有害物质管理程序文件
有害物质管理控制程序
受控状态受控页码1/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日文件发行栏☑行政部☑采购部☑生产部☑工程部☑业务部☑品质部☑仓库修订履历表版本日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人A02023/03/06新版发行受控状态受控页码2/10发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日一、目的为确保本公司产品符合绿色环保要求、遵守法令，建立对有害物质的管控标准及管控程序，规范管控标准及管控过程，以确保为客户提供的产品符合法规和客户要求，特制定本程序。
二、适用范围2.1适用于本公司所有产品直接使用的物料，如塑胶抽粒、色母、色粉等；2.2适用于本公司委外或外协加工的所有物料，包含但不限于丝印、喷油等；2.3适用于本公司所有产品制程或返工实际需要使用到的物料，如清洗剂、酒精等；2.4适用于本公司所有产品的包装材料，如纸箱、纸板、PE板、PE袋等；2.5适用于本公司所有机器设备需要使用的润滑油、化学品、冷却液等；2.6适用于本公司模具物料及其零配件；2.7适用于本公司向供应商采购的各类物料；2.8适用于物料在各段的检验及储存；a.进料控制，包括所有的原材料、化学品、耗材、包装材料等；b.贮藏控制，在仓库贮存或产线所有物料控制，包括材料、半成品、成品等；c.制程控制，在制品制程控制；d.成品的包装控制；e.产品的出货与运输控制。
三、术语及定义3.1RoHS指令：关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质指令，该指令2006年实施，2019年7月4项新增邻苯二甲酸酯类限制。
相关管控标准参见《有害物质管制清单》。
3.2WEEE：报废电子电器设备指令。
3.3REACH法规：关于化学品注册、评估、授权、许可和限制的欧盟理事会法规，该法规要求宣告SVHCs 含量信息。
3.4HSF产品：满足EU RoHS指令、EU REACH法规、无卤及其它环境管理物质要求的产品及材料；3.5MSDS：物质安全资料表，包含物质组成成分及含量的信息；3.6A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分或参与产品制程物料，分以下3类：a）直接物料，如：塑胶抽粒、色母、色粉等主要原材料；b）需参与生产成为产品的组成部分的非主要物料，如：油墨等。
最新质量环境职业健康安全有害物质管理四体系全套文件(手册+程序文件)
符合环境标志标准的要求。
总经理：
XXX 有限公司 管理手册
04 公司简介
文件编号：XX-MM-01 版本/版次:B/4 页次:5/45
XXX 有限公司 管理手册
文件编号：XX-MM-01 版本/版次:B/4 页次:6/45
1 范围
1.1依据标准和适用范围： 1.1.1其标准涵盖的产品、产品适用、认证范围包括： 覆盖的产品为：精密模具、精密塑胶件制造。 覆盖的场所：XXX有限公司所在地的场所和公司产品、活动、服务及辅助性生产活动。 1.1.2《管理手册》（以下简称本手册）规定了本公司的质量、HSF、环安卫目标和指标，描述和阐明了本公司质量 管理体系、环境管理体系和有害物质管理体系、职业健康安全管理体系的内容和各个过程间的相互作用，是 对本公司开展质量管理、HSF、环境管理、职业健康安全管理和持续改进的总体规定。通过一体化管理体系 的有效应用及持续改进，以证实公司有能力稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，增强顾 客满意。
文件编号：XX-MM-01 版本/版次:B/4 页次:3/45
02 颁布令
为建立、实施和改进 XXX 有限公司质量管理体系、有害物质过程管理体系、环境管理体系、职业健康安全 管理体系，贯彻执行公司的质量、HSF、环境、职业健康安全方针、目标和指标，提高产品质量管理，满足顾 客和相关法律法规要求。手册依据 GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系 基础和术语》、 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、IECQ QC 080000:2017《有害物质 过程管理体系》、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007,IDT《职业健康安全管理体系 要求》、《RoHS 指令 2011/65/EU》标准要求并结合本公司实际情况编制一体化《管理手册》，现予以批准，发布实施。
HSF有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
QC080000：2017有害物质管理体系一整套程序文件
QC080000:2017 有害物质管理体系一整套程序文件序号文 件 编 号 文 件 名 称 1 BS-QP-01 纠正和预防措施控制程序 2 BS-QP-02 产品开发控制程序 3 BS-QP-03 设备管理程序 4 BS-QP-04 订单评审程序 5 BS-QP-05 供应商控制程序 6 BS-QP-06 采购控制程序7 BS-QP-07 产品标识和可追溯性控制程序8 BS-QP-08 产品防护控制程序 9 BS-QP-09 不合格品控制程序 10 BS-QP-10 HSF 法规鉴定程序 11 BS-QP-11 产品的监视和测量控制程序 12 BS-QP-12 过程检验跟试验控制程序13BS-QP-13数据分析程序BS-QP-01纠正和预防措施控制程序1目的采取有效的纠正预防和改进措施，消除已发生的或潜在的不合格的原因，实现HSPM 体系持续改进。
2 适用范围适用于公司产品HSPM 运行方面出现或即将出现不合格时采取纠正预防措施，及对纠正预防措施制定、实施与验证过程的管控。
3 职责3.1 品管部负责在出现质量问题或内审不合格及管理评审或其他情况出现不合格时，发出相应的原因分析及纠正预防措施的有关表单，其它各部门也可根据相关的流程要求发出关于原因分析及纠正预防措施的表单；当连续出现严重质量问题或发现潜在质量问题时，由品管部发出《限期整改通知书》，并负责监督有关纠正预防措施执行情况及效果。
3.2 各责任部门（人）负责相应的纠正和改进措施的制定和实施。
3.3 管理者代表负责重大的纠正预防措施落实监督，品管部及相关责任部门领导负责纠正和预防措施的监督落实。
4 工作程序4.1 纠正预防措施的提出4.1.1纠正预防措施的提出包括但不限于以下情况：a 顾客投诉问题时，顾客满意度调查评价中需改进的问题时；b 实际指标低于考核指标时；c 因设计、工艺、设备、材料、人为等原因造成产品超出检验标准时，HSF物料产品超出HSF 要求时；d 分析报告中所列出的不合格问题时，统计技术应用结果分析的超标或异常；e 体系审核、管理评审发现的不合符合项（HSF方面）时；f 体系运行过程中发现的不合格时；g 在生产、监测和测量设备出现异常时,质量活动过程出现异常时； h 来料不符合要求时；i 识别各项质量活动过程中潜在的不合格。
QC080000有害物质过程管理全套体系文件HSPM(手册+程序文件)
QC080000有害物质过程管理体系文件汇编（手册+全套程序文件）为便于预览，本PDF文档由Excel另存PDF生成，页面布局和内容与Excel完全一致，原Excel档可在PDF左侧“回形针”处取出。
版 本 Rev.： A/0生效日期Date： 2020-6-1页 码Page： 1 of 14HSPM体系文件危害物质过程管理手册7序号章节LOGO第三章6第四章第六章第一章 危害物质过程管理手册目录编 号 NO.： MC-RM-1-01页次内容名称1011-12567-89115引用标准124第一章5第五章813-149第七章10第八章11第九章第十章34危害物质过程管理责任危害物质过程管理组织架构图危害物质管理过程之部门权限2危害物质过程管理程序文件/部门职能对照表危害物质管理政策之建立危害物质过程管理手册手册封面危害物质过程管理手册目录危害物质过程管理手册摘要危害物质过程管理手册管理规定术语及定义13第十二章第十一章123第二章修改履历表24232220211917181615131412119108756修 订 内 容修 订 者版 本4312修改履历表生效日期Date： 2020-6-1页 码Page：2 of 14第二章 修改履历表序 号日 期批 准1.公司简介公司中文名称:******有限公司公司英文名称:总 经 理:公司规模 : 现有员工300多人生产产品项目: 生产厂 址 : 广东省， 电 话：***** 传 真：***** 邮件地址：****2.主要产品:3.公司沿革:生效日期Date： 2020-6-1危害物质过程管理手册——创建于1996年。
公司拥有属于自己物业的专用标准厂房，面积约3000多平方米。
——主要生产设备均从美国、欧洲、日本、台湾和香港全新引进，目前员工总数为388——--人，人，工程员工10人，管理员工8人，文职员工8人，驻外员工22人。
设计生产能——力为60万平方英尺/年，主要为通讯、工控、仪器、仪表、电脑等厂商加工电路板。
实验室有毒、有害物品标准管理规程（3篇）
实验室有毒、有害物品标准管理规程1.有毒、有害物品的购买1.1依据实际使用情况，由实验人员填写计划单，报实验室负责人批准。
1.2经实验室负责人批准后，送交采供部购买。
1.3采购此类药品需向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门或行政部门提出申请，经批准后从经营单位购买。
1.4采供部门二人持“毒品购买证”或麻醉、精神药品购买证件到指定单位购买，运送途中需实行有效的防范措施，安全交至仓库管理部门。
有限购买证件严禁转借他人。
2.有毒、有害物品的接收2.1此类药品保管员应由二人担任，负责有毒、有害物品的管理工作。
2.2此类药品保管员须具备较高的素质和品质，工作认真负责，有一定的专业知识和安全知识。
2.3保管员验收2.3.1二位保管员先后核对实物与购买计划单是否一致。
2.3.2检查有毒、有害物品包装完好，封口严密，标签清晰，文字完整，易于辨认，无污染、无渗漏、无破损、无混杂、无启封痕迹。
2.3.3精密称定(未开口状态)重量，四人(两位保管员，两位采购员)核对确认。
以上有一项验收不合格，保管员拒绝接收，报主管领导进行调查，直至符合规定。
2.3.4验收合格，填写接收记录，四人签名。
2.3.5瓶外贴上标签。
内容包括：编号、购进日期、重量、有毒标志。
3.有毒、有害物品的贮存保管3.1此类物品须置于保险柜中贮存，分类码放整齐，有存放编码记录。
建立出入库帐目，及时盘点，做到帐物相符。
帐目至少保存二年备查。
3.2贮存环境及条件：严格按《化学试剂管理规程》中的要求进行贮存；特殊品种按其产品说明书规定的要求进行贮存。
3.3保险柜要双人、双锁保管，二人各有一把锁的钥匙。
3.4保管员对化学性质不够稳定的药品每月检查一次，性质稳定的每季检查一次。
做到帐、卡、物相符，并做好记录，发现问题及时采取措施，并报告主管负责人。
3.5不准在有毒、有害物品存放室内休息、饮食、严禁吸烟。
3.6严禁无关人员进入有毒、有害物品存放室内。
实验室有毒、有害物品标准管理规程（2）是为了保障实验室的安全和环境保护而制定的一套管理规则。
有害物质管理程序(流程)
xxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司程序文件文件名称：有害物质管理程序文件编号：生效日期：版本号：适用范围：编制：审核：批准：文件制订/修改情况记录明确有害物质的管理标准，规范有害物质的识别、评价及控制,以确保高风险的物料、工艺、器具能得到有效的管制，减少其污染 HSF 产品的可能。
2适用范围:限公司内的各相关单位的有害物质管理过程。
3定义:3.1HS 物料/产品/器具(有害物质): 指的是相关的环保法规(如:RoHS、WEEE、REACH、食品卫生等)及其它适用标准或客户要求中禁止使用的材料（包括：物料、产品、工治具、机器设备、测试仪器、包装包器等）；3.2HSF(有害物质减免): 指的是相关的环保法规(如:RoHS、WEEE、REACH、食品卫生等)及其它适用标准或客户要求中规定的任何材料对有害物质的减少或消除。
3.3有害物质的识别:是指对产品的提供过程及相关的物料产品器具等进行调查分析,明确其是否含有或可能会含有有害物质的过程。
4职责:4.1产品验证中心理化分析部：对相关部门申请的原材料，零部件及成品进行有害物质测试, 并负责对《RoHS 物料定期送检及监控方案》的维护更新。
4.2社会责任管理部负责HSF 标准及法律法规评价，形成《HSF 适用法规评价表》，并定期更新；有害物质管理标准的制定、修订及组织对含有害物质的物料及过程的识别和评价,形成《有害物质识别及评价总表》；负责有害物质管理体系内审及协助管理者代表组织有害物质管理评审。
4.3各分公司体系管理人员及品管部负责协助对本公司内有害物质的识别和评价。
4.4公司相关部门负责依管理标准对高风险物料、产品或过程的制定相应的管控方案来实施管控。
4.5物流管理中心及相关采购部门：负责评估和确认供应商对有害物质管控的能力及结果，监督供应商对有害物质的管控；负责从供应商处索取有害物质测试报告以及相关保证书，并负责对供应商进行有害物质控制的能力教育和培训。
有害物质管理程序_[全文]
![有害物质管理程序_[全文]](https://img.taocdn.com/s3/m/d877c41533687e21af45a98f.png)
有害物质管理程序_[全文]有害物质管理程序目的:确定本公司的产品符合客户有害物质管控要求，识别公司生产经营中存在的有害物质的风险，建立HSF的方针、目标和HSF控制计划，制订风险管理措施，对公司的有害物质进行控制。
范围:适用於公司HSF符合管理体系的策划和HSF的风险控制;定义:33></a>.1 HS(Hazardous Substances)有害物质引用於WEEE或ROHS指令及任何附加顾客要求清单中所列明的任何一种物质，这些特质禁止使用和可替换。
3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物质引用於WEEE或ROHS指令及其它应用的标准和规章清单中所列明的任何一种特质的减少或消除。
3.3 HSPM(Hazardous Substances Process Management System):有害物质过程管理体系，本公司的HSPM有害物质过程管理体系亦称之“ROHS符合性管理体系”。
权责:4.1 HSF工作组4.1.1 负责建立公司的HS有害物质管理标准。
4.1.2 识别材料中的有害物质风险，确定公司【高危风险物料清单】。
4.1.3 制订HSF目标消除有害物质的时间表。
4.2 品质课:4.2.1 负责制订HSF过程管理计划并负责组织实施。
4.3 管理者代表:4.3.1 负责审查HSF管理标准、HSF环境管理对象物质清单、HSF目标/消除有害物质的时间表，并负责组织实施和监督检查;4.3.2 负责评审公司的有害物质的风险，批准HSF过程管理计划。
4.4 总经理:对公司HSF的风险管理负责，负责批准HSF管理标准、HSF环境管理对象物质清单、HSF目标/消除有害物质的时间表。
作业内容5.1 有害物质管理标准的建立:品保课、业务课等负责收集与HSF相关的法律、法规与顾客要求，并由HSF项目组进行整理、汇总综合考虑法规、客户的要求与本公司的能力，评估HSF的控制风险，制订本公司的“环境负荷化学物质管理标准”应分发本公司相关部门、外包厂及供应商，具体按《HSF法律法规和顾客要求程序》执行;5.2 有害物质的确定:HSF项目组负责对公司所使用的物料(含辅料)，工艺过程进行调查、研究，确定本公司HSF管理对象物质，并建立本公司的【高危风险物料清单】;5.3 HSF目标、消除有害物质时间表的确定:5.3.1 FSPM(有害物质过程管理体系)建立之初的HSF目标、消除有害物质的时间表由HSF项目组根据公司的HSF方针、HSF管理现状制订，经管理者代表审核、总经理批准后发布、实施;5.3.2 HSF目标、消除有害物质的时间表的实施情况由管理者代表组织相关人员按目标和计划表的进度规定进行检查，对没有达成目标或计划要求的相关责任部门及时采取纠正措施，必要时修改HSF目标，消除有害物质的时间表;5.3.3 HSF目标、消除有害物质的时间表应每年检讨(通常於每年12月份进行)，必要时进行修订/更新并发布下一年度的HSF目标、消除有害物质的时间表。
实验室有毒、有害物品标准管理规程范本
实验室有毒、有害物品标准管理规程范本第一章总则第一条为了做好实验室有毒、有害物品的管理工作，确保实验室人员的安全和实验室环境的健康，制定本规程。
第二条本规程适用于所有实验室有毒、有害物品的管理工作，包括有毒气体、有害化学品、放射性物质等。
第三条实验室有毒、有害物品的管理负责人应该具备相关专业知识，并负责组织、实施本规程的执行。
第四条实验室有毒、有害物品的管理应严格按照国家和地方相关法律法规执行。
第五条实验室有毒、有害物品的管理应依据风险评估结果，制定相应的管理措施。
第六条实验室应建立清晰的有毒、有害物品存放区域，确保物品分类明确、储存有序。
第七条实验室有毒、有害物品的管理应与专业人员合作，确保管理的科学性和有效性。
第八条对新购入的有毒、有害物品，应进行必要的检测和鉴定，在获取必要的安全数据后方可使用。
第九条实验室有毒、有害物品的管理应定期检查和维护，确保储存和使用的安全性。
第二章有毒、有害物品的分类与标识第十条有毒、有害物品应按照相关标准进行分类，以确保储存和使用的安全性。
第十一条实验室有毒、有害物品的容器标识应符合国家和地方相关标准，并应清晰可见。
第十二条有毒、有害物品的标识应包括名称、危险性描述、安全注意事项等内容，并应使用明显的标志。
第十三条实验室有毒、有害物品的分类和标识应定期检查和更新，确保准确有效。
第三章有毒、有害物品的储存管理第十四条实验室有毒、有害物品的储存区域应设定在特定的地点，并应符合相关安全规定。
第十五条实验室有毒、有害物品的储存区域应具备必要的安全设施和措施，包括安全柜、通风装置等。
第十六条实验室有毒、有害物品的储存应采取相应的容器和包装材料，确保不发生泄漏和扩散。
第十七条实验室有毒、有害物品的储存区域应清洁、整齐，并应定期清理和消毒。
第十八条实验室有毒、有害物品的储存应建立相应的库存管理制度，确保物品的合理使用和消耗。
第十九条实验室有毒、有害物品的储存应定期检查和维护，及时发现并处理可能存在的安全隐患。
环境有害物质(RoHS)管理程序
环境有害物质（RoHS）管理程序１目的明确规范对环境有害物质的控制方法和要求，有效防止有害物质非正常混入生产的产品中，保证产品符合RoHS 指令等环境法规，以满足客户的要求。
2 适用范围适用于本工厂的相关产品的生产过程。
3 基本职责3.1 来料检查部门负责对进料的原材料环境有害物质的含有状况进行确认，并予标示。
3.2 生产部门负责对RoHS 的材料、产品、生产现场进行标示与管理。
3.3 品质管理部门的RoHS 负责监控RoHS/非RoHS 的材料和产品执行状况。
4 管理要求4.1 标示管理要求：4.1.1 材料标示：RoHS 材料用绿底黑字的RoHS标签标示4.1.2 现场标示：注塑车间、仓库、模具制作房、产品加工区都需要对现场进行ROHS标示。
4.1.3 产品标示：按图面上的要求标示。
用绿底黑字ROHS标签进行标示。
4.2 材料的管理要求4.2.1 来料检查管理：受入检查部门根据《材料检查指示书》、对进料的材料进行检查。
检查完成后的材料，由受入检查部门在材料包装体上贴上环保确认标签。
来料检查需要核对材料的SGS报告是否在有效期内，若有效期剩余时间只有1个月需要及时通知采购将最新SGS提供给品管部。
4.2.2 材料入仓后，ROHS的材料摆放在RoHS 材料放置区域内。
4.2.3对于全ROHS 化的生产车间，于生产车间主要入口标示上[RoHS 生产车间]标志，其他，工厂内所使用的机械设备、治工具，检测仪器、工位、材料保管场所、工具保管箱（架）等，均不再进行环保标示。
4.2.4对于采购原材料的同时需要在采购单上注明所采购的材料需要满足ROHS要求，并要求供应商提供保证书。
4.2.5注塑材料经过加工后的产品需要在外箱贴上绿底黑字的ROHS标签4.2.6当客户制程生产过程，若涉及到材料变更需确认此使用原材料是否符合ROHS要求4.2.6.1是否有SGS提供ROHS测试报告4.2.6.2产品外包装是否有ROHS标识4.2.6.3供应商是否会签≤有害物质不适用保证书≥4.2.7生产辅助性材料（如：酒精、防锈油）等需符合ROHS要求，并要求供应商提供SGS报告，供应商不适用有害物质保证书5 不合格品的处理机制5.1来料检查或生产部门发现材料含有环境管理物质时，经品质管理部门负责人认定后，以《材料异常通知书》向工厂总经理代表报告。
有害物质管理程序(含表格)
有害物质管理程序（QC080000-2017）1.0目的：对危害生活环境有关的物质，采以持续管理以抑制因管制不当的环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，期以确保本公司所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。
2.0范围：2.1 本公司内材料管制系统；含生产制造流程,材料、半成品、成品。
2.2 供应商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。
3.0定义：3.1 MSDS：材料安全数据表，包括产品制造基本信息、产品成分、物理或化学特性及易燃/危险信息。
3.2 ROHS：欧盟电子电机设备中危害物质禁用指令3.3 PAHs：多环芳烃，是指具有两个或两个以上苯的一类有机化合物3.4 REACH：化学品注册、评估、许可和限制，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规3.5 ICP：数据测试报告4.0职责：4.1品管部：4.1.1负责督导所有合格供应商落实环境有害物质管制工作；4.1.2负责监督本公司所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品，均能符合有害物质管制要求。
4.1.3负责对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施。
4.1.4负责对出现有害物质不合符产品的调查及落实。
4.2 采购部：负责采购符合环保之材料，并对供应商进行各项品质政策的推展。
4.3 生产部：负责制程中有害物质的控制。
4.4 生管部：4.4.1负责仓库环境物质不合格产品和环境物质合格产品做有效地隔离与管控。
4.4.2负责成品、部件的储存控制和发货控制。
4.5 开发部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有美国、欧盟与日本等先进国家标准所列举禁止之物质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。
4.6 综合管理部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工的教育训练。
4.7 业务部：4.7.1负责搜集客户对环境关连物质所要求之各项情报，并将此情报传达给文控中心及有关部门执行。
有害材料的管理程序模版（3篇）
有害材料的管理程序模版1. 引言1.1 目的和范围1.2 定义1.3 适用范围1.4 参考文件2. 责任与义务2.1 管理部门的责任2.2 部门员工的责任2.3 监督与检查3. 有害材料管理计划3.1 目标和指标3.2 有害材料清单3.3 分类和标识3.4 采购与供应商评估3.5 存储与保管3.6 使用与操作3.7 废弃物处理与回收3.8 应急响应与事故预防3.9 培训与意识提高4. 有害材料清单管理4.1 清单的建立与维护4.2 清单的分类与更新4.3 清单的存储与访问4.4 清单的备份与保护5. 分类和标识要求5.1 分类标准的制定5.2 材料分类的确认与记录5.3 标识要求的制定5.4 标识材料的方法与方式6. 采购与供应商评估6.1 采购过程的管理6.2 供应商评估的指标和方法6.3 供应商评估结果的记录和保存6.4 供应商改进计划的制定和执行7. 存储与保管要求7.1 存储条件的规定7.2 容器和包装材料的选择7.3 存储区域的规划和设置7.4 存储记录的维护和备份8. 使用与操作指导8.1 安全操作规程的制定和培训8.2 作业程序的制定和实施8.3 使用设备和工具的要求8.4 使用记录的维护和核查9. 废弃物处理与回收要求9.1 废弃物的分类和包装要求9.2 废弃物的储存和处理方法9.3 废弃物回收的方式和渠道9.4 废弃物处理记录的保存与备份10. 应急响应与事故预防计划10.1 事故预防措施的制定和执行10.2 应急响应程序的建立和演练10.3 事故报告和调查10.4 事故记录和事故处理改进11. 培训与意识提高11.1 培训计划的制定和实施11.2 培训记录的管理和保存11.3 意识提高活动的开展和监测11.4 培训和意识提高效果的评估和改进12. 监督与检查12.1 内部监督和自查要求12.2 内部检查和审核计划12.3 外部审核和监督机构的要求12.4 纠正措施的实施和跟踪13. 文件控制13.1 文件版本控制和修订记录13.2 文件存档和保护13.3 文件备份和恢复13.4 文件销毁和废弃14. 附录14.1 有害材料清单模板14.2 分类和标识要求模板14.3 废弃物处理记录模板14.4 培训记录模板以上是有害材料的管理程序模板的一个简单示例，具体内容可根据实际需求进行调整和修改。
06有毒有害物质管理程序
1目的为保证有毒、有害物质，易燃、易爆等危险品在搬运、保管、处置过程中的安全，防止环境污染，制定本程序。
2适用范围本程序适用于公司有毒、有害物质，易燃、易爆危险品的搬运、保管、使用和处置。
3职责3.1生产计划部负责全厂有毒有害物质、易燃易爆危险品的安全管理和监督；负责制定废弃有毒有害物质的处置方案。
3.2保卫科负责对易燃物品的监督检查及防火设施的监督管理。
3.3采购供应部负责采购化学品的安全使用书的索取。
3.4各部门负责对部门内部有毒有害物质、易燃易爆危险品的管理。
4 程序4.1有毒有害物质包括：废灯管、废电池、油墨、废油漆桶、醇酸稀料、灭虫剂、鼠药和废计算机、计算机显示屏、废硒鼓等。
易燃易爆危险品包括:油漆、无水乙醇、六氟化硫气体等。
4.2生产计划部组织车间对车间、仓库房的油漆、乙醇和六氟化硫等易燃、易爆场所制订管理制度，防止出现火灾、爆炸等事故。
4.3生产计划部依据国家、地方的有关法律、法规的要求,编制《废弃物处置一览表》，确定各种有毒和有害废弃物处置方案。
14.4 生产过程和办公过程中产生的废电池采取以旧换新的方式。
由供方回收的物品，如六氟化硫气瓶等，由生产计划部组织交给供方；废灯管、废油棉纱等其他有害物质各部门要放到指定地点，由生产计划部组织处理。
4.5综合部对公司的废计算机、计算机显示屏等进行回收处理。
4.6综合部对鼠药、植物用药、灭蝇药应加强管理控制。
到货时要建帐登记。
使用者要凭证领用，建立分发记录，按照说明书合理配制，在四级及以上的风力的天气应禁止喷洒药品，放置鼠药需按照规定的地点，使用专用容器；医疗废弃物由综合部集中一定数量后，交有资质的医院处理。
4.7各部门对固体废弃物实行分类管理，储存在规定的场所，对有毒和有害物质与一般固体废弃物要分开放置。
5相关记录有毒有害物质回收登记6记录文件a)充气和回收装置使用记录b)仓库管理制度附加说明：本程序由质保部提出，生产计划部起草程序起草人：赵滨程序审核人：姜银浩程序批准人：李效民2修改索引3。
有害物质管理程序
1 目的1.1 为保证本公司所生产的产品满足环境法律法规要求及客户要求。
1.2 保护地球环境，减轻环境有害物质对生态系统的影响。
1.3 公司贯彻执行“遵守环保法规、生产绿色产品”的绿色环保方针政策。
2 范围凡本公司设计、制造、销售的产品以及所采购的零件与原物料均适之。
3.参考文件3.1《不合格品管理程序》4 职责4.1 管理者代表：组织建立、实施环境有害物质控制程序，负责产品中的环境有害物质不符合时的最终裁决。
4.2 业务部：负责客户绿色环保要求的传达。
4.3 采购：宣导公司绿色环保方针并要求供应商提供符合绿色环保标准的零件与原物料，与供应商签订《环保协议》并要求供应商提供有害物质检测报告、MSDS等。
4.4 品质部：负责环境有害物质控制程序的执行与维护。
4.5 仓库：负责将RoHS与非RoHS物料隔离标识，分类储存发放。
5 程序5.1 管理者代表组织建立、实施绿色环保管理体系，品质部负责绿色环保管理体系的执行与维护。
5.2 本公司执行《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》的绿色环保标准，即R O HS。
具体标准见附表一。
环境有害物质一览表见符表二。
如客户或出口国的环保要求严于此标准，品质部须在产品的验收标准中特别注明。
5.3 业务部在合同评审时需了解顾客对产品含有环境有害物质明确的或潜在的要求。
如客户或出口国的环保要求严于此标准，须在《订单评审记录表》上特别注明或通过联络单的方式传达给相关部门。
5.4 品质部在新产品开发阶段须评估使用的物料是否符合R O HS要求，并要求供应商提供有效的测试报告。
品质部须评估生产工艺的改造及革新对预防降低环境有害物质的影响。
品质部须对新技术、新方法、新材料的应用，及对相关替代品进行评估。
5.5采购部应对供应商进行评审并选择绿色环保合格供应商。
与供应商签订《环保协议》。
采购部在采购生产原料及辅助材料时需依业务部或产品研发部提供之资讯，在相关合约、协议及订购单中说明或注明对R O HS的要求。
QC080000-2023 HSF有害物质处理程序文件全套
QC080000-2023 HSF有害物质处理程序文件全套摘要本文件旨在指导和规范在QC-2023标准框架下进行有害物质处理的程序。
通过遵守本处理程序文件，我们可以确保产品的制造和销售过程中合规有害物质的要求。
范围本文件适用于所有使用QC-2023标准的部门和供应商。
它涵盖了有害物质处理的各个方面，包括供应商评估、物质清单管理、采购和供应链控制、测试和验证等。
供应商评估我们将对所有供应商进行评估，以确保他们能够遵守有害物质处理的要求。
评估包括但不限于供应商的管理体系、技术能力、环境政策等方面。
只有通过评估并达到一定标准的供应商才能与我们进行合作。
物质清单管理在产品制造过程中，我们将管理产品所含有害物质的清单，并确保其准确性和及时更新。
我们将采用适当的技术手段，如物质流分析和数据库管理系统，以提高管理效率和准确性。
采购和供应链控制我们的采购和供应链管理措施将贯穿于有害物质处理的全过程。
我们将与供应商建立合作关系，在物料选择和采购环节严格控制有害物质的使用。
同时，我们将监控供应链的合规性，并与供应商共同努力，不断改进有害物质处理的控制措施。
测试和验证为确保产品符合有害物质处理的要求，我们将进行适当的测试和验证工作。
我们将制定相应的测试方案，并通过采样、实验和数据分析等手段，验证产品是否合规。
同时，我们也将与权威认证机构合作，进行第三方验证和审计。
总结QC080000-2023 HSF有害物质处理程序文件是确保产品合规有害物质规定的关键文件。
通过严格遵守该处理程序文件，我们可以保证产品制造和销售过程中不含有害物质，提高产品的质量和环境可持续性。
本文件适用于所有部门和供应商，并涵盖供应商评估、物质清单管理、采购和供应链控制、测试和验证等方面的内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.2采购负责对所采购的产品进行签定以识别有无毒害之材料，并对供货商进行各项质量政策、环境政策以
及RoHS禁用物质工作的推展宣导，收集客户所需求的该产品的相关的RoHS资料，以保证该产品的是绿
因有害产品所造成的经济损失。
2适用范围：
2.1全厂区材料管制系统，含生产制造流程、材料、半成品、成品。
2.2供货商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。
3定义：
无
4权责：
4.1品管部门督导所有合格供货商落实有关RoHS禁用物质管制工作，并督导所有生产与储存。对生产设备与
销售的产品，均能符合RoHS禁用物质的要求。对设计开发之产品所使用的材料，须保证该物质不曾含有
及采购部门进行审核，以证明此材料的性质 。
6.4.2对供货商的变更管理
(1)若供货商对原材料、零配件、辅料进行变更时，应通知爱谱斯公司此材料的来源地、材质证明、厂
商名并提供关于产品不使用特定化学物质保证书”或关于纳入品的含有化学物质确认书”给爱谱
斯，经爱谱斯公司相关部门核准后，才可进行变更；(注：此变更包括材质之变更)委外加工地点
每一外包装纸箱与小塑料袋表面贴一坏保材料”字眼或RoHS标签.
(3)未经确认的原材料、零配件、辅料不准贴附环保材料字样”票，当然也禁止将该材料贩卖提供给 爱谱斯公司，惟爱谱斯公司提供给供货商之订购单/委外加工单若无标注环保材料”者则不受此条
款限制，惟须于材料交货时应岀示爱谱斯公司所发行之采购文件，否则一律视为适合性之环保材
区别该物质的含量与规定值的高低是否超出规定之外。
6.3原物料采购管理
6.3.1对选定的供货商应审核是否需满足采购作业程序』，且须符合RoHS禁用物质管理程序 』之要求。
6.3.2客户若有特别要求指定使用环保物料时，则采购部门所选择之供货商就必须先要求厂商提供公证单位
所提供的检验证明文件，并审核是否能满足客户的要求 。惟供货商指定的的绿色伙伴供应商者，则不
(1)防止禁止物质的污染、防止批号混入，为便于日后发生不适合品时能采取迅速之隔离动作，
供货商应配合爱谱斯公司采取下列识别与追溯性管制，以降低双方之损失。
(2)凡属爱谱斯公司合格之供货商，经自行检测确定材料不含有有关RoHS规定之禁止使用物质污染
者，为便于仓储、品质检验识别管理，凡符合无毒无污染之适合品(纸箱、包装材料除外)，应于
之变更等。
643对供货商毒害性化学物质检测的管理
供货商应确认每批所使用与制造之原材料、零组件及制程过程中所使用之辅料不含关于产品不使用特
定化学物质保证书』与关于纳入品的含有化学物质确认书』的证明材料，并利用正确测试装置与测试
方法来鉴识是否符合容许值且在容许值内。
644对供货商适合品出货包装的识别与可追溯性管理规定
测证明”与其记载内容与采购品是否相同。其检测报告和保证书有效限期限至检测日期起为一
年，超过一年供货商需重新提供(提前一个月)。但对于过期的检测报告和保证书仍需保存，保
存期限三年。
(4)供货商之原材料取得来源如有变劝时，须以书面事先告知爱谱斯公司，并提供材质证明文件、
关于产品不使用特定化学物质保证书”与关于纳入品的含有化学物质确认书”给爱谱斯公司品保
料。
(4)属适合性之原材料、零配件、辅料请依照厂商提供的方式对当批的材料进行查寻。
6.5对在制品、成品的管制
(1)仓储人员对于制造通知单”或订单变更通知单”上有标注类似须使用环保材料』字眼者，应发有 贴附环保材料字样”的材料方可投入使用。其它相关作业规定则依照生产管理程序』执行之。
色无害产品，对RoHS要求的相关事项之各项情报加以搜集，并将此情报传达给管理者代表、品质保
证、稽核负责人以期及时了解真实情况。
4.3制造部门对各厂区工段之物料须标示区分清楚，防止过程中造成禁止物质污染和混入的可能。
5工作程序：
管理程序转为文字叙述
6.0控制重点
6.1管理办法
6.1对RoHS禁用物质之管理，绿色伙伴环境管理组织 ，每项分别由和工作业务有关的人员担当，并指派适当
有害物质管理程序
文件编号
发行日期
版本/版次
A/0
管控状态
受控
页次
第1页共5页
文件修订履历
版本
修订理由与内容简述
修订日期
希9定：
发行副本章：
审核：
核准:
1目的：
1.1对危害生活及环境有关的物质，采取严格管理，以抑制因管制不当的毒性物质间接或直接地污染至生产
产品与环境，特建立应对RoHS禁用物质之消减计划，确保本公司产品能符合各项环保法规的要求，进而降低
证明文件，并经进料检验单位审核确认无误后方可交货。
6.4对供货商的管理
6.4.1对供货商采购品的管理
(1 )在对供货商采购原材料、零配件与辅料时，应以以下列方式来确认是否含有禁止使用物质：
A.若禁用物质是为可测定者，应要求上游供货商岀示不使用关于产品不使用特定化学物质保证书”
与检测证明”来确认原物料与辅料的适合性。
B.若禁用物质是为不可测定者，则要求上游供货商岀示材料成份表”或材质证明”来加以确认。
(2)对可测定性之禁用物质，供货商应对所购入之原材料、零配件与辅料至少每次定期或不定期对其 供应的物品提供检测证明，以确认原物料、零配件与辅料的适合性。
(3)在对供货商采购品进货时，应确认上游供货商所提供关于产品不使用特定化学物质保证书”与检
需提供原料的检测证明。
6.3.3客户要求须为环保材料时，则相同料号之产品不是环保材料时不得再采购，对未能取得绿色合格供货
商资格或未能配合本公司要求自行委外检测者，采购限期禁止再购买。否则,后果由该单位负责人负
责。
3.4在接到其它单位有发生有RoHS禁止材料通知时，则应立即通知供货商于下批交货前先提供该材料的检验
之课级以上人员进行推动。
6.2材料承认作业
6.2.1对于新材料之承认，应要求供货商提供公证单位开岀的检测证明、ICP材质证明，指明所含禁用物质的
基准值范围，以证明检测物质符合客户要求的限值规定。
622对客户所规定之材料，应对所发行之承认书或材料规格书上适当注明管制毒害化学物质名称与含量允 许标准。
6.2.3凡送给本公司客户确认之产品的承认书上，工程应对该物质毒害化学成分与含量状况做合宜的注明以