不良退回要确认
不良品退料管理规定
1.目的：明确退料/报废作业流程，使之能有效的进行管理。
2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、不良报废的处理。
3.职责：3.1 仓库：清点、不良入库、与供应商办理退料。
3.2 生产部：退料按要求标识及交给IQC确认。
3.3品质部：退料的检验确认。
3.4 采购部：联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。
3.5计划物控部：批量不良的采购申请，跟踪与生产协调。
4. 定义：无5.作业程序：5.1 生产部退料：5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识；5.1.2 选别出的来料不良须拉长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应商有特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不良均应在红色标签上进行标注并区分包装。
5.1.4来料不良制造部开出《退料单》依流程进行处理.5.1.5 制程不良制造部开出《报废申请单》依流程进行处理.5.2 品质部、PE确认退料：5.2.1退料确认采用正常检查一次抽样方案(Ⅱ级检验水平）检验与判断.5.2.2 原材料上线不良或生产中产生的不良,均需由IQC进行确认方可办理退料手续.5.2.3 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式；5.2.4退料或报废物料在200PCS以内的IQC检验员确认,200PCS以上的须有现场QE/PE同步确认，IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.1.5.2.5 贵重物料(IGBT模块/SCR模块、MOS管)须由退料部门主管确认，QE/PE工程师注明原因，，生产总监批准,IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续.5.2.7确认后相应检验员在退料标签上签名.5.3 异常处理：5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按5.2.1规定运作；5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。
5.4退货处理5.4.1 品管部《退料单》签名确认后与仓储交接；仓库负责不良品办理退货事宜.5.5 补货或扣款：5.5.1退料如需补货，由物控下单给采购部, 由物控督促采购安排退补；如不需补货，采购部与供应商协调后确定是否扣款，通知财务部执行。
采购部不良品清退管理程序
采购部不良品清退管理程序一、背景不良品是指在采购过程中由于质量或其他问题而无法继续使用或销售的产品。
为了确保企业采购过程的顺利进行，保持产品质量和供应链的稳定性，采购部需要建立一套不良品清退管理程序。
二、目的不良品清退管理程序的目的是规范和监控采购部门对不良品的处理流程，保证不良品及时、准确地被退回供应商，并通过供应商返修或替换，确保原材料和产品的质量达到要求，最大程度地降低不良品对企业经营和声誉的影响。
三、程序1.不良品验收：采购部收到供应商送达的物料或产品后，应立即进行验收。
验收时，应根据验收标准对物料或产品进行检查和测试，如果发现不良品，应记录并分类。
2.不良品登记：采购部应编制不良品登记表，记录不良品的详细信息，包括产品名称、规格、批次、数量、供应商等。
每个不良品应有唯一的编号。
3.不良品评估：采购部应对不良品进行评估，确定不良品的原因和责任方。
评估结果应作为后续处理的依据。
4.不良品退回：采购部应及时将不良品退回供应商。
退回时，应向供应商提供不良品退回通知书，明确不良品的详细信息和退回的原因。
同时，采购部应跟踪退回过程，确保不良品安全到达供应商。
5.供应商处理：供应商收到不良品后，应根据退回通知书中的要求进行处理。
处理方式可以是返修、替换或退货。
供应商应在规定的时间内完成处理，并将处理结果报告给采购部。
6.处理结果评估：采购部应评估供应商处理不良品的结果。
如果供应商处理不良品的方式不符合要求，采购部应与供应商协商解决，并采取必要的措施来避免类似问题的再次发生。
7.统计和分析：采购部应定期对不良品进行统计和分析。
统计内容包括不良品数量、不良品原因、责任方等。
根据统计结果，采购部可以找出问题的根源，并采取相应的改进措施。
四、责任人1.采购部负责人：负责监督和管理整个不良品清退管理程序，确保程序的顺利执行。
2.采购员：负责验收物料或产品，并记录不良品的详细信息。
3.不良品评估专员：负责对不良品进行评估，确定原因和责任方。
客退不良品管理规定
质量管理程序文件：客退不良品管理规定文件编号JY-PG-QS-008 修订状态 A.0生效日期2011.10.201.0 目的加强对客户退回的不良品的管理，确保客户退回的不良品的原因数理与实际的一致，减少客退不良品的损失。
2.0 适用范围适用于本公司所有客退不良品的管理过程。
3.0 职责3.1 市场部负责客户退货信息的传递及与客户协商处理不良品。
3.2 仓库负责对客退不良品的规格、数量进行清点为。
3.3 品管部负责对客退不良品进行验证。
3.4 生产车间负责对客退不良品进行返修处理。
4.0 管理规定4.1 市场部应与客户进行沟通，要求客户将在进料检验及生产过程中发现的属于本公司的不良品及时的退回。
4.2 在每次送货到客户处时，司机应向客户询问是否有不良品需退货，当客户处有个别不良品需退货时，司机应将办理好退货手续将不良品拿回公司。
4.3 当客户反映我司的产品出现批量不良需退货时，市场部应立即派人到客户处进行确认，并积极与客户协商处理，争取将公司的损失降到最低。
4.4 所有的批量不良退货都必须得到市场部的确认，送货司机才可以办理退货手续将客户处的批理不良品拿回公司。
4.5 客退不良品回到公司后，仓库应该及时将其转移到客退品区摆放，并核对退货单中的不良品规格数量，仓库在核对时发现客退不良品的规格或数量与客户的退货单中的内容不一致时，应立即向市场部进行反馈，市场部在接到信息后应及时与客户进行沟协商，查明不一致的原因，并将处理结果反馈给仓库，仓库按市场部与客户协商处理后的结果对退回的数量规格进行相应的更改。
4.6 当仓库对客户的退货单核对后，发现内容与实际数量规格一致的，仓库应将客户的退货单交市场部，市场在接到仓库的客退单后，应该及时将客退不良品的数量规格输入ERP系统，并打印出“销售产品退回单”，同时在此单中注明客户退货的原因及处理意见后交品管部进行验证。
质量管理程序文件：客退不良品管理规定文件编号JY-PG-QS-008 修订状态 A.0生效日期2011.10.204.7 品管部在接到市场部开出的“销售产品退回单”后，应及时安排人员对客退不良品进行检验，当检验后发现与“销售产品退回单”中注明的退货原因不良一致的，应该立即向市场部提出，市场部在接到品管的信息后，应及时与客户进行沟通协商，确定退货的真正原因。
不良品与退货管理规章制度
不良品与退货管理规章制度一、概述本规章制度的目的是为了规范企业不良品与退货管理的流程，确保产品质量和客户满意度，提高企业的竞争力和效益。
该制度适用于本企业中的全部部门和员工。
二、管理标准2.1 不良品管理2.1.1 定义和分类不良品是指经过质检部门判定为不符合企业产品质量标准的产品。
依据程度和原因的不同，不良品可分为以下几类：•一类不良品：指产品完全不能实现质量标准，无法修复或返工，需直接销毁。
•二类不良品：指产品部分不符合质量标准，但可以通过返工或修复实现标准要求。
•三类不良品：指产品虽然符合质量标准，但因外观或包装等问题无法满足客户需求。
2.1.2 不良品管理流程2.1.2.1 发现和报告•任何员工在生产、检验或包装过程中发现不良品，应立刻将其报告给质检部门，并搭配质检部门进行进一步确实认和处理。
2.1.2.2 质检和分类•质检部门接到不良品报告后，应进行质量检验，并依照定义和分类的标准对不良品进行分类。
•质检部门应记录不良品的数量、原因和类别，并及时通知相关部门或人员。
2.1.2.3 处理和追踪•一类不良品应立刻销毁，并对销毁过程进行记录和证明。
•二类不良品应进行返工或修复，修复后需要再次经过质检部门的验收确认。
•三类不良品应及时与相关部门和客户沟通，并商讨解决方案。
2.1.2.4 统计和分析•质检部门应定期对不良品进行统计和分析，分析不良品的重要原因和趋势，并提出改进看法和措施。
•各部门应乐观搭配质检部门的统计工作，供应准确的数据和信息。
2.2 退货管理2.2.1 定义和分类退货是指客户因产品质量或其他原因而要求将产品退回的行为。
依据原因和处理方式的不同，退货可分为以下几类：•质量问题退货：客户认为产品存在质量问题而要求退货或退换货。
•非质量问题退货：客户因其他原因（如订购错误、包装破损等）要求退货或退换货。
2.2.2 退货管理流程2.2.2.1 受理和登记•客户提出退货恳求后，销售部门接待人员应及时受理，并进行登记记录，包含客户信息、退货原因等。
售后不良品退货流程
质检部
《材料检验标准 》《QC工程图》 《检验报告单》
系统登帐 仓库入库
结束
4、售后部根据质检判定结果做系统 单据“销退单”或报废单并提交仓 售后部 储部审核。
5、仓管员进行系统单据审核并核对 实物与单据是否相符，再根据质检 的《检验报告单》检查保修期、确 认是否公司产品、物资是否完整性 等。
6、仓管将退货物资进行分类按良品 、不良品、报废品进行存放，后续 按相应的《外购退货流程》、《产 品返修流程》或《报废流程》进行 处理。
流程图
物资退回
实物确认
判
售后不良品退货流程
内容描述
责任部门 相关表格
备注
1、售后部根据“公司保修条款”回 收或兑换客户及各办事处退回的可 保修物资。对过保修及报废品等利 用价值不高的可以要求客户及各办 事处自行处理，以避免不必要的物 流费及回厂后的质检、仓储等相关 费用。
2、收到退回物资，售后部应再次确 认实物是否符合“公司保修条款” 再送质检部报检。
售后部 售后部
向客户及各办事
处提供“公司保
《退货登记表》
修条款”避免歧 义产生不必要的
维修及物流费用
。
1、确认铭牌保 修期。 2、确认 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否属于公司产 品。3、确认退 回物资的完整性 。4、做好相应
3、质检员根据材料检验标准以及 QC工程图对报检材料进行检验。并 开具《退料检验报告单》：因外购 产品本身质量问题可判定退供应商 （按外购退货流程）。因自制件本 身质量问题可退生产回用或直接报 废处理（按产品返修流程或报废流 程）。合格产品可直接退库。
仓储部 仓储部
《销退单》 《报废单》
《销退单》
不完整物料售后 没有签名的仓库 有权拒收。
客退不良品处理流程
编写核准总经理品质部计划部仓库采购部生产部销售部相关表单&标识品质部负责判定销售部确认的不良品情况1.品质部判定不良品的责任归属并以沟通群中发送，销售部根据判定结果发起退回申请2.品质部如判定确认为客损非我司问题，销售部无正当理由可拒绝为其做退货处理品质部负责产品不良原因的判定及退货数据的收集1.品质部判定责任为工厂原因，销售方可退货2.客户退货需提供退货明细、数量及退货原因3.跟单接到退货产品需及时进行入库处理，销售及仓库确认退货数量，仓库及时系统入账并通知品质部进行检验4.品质部检验判定结果以记录表形式及时告知销售部，并将退货产品按责分区放置并标识1.需供应商配合修理产品品质部通知采购部，采购部按照标识卡内容进行处理2.生产车间责任品质需对退货产品交接至仓库并通知计划，根据生产情况排产进行返修，生产仓库领料，仓库系统销账如无法进行修理需按工厂报废流程进行处理，品质部需每月汇总退货情况并及时反馈至生产并要求生产对其进行改善不良图片及不良描述群内沟通《退货判定记录》《不良标识卡》《退货判定记录》《不良标识卡》《报废清单》职能组流程内容流程图说明客户发现发现不良品：1.拍摄不良照片及不良描述发至沟通群中。
2.销售部确认为我司不良问题后转至品质部进行判定XXXX公司客诉退货处理流程文件编号：审核0责任确认人参与人客户发送不良图片及不良描述发起客诉销售部转至品质部判工厂原因客损销售部退货申请仓库接收工厂原因客户责任3..不予退通知品质判定填写报表通知相关销售进行计划排产返修报废/报废流00.。
客退不良品处理流程
客退不良品处理流程
客退不良品处理流程
文件编号：A/01
目的：为了使公司能够及时有效地处理客户退货不良品，解决客户反馈不良问题，预防类似问题的再次发生。
适用范围：公司各个部门。
岗位责任流程说明：
1.销售部接到客户投诉后，确认投诉情况属实后，如有必要退货处理的，清晰填写退货单，办理退货相关文件及表单。
2.销售员执销售退货单和客户的不合格报告，对不良品报检给品质部。
3.对客户退回的不良品进行分析，有必要组织生产、工艺、技术一起分析（分析内容包括，责任部门和返工方案）。
4.对不良品开出厂内不合格处置单，判定责任部门，提出
返工方案。
5.责任部门对客户退货不良品及时进行返工处理，必要时
可以请工艺、技术进行指导。
6.检验员对责任部门返工返修后的产品进行检验，合格则
贴合格标识，入库单签名，不合格则要求责任部门继续返工处理。
7.品质检验合格后，责任部门办理入库手续。
8.仓库报废仓库员按照不合格品处置单对客户退货、品质
判定不可修复报废产品进行报废处理。
作业流程图：
客户抱怨 -。
销售部确认投诉情况属实 -。
填写退货单 -。
报检给品质部 -。
分析不良品 -。
开出不合格处置单 -。
责任部门返工处理 -。
检验员检验 -。
品质检验合格 -。
办理入库手续-。
结束
本流程总负责人：品质部
起草人：品质部
审核人：未提及
版本发布实施日期：未提及
批准人：未提及。
供应商来料不良退料规定
4.4车间退仓库不良品，如相关供应商7天内没有送货，由仓库通知采购部要求供应商到公司退货，从仓库通知采购部起15天内不到公司退货的，仓库将《仓退单》上交相关采购员处，由采购员代签，退料生效；
4.5《仓退单》生效后15内供应商不到班门仓库处理的不良品,由班门仓库统一处理,不良品不再退回供应商。
3.4各供应商必须按班门公司规定到班门对来料不良物料作退货处理。
4．内容：
4.1进料检验不良物料采购部及时通知供应商退货,供应商三天内到公司退货处理;
4.2车间来料不良品退仓库时《工单一般退料单》和不合格证上必须注明不良原因,供应商送货时仓库将不良品退回供应商,供应商不允许拒退,供应商如对退料原因有疑问立即和采购部及品质部沟通。
文件编号
版次
文件名称
供应商来料不良退料规定
日期
页数
1.目的：
确保来料不良物料得到及时有效处理,特制定本制度。
2.范ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
本制度适合所有供应商来料不良物料。
3.职责：
3.1品质部负责来料不良物料确认及具体处理方案；
3.2仓库负责及时汇报来料不良情况给计划，按品质部处理方案及时处理；
3.3采购部负责通知供应商及时处理来料不良物料；
此流程由采购通知各供应商,从2009年6月1日开始执行使用!
拟制
审核
批准
物料管理的主要内容
1、领料与入库都要数清楚
在仓库领料与产品入库时都要与对口人员当面点清数 量，无误后双方签名。
2、先来先用不能乱：
按材料的制造时期，先进库的先使用，后进库的后使 用，有以下优点： 1、确保在保质期内使用； 2、确定不良对策线索时需用； 3、质量改善时需用；
2
3、材料去Байду номын сангаас要清楚
不是所有的材料都能用在工程上，中途分流的材料要有合理 的理由，分流的数量要补回，否则工程就无法达成。
3
4、不良品退回要确认
现场不合格品退回时一定要请质量人员确认 OK，方可退回。
4
5、搬运方式要讲究
搬运作业需要遵循以下一些基本原则： 机动性原则，既保持随时可以搬运的状态； 自动化原则； 避免等待和空搬的原则； 缩短移动途径的原则；
5
客退不良品处理流程
品质部/检验员
检验员对责任部门返工返修后的产品进行检验,合 格则贴合格标识，入库单签名，不合格则要求责任 部门继续返工处理。
《入库单》
办理入库
责任部门/责任人 品质检验合格后，责任部门办理入库手续
《入库单》
结束
编 制：
审 核：
批 准：
销售部接到客户投诉后，确认投诉情况属实后，如 有必要退货处理的，清晰填写退货单，办理退货
《销售退货单》
报检 品质分析
开出不良
返
报告
不可修复
工
返
仓库报废
修
责任部门处理
NG
销售部/销售员 品质部/检验员
销售员执销售退货单和客户的不合格报告，对不良 品报检给品质部
《不合格报告单》 《销售退货单》
对客户退回不良品进行分析，有必要组织生产、工 艺、技术一起分析（分析内容包括，责任部门和返 工方案）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
品质部/检验员
对不良品开出厂内不合格处置单，判定责任部门，
提出返工方案
《不合格处置单》
仓库/仓管员
仓库员按照不合格品处置单对客户退货、品质判定 不可修复报废产品进行报废处理
《不合格处置单》
责任部门/责任人
责任部门对客户退货不良品及时进行返工处理，必 要时可以请工艺、技术进行指导
《不合格处置单》
品质检验 OK
客退不良品处理流程
主
题
客退不良品处理流程
版
本 A/0
本流程总负责人
品质部
文件编号
发布实施日期
起草人
审核人
批准人
1.目 的：为了使公司客户退货不良品能得到及时有效的处理、对客户反馈不良能更好的进行解决预防。
不良物料退货处理流程,物料不良品处理作业办法与规程
不良物料退货流程1.0目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。
2.0范围适用于所有部门的退仓工作。
3.0职责3.1生产部：负责车间不良物料判定、整理与退料工作；3.2仓库：负责退料的清点入库和退货出库工作；3.3 采购：负责不良物料退回供应商的工作。
3.4 品管：负责来料和库存物料的判定工作3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定工作4.0不良品退货流程生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属生产制程不良的贴蓝色标签。
2.属来料不良（供方责任的）贴红色标签。
开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。
4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。
4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。
《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。
4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。
仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供应商;《退货单》③财务。
4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供应商15天完成。
5.0报废品的处理5.1 属于制程损坏的不良品，生产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。
5.2技术部门在设计更改、型号变化、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。
应尽量考滤先消耗技改前的物料再使用新物料。
如技改前的物料因客观原因确定不能使用的。
封存三个月，经评审会批准再报废。
5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。
不良品的退回处理程序
不良品的退回处理程序集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-不良品的退回处理1.目的：为了有效进行产品退回过程中的管理及监控。
2.适用范围：适用于因各种原因造成的产品退回的处理。
3.相关权责：3.1销售部负责将退货信息返回到公司各相关部门并办理退货手续。
3.2成品仓库负责退回货品的运输事宜及相关信息衔接工作。
3.3仓库负责退回货品出入库管理及退货区域划定管理。
3.4品质部负责退回货品质量状况的判定。
3.5生产部负责退回货品的返工返修处理。
3.6财务部负责监控退货单据的落实情况。
3.7行政部负责相关单据的归档管理.3.8其他相关部门配合实施。
4.名词定义：无5.作业流程：见下页6.作业说明：6.1销售人员得知产品需退回的信息后，通知成品仓库安排运输回公司。
6.2销售人员需通知成品仓库办理运输事宜，一般情况下，不得自行委托物流公司将货物运回。
成品仓库应在当天对产品的运输安排告知现场的销售人员。
特殊情况下，经物流部经理同意，可由现场项目/工程人员办理货运事宜，费用结算手续仍由物流部办理。
6.3产品到达公司后，成品仓库负责将退回货品放到仓库指定退回品区域，并填写《货运（产品退回）联系单》，注明项目组别、联系人、起运日期、起运地点、到厂日期、产生运费、再次发货预计运费、产品清单信息（包括产品名称、规格、数量等）、货品破损程度等信息，通知仓库核对并签字，交由项目部。
6.4项目部接到通知后，完成《货运（产品退回）联系单》中退回原因等，此单一式三联:仓库、物流、项目（交流程管理部），并于2个工作日内填写《产品退货原始单证》相关信息。
6.4.1项目部完成《产品退货原始单证》如下信息的填写后，交各部门进行分析并签处理意见：A、合同号、B、原始发货单号、C、客户名称、D、产品名称、E、产品规格、F、数量6.4.2品质部当日完成质检状况分析。
6.4.3归口责任部门负责人签署处理意见。
不良商家退货流程
不良商家退货流程不良商家退货流程可以分为以下几个步骤：1. 客户发现商品质量不良或与描述不符的问题，向商家提出退货要求。
客户可以通过电话、电邮或在线客服等方式与商家联系，并说明退货原因和要求。
2. 商家接到客户的退货申请后，首先确认客户的退货申请是否符合退货条件。
商家会核实商品是否在退货有效期内、是否有明显使用痕迹等，并根据相关政策判断是否可接受退货。
3. 如果客户的退货申请符合条件，商家会告知客户退货流程和要求。
商家通常要求客户在一定的时间内将退货商品寄回，同时要求客户提供相关退货材料（如退货申请表、退货原因等）。
4. 客户在商家指定的时间内将退货商品寄回，需要注意商品的包装和保护，以免在运输过程中进一步受损。
客户通常需要承担退货商品的运费，除非商品质量问题或商家承诺包邮。
5. 商家收到退货商品后，会对商品进行验收。
商家会检查商品的完整性、质量和与原始状态的一致性等，以确定是否批准退货。
如果商品完好无损并符合退货条件，商家会退还客户支付的金额。
6. 商家退还客户支付的金额可以采取不同的方式，例如原路退回、信用卡退款、电子支付退款等。
商家通常会在一定的时间内进行退款处理，具体时间长度可能因商家规模和退款方式而有所不同。
7. 完成退款后，商家会通知客户退款的情况，并给出相应的退款凭证，如退款单或电子凭证。
同时，商家也会将客户的退货情况记录在系统中，以备日后参考。
以上是不良商家退货流程的基本步骤，但具体流程可能因商家的规定和政策而有所不同。
因此，在购物前，客户应该了解商家的退货政策，以便在需要时能够按照规定进行退货。
此外，在进行退货时，客户也应保留相关的证据和凭证，以便日后查询和维权。
不良品退货机制 2
文件名不良品退货机制版本/版次A/0
生效日期2014-03/1
文件类别资材部页码/页数 1
制程不良品退货机制
---试运行：3个月1.机制内容:
1)所有制程不良品直接退回供应商，不需补货；
2)由采购在报表上区分注明各不良品退给哪个供应商；协助仓库退货；
4）品质部确认供应商及不良原因，改贴不良标签；
5）由仓管员协助IQC进行实物分类，处理顺序：铁框，导光板，胶框，膜材，FPC。
于6-10日前完成所有退料整理。
7-20前完成所有退货。
（在7月15之前所有车间退制成不良品，必须在7-20前退出给供应商.参于本机制有效）
6）供方送货时仓管员先退货再收货；有问题仓管员及时通知采购；
7）仓管员注意分批退货并分开做账。
（与来料不良区分）；
8）IQC与各供方确定退货品质责任；
9）采购协同IQC与各供方确定品质连带责任；
10）在不影响供方与我司正常合作的前提下退货;
2.惩罚机制：
如果未按时完成任务，全体参与人员请全体管理人员吃饭（正餐一顿）。
吃饭标准30元/人。
3.分配（奖励）机制：
数据收集方式：此批退货以专案形式处理，单独开具单据，并在总表上注明退货单号，以备财务审计。
以采购对帐退货金额为准每月 26万基数，方可进行分配：
参与人员与公司共同享受成果：公司60%，参与人员：40%（部门分配：仓库45 %落地委40%，采购 15%）.
4.签字后生效执行
承诺人/日期
监督人/日期。
顾客返回不良品公司内部处理规定-2
待定
4.术语和定义
待定
5. 职责
5.1 质量保证部为顾客返回不良品归口管理部门，负责对顾客处不良品确认和相关事宜处理。
5.2经营部、质量保证部、生产管理部、制造部配合质量保证部进行顾客返回不良品处理。
6.流程和工作内容
6.0 基本规定
6.0.1公司接到顾客产品不合格抱怨后，品质保证部必须在发生质量问题后，初始反应在24小时内完成。临时性的遏制措施和管理，包括在受影响工厂的仓储包装和材料转运时的清洗，在48小时内完成，并且在10个工作日内提交一个持久的校正措施计划（最低要求）。
64顾客返回不良品处理641顾客将不良品退回公司后品质保证部产品担当应与制造部品质管理人员对产品不良情况进行确认品质担当将不良情况向公司制造部生产管理部经营部等部门通642品质担当对新出现的问题增加到产品检查作业指导书中
编制
R D M S
文件编号 WI00801
审核
顾客返回不良品公司内部处理规定
版次/修订
6.4.3 品质部担当对检查人员进行培训，提高检查员检查水平；
6.4.4 对新发现并且数量较大（占返回不良品30%以上）的质量问题，或品质保证部认为有必要采取纠正措施的质量问题，品质保证部责成责任部门制定纠正措施或采取8D方法解决。品质保证部对效果进行验证。
6.5后续事宜
6.5.1在顾客要求（或品质保证部认为需要）对不良原因进行调查时，责任部门担当要在3个工作日内作出原因调查，制定对策，并组织实施，将对策及实施情况报品质保证部，必要时回复顾客。品质保证部担当要对整改效果进行确认。
6.3顾客要求退货或退款或索赔时，经营部应在1个工作日内对顾客要求作出初步回复。
6.3.1退货：当顾客要求退货时，经营部与顾客沟通确认后，通知生产管理部协助将产品返回公司，经营部与顾客做好后续相关事宜处理，确保顾客满意。生产管理部做好退回客对发生在顾客处的不良品要求退款时（顾客已按合同数将产品款已汇到瑞达模塑公司时），行政部应按照品质保证部确认的不合格产品数，办理相关手续，报总经理批准后，由行政部给顾客汇款，确保顾客满意。
来料不良退货管理制度
来料不良退货管理制度一、背景介绍在现代企业采购和生产环节中，来料不良是一个常见的问题。
由于供应商生产过程中的原因，或者在产品运输过程中受到损坏等因素影响，导致企业收到的原材料或成品存在质量问题。
为了有效处理来料不良问题，保障生产和产品质量，企业需要建立完善的来料不良退货管理制度。
二、管理制度内容1. 来料不良定义来料不良指企业采购的原材料或成品在验收过程中，发现存在质量问题或不符合规格要求的情况。
2. 退货申请流程（1）发现问题：在接收到不良品时，负责验收的人员应立即记录问题，包括问题描述、数量、供应商信息等。
（2）提出退货申请：质量部门或采购部门负责向供应商提出退货申请，说明问题原因，并提供相关证据。
（3）供应商确认：供应商接收退货申请后，进行初步确认，并安排人员前来取回不良品。
（4）退货验收：企业进行退货验收，核对数量、种类，并确认退货品质量问题是否得到解决。
（5）退款或更换：确认问题品已退回供应商后，供应商应及时进行处理，包括退款或更换产品。
3. 退货问题解决机制（1）责任追溯：对于来料不良问题，企业应尽快找出问题根源，追溯责任所在，并采取相应的整改措施。
（2）品控改进：根据不良退货情况，企业应进行内部品控改进，包括加强供应商管理、提升验收质量、完善产品规格等。
（3）供应商考核：根据供应商的退货处理情况、产品质量等，对供应商进行评估，以便下一次采购时做出更合理的选择。
4. 数据统计分析企业应建立完善的不良退货数据统计系统，对不同供应商、不同产品的不良情况进行统计分析，并定期向质量部门和管理层报告，以便及时调整和改进退货管理制度。
5. 相关人员培训企业应定期对采购、质检等相关人员进行来料不良退货管理制度培训，使其了解退货流程、问题处理方法，提高问题解决效率和质量控制能力。
6. 合规监督企业应遵守相关法律法规，对于不合规的产品，不得上线生产或销售，确保产品质量和客户满意度。
7. 持续改进不良退货管理制度应作为企业质量管理体系的一个重要组成部分，企业应定期评估制度的有效性、针对不良情况进行改进，以提升产品质量和企业形象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
不良退回要确认
不良品的处理途径通常是：自责的就地报废， 不良品的处理途径通常是：自责的就地报废，他责的 按相反方向逐级退回工序。退回前工序的目的， 按相反方向逐级退回工序。退回前工序的目的，除了 谋求赔偿之外，还有反馈不良情况， 谋求赔偿之外，还有反馈不良情况，防止再次发生的 目的。 目的。 前后两个工序在退还和接收不良品时， 前后两个工序在退还和接收不良品时，心态是截然 不同的。后工序喜欢借题发挥，出言不逊， 不同的。后工序喜欢借题发挥，出言不逊，尤其是对 屡次出错的行为，冷嘲热讽前工序： 屡次出错的行为，冷嘲热讽前工序：“这么简单的东 西都会搞错！ 前工序则心存不甘， 西都会搞错！”前工序则心存不甘，低头认错之余总 想找出些反驳证据，挣回点面子。 想找出些反驳证据，挣回点面子。一旦查明实物与情 报不一致，或者是后工序自己搞错时， 报不一致，或者是后工序自己搞错时，立刻反唇相讥 后工序：“下回看清楚点再说别人！”你来我往，争 后工序： 下回看清楚点再说别人！ 你来我往， 交恶由此而生，当初商定的配合协议忘之脑后！ 吵、交恶由此而生，当初商定的配合协议忘之脑后！
共振 详细内容请参阅《 详细内容请参阅《 不良品对策票》 不良品对策票》 NO：R138 无声
实战时注意事项： 实战时注意事项：
3、实物上标识不良部位或添附说明文件。 、实物上标识不良部位或添附说明文件。 如有标识的话，前工序一眼就能看到， 如有标识的话，前工序一眼就能看到，无需再次翻 查。如果是整批清退的话，则应附上判定部门发出 如果是整批清退的话， 的文件。总之，标识尽可能显眼些， 的文件。总之，标识尽可能显眼些，必要时也可在 外包装上标识。 外包装上标识。 4、原状退回，即怎么来，怎么回。 、原状退回，即怎么来，怎么回。 不能因为它是不良品， 不能因为它是不良品，你就有权力决定退还的包装 形式。任何一种与原先不同的包装方式， 形式。任何一种与原先不同的包装方式，都有可能 搬在运途中造成新的损坏， 搬在运途中造成新的损坏，而这又刚好成为前工序 反投诉的重要证据。 反投诉的重要证据。
实战时注意事项： 实战时注意事项：
5、退不良品的时机宜早不宜迟。 、退不良品的时机宜早不宜迟。 不良品压在手里，过了一年半载才退给前工序， 不良品压在手里，过了一年半载才退给前工序， 即使前工序想赔给你，说不定他们自已早已停产， 即使前工序想赔给你，说不定他们自已早已停产， 仓库里没货可出，想赔都没东西赔你。 仓库里没货可出，想赔都没东西赔你。 6、其他要留意的项目。 、其他要留意的项目。 不良品的清退途径是否明确？ 不良品的清退途径是否明确？判定样品是否是双 方共同设定和认定？良品何时补回？ 方共同设定和认定？良品何时补回？
实战时注意事项： 实战时注意事项：
1、分清自责和他责。 、分清自责和他责。 尤其是外观的不良，很容易混淆， 尤其是外观的不良，很容易混淆，除了确认还是确 认。 2、核对实物与《不良品清退一览表》所记录的具体 、核对实物与《不良品清退一览表》 内容、名称、编号、数量是否一致。 内容、名称、编号、数量是否一致。 这些记录与实物必须一个不差，这是铁的原则。 这些记录与实物必须一个不差，这是铁的原则。若 有修改的话，别忘了签上名字和日期。有的材料在 有修改的话，别忘了签上名字和日期。 前工序有一个名称， 前工序有一个名称，到后序又被赋予新的名称或编 退不良品时，要按双方事先约定的名称的编号， 号，退不良品时，要按双方事先约定的名称的编号， 否则极易引起别人误解。 否则极易引起别人误解。
现场管理实战
第一部分材பைடு நூலகம்管理
不良退回要确认
向前工序退回良品和自责品， 向前工序退回良品和自责品，最终失去 的将是别人对你的信任，此外， 的将是别人对你的信任，此外，还浪费双 方无谓的人力和财力资源。 方无谓的人力和财力资源。
不良品是指：品质上能满足技术规格要求的材料或成品。 不良品是指：品质上能满足技术规格要求的材料或成品。 由于设计、加工、总组装配、测量器具、检查方法、 由于设计、加工、总组装配、测量器具、检查方法、规格 设定等方面的失误、导致产品在制程过程中产生不良， 设定等方面的失误、导致产品在制程过程中产生不良，不 良无时不在，无处不在。 良无时不在，无处不在。 不良品的种类主要可分为：性能不良、机能不良、 不良品的种类主要可分为：性能不良、机能不良、外观不 包装不良等四大类。就其责任承担来看， 良、包装不良等四大类。就其责任承担来看，可分为自责 本工序造成）和他责（前工序造成）两种。 （本工序造成）和他责（前工序造成）两种。他责不良品 可从前工序获得赔偿，自责不良品只能怨自已。 可从前工序获得赔偿，自责不良品只能怨自已。
不良退回要确认
如果退不良品时有经过确认， 如果退不良品时有经过确认，不良品的误判定就可望 减至最小，事情就不至如此。不良品总是要发生的， 减至最小，事情就不至如此。不良品总是要发生的， 要想证明前工序的不是，首先自已得做好， 要想证明前工序的不是，首先自已得做好，得保证自 已退回的是实实在在的他责不良品。 已退回的是实实在在的他责不良品。 不要过多责怪那些用排除法，误将良品（材料） 不要过多责怪那些用排除法，误将良品（材料）替 换下来的修理人员， 换下来的修理人员，再确认原本就是管理工作的一部 分。
实战时注意事项： 实战时注意事项：
不良品清退一览表 退货日期： 1998/11/12 退货日期： 品名 编号 发生日期 不良率 14/5500＝0.2% 28/5500＝0.4% 不良内 容 退货部门 审核 确认 经办 潘 黎 蔡 备注
扬声器 DT0507 11/16~11/21 扬声器 DT0507 11/16~11/21