供应商管理办法(新)

合集下载

供应商管理办法

供应商管理办法1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。

2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。

3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。

3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。

3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。

3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。

3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。

3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。

4.职责4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。

5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。

公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。

合格供应商管理办法

文件制修订记录1. 目的按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合要求。

2．适用范围适用于公司所有原辅材料和器件供应商的选择和评价。

3.术语和定义供应商：又称供方，指提供产品和服务的组织和个人。

新供应商：首次向我方供货，或曾向我方供货，但供货类别变化的供应商。

4.职责4.1 采购部负责按相关部门要求或生产需求在选择供应商时对其进行评价，并出具评价报告。

4.2 采购部负责将评价合格的供应商纳入合格供应商名册中，根据商务谈判最终确定供应商。

4.3 采购部负责保存《合格供应商名册》、供应商各种资质证明、各种评定表，并负责将评定结果上报公司管理层。

4.4 质量部负责采购物资产品的检验和相关产品质量的评估活动。

5.主体内容5.1供方的选择由采购部根据公司实际需求寻找潜在适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式作为筛选的依据。

5.2新供应商的评定5.2.1 对于初评合格的生产型供应商，则要求以试用的方式进一步确定供方资格，对于初评合格的贸易型供应商，产品为原品牌产品，需提供与生产企业的贸易合同或代理证，进行评估，并填写《供方调查表》。

5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名册》，《合格供应商名册》由采购部编制，交由技术总监和总经理审批。

《合格供应商名册》一年更新一次。

5.2.3 采购部于新供应商（新材料）引入后半年对其进行引入能效综合分析，对于评估结果为不合格的供应商，应立即通知其整改，整改无结果的，取消其合格供应商资格。

能效评估主要包括以下几方面：成本降低、产品替代、工艺改进、质量提高、服务提升等，并存入供应商档案中。

5.2.4 对供应商尽可能进行实地考察，并要求提供样品进行试验或试用。

供应商提供的试验或试用品到货后，由质量部根据产品技术要求或临时制定的标准进行检测。

5.2.5 试验或试用新原辅材料或器件生产的产品，由质量部进行隔离。

供应商管理办法

第三分局〔2019〕243号关于印发《第三分局供应商管理办法》的通知各单位、机关各部门：现将《第三分局供应商管理办法》予以印发，请认真遵照执行。

第三分局2019年10月23日中国水电四局第三分局党政办公室2019年10月23日印发第三分局供应商管理办法第一章总则第一条为规范分局采购活动中对供应商的管理，确保供应能力和质量，同合格供应商建立长期互惠供求关系，依据公司供应商管理办法及公司相关管理办法规定，制定本办法。

第二条本办法所称供应商是指向公司、分局、项目部提供设备物资及其他相关服务的法人或其他组织。

本办法所称合格供应商是指获得准入资格的供应商。

第三条本办法适用于分局国内所属项目部及以分局为责任方的联营体。

第四条管理原则1.“一库两级”原则：实施标准化，专业化，建立一个信息共享的公司合格供应商库；构建公司和分局的两级平台，分级履行供应商管理职责。

“一库”是指公司合格供应商库，“两级”是指公司级和分局级，分局及各项目部合格供应商同为一级，由分局资产管理部直接管理。

2.“资格准入”原则：供应商必须申报资质材料，经审核批准后成为合格供应商；分局对合格供应商实行年度评价，经考评合格的，保留合格供应商资格。

（分局合格供应商必须是通过分局资产管理部认证和评价的合格供应商）3.“实时动态”原则：实时开展供应商申报材料的审核工作；动态管理合格供应商的资质材料和履约情况。

4.“扶优去劣”原则：大力培育优质供应商，对采购活动和履约过程中存在违规、违纪及不良履约行为的供应商予以一定期限的禁入处罚。

第二章组织机构和职责第五条资产管理部是分局供应商的管理归口部门，负责建立并管理分局合格供应商库，负责分局级合格供应商的资格管理。

各项目部的设备物资管理部门是供应商管理的责任部门，并负责供应商的推荐、履约评价、向公司反馈供应商履约能力等。

第六条分局成立主管领导为组长、相关部门负责人为成员的供应商管理领导小组，组织实施供应商管理；各项目部负责按分局管理办法执行对供应商管理，配合分局做好供应商管理工作。

供应商管理办法

供应商管理办法一总则第一条为加强天公司物资供应及专业分包工作的管理，建立有效地市场准入管理机制，规范参与公司采购活动的供应商、分包商、服务商（以下统称供应商）的行为，实现公司对供应商的统一协调管理，保证采购的公开、公平、公正。

依据国家有关法律及公司有关制度，制定本办法。

第二条本办法所称供应商是指经公司物资部审查认定，具备向各分公司及各项目提供材料供应、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。

本办法所称供应商根据其所提供产品类别划分为两类，即材料供应商和专业分包商。

(一)材料供应商：指向各分公司及各项目提供生产类材料、临建类材料的生产商、制造商及经销商。

(二)专业分包商：指为各分公司及各项目提供专业工程施工、生产和技术服务，以及提供其他各种服务、咨询的公司和机构。

第三条凡进入公司采购活动的供应商均适用本办法。

二供应商管理原则第四条公司物资部对供应商实行“市场准入制度”。

按照统一筛选、综合评审、集中入库、规范使用的原则，以综合价格、质量、服务保障、诚信程度等条件，在同类产品、服务中选择一定数量的优秀供应商。

第五条公司对供应商实行统一的信息管理，由物资部建立供应商数据库，对经审查合格的供应商名单及相关信息及时登载入库，定期向各分公司发布，供各分公司及项目查询并选择使用。

第六条对合格供应商信息进行动态管理，建立对合格供应商定期再评价的准则，不合格者将从《合格供应商库》中剔除。

对核心供应商与之形成长期战略合作关系。

三管理体制与职责第七条公司对合格供应商的管理实行二级集中管理体制。

公司物资部负责牵头供应商集中评审及供应商数据库的建设与管理；各分公司遵循本办法的规定，定期将本单位供应商开发计划及拟开发供应商名录报送公司物资部，并参与物资部牵头的供应商集中评审，同时分公司应建立零星物资供应商数据库，并定期报送公司物资部，以实现全公司合格供应商资源共享。

第八条公司物资部是供应商管理的职能部门。

1.负责牵头供应商的评审、监督和管理工作；2.负责对各分公司的供应商使用情况进行检查与监督。

公司供应商管理办法精选3篇

公司供应商管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本方法。

其次条主管部门及管理对象本公司**部和**部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。

供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。

第三条详细管理方法1．供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：******（1）质量水平。

包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D 对质量问题的处理。

（2）交货力量。

包括：A交货的准时性；B扩大供货的弹性；C样品的准时性；D 增、减订货货的批应力量。

（3）价格水平。

包括：A优待程度；B消化涨价的力量；C成本下降空间。

（4）技术力量。

包括：A工艺技术的先进性；B后续研发力量；C产品设计力量；D技术问题材的反应力量。

（5）后援服务。

包括：A零星订货保证；B配套售后服务力量。

（6）人力资源。

包括：A经营团队；B员工素养。

（7）现有合作状况。

包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。

2．供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后依据各供应商得分状况进行评价，详细操作程序如下：******对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后打算取舍。

3．供应商的签约与候补本公司依据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。

（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

（2）对未达到本公司标准的供应商，请其连续改进，保留其将来候选资格。

优秀供应商管理办法

优秀供应商管理办法
1. 质量管理
优秀的供应商必须具备以下质量管理能力：
- 熟悉并实施相关国家和行业标准
- 对产品质量有严格的控制措施
- 持续改进及时纠正不合格的产品
供应商必须建立和实施一套完整的质量管理体系，并提供相关证明文件。

2. 交付管理
供应商必须具备良好的交付管理能力：
- 将按时交付作为首要原则
- 确定交货时间并准确履行
- 及时通知任何交期变更或延迟
供应商必须建立和实施一套完整的交付管理体系，并提供相关证明文件。

3. 成本管理
优秀的供应商必须具备以下成本管理能力：
- 根据采购量提供合理且透明的价格
- 提供全面的成本分析
- 建立长期的供应关系
供应商必须建立和实施一套完整的成本管理体系，并提供相关证明文件。

4. 服务水平
优秀的供应商必须提供高质量的服务：
- 快速响应并解决任何问题
- 提供及时和准确的信息
- 提供良好的客户服务
供应商必须建立和实施一套完整的客户服务体系，并提供相关证明文件。

5. 供应商评价
对供应商进行评估是很重要的，以下是评估内容：
- 质量评估
- 交付评估
- 成本评估
- 服务评估
评估结果将决定我们是否继续与供应商合作。

6. 结论
通过以上措施，我们将评估和选择优秀的供应商，并与之建立长期的、稳定的合作关系，从而提高采购效率和质量，降低采购成本和风险。

供应商管理办法

供应商管理办法一、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定的高质量产品和服务，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司原材料、外协件、外购件、工装模具、工量具、包装等为公司提供产品与服务的合格供应商。

三、定义供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。

分级制度：品质部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。

追溯索赔：因供应商原因，用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。

四、管理职责计划部负责收集、整理供应商资料。

品质部负责组织相关部门对供应商进行评估、考核。

副总经理/总经理负责合格供应商的审批工作。

五、供应商材料重要程度分类供应商提供材料重要程度分为四类：非常重要供应商、重要供应商、一般供应商、临时供应商。

1.非常重要供应商：合法的经营许可证，用量相对较大，技术含量较高，生产、检测设备设施先进。

2.重要供应商：合法的经营许可证，用量大，产品技术优势不明显，生产、检测设备设施可满足需求。

3.一般供应商：合法的经营许可证，能够生产满足所需产品的生产厂商。

4.临时供应商：除上述三类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。

六、供应商准入条件计划部根据采购需要推荐拟准入供应商，或由拟准入供应商自愿申请加入公司供应商体系，供应商需提供以下资料报计划部：1.企业简介2.营业执照、税务登记、组织机构代码、纳税人资历证书等3.ISO9001体系证书（或其他等效的体系资历证书）、UL、3C认证证书等4.主要生产及检测设备清单5.产品专利证书、第三方检测报告等七、供应商的评审公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑：1.供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。

2.优先选择按国家(国际)标准建立质量体系，并已通过认证的供应商。

3.对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括以下五个方面的要求：①进料检验是否严格标准；②生产过程的质量体系是否完善；③考察供应商的历史业绩及主要客户；④生产的配套设施和生产设备是否完好；⑤出厂检验是否符合本公司要求。

（完整版）供应商管理办法

（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

公司供应商管理办法

公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属单位。

第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。

第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。

第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。

第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。

第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。

第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。

（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。

供应商管理办法

供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理,确保采购物资(de)产品质量、价格及服务符合公司要求,提高公司集中采购工作保障水平,特制定此管理办法.第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务(de)所有内外部供应商(de)管理.第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度,指导及监督公司供应商管理活动.决定公司涉及重要物资供应商(de)重大事项,审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门,供应商管理部门常设在公司采购部,负责公司供应商管理及日常工作,具体职责是：1、负责拟定供应商管理(de)各项制度及相关流程,根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商(de)企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新(de)物资供应商,组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审,形成评审意见上报供应商管理委员会,以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用(de)情况,定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价,形成评价意见确定不同供应商(de)信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作,负责供应商名录制作及更新；对于新引进(de)合格供应商补充到供应商名录中,对于被撤消合格供应商资格(de)供应商及时清理出供应商名录,制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价,建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排(de)有关供应商管理(de)工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正,严格按评价细则择优和诚实信用(de)原则对供应商进行评价.主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料,督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价,监督各部门数据更新及动态评价更新结果.负责物资采购问题(de)及时处理.质检部门职责：按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定,负责对供应商进行认证评审,对采购(de)物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库,制定质检评价标准,在供应商评价工作中填报供应商质量检测数据表并签字确认.每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果；生产（物资需求）管理部门职责：物资需求部门（包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门）对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价,出具对物资供应商(de)评价意见；技术部门职责：给采购部提供书面(de)需求物资参数、设计标准等验收要素,从技术角度对供应(de)物资参数、性状等进行检查、判定,对采购(de)物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价,制订技术评价标准；对供应商样品认证并协调组织样品(de)认证.建立评价结果、样品认证结果数据库,在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认；技术中心职责：负责核定技术部门对供应商(de)评价结果及依据,从技术管理角度独立出具对供应商(de)评价意见；经营单位总经理职责：审核所在事业部技术、质量检验、生产（工程）等部门(de)评价结果,独立出具对供应商(de)评价意见；第七条供应商管理(de)监督部门为审计监察部,对新增供应商及供应商评价进行不定期检查、监督,发现问题可以要求一票暂停新供应商引入或供应商等级评价,开展对供应商管理(de)合法、合规审查工作,对供应商管理过程中(de)违规违法行为进行查处.第三章供应商分类及编码第八条供应商按合格与否分为：试用供应商、合格供应商、不合格供应商；试用供应商：指公司资质、物资价格、供货周期、付款方式等采购要素都符合公司采购需求,合作条款中较合格供应商有优势或为了引进新供应商优化供应渠道、拓宽供应群,尚未进行合格供应商评价或处于评价期,暂时进行物资采购试用合作(de)供应商；合格供应商：通过公司合格供应商评价流程确认(de)供应商;不合格供应商：在产品试用或供应商评价中未达到公司要求或存在其他问题、风险,以及被公司取消合格供应商资格(de)供应商；按物资采购量分为A、B、C三类供应商,按物资类型不同分为甲、乙、丙、丁四类供应商；按物资采购量不同将供应商分为A类：即主材类（采购业务量占总量10-20%,采购金额占总金额(de)50-60%）、B类：即大宗辅助材料类（采购业务量占总量30-40%,采购金额占总金额(de)20%-40%）、C类：即其他材料类（采购业务量占总量40-50%,采购金额占总金额(de)10-20%）；按物资类型不同分为甲类（瓶颈性类物资）、（乙类）战略类供应商、（丙类）策略类物资、（丁类）杠杆类物资四大类.第九条供应商编码原则供应商均由公司采购部编制相应(de)编码与其唯一对应,作为公司对供应商建立档案实施管理(de)唯一编码.编码规则如下：供应材料名称+所属省市+供应商字号；供应材料：该材料(de)名称首写字母标示,如机柜为JG；所属省份或国家：取所在省份名称前两个字(de)拼音首字母；国外供应商则取该国家英文名称前两个字母；供应商字号：供应商字号中简称(de)拼音首字母由采购部建立供应商编码表；供应商编码对应到经营单位中：第四章新供应商引进及试用流程第十一条供应商引进1、新供应商选择：质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好,合作风险可控,可以拓宽公司现有供应渠道,可持续长期合作.2、评估新供应商：由采购部对新供应商进行调查,主要内容为供应商企业规模、财务状况、供应商内部组织与管理、是否具有健全(de)企业体制、产品质量控制、环境保护、健康安全、社会责任方面(de)管理等；负责收集供应商企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、产品认证书等相关书面资料,同时对采购物资价格、供货周期、付款方式等要素进行评价,进行三家供应商比价并完成审批后,填报新增供应商申请表（附件1）.3、新增供应商备案：采购部负责对新增供应商进行初步审核备案,列入试用供应商名录.4、试用供应商按公司已下发(de)供应商物资采购流程及原材料试用管理制度进行管理.5、各经营单位原则上不得指定所采购物资(de)供应商（包括以指定品牌、物资特殊外观尺寸或指定独有(de)技术参数等方式变相指定供应商）,如确有必要指定供应商时,指定部门必需出具经所在单位负责人审批(de)指定报告提交采购部,做为指定采购(de)依据.6、公司(de)所有原材料供应商均必须按本管理制度在公司采购部进行备案,未经特批必须通过供应商评价并纳入合格供应商范围后方可进行合作.第五章合格供应商评价流程第十二条除新开发供应商引进时(de)初次评价外,其他供应商由采购部组织每年定期汇总评价一次,报公司供应商管理委员会确定供应商评价等级.1、由采购部收集整理供应商评价资料及物资试用结果、合作记录,填写供应商评价表附件2转经营单位进行评价；2、由经营单位生产管理部门统计生产使用情况及相关数据,填报供应商评价表转质量检验管理部门；3、质量检验管理部门提供检测数据和认证资料做为附件,负责对供应商提供(de)产品组织认证评审并在供应商评价表中填写相关意见后转技术管理部门；4、技术管理部门提供技术评定记录,填报供应商评价表转公司技术中心；5、技术中心给予供应商评价审核意见后转物资需求单位负责人；6、需求单位负责人对单位相关部门(de)评价结果进行审核并出具独立(de)评价意见转交采购部；7、采购部将评价资料提请供应商管理委员会主任审批；8、采购部依据审批后(de)资料制作合格供应商汇总表并进行资料备案；第十三条需求单位（含生产、检验、技术等各部门）整体评价过程需在2个工作日内完成,技术中心评价时间应在4个小时内完成；审计部对供应商评价进行不定期审查；第十四条上一年(de)合格供应商,在年度供货过程中出现不合格率低于2%（采购批次不少于3次）,且合作过程中,其供应指标（到货及时率、交货周期、订单变化接受率）、经济指标（价格水平、付款等）、支持配合与服务（售后服务等）可满足我公司需求,可直接由供应商管理部门填报合格供应商备案表（附件8）提请供应商管理委员会审批备案作为本年(de)合格供方.第六章供应商动态评价流程第十五条每年由采购部负责制定供应商场验计划,并按计划组织相关部门共同对相应供应商进行场验；现场调研完成后填写供应商现场考评表附件7,采购部按照合格供应商评价流程进行报审,审核完成后进行备案.第十六条合格供应商动态分级评价细则1、供应商获得公司合格供应商资格后评价基础分均为70分,后期供货时,每月按动态评价加减分要素进行分级评价一次.2、供应商动态分级评价标准：合格供应商根据不同(de)要素评分进行分级,供应商按得分高低共分三等8级,分别为甲AAA级（95分及以上）、甲AA级（90-94分）、甲A级（85-90分）、甲级（80-84分）、乙AA级（76-79分）、乙A级（70-75分）、乙级（试用初评及考察期供应商）、丙级（69分及以下）.具体等级说明如下：69分及以下：属供应商因信用等级下降,已列入被撤消资格行列,不再具备合格供应商资质,将被清除出公司供应商名录,无权从我公司获得订单；乙级：属试用供应商或被列为考察期(de)供应商,无权参与公司单笔采购金额超过5万元以上物资竞价,对于5万元以下物资仅有备选资格；乙A级：属合格供应商,有资格参与公司三家比价,通过竞价等方式参与公司物资采购；付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过90%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后60天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；乙AA级：属良好合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,经过招标或议价确定可以签定年度合作协议；但付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后30天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲级：属优秀合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,可签定年度框架协议,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,但付款方式限于预付货款不超过30%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款且质保期为12个月；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲A级：属优秀合格供应商较高级别,对公司(de)发展起到较大影响作用；可签定年度框架协议,以订货通知单方式直接订货,但付款方式限于预付货款不超过50%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款,质量保证金可以选择12个月以内；如供应商出具100%履约保函,可以在发货前全额支付货款；甲AA级：在我公司资信较好,为公司供应商更高级别,除享受甲A级供应商(de)全部待遇外,付款方式为：在采购金额少于50万元或对方出具全额履约保函前提下,预付货款额度可达到100%；货款均按合同或订货通知单准时支付,合同金额较大时,视具体情况可预付货款30—60%；产品可享受抽检.每年公司可视具体情况提供一次单程机票及食宿费用邀请对方领导来公司参观考察；甲AAA级：对公司(de)生产经营发展起到重大影响作用；为新能源公司供应商最高级别,除享受甲AA级供应商(de)全部待遇外,公司尽可能将对方能提供(de)产品订单拔付（即物资需求直接向对方订货）,视具体情况可预付货款60—100%；物资到公司可享受免检入库；每年公司视具体情况邀请对方董事长（或总经理）到公司参观考察并承担相关费用,公司每年至少安排一次公司副总经理级或经营单位总经理级领导专人赴对方企业拜访；3、动态评价,合格供应商经过定期评级确定级别后,每次公司与各级供货商发生物资采购往来业务后,当月该物资对应供应商均由相关部门进行及时流动评价,评价得分计入供应商评价中,评价办法及各部门每次评价职责如下：每次采购业务按2分换算成百分制计,按动态评价表（附件4）权重及分项评分标准进行评价；采购经理在物资到货后,当月对于采购(de)供货价格、供货周期及时性、付款方式及售后退换货及技术服务进行评价；技术部门对物资是否满足技术标准及工艺要求进行评价；质检部门对物资检验质量进行一次交检合格率质量评价；生产部门对于物资在使用过程中(de)质量状况进行评价；4、动态评价得分计入供应商总体评价得分中,如供应商得分满足晋级或降级条件,由采购部汇总提交管理委员会主任进行审批；个别大宗或重要物资供应商评价,供应商管理委员会可组织专题会议在2个工作日内确定并批复.第六章供应商(de)剔除第十七条供应商剔除条件供应商由于质量、成本和响应时间等因素不能满足采购单位需求,采购部及各经营单位均可提出申请剔除该供应商,填写（附件5）供应商剔除申请表.第十八条供应商剔除流程由采购部统一审核供应商剔除申请表,报供应商管理委员会主任审批后,采购部向供应商统一发布供应商剔除通告,将供应商列为不合格供应商,公司不再与该供应商进行交易合作.第十九条被剔除(de)供应商如要重新进入公司合格供应商名录,按原材料料试用制度进行新供应商试用.若为指定采购则由指定部门与相应客户协商更换品牌,根据客户回复意见报供应商管理部门确定最终采购品牌.第二十条能够证明被剔除(de)合格供应商有效改善了存在(de)问题,并具有明显(de)合作优势,可由采购部提出专项报告,经供应商管委会批准同意后可简化试用程序,按评价程序重新评价是否列为公司(de)合格供应商.第七章其它第二十一条 1日起开始实施.由采购部负责最终解释；第二十二条附件表格附件1、新增供应商申请表附件2、供应商评价表附件3、供应商评自评表附件4、供应商动态评价表附件5、供应商剔除表附件6 供应商剔除通告附件7、供应商评价评分表附件8、合格供应商备案表附件9、合格供应商名录汇总表。

公司供应商管理办法(国有企业适用)

公司供应商管理办法(国有企业适用)1. 目的该供应商管理办法的目的是规范国有企业在与供应商合作中的管理和业务流程，提高供应链的效率和质量，并确保供应商的合规性和可靠性。

2. 供应商选取在选择供应商时，国有企业应遵循以下原则：- 公平竞争：国有企业应提供公平、透明的供应商选择机制，避免任何形式的不当竞争行为。

- 供应商评估：国有企业应制定供应商评估标准，评估供应商的质量、价格、交货期、服务等方面的能力。

- 合规性审查：国有企业应对供应商进行合规性审查，确保供应商在法律、环境、劳工、质量等方面符合相关法规要求。

3. 合同管理国有企业与供应商签订合同时，应注意以下事项：- 合同条款：合同应明确规定供应商的责任和义务，包括价格、交货期、质量标准、违约责任等内容。

- 变更管理：如有需要，变更合同应经过双方协商一致，并及时书面确认。

- 履约监管：国有企业应定期检查供应商的履约情况，确保供应商按照合同要求提供产品或服务。

- 合同终止：如供应商存在严重违约行为或无法履行合同义务，国有企业有权终止合同并追究相应责任。

4. 供应商绩效评估国有企业应建立供应商绩效评估机制，定期对供应商的绩效进行评估，以评估质量、交货准时性、客户服务等方面的表现。

根据评估结果，国有企业可以采取相应的措施，如奖励优秀供应商或者整改合作不良的供应商。

5. 供应商风险管理国有企业应建立供应商风险管理机制，定期评估供应商的风险程度，并制定相应的应对措施。

在供应商存在重大经营风险或合规风险时，国有企业应及时采取相应措施，以降低可能的影响。

6. 知识产权保护国有企业与供应商合作时，应注重知识产权保护，确保供应商不侵犯国有企业的知识产权，同时也要确保国有企业尊重和保护供应商的知识产权。

7. 行业监管要求国有企业应遵守相关行业的监管要求，并建立相应的管理制度和流程，确保供应链合规性。

8. 违约处理如供应商存在违约行为，国有企业应根据合同约定和相关法律法规进行处理，并追究相应的责任。

供应商管理制度最新版

供应商管理制度最新版供应商管理制度第一章总则为了规范公司的供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定了本供应商管理制度。

本制度严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

第二章供应商管理评审小组架构供应商管理评审小组由XXX、供管委主任、审计、常务主任、采购经理和采购员组成。

供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。

组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。

供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。

采购员负责物料采购的落实与跟催。

第三章供应商管理及评审供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

公司原材料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

供应商的资格初审由常务主任组织进行，包括对目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。

初审程序为：供应商开发人员收集资料→报送常务主任分析并洽谈→转采购经理进上步谈合作事项。

供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。

供应商评审根据第十六条规定，供应商的评审分为两种情况。

第一种情况是实地调查评审，由供管委委员（不少于三个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核。

同时，取回样品进行检测，并填写《供应商评审/评估表》。

第二种情况是无法进行实地评审，此时可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测。

(完整版)供应商管理办法

（完整版）供应商管理办法供应商管理是指企业在采购和供应链环节中对供应商进行全面管理和监控的过程。

它的目的是确保供应商能够按照企业的需求和要求，提供高质量的产品和服务，以确保企业的正常运营和发展。

供应商管理的重要性不可忽视。

一个优秀的供应商管理系统可以为企业带来很多好处。

首先，供应商管理可以帮助企业筛选出合适的供应商。

企业可以通过评估供应商的能力、质量、信用等指标，选择最适合的供应商合作。

这有助于提升企业的供应链效率，降低采购成本，并在市场竞争中取得优势。

其次，供应商管理还可以帮助企业与供应商建立良好的合作关系。

通过与供应商的沟通和合作，可以建立起相互信任、互惠互利的合作关系。

这有助于提高供应商的工作积极性和责任感，减少合作中的纠纷和风险，从而更好地实现企业和供应商的共同利益。

另外，供应商管理还可以提升产品和服务的质量。

企业可以通过监控供应商的生产过程和产品质量，对供应商进行管理和指导。

这有助于及时发现和解决潜在的问题，确保产品和服务的质量符合企业的要求和标准，提升企业的竞争力和声誉。

在进行供应商管理时，企业需要遵循一些基本的原则。

首先，企业应该建立一个完善的供应商评价体系。

这包括从供应商的能力、质量、信用等方面进行评估，为选择合适的供应商提供依据。

评价体系应该客观、科学，并与企业的需求相匹配。

其次，企业需要与供应商进行良好的沟通和合作。

建立一个畅通的信息交流渠道，及时了解供应商的情况和动态，解决问题和保持合作关系的稳定性。

同时，企业还应该制定合理的合作合同和协议，明确双方的权责和要求，防范合作中的风险和纠纷。

另外，企业还应该加强对供应商的监督和管理。

通过设立供应商考核制度，定期对供应商进行评估和检查，确保供应商能够按时交付产品和服务，并保证质量和标准符合要求。

同时，企业还应该与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展和成长。

最后，企业还应该关注供应商的发展和改进。

通过与供应商的技术交流和合作，帮助供应商提升能力和技术水平，提高产品和服务的质量和竞争力。

(一篇就够)供应商管理办法完整版

供应商管理办法一、供应商选择1. 供应商选择应基于公司的发展战略和市场需求，确保供应商具备与公司业务相匹配的能力和实力。

2. 供应商选择应通过市场调研、公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，确保选择过程公平公正。

3. 供应商选择过程中，应对供应商的企业资质、信誉、技术水平、产品质量、售后服务等方面进行全面评估。

4. 供应商选择过程中，应对供应商的合作意愿、合作条件等进行充分沟通，确保双方能够达成合作共识。

二、供应商评价1. 供应商评价应基于双方合作的过程和结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行评价。

2. 供应商评价应建立完善的评价指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。

3. 供应商评价应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。

4. 供应商评价结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。

三、供应商考核1. 供应商考核应基于供应商的评价结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行考核。

2. 供应商考核应建立完善的考核指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。

3. 供应商考核应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。

4. 供应商考核结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。

四、供应商管理1. 公司应建立完善的供应商管理制度，包括供应商选择、评价、考核、管理等方面。

2. 公司应建立与供应商的沟通机制，及时解决供应商管理中出现的问题，确保供应商管理的有效性和及时性。

3. 公司应建立供应商的激励机制，鼓励供应商提高产品质量、降低价格、提高服务水平，促进供应商与公司建立长期稳定的合作关系。

4. 公司应建立供应商的淘汰机制，对于履约能力差、履约质量低、履约时效慢的供应商，应及时进行淘汰，优化供应商结构。

新供应商引入管理办法

南方铝业（中国）有限公司采购管理制度新供应商引入管理办法文件现行版号：A首版生效日期：2012年08月10日本版生效日期：2012年08月10日发放编号：（盖受控章处）文件编号：Q/NL-CZD005-2012_ 总页数：11 (含本页)编制：_________________ 编制日期：_____________审核：_________________ 审核日期：_____________批准：_________________ 批准日期：_____________文件修改记录修改状态日期修改单节修改内容修改人审核人批准人前言本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。

本规定主要内容如下：───新供应商开发需求的提出。

───搜索供应源。

───资料评审。

───样品评估。

───新供应商现场审核。

───小批量试用。

───批量采购。

本规定由体系中心提出并归口。

本规定主要起草部门：采购部本规定参与评审部门：品管部、开发部、设备部、PPIC、生产部、体系中心本规定由采购部负责解释。

1．目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制订本制度。

2．范围：2.1本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。

2.2本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。

2.3直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。

3．定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新物资通称为新供应商。

3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。

3.3供应商移交：是指新供应商转变成正常采购的供应商。

4．权责：4.1品管部4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求；4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求；4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范；4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商各种来料数据；4.1.5 负责组织样品的检测及判定；4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告；4.1.7 负责对新原辅材料供应商技术能力评审；4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议；4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审；4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估；4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。

供应商管理办法

1 客观的为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用等工作，降低采购风险，提高设备和材料的质量和稳定性，特制定本办法。

2 适用范围公司所有供应商管理，除另有规定外，均按本办法执行。

3 工作负荷3.1项目部：a.负责组织协调供应商评价工作，收集供应商原始信息，综合考核结果建立、保存供应商业绩评价档案。

b. 负责组织大宗通用材料供应商评估,最终确定定合格供应商。

C.参与各类设备材料供应商评价。

3.2设备部：a.归口负责组织各类设备、三修配件供应商评价,最终确定合格供应商，将评估结果反馈给供应部备案。

b.参与其它材料供应商评价。

3.3安全部：a. 归口负责组织安全类供应商评价，最终确定合格供应商，将评估结果反馈给供应部备案。

b.参与对直接影响安全的设备和材料供应商的评估。

3.4三修车间：参与第三次维修零件和配套设备供应商的评估，参与最终确定合格供应商。

3.5生产及各辅助车间：参与车间范围内设备和材料的供应商评估。

3.6项目部：负责与新项目、新设备具体负责部门的联系和协调、专业性比较强配件及材料的供应商评价，最终确定合格供应商，将评估结果反馈给供应部备案。

4 工作程序4.1.1使用中的供应商，供应商提供的产品已在公司使用的，信息资料由归口管理部门和使用部门反馈；4.1.2自荐的供应商，提供同类企业产品的用途和基本信息、各种质保、资质、安全、环保证件等相关材料；4.1.3推荐的供应商，公司专业技术人员推荐的供应商；4.1.4筛选的供应商，供应部等市场归口管理部门收集并初步筛选的供应商。

其信息获取一般有下列方式：新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发布会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府的统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；与供应商的直接联系等。

4.2 供应商资格审查4.2.1供应商基本信息。

供应商单位名称、地址、电话、传真、邮箱、网址、负责人、联系人、注册资本金、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。