各部门目标体系2014

员工主要指生产 部线长及以下员 工
满分100分，投诉每有一次扣5分。 100% 100% 满分100分，每有一次扣5分。
40% 40% 40% 20%
售后部 工程部 研发部 工程部
除发错货、野蛮 装卸、业务输入 、技术输入、用 户原因外 业务部审核 产品验收后
部门 人 力 资 源 部 内 销 部
KPI指标 招聘计划完成及时率
计算公式 （月度实际招聘人数/月度应招聘人数）*100%
外 销 部
供 应 部 物 控 部
工 程 部 生 产 部
品 管
【3个月以上员工流失人数/3个月以上员工总数*30%+3个月以下（1 周以上）员工流失人数/3个月以下员工（1周以上）总人数*70%】 *100% （实际培训次数/应培训次数）*100% 培训计划完成率 （月度实际销售额/月度计划销售额）*100% 销售计划完成率 （实际回款额/应回款额）*100% 货款回笼率 月度销售成本/月度平均库存成本 存货周转次数 注：平均库存成本=（期初库存金额+期末库存金额）/2 （坏账金额/平均应收账款）*100% 坏账率 （月度实际销售额/月度计划销售额）*100% 销售计划完成率 （实际回款额/应回款额）*100% 货款回笼率 月度销售成本/月度平均库存成本 存货周转次数 注：平均库存成本=（期初库存金额+期末库存金额）/2 （坏账金额/平均应收账款）*100% 坏账率 （实际按时完成批数/应采购计划总批数）*100% 采购计划按时完成率 (产品检验合格批数/检验总批数)*100% 采购产品合格率 （月现款金额/月采购资金总额）*100% 现款结算率 （已处理不合格料金额/待处理不合格料总金额）*100% 不合格料处理达成率 (按时交货订单批数/应交货订单批数)*100% 订单交期达成率 产品发货错误次数 无 （盘点相符品种数/盘点总品种数）*100% 月度帐实相符率 月度销售成本/月度平均库存成本 存货周转次数 注：平均库存成本=（期初库存金额+期末库存金额）/2 （呆滞料计划处理金额/呆滞料总金额）*100% 呆滞料处理计划完成率 产品工艺异常处理结案 实际异常工艺结案数量/接收异常工艺数量）*100% 率 月度总产值/月度总工时 单位工时产值 （工序内一次性良品数/投入产品总数）*100% 一次性良品率 （实际按时完成工装改进数量/应完成数量）*100% 工装改进按时完成率 (按时交货订单批数/应交货订单批数)*100% 订单及时交货率 （交验产品合格批数/交验产品总批数）*100% 产品批检合格率 （工序内一次性良品数/投入产品总数）*100% 一次性良品率 （人为废料金额/用料总金额）*100% 人为工废率 月度总产值/月度总工时 单位工时产值 【3个月以上员工流失人数/3个月以上员工总数*70%+3个月以下（1 员工离职率 周以上）员工流失人数/3个月以下员工（1周以上）总人数*30%】 来料未及时检验批数 无 上线（原材料）合格批 无 退次数 员工流失率 客户投诉次数 设计更改建议及时完成 率 新产品开发及时完成率 产品设计缺陷次数 无 （实际按时完成报告改进数量/应完成数量）*100% （实际按时完成项目数/计划完成项目数）*100% 无
部 开 发 部
考核标准 80%
权重 40%
数据来源 人资部
备注
Leabharlann Baidu
10% 100% 90% 95% 0.35 5‰（国家标准） 90% 95% 3.58 0 99% 96% 22% 95% 90% 满分100分，每有一次扣5分。 95% 0.35 100% 55元/H 90% 100% 98% 95% 90% 3‰ 55元/H 10% 满分100分，每有一批扣5分。 满分100分，反馈批退数，一次扣5分
40% 20% 50% 30% 10% 10% 50% 30% 10% 10% 30% 30% 10% 30% 50% 20% 10% 20% 50% 20% 10% 20% 35% 30% 10% 10% 10% 5% 30% 30%
人资部 人资部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 物控部 品管部 财务部 财务部 内外贸部 内外贸部 财务部 财务部 财务部 生产部 财务部/人资部 品管部 生产部 物控部 品管部 品管部 生产部/财务部 财务部/人资部 人资部 物控部 生产部