【审核版】Formax__金融圈__差旅管理制度20160202
金融公司出差管理制度
金融公司出差管理制度一、总则为规范金融公司员工出差行为，提高出差效率，保障员工人身安全和公司财产安全，特制定本管理制度。
二、范围适用本管理制度适用于金融公司全体员工的出差行为。
三、出差审批1. 出差计划需提前向直接主管提出申请，通过主管审批后，再由公司相关部门进行统一审核。
2. 出差计划应包含出差目的、时间、地点、预算、预期效果等内容，并应在出差前向主管提交书面报告。
3. 主管应根据公司需求、员工职责和出差计划的完整性、合理性等因素，进行审批。
4. 公司相关部门应认真审核出差计划，确保出差行为符合公司政策要求，尽可能避免出差过程中出现问题。
5. 出差计划一旦获得公司批准，员工应按计划准时出发，如有特殊情况需变更计划，需及时向公司汇报和重新审批。
四、出差安排1. 出差人员需提前预订出差相关交通工具、住宿和会议等事宜，并提交相关报销凭证。
2. 出差人员需做好个人财物保管，确保随身携带重要文件、证件和财物。
3. 出差人员应关注自身安全，遵守当地法律法规，注意出差目的地的环境和气候条件，做好健康防护和安全防范。
4. 出差人员需及时向公司报告出差行踪，保持通讯畅通，如遇突发事件需第一时间联系公司负责人和紧急救援单位。
五、出差报销1. 出差费用应按照公司规定进行报销，同时须提供相关费用发票和报销单据。
2. 出差人员需在出差结束后尽快提交报销材料，并填写报销单，注明出差事由和费用明细。
3. 公司财务部门应及时审核报销材料，并按照公司规定予以报销。
4. 出差人员在报销过程中如有任何疑问和异议，应及时向相关部门提出，以便及时处理。
六、出差验收1. 出差人员在返回公司后，应向主管和相关部门负责人汇报出差情况、成果和建议等。
2. 公司应对出差行为和效果进行评估和总结，为今后的出差工作提供借鉴和改进。
3. 出差人员应主动接受公司的验收，认真总结经验，完善工作纪实和报告。
七、附则1. 出差管理制度的解释权归金融公司管理层所有。
差旅管理制度规定
差旅管理制度规定差旅管理制度规定一、目的和适用范围差旅管理制度的目的是为了规范和管理公司员工的差旅行为，确保差旅活动的合理性、经济性和安全性。
本制度适用于公司所有员工的差旅行为。
二、差旅申请和审批1. 员工在进行差旅前，必须提前向所在部门或上级主管提交差旅申请，并提供详细的差旅计划和预算。
2. 差旅申请需要经过部门主管或相关审批人员的审批，并在系统中记录审批结果。
3. 高级管理人员的差旅申请需要经过公司高层领导的审批。
三、差旅费用报销1. 差旅费用报销必须符合公司的相关规定和政策，员工需要提供完整的差旅费用报销单据。
2. 差旅费用报销单据必须按照规定的时间和流程提交给财务部门，经过审核后进行报销。
四、差旅安全和保险1. 员工在差旅期间必须遵守当地的法律法规和公司的相关规定，确保差旅安全。
2. 公司将为员工购买差旅保险，以确保员工在差旅期间的安全和健康。
五、差旅记录和统计1. 公司将建立差旅记录和统计系统，记录员工的差旅行为和费用。
2. 差旅记录和统计将作为公司绩效考核和差旅费用控制的依据。
六、违规处理1. 对于违反差旅管理制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、停止差旅报销等。
2. 对于严重违规行为，公司将依法采取相应的法律措施。
七、制度宣传和培训公司将定期开展差旅管理制度的宣传和培训活动，确保员工了解并遵守相关制度和规定。
八、制度的解释和修订公司人力资源部门负责对差旅管理制度进行解释和修订，并及时通知全体员工。
员工对于制度的疑问和建议可以向人力资源部门提出。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是指企业为了规范员工出差行为、提高出差效率和控制成本而制定的一系列规章制度和管理措施。
差旅管理制度的实施对于企业的运营和发展具有重要意义，能够有效管理企业出差事务，确保出差活动的顺利进行。
一、差旅管理政策1. 出差审批：员工在计划出差前，必须向上级主管提交出差申请，包括出差目的、行程安排、费用预算等。
上级主管根据企业的需要和预算情况来批准或拒绝申请。
2. 差旅预订：出差人员需要提前预订交通工具（如飞机、火车、汽车等）和酒店住宿，以确保出差期间的出行和住宿安排。
预订应根据企业规定的预算限制进行，并尽量选择经济实惠的方式。
3. 差旅费用报销：员工在出差期间发生的费用，如交通费、住宿费、餐饮费等，需要按照企业规定的报销流程进行报销。
报销时需要提供相关的发票和费用明细，以便财务部门核实和审核。
二、差旅管理流程1. 出差申请：员工向上级主管提交出差申请，包括出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差审批：上级主管审批出差申请，根据企业的需要和预算情况来批准或拒绝申请。
3. 差旅预订：出差人员根据批准的出差申请，预订交通工具和酒店住宿。
4. 出差行程安排：出差人员制定详细的出差行程安排，包括行程时间、地点、会议安排等。
5. 差旅费用报销：出差人员在出差结束后，按照企业规定的报销流程进行费用报销。
三、差旅管理注意事项1. 预算控制：在制定差旅预算时，需要充分考虑企业的财务状况和预期收益，合理安排费用预算，避免超支。
2. 选择合适的交通工具和住宿：在预订交通工具和酒店住宿时，应根据出差目的和预算限制选择合适的方式，避免浪费和不必要的支出。
3. 提前安排行程：出差人员应提前安排好出差行程，包括会议安排、行程时间等，以确保出差期间的工作顺利进行。
4. 合理报销费用：在费用报销时，出差人员应按照企业规定的报销标准和流程进行报销，提供准确的发票和费用明细。
5. 出差安全管理：企业应关注出差人员的安全问题，提供必要的安全保障和应急措施，确保员工的人身安全。
差旅管理制度范本(3篇)
差旅管理制度范本一、概述差旅管理制度是为了规范企业员工外出公务和出差事宜而制定的管理规定。
该制度旨在提高企业整体业务的效率和机动性，确保员工的出差行为符合公司的规定和要求。
二、适用范围本制度适用于所有正式员工和临时工在公司外出公务或出差时的行为和管理。
三、出差申请1.员工在需要出差时，应提前填写出差申请表，并附上出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息。
2.出差申请表应经员工所属部门负责人签署同意后，提交至上级领导审批。
四、出差费用报销1.出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关支出。
员工在出差结束后，应填写出差费用报销单，并按照公司的报销规定提交相应的费用发票和相关凭证。
2.出差费用报销单应经所属部门负责人审核并签字后，提交至财务部门进行报销。
五、差旅安排1.差旅安排应由所属部门负责人根据出差目的和时间合理安排，确保员工出差期间的工作安排和任务完成。
2.员工出差期间应做好行程安排、住宿预订、交通安排等相关事宜。
六、出差安全与风险防范1.员工在出差期间应注意个人安全和财产安全，谨慎选择住宿地点、交通工具等。
2.对于高风险地区或有特殊安全风险的出差目的地，员工出差前应向公司安全部门进行报备，并按照公司相应的规定和要求进行操作。
3.如员工在出差期间发生意外或遇到紧急情况，应及时向公司相关负责人汇报。
七、违规处理1.违反差旅管理制度的员工将受到相应的处理，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、解除劳动合同等。
2.对于故意违反差旅管理制度或造成严重后果的员工，公司将保留追究法律责任的权利。
八、附则1.本制度由人力资源部门负责制定和修改，并向全体员工宣传和执行。
2.本制度的解释权和修改权归公司所有。
以上所述即为差旅管理制度范本，具体操作可根据公司的实际情况进行相应调整和完善。
差旅管理制度范本（2）为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度一、背景介绍差旅管理制度是指企业为了规范和管理员工出差行为而制定的一套规范和流程。
随着企业的发展和全球化的趋势，员工出差已经成为企业日常运营中必不可少的一部分。
因此，建立一套科学、合理的差旅管理制度对于企业的运转和员工的工作效率至关重要。
二、制度目的1.规范员工出差行为，确保出差行为符合企业的利益和要求。
2.提高差旅效率，降低差旅成本。
3.保障员工的安全和福利。
三、制度内容1.出差申请员工在需要出差前，必须向人力资源部门提交出差申请。
申请中需包括出差的目的、地点、时间、预算以及出差的必要性和紧急程度等信息。
人力资源部门将根据申请的内容和企业的政策进行审批。
2.差旅预订一旦出差申请获得批准，员工需要提前预订差旅所需的交通工具（如机票、火车票等）和住宿（如酒店预订）。
预订时需考虑出差地点的交通便利性、住宿条件和费用等因素。
3.费用报销员工在出差期间产生的费用，如交通费、住宿费、餐费等，需按照企业的差旅费用报销政策进行报销。
员工需要保存相关的票据和发票，并填写差旅费用报销表格，提交给财务部门进行审核和报销。
4.安全和保险企业需要确保员工在出差期间的安全。
在安全方面，企业可以提供员工出差前的安全培训和指导，以及提供安全设备和保障措施。
同时，企业还需为员工购买差旅保险，以应对突发事件和意外事故。
5.出差归档出差结束后，员工需要将出差相关的文件、票据和报销单据进行整理和归档。
这些文件和单据需要妥善保存，以备将来的审计和查询。
四、制度执行差旅管理制度的执行需要全员参与和配合。
人力资源部门负责制定和宣传差旅管理制度，并对员工进行培训和指导。
财务部门负责差旅费用的审核和报销。
员工需要遵守制度的规定，如实填写申请和报销表格，严格按照制度要求执行出差行为。
五、制度监督和改进企业应定期对差旅管理制度进行监督和评估，确保制度的有效性和合理性。
根据实际情况，企业可以对制度进行调整和改进，以适应企业的发展和员工的需求。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度一、引言差旅管理制度是一项重要的人力资源管理措施，旨在规范和管理公司员工的出差行为，确保差旅过程中的合规性、效率和安全性。
本文将从差旅政策、预订流程、费用报销等方面，介绍一套完善的差旅管理制度。
二、差旅政策1. 出差审批：公司应设立明确的出差审批流程，员工在出差前必须获得上级或相关部门的批准。
审批流程应包括出差目的、时间、地点、预算等信息，以确保出差的必要性和合理性。
2. 出差预算：公司应制定出差预算标准，根据不同职位、级别和目的地的差异，确定每次出差的预算限额。
员工在预订差旅服务时应严格控制费用，遵守预算限额。
3. 差旅安排：公司可以与指定的差旅代理公司合作，为员工提供差旅服务，包括机票、酒店、交通等。
员工也可以根据公司政策自行预订差旅服务，但需符合公司规定的预订流程和标准。
三、预订流程1. 预订方式：员工可通过公司指定的差旅预订系统或与指定的差旅代理公司联系预订差旅服务。
预订系统或代理公司应提供详细的差旅信息和选择，以便员工根据需求进行预订。
2. 预订要求：员工在预订差旅服务时，应提供出差目的、时间、地点、预算等信息，并遵守公司规定的预订要求。
预订要求可能包括提前预订时间、预订渠道、预订限额等。
3. 预订审批：根据公司的差旅政策，预订差旅服务可能需要经过上级或相关部门的审批。
审批流程应快捷高效，确保员工能及时获得出差所需的差旅服务。
四、费用报销1. 费用报销范围：公司应明确规定差旅费用的报销范围，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
员工在差旅过程中发生的费用，必须符合公司规定的报销范围才能申请报销。
2. 报销标准：公司应制定差旅费用的报销标准，根据不同目的地和费用项目，确定报销的标准金额。
员工在填写报销单时应按照标准金额填写，超出标准金额的部分需额外说明和审批。
3. 报销流程：员工在差旅结束后，应及时填写差旅费用报销单，并附上相关的票据和证明材料。
报销单需经过上级或相关部门的审批后，方可进行报销。
金融行业出差管理制度
金融行业出差管理制度金融行业出差管理制度员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1) 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4) 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1) 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
差旅管理制度模板
差旅管理制度模板1.引言差旅是指在工作或业务需要下，员工需要外出或者出差的情况。
为了规范和管理差旅行为，提高工作效率，确保员工安全和福利，本公司制定了差旅管理制度。
本制度适用于公司全体员工，旨在对差旅行为进行规范和管理。
2.差旅前的准备2.1 差旅申请2.1.1 员工需要提前向所在部门提交差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
2.1.2 部门经理对差旅申请进行审批，并在规定时间内给予反馈。
2.2 行程安排2.2.1 差旅行程由部门协调安排，确保行程合理、安全、经济。
2.2.2 部门负责人在行程确定后，及时将出差行程通知相关员工，并提供行程安排的详细信息。
2.3 费用预算2.3.1 所有差旅费用按照公司财务制度的规定进行预算，包括交通、住宿、伙食、通信等费用。
2.3.2 员工在提交差旅申请时，需要详细列出预计费用，并经部门经理审核和批准。
3.差旅期间的管理3.1 派车安排3.1.1 公司将根据行程安排决定是否提供派车服务，以确保员工出行的顺利和安全。
3.1.2 员工需提前向相关部门申请派车，并按照要求提供详细的用车信息，如出行时间、地点、人数等。
3.2 住宿安排3.2.1 员工需要预订符合公司标准的酒店，根据预算范围选择合适的房型。
3.2.2 员工应注意住宿安全和卫生条件，并妥善保管个人财物。
3.3 差旅费用报销3.3.1 差旅期间产生的费用，员工须妥善保留相关票据和发票，并根据公司财务制度的要求进行费用报销。
3.3.2 报销时需填写完整的费用报销单，附上相关票据和发票，并经部门经理审批后提交财务部门处理。
4.差旅归来后的事项4.1 汇报工作4.1.1 差旅归来后，员工需向部门汇报差旅期间的工作情况，包括会议、访客接待、业务洽谈等情况。
4.1.2 汇报内容应真实、准确，对差旅中遇到的问题和困难进行说明。
4.2 差旅总结4.2.1 部门负责人应组织对差旅进行总结和评估，以便后续改进和优化差旅管理。
差旅管理制度范本
差旅管理制度范本1. 目的和适用范围。
本差旅管理制度的目的是规范公司员工出差行为，确保差旅活动的合理性、合法性和经济效益，适用于公司所有员工。
2. 差旅申请。
2.1 员工在计划出差前需向上级主管提交差旅申请，并注明出差目的、时间、地点和预计费用。
2.2 差旅申请应提前至少X天提交，以便主管审核和安排。
2.3 主管审核差旅申请后，将其转交给人力资源部门备案。
3. 差旅预算。
3.1 员工在填写差旅申请时应估算出差所需费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
3.2 差旅费用应合理控制，确保在预算范围内，并遵守公司相关财务制度和政策。
4. 差旅安排。
4.1 人力资源部门根据差旅申请和预算安排差旅行程，包括机票预订、酒店预订等。
4.2 差旅安排应尽量选择经济实惠和便利的交通工具和住宿，以减少费用支出。
4.3 人力资源部门将差旅行程和安排通知员工，并提供必要的出差指南和注意事项。
5. 差旅报销。
5.1 员工在差旅结束后，需按照公司相关财务制度和政策，及时提交差旅费用报销申请。
5.2 差旅费用报销申请应包括相关费用明细、发票和票据等证明材料。
5.3 人力资源部门负责审核差旅费用报销申请，并将其转交给财务部门进行核算和报销。
6. 差旅记录和统计。
6.1 人力资源部门应建立差旅记录和统计系统，记录员工的差旅行程、费用和报销情况。
6.2 差旅记录和统计数据可用于分析差旅活动的效益和成本，为公司差旅管理提供依据。
6.3 差旅记录和统计数据应妥善保管，确保信息的安全和保密。
7. 差旅违规处理。
7.1 员工违反差旅管理制度的规定，如未经批准擅自出差、超出预算等，将视情节轻重给予相应的纪律处分。
7.2 人力资源部门应及时发现和处理差旅违规行为，并向上级主管和相关部门报告。
8. 附则。
本差旅管理制度由人力资源部门负责解释和修订，并经公司高层批准后生效。
以上为差旅管理制度范本，公司员工应遵守本制度的规定，确保差旅活动的规范和有效进行。
差旅管理制度范本
差旅管理制度范本
一、目的。
公司为了有效管理员工的差旅行程，保障员工出差期间的安全和舒适，制定了
本差旅管理制度，以规范和统一公司员工差旅行为。
二、适用范围。
本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅管理，包括国内、国际差旅。
三、差旅申请。
1. 员工需提前填写差旅申请表，包括出差时间、地点、出差目的、预计费用等
信息，并报经直接上级审批。
2. 出差时间较长或费用较高的差旅需报经部门负责人或人力资源部门审批。
四、差旅预订。
1. 员工需提前预订交通工具和住宿，应选择符合公司差旅标准的航班、酒店等。
2. 差旅预订需提前报备相关信息，由行政部门或差旅服务供应商进行预订。
五、费用报销。
1. 员工需妥善保管差旅期间的费用票据，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2. 差旅结束后，员工需按照公司规定的报销流程，将费用票据交由财务部门进
行报销。
六、安全管理。
1. 出差期间，员工需遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
2. 如遇突发事件，员工需及时向公司报告，并按照公司安全管理流程进行处理。
七、差旅总结。
1. 员工需在差旅结束后填写差旅总结报告，包括本次差旅的收获、问题和建议等内容。
2. 差旅总结报告需报经直接上级审阅，并归档存档。
八、违规处理。
对违反差旅管理制度的员工，公司将按照公司规定的违规处理程序进行处理。
以上为公司差旅管理制度范本，希望所有员工遵守并执行该制度，确保公司差旅行为的规范和安全。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是指企业为了规范和管理员工出差行为而制定的一系列规章制度和流程。
差旅管理制度的目的是确保员工出差的合理性、经济性和安全性，同时提高行政效率和企业形象。
一、差旅申请流程1. 员工需要提前向上级主管提交差旅申请，包括出差目的、时间、地点、交通方式等信息。
2. 上级主管审批通过后，员工需将差旅申请提交给人力资源部门进行备案。
3. 人力资源部门审核差旅申请，确保申请合理性，并提供必要的支持和指导。
二、差旅预算管理1. 员工在填写差旅申请时，需要提供预计费用明细，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 人力资源部门根据差旅预算，评估费用合理性，并提供相应的预算限制和标准。
3. 员工在差旅期间需妥善管理费用，如选择经济实惠的交通工具、合理安排住宿和餐饮等。
三、差旅报销管理1. 员工在差旅结束后，需及时准备差旅报销单，并附上相关票据和发票。
2. 差旅报销单需经过员工本人填写、上级主管审批和财务部门审核。
3. 财务部门核对报销单上的费用明细和票据，确保其合规合法，并及时进行报销。
四、差旅安全管理1. 员工在差旅期间需遵守企业的安全规定，确保个人安全和财产安全。
2. 企业可以提供必要的安全培训和指导，如应急救援措施、安全注意事项等。
3. 员工需保持良好的出差记录，包括行程安排、住宿信息等，以备查验和紧急情况下的联系。
五、差旅效果评估1. 企业可以定期对差旅行为和费用进行评估，以了解差旅的效果和经济性。
2. 评估内容可以包括差旅的目的达成情况、费用控制情况、出差人员满意度等。
3. 根据评估结果，企业可以对差旅管理制度进行优化和改进，提高管理效率和员工满意度。
差旅管理制度的建立和执行可以有效规范和管理员工的出差行为，减少差旅费用支出，提高行政效率和员工满意度。
同时，差旅管理制度也能够保障员工出差的安全和权益，提升企业形象和竞争力。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度一、背景介绍差旅管理制度是企业为了规范和管理员工出差行为而制定的一系列规章制度。
随着企业的发展和全球化趋势，员工的出差频率和范围不断扩大，差旅管理制度的建立变得尤为重要。
通过制定科学合理的差旅管理制度，企业可以提高差旅效率，降低成本，确保员工的出差安全和舒适。
二、制度内容1. 出差申请：员工在出差前需向上级主管提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
上级主管根据申请内容进行审批，并确保出差符合企业的战略目标和业务需求。
2. 差旅预订：企业应与指定的差旅服务供应商建立合作关系，员工在出差前需通过指定渠道预订机票、酒店、租车等差旅服务。
预订需符合企业的预算限制和差旅政策要求。
3. 费用报销：员工在出差期间发生的差旅费用，如交通费、住宿费、餐费等，需按照企业的报销流程进行申请和报销。
员工应及时提交费用报销申请，并提供相关票据和明细，财务部门进行审核和报销。
4. 差旅安全：企业应为员工提供出差期间的安全保障措施，包括提供应急联系方式、健康保险、紧急救援等。
员工在出差前应接受相关培训，了解目的地的安全情况，并遵守当地法律法规。
5. 差旅政策：企业应制定明确的差旅政策，包括差旅费用标准、住宿要求、交通工具选择等。
政策应根据不同岗位和级别的员工进行区分，确保公平公正。
6. 出差报告：员工在出差结束后需向上级主管提交出差报告，包括出差目的、成果、遇到的问题和建议等。
上级主管根据报告内容进行评估和反馈，为今后的差旅提供参考。
三、制度执行1. 培训：企业应定期对员工进行差旅管理制度的培训，包括制度内容、操作流程、注意事项等。
培训可以通过线上或线下形式进行，确保员工了解并遵守制度要求。
2. 监督与检查：企业应设立差旅管理部门或委托专业机构对差旅管理制度的执行情况进行监督和检查。
通过定期抽查、数据分析等方式，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
3. 审计：企业应定期进行差旅管理制度的审计，评估制度的有效性和合规性。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是企业为了规范员工出差行为，提高差旅效率和控制差旅成本而制定的一系列规定和流程。
良好的差旅管理制度能够确保员工出差期间的安全与便利，同时也能提高企业的管理效率和形象。
一、差旅申请流程1. 员工在出差前需向所在部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等。
2. 部门经理审批差旅申请，确保出差符合企业的战略目标和业务需要。
3. 经过部门经理审批后，员工将差旅申请提交给人力资源部门。
4. 人力资源部门审核差旅申请，核实差旅费用预算是否合理，并与财务部门进行沟通。
5. 经过人力资源部门和财务部门的审核后，员工将差旅申请提交给行政部门。
6. 行政部门负责安排差旅相关事宜，包括机票、酒店预订、交通接送等。
二、差旅费用报销1. 差旅结束后，员工需填写差旅费用报销单，详细列明差旅期间的各项费用。
2. 员工将差旅费用报销单提交给所在部门进行审批。
3. 部门经理审批差旅费用报销单，确认费用合理性。
4. 经过部门经理审批后，员工将差旅费用报销单提交给人力资源部门。
5. 人力资源部门审核差旅费用报销单，核实费用的真实性和合规性。
6. 经过人力资源部门的审核后，员工将差旅费用报销单提交给财务部门。
7. 财务部门进行差旅费用的核算和报销，将报销款项返还给员工。
三、差旅安全管理1. 员工出差期间，需确保个人和财产的安全，妥善保管护照、身份证等重要证件和财物。
2. 差旅地点的选择应考虑安全因素，避免前往高风险地区。
3. 员工需遵守当地法律法规和企业的行为准则，不得从事违法犯罪活动。
4. 在差旅期间，员工要保持与企业和家人的沟通，及时报告行程和安全状况。
四、差旅成本控制1. 差旅费用预算应合理设定，根据出差的目的和重要性进行评估。
2. 酒店、机票等差旅服务的选择应综合考虑价格、质量和便利性。
3. 员工在差旅期间应遵守企业的费用控制政策，合理使用差旅费用。
4. 差旅费用报销单需详细列明各项费用，并附上相关票据和发票以备核查。
差旅管理制度文本
差旅管理制度文本第一章总则第一条为了规范差旅管理，保障公司差旅活动的安全和效率，提高公司员工的差旅管理能力，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的差旅活动。
差旅活动包括因公出差、项目考察、业务谈判、培训学习等与公司业务相关的出差活动。
第三条差旅管理应当遵循“合理、经济、安全、便捷”的原则。
第四条公司差旅管理应当充分尊重员工的利益和需求，为员工创造良好的差旅环境，提高员工的差旅舒适度和工作效率。
第二章差旅申请和审批第五条出差人员应提前与所属部门协商，明确出差目的、时间、地点、方式，确定差旅计划。
第六条出差人员应填写《差旅申请单》，在规定时间内提交所属部门领导审批。
第七条领导部门应在收到差旅申请后，及时对出差计划进行审批，并在规定时间内将审批结果通知出差人员。
第八条如果出差计划发生变化，出差人员应及时向领导部门申请变动，并经领导部门批准后方可执行。
第三章差旅安排和预订第九条出差人员应根据差旅计划提前对交通工具、住宿、餐饮等进行预订安排。
第十条出差人员应尽量选择能满足差旅需求的合理价格的交通工具、住宿和餐饮服务，提高差旅的经济性和效率性。
第十一条预订出差机票应当选择经济舱，经济舱不满足差旅需求的，应事先向领导部门说明理由并经领导部门批准。
第十二条出差人员应确保所预订的交通工具、住宿和餐饮服务能够安全、舒适、合理、方便的满足差旅需求。
第十三条出差人员应提前将差旅行程安排通知给所属部门，确保领导部门能够及时掌握出差行程并提供支持。
第四章差旅保障和费用报销第十四条出差人员应随身携带必要的差旅证件和物品，确保差旅安全和顺利进行。
第十五条出差人员应统一使用公司的交通工具，住宿和餐饮服务，不得自行选择并使用其他不符合公司规定的服务。
第十六条出差人员应按规定使用差旅费用，不得私自挪用或以差旅为由进行非法活动。
第十七条出差人员应按规定将差旅费用收据、发票等相关凭证及时报销，不得有遗漏、虚报、夸大等情况。
第十八条出差人员应按规定及时将报销材料提交财务部门，财务部门应及时对报销材料进行审核和报销。
差旅管理制度规定
差旅管理制度规定
差旅管理制度规定
1. 目的和适用范围
差旅管理制度的目的是确保公司员工在出差期间能够高效、安全地完成工作任务，并合理控制差旅费用支出。
本制度适用于所有公司员工的差旅行为。
2. 差旅申请和审批流程
员工在计划出差前需要提前向人力资源部门提交差旅申请。
申请中需包含出差
目的、时间、地点、预计费用等信息。
人力资源部门将根据公司政策和预算情
况进行审批，并及时通知员工。
3. 差旅预算和费用报销
员工在差旅期间需要合理控制费用支出，遵守公司差旅预算要求。
费用包括交通、住宿、餐饮、通讯等，员工需妥善保存相关票据和发票，并在差旅结束后
及时提交费用报销申请。
4. 交通和住宿安排
员工在出差期间的交通和住宿安排由人力资源部门或指定的差旅管理人员负责。
员工需提前告知出差行程和个人需求，以便进行合理安排。
5. 差旅期间的安全和保险
公司将为员工购买差旅期间的商业保险，以保障员工的人身安全和财产安全。
员工在出差期间需遵守当地法律法规，并注意个人安全。
6. 差旅归档和数据分析
人力资源部门将对每次差旅进行归档和数据分析，以便了解差旅行为和费用支
出情况，并提供数据支持给管理层做出决策。
7. 违规处理措施
如员工在差旅期间违反公司差旅管理制度，将根据公司规定进行相应的纪律处分，并可能承担相应的法律责任。
8. 制度宣传和培训
公司将定期对员工进行差旅管理制度的宣传和培训，以提高员工对差旅管理制度的理解和遵守程度。
以上为差旅管理制度规定的主要内容，员工在出差前应详细了解并遵守相关规定，以确保差旅行为的合规性和效率。
差旅管理制度样本
差旅管理制度样本
一、目的
本制度的目的是规范公司内部员工差旅管理，保障员工出差期间的
安全和便利，同时控制差旅成本，提高公司整体运营效率。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的差旅管理，包括国内和国际出差。
三、差旅申请
1. 员工需要提前向直接主管提交差旅申请，包括出差时间、目的地、出差事由等信息。
2. 差旅申请需在规定的时间内提交，公司将根据实际情况审批并安
排差旅行程。
四、差旅预订
1. 员工需按照公司规定的差旅预订流程进行机票、酒店等差旅安排。
2. 差旅预订需遵循公司差旅政策，选择合理的交通和住宿方案。
五、费用报销
1. 员工需保存差旅期间的相关费用票据，并按照公司规定的报销流
程进行费用报销。
2. 公司将根据实际情况审核并报销符合规定的差旅费用。
六、安全管理
1. 员工在差旅期间需遵守公司安全管理规定，注意人身和财产安全。
2. 出差目的地存在安全风险的情况下，员工需提前向公司安全部门
报备并接受相关安全培训。
七、违规处理
对于违反公司差旅管理制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应
的处理，包括但不限于扣减奖金、停止差旅资格等。
八、其他
1. 公司将根据实际情况不定期对差旅管理制度进行修订和更新。
2. 员工需认真遵守公司差旅管理制度，如有疑问可向人力资源部门
进行咨询。
以上为差旅管理制度样本，希望各位员工能够认真遵守并配合执行。
差旅管理制度模板
差旅管理制度模板一、目的为规范公司员工出差管理，明确出差流程，控制差旅费用，提高出差效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的员工。
三、出差申请与审批1. 员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并提交直接上级审批。
2. 直接上级需在接到申请后一个工作日内完成审批，紧急情况下可口头审批后补交书面申请。
四、差旅费用预算1. 员工出差前应根据出差内容制定费用预算，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
2. 费用预算需经部门负责人审批后方可执行。
五、差旅费用标准1. 交通：员工出差优先选择经济舱或火车硬座，特殊情况需升级舱位或座位的，需提前申请并得到部门负责人批准。
2. 住宿：员工出差住宿标准按照公司规定执行，超标部分需自费。
3. 餐饮：员工出差期间的餐饮费用按日补贴，具体标准参照公司规定。
六、差旅费用报销1. 员工出差结束后，需在一周内填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据，提交财务部门审核。
2. 财务部门应在收到报销单后五个工作日内完成审核，并按公司规定支付报销款项。
七、出差纪律1. 员工出差期间应遵守公司规章制度，保持良好的职业形象。
2. 出差期间不得从事与工作无关的活动，不得擅自改变出差计划。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行，由行政部负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，由行政部提出，经总经理批准后实施。
九、其他本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和法律法规要求。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度一、背景介绍随着全球化的发展和企业业务的拓展，员工差旅已成为企业日常运营中不可或缺的一部分。
为了规范和管理员工差旅行为，提高差旅效率和成本控制，制定一套科学合理的差旅管理制度势在必行。
二、目标与原则1. 目标：确保员工差旅的安全、便捷和高效，并实现差旅成本的合理控制。
2. 原则：公平、公正、公开、便捷、高效、经济。
三、差旅申请与审批流程1. 员工向上级提出差旅申请，包括出差目的、行程、预计费用等。
2. 上级审批后，将差旅申请提交给人力资源部门进行审批。
3. 人力资源部门根据预算和差旅政策，审批差旅申请，并将结果通知员工。
四、差旅预订与安排1. 员工根据差旅申请，提前预订交通工具和住宿等服务，并确保预订的合理性和经济性。
2. 人力资源部门可以指定特定的差旅服务供应商，以获得更好的价格和服务。
3. 差旅行程安排应充分考虑员工的工作需求和个人权益，合理安排行程时间和休息。
五、差旅费用报销1. 员工应按照差旅政策的规定，妥善保管差旅费用凭证，并按时提交报销申请。
2. 人力资源部门对差旅费用进行审核，确保费用的合理性和合规性。
3. 经审核通过后，及时将差旅费用报销给员工。
六、差旅管理与监督1. 人力资源部门应建立差旅管理档案，记录员工的差旅行为和费用情况，并定期进行检查和审计。
2. 监督员工遵守差旅管理制度，如有违规行为，及时进行处理和纠正。
3. 不定期进行差旅政策的宣传和培训，提高员工对差旅管理制度的认知和遵守度。
七、差旅管理制度的优势1. 提高差旅效率：规范的流程和制度可以提高差旅申请和审批的速度，减少不必要的等待时间。
2. 控制差旅成本：合理的差旅政策和费用审核可以有效控制差旅成本，降低企业的经济负担。
3. 保障员工权益：合理安排差旅行程和保障员工安全，提高员工的工作满意度和归属感。
八、总结差旅管理制度是企业人力资源管理的重要组成部分，通过建立科学合理的制度，可以提高差旅效率、控制成本，并保障员工的权益。
差旅管理制度模板
差旅管理制度模板差旅管理制度模板一、背景和目的差旅管理制度是为了规范和管理公司员工出差行为，确保出差活动的合理性、安全性和效率性。
本制度的目的是制定出差申请、审批、预订、报销等方面的规定，以提高差旅管理的规范化水平，保障公司利益和员工权益。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为，包括国内和国际差旅。
三、差旅申请1. 员工在出差前需向所在部门提出出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差申请需提前至少X个工作日提交，且需经所在部门主管审批。
3. 出差申请需填写差旅费用预算表，包括交通、住宿、餐饮等费用的估算。
四、差旅预订1. 出差申请获得批准后，员工需及时预订差旅相关服务，如机票、酒店、租车等。
2. 差旅预订需选择性价比合理的服务商，确保出差活动的经济性。
3. 员工需提供差旅预订的相关信息和凭证，以备后续报销使用。
五、差旅报销1. 出差结束后，员工需及时填写差旅报销申请，包括出差期间的费用明细和金额。
2. 差旅报销申请需附上相关凭证，如发票、行程单等。
3. 差旅报销申请需经所在部门主管审批后，方可进行报销。
六、差旅费用标准1. 公司将制定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等费用的限额。
2. 员工在差旅过程中需遵守公司的差旅费用标准，超出限额的费用需员工自行承担。
3. 特殊情况下，员工可向所在部门提出申请，说明理由并经主管审批后，可超出差旅费用标准。
七、违规处理1. 如发现员工在差旅过程中存在违反本制度的行为，将视情节轻重进行相应处理，包括扣减报销金额、纪律处分等。
2. 严重违反差旅管理制度的员工将面临相应的纪律处分，甚至可能影响其职业发展。
八、附则1. 本制度的解释权和修改权归公司人力资源部所有。
2. 员工在差旅过程中应遵守国家法律法规和公司相关规定，确保出差活动的合法性和安全性。
以上是差旅管理制度模板的内容，具体实施时应根据公司实际情况进行调整和完善。
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差
旅
管
理
制
度
目录
第一条 管理目的 (3)
第二条 生效日期及适用范围 (3)
第三条 出差原则及规定 (3)
第四条 出差申请流程及审批 (3)
第五条 出差期间公休与延期的处理 (4)
第六条 出差标准 (4)
第七条 出差申请简易流程图 (7)
第八条 差旅报销指引手册 (7)
8.1报销类别 (7)
8.2报销时间 (8)
8.3报销单据 (8)
8.4报销审批流程 (8)
8.5附件表格 (9)
第九条处罚警示 (9)
第一条 管理目的
为了加强出差管理，提高出差办事效率，严格控制出差费用，本着合理节约及人性化管理原则，特制定本制度。
第二条 生效日期及适用范围
２．１ ２０１６年２月１日起生效执行。
２．２ 本制度适用于Ｆｏｒｍａｘ 金融圈中国大陆地区办公室／ＵＥＤ全员的差旅管理。
第三条 出差原则及规定
３．１ 出差人员务必高效完成出差任务，不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。
各级出差人员应按最简便快捷的线路乘坐交通工具，不得绕行。
出差期间，如经领导批准顺道回家探亲、办理私事，或安排非工作需要的参观、游览等活动，其绕线多支付的全部费用均由个人自理，期间按事假或年假考勤。
３．２ 遵守职业道德、保守公司机密。
禁止出差人员向接口单位索要钱、物、礼品。
严禁以公司名义开展任何与出差工作任务无关的业务、活动或甚至从事违法犯罪活动。
３．３出差前需提交申请并填写《出差审批表》（附件一），遵照出差申请流程报请主管领导审批，审批通过后方可出差。
３．４出差期间正常考勤并每天以邮件形式向上级汇报工作，原则上一周内完成出差计划事项和相关报告。
第四条 出差申请流程及审批
４．１各部门、各业务端负责人都应切合实际工作需求，合理安排
外出人员，并确定出差路线、出差期限等相关事宜。
４．２出差人须在出差前完成申请审批及转发流程。
若因公务紧急，未能及时完成出差审批流程的，出差前可以以短信、微信、钉钉等方式报请对应审批人并须得到批准，公司正常上班的１个工作日内。
４．３审批权限（越级审批，一律不认可）
４．３．１员工级：即部门普通员工、主管、高级主管、部门副经理、经理、高级经理，申请出差需提前填写《出差审批表》申请，由主管部门副总监、总监、副总裁、总裁审批 。
４．３．２部门副总监、总监、副总裁、总裁申请出差，需提前填写《出差审批表》申请，由分管ＶＰ或ＣＥＯ审批。
４．４因工作需要，出差中途改变原计划时，同样需报请对应审批人审批。
第五条 出差期间公休与延期的处理
５．１出差期间公休：出差期间，若遇公休日，应以公务为重，提倡高效完成公出任务，公休期间在出差地的加班视为自愿加班，不计加班工资。
如遇到接口单位或对接人公休无法办公时，则可安排个人时间。
为避免此类情况的发生，出差前应做好对接联络工作。
５．２延期滞留：出差期间，由于工作进展不可控原因、出差人身体原因、交通、天气等不可抗因素造成延期滞留的，在核清事实的前提下，出差人必须书面报请对应审批人，同时汇报公务进展情况、延期中的工作计划等，在征得同意后方可延期滞留。
第六条 出差标准
６．１优先效率原则，同时可选大巴和高铁时，以搭乘高铁为主。
６．１．１高铁３－６小时里程的，看高铁和飞机（含到机场费用）的性价比来选择。
６．１．２若因特殊情况公务紧急，订不到标准内舱位的票而需要升舱，需提前以电邮、短信、微信、钉钉等方式向总监提出申请，得到总监批准自行订票方可进行报销。
６．１．３原则上不允许员工使用自有车辆出差，若因特殊情况，需提前以电邮、短信、微信、钉钉等方式获取总监同意，报销燃油费路桥费时提供签字版情况说明，且须按照财务燃油油费标准核定额度，路桥费则据实报销。
６．１．４出差人员去机场赶早班９：００ａｍ前飞机的，可乘坐出租车并报销（必须提前申请并得到部门总监批准）；其他时间一般采取机场大巴或者“公交＋地铁”的交通方式。
６．２出差目的地的行政同事负责预订酒店。
说明：（部门副总监、总监、副总裁、总裁根据需要合理控制费用，报销由ＶＰ审批，以下标准适用于员工级）
６．２．１所有报销费用为上限标准，全体人员应有主动节约的意识，反对铺张浪费。
６．２．２对由客户提供招待住宿的情况，不给予报销住宿费。
一律以客户的招待标准为限，不允许有任何特殊招待。
６．２．３餐饮补贴确认计算
出差天数按出差的日历天数减去半天计算，餐补金额为出差天数乘以对应餐饮补贴标准计算。
填列报销时需有足额发票，餐饮补贴的发票单独粘贴，需注明实际用于出差期间的餐饮。
若存在出差期间交通、市内交通费用遗失，或餐饮费替代型发票的，票面上须区别正常发票与冲抵型发票。
如使用其他同类型票据冲抵的，须按照实际金额进行报销，且报销时需注明起始地点及事由，超过限额部分不予报销。
严禁利用冲抵型发票报销不合理事项。
６．２．４市内交通费报销标准（见附件二：市内交通报销示例） 员工因公务外出，以下情况可以申请报销交通费，该费用报销凭证需与考勤的《外出单》、《加班单》等考勤单据相符。
①一般公务外出，员工因公外出频率比较高可以报销，公务外出采取公交＋地铁的出行方式进行实报实销；特殊情况需要乘坐出租车的需向部门主管提出申请；部分地区的员工需要开车外出办理公务的，需详细记录出行的目的地及公里数，按照１元／公里核算报销。
②加班至２２：００以后享受出租车费用的报销。
（营销中心除外）
③出差人员去机场赶早班９：００ａｍ前飞机的，可乘坐出租车并报销（必须提前申请并得到部门总监批准）；其他时间一般采取机场大巴或者“的士＋地铁”的交通方式。
第七条 出差申请简易流程图
第八条 差旅报销指引手册
8.1报销类别
差旅费、交通费（外地）、市内交通费，其余不在列的费用不予划为出差报销。
公司原则上不允许员工借支备用金，费用均为员工先行垫资再报销。
8.2报销时间
每月月底号前，由个人提交填写部门主管已签字的费用报销申请表给行政前台初审，财务于次月25日前对审核通过的进行汇款处理。
若遇节假日顺延，报销期限为三个月，超过三个月的发票不予以报销。
8.3报销单据
8.3.1所有票据必须是合法的正规发票，收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
8.3.2原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单规格为界，从左往右横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
原始票据必须按交通票、住宿票、招待票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴；
8.3.3报销人须按照规定填写《个人报销费用申请表》并签名，提供的原始发票必须与《个人报销费用申请表》中所填写的事件、日期等要素相符；不符合上述规定要求的报销单据，上级负责人有权退回，不予审批或要求报销人重新整理。
8.4报销审批流程
8.5附件表格
附件一：《出差审批表》出差审批表.doc
附件二：《市内交通报销示例》市内交通报销示例
.xlsx
第九条 处罚警示
若发现有虚报，重复报销或渎职等情形，一经核实，视情节轻重，处报销金额的一至五倍的罚款，直至开除并追究刑事责任。
。