仓库与生产对接流程
生产计划部(PMC)组织架构和流程
生产计划部（PMC）组织架构和流程一、部门简介PMC部集生产计划、原材料采购与仓储于一体，是计划调度中心3个职能部门之一，是连接市场销售与制造生产，材料供应与生产制造的枢纽部门；是生产活动运作的核心部门。
PMC部（原计划部）成立于XXXX年X月X日，原计划部职能属于供应链管理中心。
同时为了计划的灵活执行，也便于采购的灵活变化，于XXXX 年X月X日起将原采购部部分职能一起并入计划部。
根据公司战略调整，XXXX年X月X日，将原订单组、原材料仓储部职能并入PMC部。
为了全力满足市场需求，并于XXXX年X月X日更名为PMe部，隶属计划调度中心（PMC部、成品仓、物流部），为公司一级部门，部门负责人直接向总经理汇报二、部门使命根据公司战略规划和经营目标，建立和完善生产计划、物料控制体系、材料配发体系、库存管理体系。
通过匹配需求和产能，确保在满足市场需求的同时降低整体库存水平，提高存货周转率，以达成公司的成本管理目标。
工作原则1、PMC部是基于如何准确收集市场订单信息，在确保安全、合理的成品库存进行订单排产计划的制定、分解与实施跟进、原材料合理采购和成品合理分配；2、PMC部是基于如何制定合理的订单排产计划开展工作，及时与营销中心进行紧密沟通市场需求；3、PMC部是基于如何确保订单排产计划的有效实施而开展工作，并与制造中心进行紧密沟通，确保产能与计划相匹配；4、PMC部是控制成品库存与原材料库存的关键部门，订单排产计划的制定一定要基于营销中心的市场销售状况做全面分析，顺应市场需求。
5、PMC部是处理与协调异常的关键部门，在订单计划排程中出现的任何影响三、部门架构PMC部下设三大模块，分别为：计划模块、采购模块、仓储模块，各模块下设各小组：计划模块：PC组、MC组、信息组；采购模块：五金组、包材组、电器组；仓储模块：成品组、半成品组、原料组PMC 部四、部门职责 1、基于《公司基本管理办法》和《计划调度中心管理办法》开展工作。
物资与各部门部门之间程序对接
物资与各部门之间业务对接一、物资管理工作程序流程图二、材料收、发帐务管理流程图第一、与核算合约部门对接概述一、工程分包（清包、专业分包）计价材料的核销1、工程任务的分割。
项目上多少个队伍，每个队伍的编号名称需要计划部门列出来，提供给我们物资部门，便于物资部门做材料供应计划和处理材料账时使用。
2、合同中主要材料供货方式。
一个是承包合同中哪些材料是由项目部供应，哪些材料是各队自购，另外就是材料的供应方式，是仓库领取还是供货到工地现场，工地设有仓库，单独有人保管，不允许各队储存。
再一个就是材料到现场的装卸费用（二次倒运费）是如何规定的，合同中是否明确下来，防止因不清楚的费用和各队发生纠纷。
3、材料价格是否实行统一计划价格，4、合同条款中材料节超是如何规定的。
让物资部门清楚对下分包材料的供应范围，掌握定额给的材料损耗系数，材料节超的标准划分，如果有材料节约、超耗现象发生，怎样按合同条款来执行。
材料超耗的部分专业分包是按市场价格还是略高于市场价格转给分包队伍，清包是物资把材料费提供给计划部门从计价中扣除还是转给财务部门，由财务直接扣款，不管采取哪种方式，部门之间一定要沟通好，严格按照合同执行。
特别是施工队伍在施工过程中节超的材料较多，我们一定要掌握，在工程施工过程中把它处理好，不能在工程即将结束时才发现材料节余量很大，集中处理起来影响不好，也容易被监理和业主发现，给单位造成损失。
5、清包材料费用的列销。
采用清包的承包模式，材料费用都是项目部直接列入工程成本的，如何做到真实的反映材料实际发生的成本，和实际完成的工程量相匹配，需要项目各部门统一协调，互相配合，共同来完成。
我们每个月对下计价的时候，要对现场的存料进行月末盘点，清点出现场库存材料剩余数量，再根据实际完成的工程量计算出应该消耗的材料用量，按实际消耗的材料数量列销成本，这样我们就掌握了材料实际列销的成本费用是多列了还是少列了。
在月末清点现场材料时，不能光物工程管理等相关部门配合参加财务劳资、需要核算合约、资部门单独派人清点，盘点，盘点表大家都要签字确认，起到第三方监督的作用，这样才能真实的清点出剩余库存材料数量。
工厂生产仓库管理流程及制度
工厂生产仓库管理流程及制度一、仓库管理流程：1. 接收物料：a. 当物料到达工厂时，仓库管理员接收物料，并核对与订单的信息是否一致。
b. 仓库管理员验收物料的数量、质量和规格，并在系统中记录物料的入库信息。
2. 入库管理：a. 仓库管理员将物料存放在指定的库位上，并确保每个库位上都有相应的标识和标签。
b. 仓库管理员在系统中更新库存数量，并记录物料的入库时间和有效期。
3. 订单拣货：a. 当有订单需要发货时，仓库管理员根据订单的要求，从相应的库位上拣取物料。
b. 仓库管理员检查拣货的物料是否准确，并在系统中记录拣货的数量。
4. 出库管理：a. 仓库管理员将拣货完成的物料进行包装，并安排发货。
b. 仓库管理员在系统中更新库存数量，并记录物料的出库时间和目的地。
5. 库存管理：a. 仓库管理员定期盘点库存，并与系统中的库存数量进行对比。
b. 仓库管理员根据盘点结果，调整库存数量，并记录盘点的时间和差异。
6. 废旧物资处理：a. 仓库管理员定期检查仓库中的废旧物资，并进行分类和处理。
b. 废旧物资可以进行回收利用，或者按照工厂的规定进行安全处理。
二、仓库管理制度：1. 入库管理制度：a. 对于每批入库的物料，必须进行验收并记录相关信息。
b. 入库时，需按照规定的库位存放，并标识清楚。
2. 出库管理制度：a. 出库必须按照订单要求，并在系统中记录相关信息。
b. 出库时，需确认物料的数量和质量，避免错误发货。
3. 库存管理制度：a. 定期盘点库存，并及时更新系统中的库存信息。
b. 对于库存的差异，需进行调查和核实，确保数据准确性。
4. 废旧物资处理制度：a. 废旧物资必须按照相关规定进行分类和处理。
b. 废旧物资处理需符合环保要求，避免对环境造成污染。
5. 安全措施制度：a. 仓库内禁止抽烟和使用明火，确保仓库的安全。
b. 仓库管理员需经过相关的安全培训，并严格执行安全操作规程。
6. 数据管理制度：a. 仓库管理员必须保障系统中的数据准确性和完整性。
销售与生产对接流程与义务文档
货已经出货（计划给一联《送货单》给业务，《送货单》共五联，分别为：客户、仓库存根、财务、业务、收款），业务接着跟踪货物是否送达到客户并被客户接收；被接收后客户的反映是否良好；如果客户有异常反映的电话或者以邮件、传真的资料进行对产品的投诉，业务要马上以书面形式知会到计划，由计划对整个问题进行追踪处理与后续工作安排。
即：先满足客户的需求，再进行工序问题处罚或者赔偿等。
（因为计划代表生管中心），处罚或赔偿，根据实际的情况与公司规定的相关标准进行操作。
如果在该出货时，业务没有给计划发放《出货通知单》，那么记业务小过；如果业务发放了《出货通知单》而计划没有知会仓库出货，计划将被记大过处理；如果计划知会到仓库，而仓库没有按时出货，仓库被记大过处理。
所有以上的知会都必须以书面形式进行操作，杜绝以口头知会。
口头知会出现的后果或损失，一切责任有知会人或者部门自行承担，至少按记大过处理。
第四：必须使用的表单1、金大洋《成品入库单》2、金大洋《成品出库单》3、金大洋《出货通知单》4、金大洋《订单明细表》5、金大洋《生产订单表》6、金大洋《送货单》7、金大洋《订购单》8、金大洋《对帐单》9、金大洋《合格供应商一览表》10、金大洋《外发产品进度跟踪表》11、金大洋《外发申请表》12、金大洋《供应商调查表》13、金大洋《QA 检验和试验报告》 14、金大洋《客诉处理单》15、金大洋不合格品管理台帐16、金大洋《报废申请单》17、金大洋《品质异常处理登记表》18、金大洋《进料检验报告》19、金大洋《不良品处理表》20、金大洋《品质异常改善报告》品质填写采购填写计划//跟单填写仓库填写21、金大洋《IQC检验报告》22、金大洋《出货检验品质管理台帐》23、金大洋《品质异常联络单》备注：合同评审主要由计划主持，工程、采购、业务、品质、仓库参与评审。
评审依据：根据工厂产能、物料与物料的采购周期、品质达成状况、工程技术支持能力等进行评审是否有能力按照客户的要求接单，如果根据评审工厂没有能力满足客户需求，业务就应该放弃该订单。
(完整版)接单、订单安排生产流程图
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
工厂仓储收发存作业流程,生产企业货物管理具体操作步骤
浙江大中能源有限公司工厂仓储收发存作业流程全文目录1. 目的 (1)2. 范围 (1)3. 定义 (1)4. 职责 (2)4.1 非生产部门 (2)4.2 生产部门 (2)4.3 采购部 (2)4.4 品质部 (2)4.5 成品检测部 (3)4.6 计划部 (3)4.7 仓储物流部 (3)4.8 商务部 (4)4.9 财务部 (4)5. 作业内容（具体操作流程步骤） (4)采购入库流程 (4)5.2 生产订单物料领用流程 (6)非生产订单物料领用流程 (7)产成品入库单流程 (8)销售出库流程 (10)销售退货 (11)物资存放管理 (11)5.8 报表管理规定 (12)1. 目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范存货流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本办法。
2. 范围凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。
3. 定义3. 1采购入库流程3. 2生产物料领用流程：3. 3 非生产物料领用流程；3. 4产成品入库流程；3. 5 销售出库流程3. 6销售退货流程4. 职责4.1 非生产部门4.1.1 ERP系统中领料单及时开立与审批流及时完成（平时物料领用）；4.1.2 ERP系统中请购单及时开立与审批流及时完成（月度预算内请购时，汇总请购计划于上月28日于ERP系统中操作完成；预算外请购时，ERP系统请购单当日开立、审批完成）；根据领料单确认实物后，在仓库账务员开立的出库单上签字确认；4.1.4 实物退回仓库后，在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认；4.1.5 报废品入库与仓库确认签收；4.1.6 无领料单不得领料；4.2 生产部门4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，处理物料领、退的账务确认与实物接收工作；4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日ERP账务处理完成；4.2.3 非在制订单用料及时办理退库；及时办理废品入库；生产订单关闭前按计划部通知及时清理订单领、退物料（每月底盘点前一日处理完成）；4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收；非生产订单物料开立领料单至仓库领用，并在出库单上确认签收；4.2.5 无生产订单与领料单不得领料；4.3 采购部4.3.1 非请购不得下达采购（无ERP请购单不得下达采购订单）；4.3.2 已完成采购订单及时关闭（每月处理一次）；4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；4. 采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库；4. 供应商来料不良物料及时办理退货；4.安全库存的掌控；4.4 品质部4. 供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟24H检验完毕，以不同材料类别区分检验时间）;4.4.2 紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货检验）；4.4.3 检验单据及时处理（报检单、检验单ERP开立及审批提交），以方便仓库入仓管理；.4 硅片试投报告及时提供（投产12H）；4.4.5 确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产品的质量负责；根据检验销售退回的实物，确认退回原因及处理方式；4.4.6 生产制程中采购来料不良物料提报(确认原因并提报采购部处理：退货或扣款）4.5 成品检测部4.根据产线中生产完工打包的数量，填制ERP产成品入库单；产成品实物入库及时性，单据开立的正确性；4. 对需提醒仓库分开管理的产成品特别标识与区分，并及时通知仓库相关负责人；4. 每日与仓库物料员做好成品入库实物清点工作，与仓库账务员做好账务对接，保证成品及时入账；4.6 计划部4. BOM物料请购单开立及时性（按采购进料周期提前下达ERP物料请购）；4. 生产订单下达及时性；4. 督促临时撤换订单时生产部门物料的退库并及时关闭此类订单；4. 以生产订单管控产线生产与物料，不得计划外生产；4. 产线在制物料管控及返工片最小留存量管控；4. 生产订单关闭及时性（以生产订单量等于入库量为基准）；4. 仓库呆滞物料的消耗；4.7 仓储物流部4.7.1 仓库管理员：a)、根据入库单、红字出库单接收实物；根据生产订单、材料出库单、发放实物；根据销售出库单配货出库；首要原则“见单收发料”；b)、与物料员确认清点每次实物交接是否相符，与账务员确认每日账实是否相符；c)、严禁已收、发实物跨月处理账务；4.7.2 仓库账务员：a)、根据来料检验单、采购订单开立采购入库单；根据领料单开立材料出库单；根据仓管员与各部门签字确认的退料明细开立红字材料出库单；根据品质部与仓管员签字确认的客户退货明细，开立红字销售出库单；根据商务部发货单开立销售出库单；b)、与成品检测部确认每日ERP入库账务；与各领料部门确认每日ERP出库账务；c)、与仓库管理员确认每日账实是否相符；并随时对仓库实物进行抽查盘核；d)、当月ERP单据必须在公司盘点前一日账务处理完成；4.7.3 仓库配送员：a)、与仓库管理员清点确认物料，配送物料至生产部门，并与生产部门在出库单上确认签收；b)、与成品检测部清点确认入库成品，并与仓库管理员在实物入库前在成品入库单上确认签收；4.7.4 仓库班长：a)、审核仓库各项单据签核流程的完整性，数量的准确性，在ERP系统中确认仓库收发业务单据，以保证仓库账务处理及时性；b)、当日ERP单据确认工作，最迟不得超过次日10：00时；所有当月单据确认工作不得跨月，必须于月底盘点前一日处理完成；c)、确认仓库物料账实相符，并督促仓库管理员与仓库账务员的相互监督机制有效实施；d)、月底公司盘点前，必须对仓库进行全面初盘；e)、仓库各项流程的梳理、实施及资产的保全工作；4.8 商务部a)、销售发货单开立；b)、销售出库单的确认与签收；c)、客户退货、补货等异常处理跟踪；d)、销售退回产品需报废时，流程提报；4.9 财务部a)、抽查单据开立的正确性与审核的及时性，保证账物一致；b)、每月底存货盘点工作组织与实施；5. 作业内容（具体操作流程步骤）5.1采购入库流程5.1.1 时间节点：5.1.2 各部主要人员职责：：a)、仓库账务员：a1)、无需检验的物料(根据到货单直接做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据到货单开具入库单；a2)、需要检验的物料(根据采购到货单，品保来料报检验单、检验单做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据检验部门的检验单，开具入库单；a3)、账务员应与仓库管理员工作交相稽核（账实相符核查）；b)、仓库管理员：b1)、根据送货单及到货单将未开立入库单物料存放到待检区；b2)、无需检验的物料：点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b3)、需要检验的物料：通知、督促相关检验部门及时检验完毕，点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b4)、以ERP系统中入库单为基准收料，不得出现实物已入库而无ERP单据的情况发生。
仓库管理规范制度7篇
仓库管理规范制度7篇仓库管理规范制度7篇【精选】“制度”是一个宽泛的概念，一般是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
2023仓库管理规范制度【篇1】1、负责出、入库物资质量和数量的检验核准工作。
2、负责对出、入库物资按规定程序和要求当即办理出库、入库手续、不准对出、入库物资打“白条”。
3、负责仓库物资登记、统计工作，做到账物相符，物卡相符。
4、按现场管理标准要求，负责库存物资分类、分区存放，对码整齐，建立标识，便于存取和清点。
5、负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗工作，对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。
6、仓库物资未经主管领导同意，一律不得擅自借出，总成物资一律不准拆件零发，特殊情况需经厂长批准。
7、负责仓库物资的定期盘点和经常性盘点工作，发现物资盈亏立即向主管领导书面报告。
8、负责仓库区域环境卫生、库房卫生及库存物资的卫生清整工作。
9、掌握各类物资存储的技术标准，性能要求和相对应的存储常识，减少库存物资自然损失和存储不当损失，降低仓储成本。
10、完成领导交办的临时工作任务。
11、按库房管理制度保管好库内物品，物料分类排放整齐，库房干净整洁；12、跟采购员清点采购物品，依据采购物资的《进货质量检验单》办理采购物资入库手续；13、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，并在物料卡片或电子帐上注明；14、搞好库房的安全管理，检查库房的防火防盗设施，及时堵塞漏洞；15、负责办理库内的领用及出库手续，物料卡及出入库手续字迹要清晰；16、配合财务进行固定资产核查，盘点库存物资，确保帐、卡、物相符；17、负责库房的日常管理及低于库存要求提出采购需求；18、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率；19、完成领导交办的其他任务。
工厂各部门衔接对接流程规定
各部门衔接流程规定为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定。
第一部分、财务部一、出纳岗1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。
2、建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结，保证账账、帐实相符。
3、当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。
收支手续要齐全，认真审核单证，严格执行签批制度。
第二部分、营销部1、营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。
销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议等相关资料交付财务审核、做账。
应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。
应收账款应及时的、积极的催收，对催收结果及时反馈领导和财务。
2、增值税专用发票开具部分。
营销部应将所有客户销售单价是否含税，开票等资料汇总上报财务备份。
对于需要开具增值税专用发票的客户，由业务员填写增值税发票开票信息录入委托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同签字确认后开具。
3、逾期应收账款部分。
营销部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否通过法律途径予以解决。
凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。
第三部分、行政人事部1、行政人事部于每月2号前上报当月新进员工及当月离职员工信息表，并核准每月考勤，根据车间上报工资核算标准核对编制工资表，财务部复核签字，并报公司总经理批准后财务发放。
2、厂区二道门处，保安负责对出入车辆的记录（日期，进厂时间，出厂时间，送货单号，备注目的地或客户名称，供货车辆备注送货字样）登记，送货单蓝联为标准出门联，无机打蓝联出门单时，需要有财务部签字开具的手写绿色出门单或者有仓库主管签字开具的出门证方可出入厂区。
仓库对接工作计划范文
仓库对接工作计划范文一、背景介绍随着电商和物流行业的快速发展，仓库对接工作变得愈加重要。
仓库对接是指将供应商或者第三方仓库与电商平台的仓储系统进行无缝对接，实现订单管理、库存管理、商品管理等各项工作的协同。
这将提高订单处理效率，减少运营成本，提升用户满意度。
二、目标和目的1. 目标：实现供应商或第三方仓库与电商平台的仓储系统对接，实现订单管理、库存管理、商品管理等工作的协同。
2. 目的：提高订单处理效率，减少运营成本，提升用户满意度。
三、工作计划1. 进行需求分析：a. 与供应商或第三方仓库进行沟通，了解其仓储系统的功能和接口规范。
b. 分析电商平台的仓储系统，确定对接的难度和可行性。
c. 收集用户对仓库对接的需求和意见，进行整理和分析。
2. 制定对接方案：a. 根据需求分析的结果，制定供应商或第三方仓库与电商平台的仓储系统对接方案。
b. 确定对接的流程、接口规范和数据交互方式。
c. 确定对接的时间节点和工作分解。
3. 开发对接接口：a. 针对对接方案制定接口开发计划。
b. 开发适配供应商或第三方仓库和电商平台的接口代码。
c. 测试接口的正确性和稳定性。
4. 实施对接：a. 协调供应商或第三方仓库和电商平台的技术团队，进行对接工作。
b. 根据对接方案和时间节点，按计划进行对接工作，确保各项工作的顺利进行。
c. 监控对接过程中出现的问题和风险，并及时进行调整和解决。
5. 系统优化：a. 对对接后的系统进行效果评估，分析存在的问题和可优化的环节。
b. 根据评估结果，进行系统优化，提高仓库对接的效率和稳定性。
6. 运维管理：a. 建立仓库对接工作的日常监管和维护机制。
b. 定期检查对接系统的运行情况，确保系统正常运行。
c. 处理对接系统的故障和问题，及时解决和修复。
四、资源需求与安排1. 人力资源：a. 项目经理负责整体项目管理和协调工作。
b. 开发人员负责接口开发和系统优化工作。
c. 测试人员负责测试接口的正确性和稳定性。
公司各部门相互对接流程
公司各部门相互对接流程一、零售批发类销售部门接到订单后，先询问仓库有无库存，如有库存，销售部门直接开出销售明细清单，到财务付款并开出出库单，再到仓库把出库单交仓库保管员直接提货。
销售部门接到订单后，先询问仓库有无库存，如无库存，销售人员应向客户说明，目前无货需几天以后才有，再确认客户是否还需要，如果客户需要(客户先交定金)，销售部人员开出产品采购明细单交与采购部，采购部根据产品采购明细单进行采购，并告知销售部采购时间，采购到货后先入库，再通知销售部该产品已到，销售部人员联系客户，款到发货。
二、工程类1、装配销售部接到工程订单后，先到仓库询问有无库存，有库存，销售部人员下《生产（装配及安装）任务单》（附产品明细单）至工程部（装配部），并落实工程装配时间，来确认销售部门发货时间，工程部人员拿销售部门开出的生产任务单（附产品明细单）到财务部开出库单，工程部人员凭出库单再到仓库保管员领出产品，工程部在规定的时间内装配调试完毕后通知销售部门，销售部再联系客户，款到发货。
销售部接到工程订单后，先到仓库询问有无库存，无库存，销售部人员开出产品采购明细单交与采购部，采购部根据产品采购明细单进行采购，并告知销售部采购时间，采购到货后先入库，再通知销售部该产品已到，销售部人员下《生产任务单》（附产品明细单）至工程部，并落实工程装配时间，来确认销售部门发货时间，工程部人员拿销售部门开出的生产任务单（附产品明细单）到财务部开出库单，工程部人员凭出库单再到仓库保管员领出产品，工程部在规定的时间内安装调试完毕后通知销售部门，销售部再联系客户，款到发货。
2、装配需安装销售部接到工程订单后，先到仓库询问有无库存，有库存，销售部人员下《生产任务单》（附产品明细单）至工程部，并落实工程装配及安装时间，来确认销售部门与客户签订实际工程时间，工程部人员拿销售部门开出的生产任务单（附产品明细单）到财务部开出库单，工程部人员凭出库单再到仓库保管员领出产品，工程部在规定的时间内装配及安装调试完毕后通知销售部门，财务部配合销售部及时催客户付款到公司无库存，销售部人员开出产品采购明细单交与采购部，采购部根据产品采购明细单进行采购，并告知销售部采购时间，采购到货后先入库，再通知销售部该产品已到，销售部人员下生产任务单（附产品明细单）至工程部，并落实工程装配及安装时间，来确认销售部门与客户签订实际工程时间，工程部人员拿销售部门开出的生产任务单（附产品明细单）到财务部开出库单，工程部人员凭出库单再到仓库保管员领出产品，工程部在规定的时间内装配及安装调试完毕后通知销售部门，财务部配合销售部及时催客户付款到公司。
仓库管理流程 成品仓库管理制度及流程优秀5篇
仓库管理流程成品仓库管理制度及流程优秀5篇在当下社会，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么制度怎么拟定才能发挥它较大的作用呢？问学必有师，讲习必有友，这里是细致的小编为大家整理的5篇仓库管理流程的相关范文，仅供参考。
成品仓库管理制度及流程篇一一、原辅材料的仓库管理规定：1、原辅材料入库：1)仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。
2)对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。
3)火车发运整车物资验收时，须注明车号、发站、发货人到站时间和车封、货物状况验收记录。
2、原辅材料保管：1)仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。
2)仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。
须做到帐物相符合。
3)对仓库里的'各类物资保管员须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。
对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。
3、原辅材料的发放：1)车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。
2)凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。
二、生产成品仓库管理规定1、生产成品入库1)车间生产的成品物资历须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。
2)入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。
3)对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。
成品仓库管理制度及流程篇二一、总则1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
仓库入库流程
仓库入库流程
1： MC按订单做生产订单物料需求计划并通过核查物料库存状况，做出物料采购申请单。
生产部根据生产情况实际需要，做物料采购申请单，经仓库核实无此物料、技术品质部和总经理批准后把物料采购申请单转交给采购部。
2：采购部按MC和生产部的物料采购申请单要求下达采购计划，并将其信息传递给仓库做仓库收货凭证。
3：采购部在规定的时间内采购回物料。
4：采购部在采购回物料后，需要检查的物料必须经IQC检验合格后方可入库，如有不良退回采购部做退换货处理，不需要检查的物料仓库直接入库。
5：仓管员必须按物料采购申请单上的要求核对采购回的物料（数量，规格，颜色等），如不符合要求时仓库拒绝入库。
6：核实完采购物料后，仓管员办物料入库手续（开单，签字，做账等）。
7：仓库做物料单据处理，将单据传给相关部门（采购部，财务部等）并存档。
8：仓库做物料账务处理。
9：PMC部不定时的跟踪采购物料状况和物料入库状况。
工厂各部门衔接对接流程规定
各部门衔接流程规定为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定。
第一部分、财务部一、出纳岗1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。
2、建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结，保证账账、帐实相符。
3、当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。
收支手续要齐全，认真审核单证，严格执行签批制度。
第二部分、营销部1、营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。
销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议等相关资料交付财务审核、做账。
应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。
应收账款应及时的、积极的催收，对催收结果及时反馈领导和财务。
2、增值税专用发票开具部分。
营销部应将所有客户销售单价是否含税，开票等资料汇总上报财务备份。
对于需要开具增值税专用发票的客户，由业务员填写增值税发票开票信息录入委托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同签字确认后开具。
3、逾期应收账款部分。
营销部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否通过法律途径予以解决。
凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。
第三部分、行政人事部1、行政人事部于每月2号前上报当月新进员工及当月离职员工信息表，并核准每月考勤，根据车间上报工资核算标准核对编制工资表，财务部复核签字，并报公司总经理批准后财务发放。
2、厂区二道门处，保安负责对出入车辆的记录（日期，进厂时间，出厂时间，送货单号，备注目的地或客户名称，供货车辆备注送货字样）登记，送货单蓝联为标准出门联，无机打蓝联出门单时，需要有财务部签字开具的手写绿色出门单或者有仓库主管签字开具的出门证方可出入厂区。
网格仓储对接工作方案
网格仓储对接工作方案一、背景介绍。
随着物流行业的快速发展，仓储管理也变得越来越重要。
为了更好地满足客户的需求，提高仓储效率，降低成本，网格仓储逐渐成为了一个备受关注的领域。
网格仓储是指将仓库按照网格化管理，通过科学的布局和精细化管理，实现对仓库内货物的高效管理和快速分拣。
为了更好地实现网格仓储的管理，对接工作方案显得尤为重要。
二、网格仓储对接工作方案的意义。
1. 提高仓储效率，通过网格化管理，可以将仓库内的空间充分利用，提高货物的存储密度，减少存储面积，提高仓储效率。
2. 降低成本，通过网格化管理，可以减少人力资源的浪费，提高人力资源的利用率，降低人力成本。
3. 提高货物分拣速度，通过网格化管理，可以将仓库内的货物按照一定规则进行分类存放，提高货物分拣的速度和准确率。
4. 提高客户满意度，通过提高仓储效率和货物分拣速度，可以更快地将货物送达客户手中，提高客户满意度。
5. 降低错误率，通过网格化管理，可以减少人为因素对货物的影响，降低错误率，提高仓储管理的准确性。
三、网格仓储对接工作方案的具体内容。
1. 仓库布局优化，对于已有的仓库，需要对其进行重新规划和布局，将其划分为不同的网格，根据货物的种类和属性进行分类存放。
2. 信息化系统的建设，建立一套完善的信息化系统，对仓库内的货物进行精细化管理和监控，实现对货物的实时跟踪和管理。
3. 人员培训，对仓库内的工作人员进行网格化管理的培训，提高其对网格化管理的理解和应用能力。
4. 设备升级，根据网格化管理的需要，对仓库内的设备进行升级，提高设备的自动化程度和效率。
5. 流程优化，对仓库内的各个操作流程进行优化，提高操作效率和准确率。
6. 安全管理，加强对仓库内货物的安全管理，确保货物的完好无损。
四、网格仓储对接工作方案的实施步骤。
1. 规划阶段，确定网格仓储对接工作的目标和范围，制定详细的实施计划和时间表。
2. 准备阶段，进行仓库布局的优化，建设信息化系统，对人员进行培训，升级设备，优化流程，加强安全管理。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程1目的：为加强本钱核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的平安完好，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：1.遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量精确、质量完好、收发快速、服务周到。
2.负责公司的境内外原材料、帮助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必需仔细填写入库单和领料单，做到字迹清楚并妥当保管，以便日后查阅。
3.娴熟把握各类存货的品名、用处以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，根据仓库的管理流程做到帐、卡、物全都。
4.月末仓库保管员在选购部、PMC和财务部的帮助下对仓库全部物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析缘由并查明缘由，在未经过上级批准的状况下仓库管理员肯定不得擅自处理。
5.主动协作选购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出供应良好的服务，为公司的本钱核算供应真实牢靠的资料。
6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防学问，懂得使用消防器材。
7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得任凭进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：1.仓库保管员必需依据实际状况和各类原材料的性质、用处、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也根据类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2.必需严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。
准时登记卡片，准时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的全都性。
仓库(库房、仓储)管理口诀及24字诀+生产现场管理20个基本内容及细节
20项生产现场管理基本内容及细节+仓库（库房、仓储）管理24字口诀及顺口溜第一章、20项生产现场管理基本内容及细节现场管理指用科学的标准和方法对生产现场各生产要素，包括人（工人和管理人员）、机（设备、工具、工位器具）、料（原材料）、法（加工、检测方法）、环（环境）、信（信息）等进行合理有效的计划、组织、协调、控制和检测，使其处于良好的结合状态，以达到优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的目的。
01 .在所有电源插座上方都标识出插座的电压，防止低电压的设备被误接入高电压。
02 .所有的门都在门的前面和后面标识出开门应该是“推”还是“拉”。
可以极大的减少门被损害的机会，也非常方便平常的进出。
03 .紧急生产的产品的指示单用另外的颜色区别出，可以容易提醒优先安排上生产线，优先进行检验，优先安排包装及优先进行出货等。
04 .凡是内部有高压的容器，全部应该进行牢固的固定，比如灭火器、氧气瓶等。
可以较少发生意外的可能性。
05 .生产线有新人进行作业的时候，在新人的手臂上标识出“新人作业”，一方面提醒新人自己还是个新手，另一方面，可以让线上的QC人员特别“照顾”他。
06 .工厂有人进出但又需要一直关闭的门，可以在门上装上能够“自动”关闭的杆杠，一方面可以保证门一直处于关闭的状态，另一方面门被损害的机会较少了（不会有人用力开关门了）。
07 .在成品、半成品、原材料的仓库前，对每一种产品的最高、最低库存都作出规定，并标识出目前的库存量。
可以很清楚的知道真正的库存情况。
防止库存过高，也可以防止有时候需求的产品却没有库存。
08 .生产线的开关按钮尽量不要朝向过道，如果实在需要朝向过道的时候，也最好能够加外盖进行保护。
这样可以防止过道上来往的运输工具误碰撞按扭，引起不必要的事故。
09 .工厂的控制中心除了控制中心值班人员外，是不允许外人进入的。
防止无关人员的“好奇”造成的重大的事故。
10 .电流表、电压表、压力表等依靠指针指示数值的各类表，用醒目的记号笔标识出正常工作的时候，指针应处于的范围。
产销协调流程---标准版
产销协调流程为了更好的做好产销协调的工作，做好一线销售的后勤保障工作，特对涉及的相关部门的流程进行梳理，以保证各部门更顺畅的衔接；一、生产计划的下单（一）、工作内容：1、每月22日之前营销中心订单专员将次月预估销售量表给生产部负责人；并且录入K3系统（此数据仅做参考之用）；2、上月28日、本月8日、本月18日，营销中心订单专员下达《旬计划》给到生产部负责人；（此数据仅作参考之用）3、每天下午2:00前营销中心订单专员将《差额表》给到晋江工厂发货专员及生产部负责人；4、生产部负责人根据《差额表》缺口及生产经济批量并参考《旬计划》，下达次日生产计划；并于每天下午5:30之前将次日生产计划（前工序、外包工序）反馈给营销中心订单专员；（二）、责罚1、若营销中心订单专员所做《差额表》出现严重错误而导致生产部所生产出的成品由营销中心负责消化，生产部不承担相应责任；则给予责任人200元/次的处罚；费用计入营销中心奖罚基金；例如：原本总体需求18g香辣鱼豆腐100件，报表中却做成需求18g糖醋味鱼丸100件，生产也投料安排做鱼丸，则属于订单专员的错误导致的。
2、若生产部未根据销售提供的相关数据（《差额表》、《旬计划》《销售预估表》），同时考虑销售发货的实际情况，超计划生产，且未与营销中心沟通，以至于销售货无法配出，则给予生产部责任人200元/次的处罚；费用计入公司奖罚基金；例如：18g果然有鱼三个口味都缺货，但生产一天就只投一个口味料，这样延长发货时间，不懂变通，则算不合理安排生产；以上错误引起仓库积压由营销部尽量协助消化，若无法消化则由生产部费用承担。
3、在有无标示包材交替期间，营销中心无特别说明一定要生产无一元标示的产品时，则默认生产有标示的产品；生产部不得图省事，看见车间有无标示产品的包材就直接做成无标示的产品；若出现此类似情况则给予生产部负责人200元/次的罚款；费用计入公司奖罚基金；二、原料采购计划的下单（一）、内容：1、生产部物料仓管员根据生产部负责人提供的各物料安全库存数以及营销中心提供的预估销量表，根据包材的实际库存数，下达包材采购计划单，此单必须书写明确（物料名称、规格、数量、特殊标示），并将采购计划单转生产部负责人签字；要求当日所下采购计划单必须在次日中午12:00前转交到采购部。