查和审核。
总经理需要审批材料价格，并确认是否按照审核价格执行。
各部门应按照时间要求完成审核。
监理单位应在1个工作日内审核材料计划单并报送项目部。
项目部应在1个工作日内完成审核。
合约采购部和预算部应在7个工作日内完成审核。
工程主管副总应在2个工作日内确认审核。
总经理应在5个工作日内确认是否执行确认价格。
以上是本指引的认质认价流程。
原辅材料入库流程图
仓管按领料单规格数 量安排物料的领用。
广西博虎木业有限公司
外售出库流程图
公司营销部发 货通知及唛头 计划调度室下达 发货通知单
由制表人、生产部经理、质 量技术部经理、物料部、总 经办签字后下达到生产部、 质量技术部、业务部、物料 部、财务部、总经办。
物料部备货 物料部按出货通知单的 规格、数量、等级备 货，并贴好唛头。
有限公司
原辅料五金仓进库流程图
填写申购单
部门经理审核，主 管总经理或副总经 理审批。
采购
采购部按需采购
原辅料： 由质量技术部验收质量； 由物料部验收规格数量和单价。 五金配件： 由生产部设备副经理验收质量； 由物料部验收规格、数量和单价。
质量验收部门 应出具质量验 收报告
验收
不合格
仓管将判定不合格 物料单独堆放，等 待处理结果 由主管总经量签 字，业务、采购办 理退货手续事宜
业务部联系车 辆，办证等业务 仓管员按规定的规格、 数量、等级等安排发 货，并填写出库单，当 日上报财务部。。
装货 生产部安排叉车、质量 技术部监督拍照，针对 集装箱货物，应确认箱 号、封箱锁号。
封箱 由业务部办理放行条， 总经理签名。交予司机 相应的检疫证、运输 证、货物清单等。
货物出门
广西博虎木业有限公司
班组长填写《产 品标识卡》
产品标识卡
质量技术部按质 量标准进行检验
生产计划单 质量标准
否
车间返修
合格
QC 签名确认，为 成品放入合格证
生产车间联系仓管 员办理入库手续
入库部门一联 财务部门一联 仓库统计一联
仓管员按单清点 货物
入库单 一式四联 仓库员 自留一联
运送到仓库 规定位置
新材料及二次料验证流程
2014年技术工作规划—新材料及二次料验证一、新材料的认证1 目的为了规范新材料导入作业流程，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率。
2 适用范围医用制品公司所有新材料从样品试用到成批量试用的过程。
3 定义新材料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；新出现的或正在发展中的，具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料；或采用新技术(工艺,装备)，使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料。
4 职责总则：成立项目小组，指定有资格和经验的人员担任项目负责人，并对项目任务进行分解，根据分解的任务指定分项主持人和项目小组成员，并负责项目的策划和监督。
4.1 采购管理部职责：4.1.1负责样品及相关资料的收集；4.1.2与技术部门共同开发物料供应商，并对其进行能力评价；4.2 工艺技术部职责：4.2.1负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；4.2.2新材料相关工艺参数的变更修改；4.2.3负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；4.2.4新材料检验标准的制定；4.2.5新材料试用过程中的异常解决；4.2.6负责完成生产工艺部分的风险管理报告（PFMEA）；4.3 质量部职责：4.3.1 负责过程检验标准操作规程的建立；4.3.2 负责新材料进货检验标准操作规程的建立；4.3.3 对质量体系文件的完整性负责；4.3.4负责新材料所用检测工具、检测工装的购置和维护；4.3.5负责产品试制阶段和量产阶段公司检测中心的产品送检，并跟踪检测结果；4.3.6 配合技术部门进行技术验证。
4.4 产品技术部/研发部职责：4.4.1试制阶段及量产阶段产品的临床试用、风险评估；4.4.2外购物料技术标准的制定；4.4.3协助工艺技术部进行量产阶段的工艺文件的编制。
4.5 分公司参与验证方案的制定，协同验证小组组织实施验证方案，收集验证资料，会签验证报告。
负责验证工作的现场实施，安排验证过程所必需的物质资源等，为开展好验证提供必要的环境条件。
材料验收工作流程图
材料设备移交使用或安 装单位保管、使用
材料设备进场验收流程图
工程部依据供货合同及工期 要求提交进场材料设备申请 表15d
方案未获批
供货合同签订
采购部门或合同签订 责人提出进场要求
工程部依据供货合同及工期 要求提交进场材料设备申请 表
供货方查勘现场后提交吊 装或安装、进场方案10d 方案未获批
方案获批货 物设备进场 重新进货 材料设备进场，甲方、监 理、使用单位、供货方共 同验收
验收不合格退货或 更换/降级接收
验收轻微缺陷经工 程副总/总经理审批 签署意见降级接收
新材料开发程序
新
材
料
开
发
程
序
批准：审核：编写：
一．目的
对新材料（原材料、辅料、机器设备、服务等）或新供应商，进行寻找、开发和评估的过程进行规范，以确保有持续满足采购产品（质量、产能、交期、价格）需求的新材料和供应商资源，降低成本，提高直通率。
特制订定本程序。
二．使用范围
本程序适用于本公司所有新材料（包括原材料、辅料、机器设备、服务等，本公司未曾使用过的）与新供应商的开发、选择、评估。
三．参考文件
3.1供方管理程序
3.2采购管理程序
四．术语和定义：
4.1新材料：包括原材料、辅料、机器设备、服务等，本公司未曾使用过的。
又：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料（材料、辅料、机器设备、服务等）；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料。
4.2供方：即供应商，提供产品或服务的组织或个人。
4.3合格供方：经过评定合理、符合与公司建立正式合同关系的供应商。
4.4 Lead Time：做一件特定事件，所需要从接单到交付的周期（天数）。
五．作业流程图。
材料承认程序(含表格)
材料承认程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:对所使用材料之规格认可作业，制订标准管制程序，以确保材料之品质符合规格。
2.范围2.1本作业程序适用于下列时机2.1.1于开发过程试量产过程中，因版本变更、使用新材料、降低成本换新厂家、采购不易、换新厂家移模或移地生产，采购人员寻求新的替代材料时。
2.1.2.供货商有持续质量问题时。
3.权责3.1.送承认进度管制权责属采购部。
3.2.新产品开发之新材料承认测试权责属研发部。
3.3.已量产机种之新材料承认测试权责属工程部。
3.4.资料保管、发行及维护之权责单位为文件管制中心(DCC)。
3.5.承认书最终审核权责属品质部。
4.名词定义4.1自制材料：非市场上之广泛流通品，其规格为设计单位所提供给制造商制造之材料。
4.2原制程：系指制造商送样承认时之样品制造厂所在地。
5.作业内容5.1送样作业:5.1.1.研发部根据新产品开发需要或工程部根据工程变更需要,对于新材料应进行承认作业,有价送样则开出[物料请购单],若无价送样则开出[样品需求单]给采购,由采购人员发出要求供货商送样。
5.1.2.采购部根据降低成本、供货商更换、更换制程、移模等因素需要重新确认质量,则应主动要求供货商送样。
5.1.3.自制材料工程部应提供初期规格书给采购部门，再由采购部门提供给予供货商。
打样初期之图纸(规格书)为样品承认时使用:5.1.3.1.纸档形式:应盖初期章并加注有效日期,超过暂行日期供货商视为作废文件。
正式承认后应即将正试图纸(规格书),入DCC依[文件管制程序](SR-QP-01)存盘及发行。
5.1.3.2.电子文件形式:工程部出图时文件名称应以日期编码作区分,编码原则同5.1.7.2,承认后之正式文檔,则以料号为檔名,料号中版本码则作为进版之区别。
5.1.4.样品数量为样品需求单位需求数量及认可单位测试所需数量之总和。
所有的样品必须有适当之包装保护样品，以避免外力之破坏。
新材料保险操作流程
报价
确认投保
缴纳保费 投保完成
保单审核
有经纪公司
出具保单，发票
无经纪公司
二、补贴申请流程图
地方企业
保费补贴申请流程图
中央企业
地方经信部门
投保新材料保险
投保新材料保险
准备申请材料
准备申请材料
工业和信息化部
申请材料应为原件或加盖有效印章的 复印件，所有材料一式 3 份。包括： 1. 企业营业执照或事业单位法人证书 副本复印件； 2. 首批次新材料生产单位和用户单位 所签订的正规合同； 3. 保单及保险费发票复印件； 4. 省级以上产品质量管理部门认可机 构、中国新材料产业测试评价联盟检 测机构成员或用户企业认可的产品检 测报告； 5. 产品专利、专利证书、或其他关于 产品知识产权的承诺； 6. 其他需要补充的有关证明材料； 7. 保费补贴资金情况表。
理赔流程图 新材料生产企业
保护现场 提出索赔 是 是否符合
否
索赔结束
损失通知 协助查勘 联系检测机构 否 质量缺陷
是
准备索赔材料 准备索赔材料
收到赔款 索赔结束
保险公司 现场查勘 责任鉴定
理赔材料审系检测机构
结果反馈 准备索赔材料
否 质量缺陷 是 协助索赔
保险公司
现场查勘 责任鉴定
责任判定阶段
理赔材料初审， 剔除不利， 争取材料
理赔材料审核
无误 理赔情况确认
理赔结果审核 有误
确定/重新确定 赔偿金额
收到赔款 索赔结束
支付赔款
理赔阶段
理赔阶段
责任判定阶段
（二）没有委托保险经纪公司
新材料用户企业 发生事故
新材料保险操作流程
一,投保流程图 新材料生产企业
原材料承认流程图
承认 承认书管理 4M变更管理
•购买承认书 登录
•变更点承认书
资材特性验证
成品化 依赖
初期特性验证 信赖性试验
找出问题点 / 综合检讨
制造/生管
Rev No.0
输出物
•检查成绩书 •购买承认书 •承认资材
接收台账 •有害物质 非使用证明书
制品化 : 生产性及
工程检查确认
•特性检讨资料 •工程选别结果 •初期检查
成绩书 •信赖性试验
报告书
资材目录登录 赋予供应商编号
附件2. 资材承认程序流程图
阶段
供应商
计划 plan
依赖资材承认 : 承认书,样品
验证 do
纠正措施/补充
检讨 /
纠正 措施
Check /
Action
接收承认书回信 图纸管理
变更管理
资材购买
品质/环境负责人
资材确认,承认依赖 : 承认书,有害物质 分析数据,组成物质
新材料导入试产作业流程
《进料检验记录表》
研发部
研发部根据打样目的填写《材料打样申请表》给公司副总审核
研发工程师
《材料打样申请表》
总经办
生产公司对《材料打样申请表》进行审核
生产
副总
《材料打样申请表》
PMC部
PMC部根据生产排程安排材料打样试机的机台和确定打样的生产班组.
计划员
《材料打样申请表》
生产部品质部
研发部
1.根据调试情况,机长或生产主管对设备制成方面及新材料的生产适应性进行评估；
制修订部门审核：
ISO事务所审核意见：
相关部门会签：
审批意见：
流程图
责任部门
工作职责说明
责任人
使用提供的打样试机新材料转交给研发部。
采购员
/
研发部
研发部负责核对新材料厂家、名称、型号规格及数量无误后，通知品质部检测。
研发工程师
/
品质部
1.负责对当采购部提供的新材料进行检测；2.提供检测报告给给研发部。
采购员
《采购计划表》
2.品质部线检对调试产品的质量进行检验,提供数据,并判定.
机长生产主管研发员IPQC
《材料打样申请表》
生产部
品质部研发部技术部（必要时）
1.设备技术部、生产部及品质部据相关评估及设备工艺稳定性进行审核；2.各部门经理对调试报告进行总结批复,传送给主管生产的副总进行审批.
生产经理
品质经理研发经理技术经理（必要时）
新材料导入试产作业流程
文件编号：XX-XX-XX-XX
版本状态：A/0
编制：
批准：
生效日期：2022年1月8日
修订页
历史制/修订纪要
制/修订时间
《原材料及外购入库流程图》
原材料及外购入库流程（制度）仓库采购部财务部供应商质检部仓库统计订单送货—及入库, 11情况，对帐审核，并作财务账目处理将《采购订单》原件或复印件传真、发送给供应商I按《采购订单》要求备货、送货到仓库并附上《送货单》《采购定十单》备份，按订单要求准备收货1r根据《采购定单》和《送货单》清点货物、收货------------ W1F填写《物-------- 料报检按订单、图纸及协议要求准备OK《检验回复单》回复库管员办理入库手续原材料及外购入库流程说明NO«检验回复单》回复库管员作退货处理序号节点相关责任人工作说明相关记录1物料申购库房主管和库管员定期或随时跟踪检查系统显小物料的数量及每一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交采购部进行作采购计划《物料申购单》2采购统计、制作《采购订单》、审批采购部主管、下单人员及采购执行人员根据申购物料的名称、型号规格、数量、供应冏、采购周期及特殊性做出相应的分类、制作《采购订单》，审批签字后向各相关的供应商发送或传真采购订单《采购订单》、《各供应冏的收货、对帐统计、记录》3到货统计和对帐库房主管及采购下单人员跟踪、确认采购订单的报价、合同、发货时间、到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐4收货库管员严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单价等要求进行验收、活点、签字确认《原材料/物品报检单》5报检库管员及时对采购回的进厂物料进行报检6检验、回复质检部主管及检验员当面签收、活点库管员的报检内容和要求；每个批次的检验结果须进行回复、说明检验结果及其他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其质量问题《检验回复单》、《检验记录》7入库、退货库管员根据质检部的回复说明情况对供应冏的货物、物料办理相应的入库、退货、返修、录入系统《入库单》、《退货单》、《返修单》。
材料进场流程
材料进场流程
1、施工单位提交所需材料（根据现场情况提前上报）
2、。
工程部对材料的数量及使用时间进行确认，并对材料的标准提出合理化建议，后上报基建处
3、基建处根据上报资料，对相应材料进行市场调查、询价，并制定标准，根据标准对市场各厂商及供应商进行内投标，并进行公开揭标，对揭标内容进行总结，根据我指挥部要求及需要达到的标准选择多一家的厂商和供应商。
4、确定厂商和供应商及施工单位后：
①要求厂商和供应商提交材料出厂质量许可证及材料检验报告上交工程部，抽检合格后，在进行材料进场许可证的制度，工程部接受签发完成的材料进场许可证后，材料进场才允许使用；
②要求施工单位提交资质、施工组织设计等资料，资料齐全后，再进行施工队伍进场许可证的制度，工程部接受签发完成后的施工队伍进场许可证后，施工队伍才允许进场施工。
2012年7月19日星期四。