日常报销注意事项

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公司日常费用报销规定

公司日常费用报销是指员工在工作中发生的各类费用，如差旅费、交通费、餐饮费等，由员工提出报销申请，并经公司审核后予以报销。为了规范公司日常费用报销行为，制定了以下的报销规定。

一、费用报销范围

公司日常费用报销范围包括差旅费、交通费、餐饮费以及其他与工作相关的费用。

差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等，且需提供相关发票或费用凭证。

交通费包括员工在工作中所需的公交车费、地铁费、出租车费等，且需提供发票或费用凭证。

餐饮费包括员工出差期间的餐饮费用，每餐不超过固定标准，且需提供相关发票或费用凭证。

其他与工作相关的费用包括会务费、办公用品费、电话费等，需提供相关发票或费用凭证。

二、费用报销申请流程

员工在发生日常费用后，应填写公司规定的报销申请表，详细填写费用明细和费用发生的时间、地点等信息，并附上相关的

发票或费用凭证。

填写完毕后，员工将报销申请表和相关材料交给上级经理进行审批。经过审批同意后，上级经理需签署审批意见，并将报销申请表交给财务部进行财务审核。

财务部对报销申请表中的费用明细、发票或费用凭证进行核对，并核实其真实性和合法性。核对无误后，财务部会将费用转账至员工指定的银行账户。

最后，财务部将保存好报销申请表和相关材料，作为公司财务的凭证。

三、费用报销规定

差旅费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。出差期间的住宿费限定在合理范围内，且需提供酒店发票。

交通费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。员工使用私车出行的交通费报销以公勤公筹的原则为准，并需提供发票或费用凭证。

财务费用报销流程及注意事项

1.差旅费报销流程：

-提交差旅费报销申请单，包括出差事由、时间、地点、相关费用明细等。

-提供相关票据和发票，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。

-财务部门核实票据的真实性和合理性。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

2.交通费报销流程：

-提交交通费报销申请单，包括交通工具、出行起止地点、相关费用明细等。

-提供相关票据和发票，如汽车加油发票、公共交通票据等。

-财务部门核实票据的真实性和合理性。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

4.办公用品费报销流程：

-提交办公用品费报销申请单，包括办公用品明细、购买时间等。

-财务部门核实购买的办公用品与申请一致性，并核实发票的真实性

和合理性。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

5.招待费报销流程：

-提交招待费报销申请单，包括招待对象、时间、地点、费用明细等。

-提供相关招待费发票或收据。

-财务部门核实招待费用的真实性和合理性。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

6.宣传费报销流程：

-提交宣传费报销申请单，包括宣传方式、时间、地点、费用明细等。

-提供相关宣传费发票或收据。

-财务部门核实宣传费用的真实性和合理性。

-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

7.培训费报销流程：

日常费用报销规定及流程规范

1.报销范围：

（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；

（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；

（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；

（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。

2.报销标准：

（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；

（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；

（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；

（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。

3.报销流程：

（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；

（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；

（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；

（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定

的银行账户；

（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。

4.注意事项：

（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；

（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；

（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；

（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；

（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；

（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。

以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求

日常费用报销制度和注意事项(31页)

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报销注意事项

费用报销注意事项：

1、火车车票若符合乘坐硬卧标准，但乘坐软坐的，在不超过同程火车硬卧标

准，可按实报销。

2、出租车票：同一次打的多张定额票应注明几分之几,必须连票号.其他票多张

的也注明几分之几.

3、每张发票都要写经办人，包括公交车票。公交车票写起止地点,不允许连号.

4、住宿发票一定要按财务制度，起止日期，标准，房号等填写齐全。

5、通讯费报销，号码必须是在行政备案的，发票上必须有本人姓名及电话号

吗。

6、差旅费报销单上项目填写必须完整，部门，年月日，出差人，报销人及编号

等每一张报销单上都必须填写，不要只写第一张。

7、当天出发，当天到达的在差旅费报销单上也必须分开写，不能写成一行，差

旅费报销单与出差工作记录上的日期要一致。

8、发果代替别人买车票，请在发票后面注明替谁代买；如别人代买车票的在报

销单上写谁谁代买字样。

9、长途车票的粘贴一定要按时间顺序，长条型车票实际金额是多少，金额就要

尽量撕到多少，金额不要贴住。

10、日常用品采购，及分公司日常费用经办人是谁就在发票上写谁的名子，

分公司经理也要在发票上签字。

11、分公司费用都填写公司费用报销单，发票的粘贴也要按类别，按报销单

填写顺序粘贴，相同项目的发票合并在一栏填写，项目按预算表项目填写。

12、若培训场地费用办公用品等发票代替的，请按发票内容填写项目，在备

注里用铅笔写明用途。

13、报销单填写要规范，整齐，尽量不要涂改。

14、邮寄费以后请把快递单附上.

会计报销单注意事项有哪些

一、填制报销单据注意事项

填制报销单据是会计报销工作的一个重要环节，以下是一些需要注意的事项：

1.填写信息完整：在填制报销单据时，需要填写完整的报销信息，包括报销人、报销部门、报销日期、报销项目、报销金额等。如果信息不完整，可能会导致报销流程无法顺利进行。

2.报销内容真实准确：报销的内容必须真实准确，不能虚构或夸大。如果发现虚假报账，不仅会被退回，还可能受到纪律处分。

3.粘贴票据规范：在将票据粘贴到报销单上时，需要注意规范粘贴，不要将票据贴得七零八落，这样既不美观也不便于审核。建议将不同类别的票据分开粘贴，并保持整齐。

4.签字手续齐全：在填制报销单据时，需要按照规定的签字手续进行签字，通常包括经办人、部门负责人、财务部门负责人等。如果未按照规定签字，可能会影响报销的进度和流程。

5.按照规定时间报销：在填写报销单据时，需要按照规定的时间进行报销，以免影响报销的进度。如果有特殊情况需要延迟报销，需要提前向相关部门说明情况并得到批准。

二、财务报销审批权限注意事项

财务报销审批权限是指各级领导对于财务报销的审批权限和范围。以下是一些需要注意的事项：

1.审批权限明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的审批权限和范围。不得越权审批或超范围审批，如果确实需要调整审批权限，需要经过上级领导的批准。

2.审批程序规范：财务报销审批程序需要规范，各级领导在审批时需要按照规定的程序进行审批，不得简化程序或违反规定进行审批。

3.审批责任明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的责任。如果发现审批内容有误或出现问题，需要及时纠正或承担相应的责任。

日常报销注意事项

一、明确报销政策

在进行日常报销前，要先了解和明确公司或组织的报销政策。不同企

业或组织的报销政策可能有所不同，包括报销范围、报销标准、报销流程等。只有了解并遵守公司或组织的报销政策，才能保证报销的顺利进行。二、保留相关凭证

准备报销时，要保留好相关的凭证，如发票、收据等。这些凭证是证

明费用真实性的重要依据，必须完整、清晰地保存。同时，对于较小金额

的报销，可以采用以手机拍照的方式保存凭证，方便管理和整理。

三、完善报销记录

在日常工作和生活中，要将相关的报销费用记录下来，并及时整理归档。可以使用Excel或其他软件进行记录，方便日后的查找和统计。记录

时要注意填写费用的具体项目、金额、时间等重要信息，做到准确、清楚。

四、遵守报销周期

按照公司或组织的报销政策，及时进行报销。不要因为篇幅不大或金

额不高而拖延报销。及时报销不仅可以减少财务实务的繁琐，也可以保证

自己的权益不受损失。

五、规范报销流程

遵循公司或组织的报销流程进行报销，不要私自跳过各个环节。一般

情况下，报销流程包括填写报销单、交验相关凭证、审核、报销申请等步骤。要按规定的程序来进行，保证相关流程的透明度和合规性。

六、注意报销金额

在报销时要注意费用的合理性和适度性。不要将与工作和生活无关的

费用纳入报销范畴，也不要随意提高费用的金额。报销金额过高或与实际

不符的，可能会被财务部门退回或追究责任。

七、注意特殊费用的报销

对于一些特殊费用，如招待费、差旅费等，要特别注意报销政策的规定。不同企业或组织对这些费用可能有一些额外的要求，比如需要填写详

财务报销注意事项

1、每月5号之前报销上个月支出凭证，过期不予报销。实际支出与所报预算上下浮动不超过10%。

3、定额发票报销需附清单，票据上的内容要填写完整（如付款单位全称、日期）需公务卡支付。各报销单位查询发票真伪并加盖发票鉴定专用章。

4、公务卡报销需本人在刷卡小票上签字。

5、电脑耗材、车辆维修总清单明细表要由各维修科室、所、队负责人签名。

6、报警服务费合同需提供原件。

7、执法车辆年检事由需填写车辆车牌号。

8、洗车需要附洗车清单（清单包含洗车日期、车牌号、经手人签字、洗车店公章）。

9、看望病人事由需填写看望病人的姓名。

10、购买加班食品需附情况说明（情况说明包含加班时间、人员、因为哪项工作加班）以及加班工作相关文件依据。

11、空调清洗、搬家费需附清单明细。(例如空调清洗数量、单价、空调位置）（搬家位置、搬家人工费、每车费用、总费用)。

12、报销单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，报销事由要详细清楚（例如某某所1-5月电费、某某所5月公务灶，不能只写电费、公务灶）。

13、粘贴单粘贴发票自左至右粘贴，勿超出线外粘贴。右侧单据共（）张，务必要填写，填写计算方法为发票、清单、刷卡单共计多少张，须填写大写数字。

14、汇总单报销单位、年月日、制单人签字及各项内容需填写完整。

15、已签过合同需要分期付款的（例如租赁费、物业费、档案外包费、维修费）每次付款都要附合同复印件。

16、五千元以上办公用品、印刷，维修（装修）工程等项目必须有合同及验收单（合同、验收单上需要填写的每一项内容都要填写清楚）。一万元以上支出需要会议记录

费用报销注意事项

费用报销是企业中的常见事项，涉及到资金的支出和报销，所以需要

注意一些事项以确保报销的准确性和合法性。以下是费用报销的注意事项：

1.遵守公司政策：不同公司有不同的费用报销政策，员工需要了解和

遵守公司的相关规定。例如，一些公司可能对每个费用项目有额度限制，

或要求在一定时间内提交报销申请等。了解并遵守公司政策可以避免不必

要的麻烦和纠纷。

2.保留相关票据：报销费用需要提供相关票据作为证明，包括发票、

收据等。员工需要保留这些票据并妥善存放，以备将来的报销申请。票据

应包括完整的信息，如发票抬头、日期、金额、商品或服务的详细描述等。

3.合理的费用：费用报销应是合理和合法的，员工不应报销个人消费

或与工作无关的费用。报销费用应与员工的工作职责和业务需求相关，例

如差旅费、交通费、业务招待费等。

4.准确的报销明细：在填写报销申请表时，员工需要提供准确的报销

明细。包括费用项目的名称、日期、金额等。此外，报销明细应尽可能详

细地描述费用的性质和目的。

5.充分理解报销流程：不同公司有不同的报销流程，员工需要了解并

遵守公司的相关规定。这包括填写报销申请表、提交相关票据、审核和批

准等。员工需要按照流程正确地进行费用报销，避免因不了解流程而导致

报销申请的延误或被拒绝。

6.公司信用卡使用：一些公司提供公司信用卡给员工使用，员工需要

妥善使用并报销相关费用。在使用公司信用卡时，员工应确保使用依据公

司政策和规定，以及合理和合法的用途。

7.提交时效性：费用报销应在规定的时间内提交申请。员工需要了解

公司对报销时效的要求，并及时将申请提交给财务部门。延迟提交可能导

日常费用报销注意事项

日常费用报销注意事项：

1.填写报销单据：报销人需要如实填写报销单据，包括费用发生的时间、地点、原因、

金额等信息。确保单据内容真实、准确、完整。

2.粘贴票据：报销人需要将相关票据（如发票、收据等）粘贴在报销单的背面，并按

照单据上的要求进行分类和整理。确保票据清晰、整洁、有序。

3.审核单据：报销人在提交报销单据前，需要自行审核单据的完整性和准确性，确保

没有遗漏或错误。如果有任何问题，需要及时与相关部门或人员沟通解决。

4.提交单据：报销人需要按照公司规定的流程和时间节点，将填写好的报销单据提交

给财务部门或相关负责人进行审核和审批。确保单据及时、准确地得到处理。

5.跟踪审批进度：报销人需要随时关注审批进度，了解审批结果和审批意见。如果有

任何问题或需要进一步沟通，需要及时与财务部门或相关负责人联系。

6.遵守公司规定：报销人需要遵守公司的相关规定和制度，如报销流程、审批权限、

报销标准等。确保报销行为符合公司规定，避免出现违规行为。

财务报销注意事项

财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系着企业的财务状况、经营成本以及员工的权益。为了确保财务报销的准确性和合规性，以下是一些财务报销的注意事项。

1. 制定和遵守财务报销政策：企业应制定明确的财务报销政策，规定报销范围、申请程序、审核流程等，以确保报销行为的规范性和一致性。同时，员工应仔细阅读并遵守相关政策，了解报销规定和限制。

2. 公平公正的审核流程：企业应建立完善的审核流程，确保报销单据的真实性和合规性。在审批过程中，应注重公平、公正，对报销事项进行严格的审查和审核。

3. 严格审核报销单据：企业应建立健全的报销单据审核制度，对报销单据进行严格审核。需要确保每个报销申请都有相应的合法有效的发票或其他支持文件，并核对报销金额的准确性。

4. 规范报销事项和金额限制：企业应规范报销事项和金额限制，对各类费用进行分类，制定明确的标准。同时，需要设定合理的报销金额上限，避免资源浪费和滥用。

5. 报销单据的保存和备份：企业应建立完善的报销单据保存和备份制度，确保

报销单据的完整性和可追溯性。报销单据应按规定时间保存，确保在需要时能够方便地提供给内外审计部门以核查。

6. 遵守税法和相关法规：企业在进行财务报销时，必须遵守国家的税法和相关法规。报销的费用应符合税法要求，不能存在虚假报销的行为。

7. 及时进行财务记账：企业应在报销事项完成后及时进行财务记账，确保报销流程的准确性和合规性。记账过程中，应仔细核对报销金额和相关信息，确保财务数据的准确性。

8. 保护报销数据的安全：企业应加强对报销数据的保护，防止数据被泄露或篡改。采取合适的措施，如进行数据备份、加密存储等，确保报销数据的安全性。

关于报销的一些注意事项

1.跨年发票不予报销（除电话费发票，因为次月才能开具）

2.无文件规定，一律不予报销日常生活用品。

3.通讯费不能用充值发票

4.每月通勤补贴120元标准，可以用油票报销，报账时填公务用车报销单-公务与通勤；每月通讯费和通勤费部门集中统一报销，100元公务交通包干费不能用油票报销，报账时填差旅费报销单-市内交通费。

5.每季度最后一个月的15日可办理报销程序，当季未用完的补贴报销额度不得延用。

6.加班用餐、防暑降温费及员工探亲车费用通用报销单，进福利费。

7.员工培训费没有人事部盖章签字不予报销。

8.招待费如果是中餐的，只能按工作餐标准40元/人招待。

9.招待费审批单日期要比发票日期提前，预计招待金额不要与实际发生金额一致。

10.办公用品要有领用明细清单，必须手写签字，打印无效。

11.开票时，发票信息要开全（包括单位名称，税号，地址电话，开户行及账号），发票开具后，仔细核查，一个字都不能错。

12.有很多单位开具发票时，备注栏有检验码，请务必提前开具发票单位，发票专用章一定不能遮盖校验码数字，否则发票无法识别校验。

13.报销原始单据一律不能涂改，否则财务退回。

14.发票开具单位名称必须与报销单名称一致，不允许一冶的发票用钢构的报销单，或者钢构的发票用一冶分公司的报销单，报销部门盖

章也须与发票及报销单保持名称一致。

15.通讯费和通勤费要有人员明细、报销标准和实际报销金额内容的清单，通勤费清单要有管人事考勤的人员签字核实。

财务部2018年11月26日

日常费用报销制度

一、背景介绍

为了规范和管理公司内部的日常费用报销流程，提高财务管理的效率和透明度，制定了本日常费用报销制度。本制度适用于公司内部所有员工的日常费用报销事宜。

二、适用范围

本制度适用于公司内部所有员工的日常费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐饮费、办公用品费用等。

三、报销标准

1. 差旅费报销标准：

- 交通费：按照实际发生的交通费用报销，包括机票、火车票、出租车费用等；

- 住宿费：根据出差地点的不同，按照公司规定的标准进行报销；

- 餐饮费：根据出差地点的不同，按照公司规定的标准进行报销；

- 其他差旅费用：如会议费、招待费等，需提前向上级领导申请，并按照公

司规定的标准进行报销。

2. 交通费报销标准：

- 公共交通费：按照实际发生的公共交通费用报销，包括地铁、公交车等；

- 自驾车费用：按照公司规定的标准进行报销；

- 出租车费用：按照实际发生的出租车费用报销。

3. 通讯费报销标准：

- 办公电话费用：按照实际发生的办公电话费用报销；

- 手机费用：按照公司规定的标准进行报销。

4. 餐饮费报销标准：

- 公司内部聚餐费用：按照实际发生的公司内部聚餐费用报销；

- 外部招待费用：需提前向上级领导申请，并按照公司规定的标准进行报销。

5. 办公用品费用报销标准：

- 办公文具费用：按照实际发生的办公文具费用报销；

- 办公设备费用：需提前向上级领导申请，并按照公司规定的标准进行报销。

四、报销流程

1. 员工在发生费用后，需妥善保留相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 员工在每月的指定时间内，将费用凭证和报销申请表格提交给所在部门的财

日常费用报销注意事项

（一）、报销手续的一般规定：

1、经办人报销有关费用必须认真填写“报销单”的全部内容，主要包括报销日期、所属公司或项目部、报销人（经办人）、用途、单据张数、金额，由证明人或验收人签认后按报销流程进行审批。填写时统一用黑色或蓝黑色钢（水）笔，金额小写合计前有“￥”符号；大写金额应顶格填写，大写金额应按规范字填写。

2、各项费用，如招待费、差旅费、日用品采购、办公耗材采购、伙食费、邮寄费、房租、水电费、文印费、修理维护费、其它等，实行一事一报的原则，必须按不同次数、事项进行分别粘贴，写明事由，并附明细单，不能把几次发生的费用集中粘贴在一张报销凭证上。

3、除补贴费用外，其余项目报销均应提供正式税务发票或合法票据。票据内容必须完整，不得涂改，并加盖收款单位公章。

（二）、业务发生取得发票，因个人审核原因造成发票不合格，财务将不予以报销。例：发票付款单位名称不正确、大小写金额不符、金额字迹不清楚、发票票面没有加盖开票单位财务章或发票专用章、发票日期与实际发生业务日期不符等。

（三）、报销凭证粘贴的相关规定：

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，请大家配合执行。财务票据整理、粘贴要求：

1、粘贴的票据要求正面朝上，字面跟报销单据统一朝向（避免要翻转凭证才能看字），便于审核与日后查阅；

报销注意事项

报销注意事项：

1.不同费用，分不同单子列示，如交通费、招待费、办公费等不同类别单据不要粘在统一单子上，差旅费报销单按飞机及车船费、住宿费、餐补的顺序分类粘贴；

注：每笔费用注明所属项目

2.报销票据必须是符合国家财政税务部门要求的正式发票，否则财

务人员有权拒收；

注：（1）购买商品尽量开办公用品、计算机耗材（不要开礼品或食品，具体内容请另列详单说明，但不要粘贴，可用回形针别住）（2）酒店尽量开住宿费或会务费

（3）抬头统一为公司全称：

3. 若金额较小，确实无法取得正式发票，，应自行找正式发票冲抵，另附说明（不要写在报销单上），报销时填写冲抵票据的内容，取得的非正式发票和说明单独附在所有票据最后，不粘贴；

4. 报销单上只需将实际票据的金额列出（如车船费、住宿费、交通费），补助部分由财务核算，合计总数由财务给出并填列；

5. 业务招待费、礼品费报销时填写费用报销单，招待费发票上不要备注招待对象，请另附说明（不要粘贴，用回形针别住即可）

单据粘贴方法：

1.从下往上贴，从右到左贴，依次错开，先小票再大票，保持上、

下、左、右四边整齐划一；

2.发票根据类别、用途依次排列，同类的粘在一块

3.粘贴的厚度要适宜，保持报销单据整份平整

报销注意事项

报销是一项重要的经济活动，因此在报销过程中需要注意一些事项，以确保报销便捷、合规、高效。以下是报销过程中需要注意的事项。

首先，要确保报销的凭证完整。报销凭证是报销费用的重要依据，包括发票、收据、合同等。在报销过程中，要及时收集这些凭证，并保证凭证的完整性和准确性，以免因凭证缺失或错误导致报销延误或不通过。

其次，要确保报销费用的合理性和合规性。报销的费用应当真实、合理、合规。在报销前，需要仔细核对费用项和金额，确保其与实际支出相符合，并遵守组织或单位的相关报销规定和政策，避免超出预算或违反相关规定。

第三，要注重报销流程的规范和效率。报销过程中应当按照规定的流程进行，包括填写报销单、提交报销材料、审核审批、财务支付等环节。在每个环节，都要注意准确填写相关信息，遵循规定的步骤，以避免因流程不规范而造成的问题和延误。

第四，要保留好报销的复印件和记录。报销完成后，应当妥善保留好报销的复印件和相关记录，以备将来查验和审计。这些复印件和记录是对报销过程和费用的重要证据，也是处理纠纷和解决问题的依据。

第五，要及时了解报销进展和结果。在报销过程中，要关注报销的进展和审核结果。如果发现问题或疑虑，应及时与相关部

门或负责人沟通，解决问题，避免因不及时处理而导致报销延误或产生纠纷。

第六，要及时核对报销款项的到账情况。在报销完成后，应及时核对报销款项是否按时到账，确保报销款项的流转和入账情况。如果发现问题，应及时联系财务部门或相关人员解决，避免因延误或错误而产生不必要的麻烦和损失。

综上所述，报销是一项重要的经济活动，需要注意一些事项，以确保报销的顺利进行。以上提及的注意事项包括：确保报销凭证完整，保证报销费用合理合规，注重报销流程的规范和效率，保留好报销的复印件和记录，及时了解报销进展和结果，及时核对报销款项的到账情况。只有在注意这些事项的前提下，才能够确保报销的顺利进行并避免不必要的麻烦。