取消记账操作流程
医嘱操作流程
龙州县人民医院护士站操作规范一、护士工作站医嘱的“录入”、“保存”、“修改”及“校对”1、按时“录入”执行医生所下的各项医嘱，并及时录入，如医生开医嘱时间在当前时间半小时以前，对临时性医嘱（如抢救，新病人医嘱等）应及时“录入”。
举例1：对于一般入院的病人长期、临时医嘱，执行医嘱时间要求比开始时间晚半个小时到一个小时时间：如开始时间为8：30，执行时间应为9。
2、录入后的医嘱应认真核对，特别是药疗医嘱的剂量、给药途径、用药频医嘱在“校对”之前可以修改和删除，校对之后只能作废。
3选择要修改的医嘱，在窗口的下面就可以对医嘱内容、总量、单量等进行举例2：,先选择要修改的医嘱,点击校对,可以在相关给药途径中添加相应的卫材，治疗项目。
4．每班护士必须对上一班所“录入”的医嘱进行审查（可以通过铅笔进行录入标识审查前操作规范），确保医嘱的正确性。
二、医嘱“作废”“删除“1．，应是“校对”后的未发送执行过的长期医嘱；未“校对”的长期及临时医嘱，由护士工作站进行“删除”操作。
2．执行过的长期医嘱不能进行“作废”处理，只能停止该医嘱。
停止，但不能像删除那样消失，只是在界面上显示为灰色，但在将来打印医嘱时，它不会被打印出来。
注意：发送过的医嘱只有回退之后才可以作废。
三、医嘱“停止”、“暂停”、“启用”1．新开和停止长期医嘱应在医生工作站进行，但是由于本院暂时不使用医生站，所以都由护士进行操作，停止医嘱需要注意准确的停止时间，停止后的医嘱将不再能发送。
2．，使用时再启用，启用后发送医嘱时费用仍然是从暂停前的费用开始计算。
3．在手术后医生所开的医嘱不同于术前的医嘱，此时就必须先将病人的术前医嘱停止，具体操作步骤：操作方法与病人新开嘱操作步骤一样，选择要停止医嘱的病人，在医嘱新开中选择长嘱，在医嘱内容一栏中输入“术后”的简码，在出现的项目中选择“术后”项目，然后再输入病人新开的医嘱，在对医嘱进行校对，发送后，系统会自动停止所有病人在“术后”项目前医生所开的长嘱5、另外，给病人办理转科，转院，出院都必须先把病人的医嘱停止后才能办理。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
用友T3操作流程--核算管理操作用、自制、在制）中设置存货。
2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。
基础信息——购销存——收发类别建立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单其他入库单------增加------输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加------输入内容-----保存4 其他出库单其他出库单------增加------输入内容保存注：出库单有无价格均不填价。
核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账。
新中大软件常见问题解答(操作手册)
新中大软件常见问题解答一、每个月日常操作。
财务软件里面的流程是录凭证——>审核——>记账——>月结。
这个流程是必须的！一个都不能少。
值得关注的软件功能1、录入环节中在凭证录入界面中有一个“置快速凭证”功能，可以把每个月重复操作的凭证设置成快速凭证模板（如计提折旧等）。
设置步骤，先把凭证录完，在点存入之前，点上面置快速凭证按钮，提示快速凭证已经保存，设置就完成了。
下个月录入相同的凭证，只需点快速凭证按钮，选择相应的凭证点确定即可。
2、凭证查询功能，在凭证查询中可以选择复合条件查询。
该界面中有多种筛选功能，如科目，金额范围，摘要中包含的字段。
3、审核。
注意审核人与制单人不能是同一人。
如果已经审核，要取消审核，在审核-检索条件窗口中，把已审计勾上。
4、记账。
5、月结。
二、反结账反记账（倒账）流程：（具体流程和记账月结流程相反）1、财务主管身份进入----8系统管理---数据安全维护----数据修复--如有密码12345---取消月结2、重复上述步骤1，取消记账3、取消审核---谁签字审核谁就取消审核（注意：一个月要数据修复两次，一次是取消月结，一次是取消记账，如果不能取消审核，那就是记账还没有取消）4、修改、删除、增加凭证。
三、凭证号插入调整。
新中大财务软件手工插入凭证如何操作如10月份做凭证到20号，发现要把20号凭证放到11号后：日常帐务——基础设置——凭证处理设置——凭证处理方式选项——4.允许按凭证日期重排凭证号打勾——存入。
日常帐务——凭证处理——7.重新排列凭证号——手工指定凭证号重排——选择月份——请输入凭证号（20）——插入几号凭证前（12）——确认，即可。
注意：做这个动作后，12号后的凭证号码都会自动重新排列一次。
四、账本查询打印及导出所有相关的账本均在日账账务中账簿查询与打印菜单下。
导出步骤点打印，选择相应格式，确定，报表样式就显示出来了，选择所有单元格（和EXCEL 操作差不多），右键复制，打空白EXCEL文件中点击粘贴。
取消结账)
一、存货核算模块的取消结账
存货核算模块的取消结账操作需要在下月期间操作，也就是说假如想取消8月的结账状态，需要用9月份的日期登录。
当取消结账时，有时会提示“本月已有单据进行处理，不能恢复月末结账”。
出现此提示不能结账，一般我们需要检查两个地方，首先需要看本月的核算模块是否有仓库做过月末处理，假如有，需要首先取消所有仓库的月末处理。
然后再检查本月是否有业务单据进行过记账，可以打开“核算”菜单—“核算”—“取消单据记账”。
进入这个界面看里面是否有单据显示，假如有，说明这些单据都已经记过帐，需要在这里取消记账。
在取消全部仓库的月末处理和全部单据的记账以后，核算模块可以正常取消上月结账。
二、用友软件固定资产模块如何取消结账
建议先进行帐套备份
固定模块取消结账
需要重新以本月月末的时间登陆账套，在“固定资产”下拉菜单点击“处理”，选择“恢复月末结账前状态”。
按照提示进行操作即可。
用友通用友T3 用友U8普及版用友T6 用友U852 用友U861
用友U870 U871 U872 U890 均可按以上办法操作。
NC 财务系统登录操作指南说明书
NC财务系统1．NC财务系统登录操作指南1.1 系统登陆NC65：NC63：https://（正式环境地址） （正式环境地址）https:// 172.102.130.8（测试环境地址）登陆用户名及密码:（新用户）用户名：用户邮箱编码（如：张三用户编码****************）初始密码：1qaz2wsx（仅复星集团体系内使用）老用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码登录：UClient.exe 客户端下载--通过门户进入进行下载：操作步骤：1.打开UClient客户端，点击添加应用显示以下界面。
标明的信息是否填写正确，点击添加。
（图片修改）3.添加加载完成后，会在客户端主界面显示新添加的图标信息。
4.为了区分环境，建议进行重命名操作，右击该图标，会显示对应的辅助功能，如重命名、创建桌面快捷方式、克隆、清除缓存等。
5.点击重命名建议修改名称为任意你想输入的名称。
点击创建桌面快捷方式可以在桌面创建一个快捷方式图标方便操作。
点击克隆可以复制一个相同的环境在UClient中，即可以同时打开了两个相同的环境，但不能使用相同账号登陆。
清除缓存适用于在日常操作中，新增或修改数据后未能及时反馈信息，就可以通过清除缓存，重新登陆加载来更新信息。
1.2 设置功能节点快捷方式1.点击打开环境，选择对应的账套，输入正确的账户密码后登陆。
备注：若出现以下情况请咨询集团管理员：1.多次输入错误密码（5次），用户被锁定。
2.用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码。
3.无该用户，由系统管理员负责添加。
2.选择具体的操作节点，并右击鼠标，选择“创建快捷方式”。
3. 点击创建快捷方式会提示重命名节点。
4.在添加完快捷方式后，可在左侧“常用功能”节点，找到新添加的快捷方式。
5.鼠标右击快捷键图标，可显示对该快捷键的相应操作指示，可以对快捷键进行删除、更改图片、重命名、管理图片库、上传图片、大图标或者小图标显示等操作。
用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程
用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程。
下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程的知识，欢迎阅读。
第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
.第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，��，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，定〗按钮，4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
第四步、修改删除凭证1、取消凭证的.审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
T3操作流程完整版(1)
一、账套建立1、软件安装好之后会在桌面生成两个图标，右键以管理员身份打开系统管理图标进入系统管理界面点击系统下面的注册，进入登录界面用户名输入admin，初始密码为空，点击确定，进入系统管理2、点击账套下的建立，开始建立账套输入账套号，账套名称，账套路径，启用会计期，点击下一步（如果要补之前年度的账就用相应最早年度启用。
）输入单位名称，点击下一步选择好企业类型，行业性质等选项，点击下一步（如果不确定科目点击下方“科目预览”浏览后再确定）在弹出的窗口，根据实际情况勾选是否分类，然后点击下一步弹出窗口中点是，系统会有一个建账套的过程，账套建成功后，会弹出编码方案窗口设置好各个编码方案之后，点确定，弹出数据精度设置窗口点确定后，提示账套建立成功点确定弹出点是，弹出系统启用界面根据自己的需求启用相应模块即可（启用未购买的模块结账会很麻烦），启用之后，退出，账套建立完成。
二、权限设置1、增加操作员用admin 登录系统管理，点击权限下面的操作员点击增加，增加操作员输入操作员编号，姓名，口令，点确定即可以增加操作员2、权限设置选中所要授权的操作员，选中所要授权的账套及年度，勾选账套主管，点确定也可以选中所要授权的操作员，点击增加，给操作员增加相应的权限。
三、基础设置1、双击桌面图标，进入登录界面输入刚刚创建的用户名及密码，选择账套，年度，输入登录日期，点确定进入T3操作界面6、会计科目增加以及增加辅助核算：基础设置—财务—会计科目—增加—录入会计科目信息（勾选辅助核算项目）—保存﹡7、凭证类别：基础设置—财务—凭证类别—增加—保存﹡8、项目目录设置：基础设置—财务—项目目录—增加—现金流量项目—完成﹡9、基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目，添加对应的科目即可10、期初数据的录入：总账—设置—期初余额—录入后退出﹡四、日常操作1、填制凭证：点总账系统—填制凭证—填制好之后保存2、删除凭证：填制凭证界面—制单—作废—制单—整理凭证3、审核凭证（取消审核）：换个操作员审核，总账系统—审核凭证—选取凭证类别，月份—确定--审核/成批审核（取消审核/成批取消审核）4、记账：总账系统—记账—全选—下一步—下一步—记账—确定5、取消记账：总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已激活—确定—总账—凭证—恢复记账前状态—选择恢复的状态--确定—退出6、期间损益结转：月末转账—期间损益结转—全选—确定—生成凭证—保存—下一步—结账8、反结账：总账—期末—结账界面—选中反结月份—按ctrl+shift+F6—输入口令—确认—取消五、出报表财务报表—文件—新建—选择对应模版--资产负债表（利润表，现金流量表）--数据状态—数据—关键字—录入—是否重算表页—是—保存六、账套备份1、自动备份计划：打开系统管理—系统—注册—用admin 登录—系统—设置备份计划—增加2、手动备份：打开系统管理—系统—注册—用admin 登录—账套—备份—选中要备份的账套--确认—指定路径—备份成功七、年结注：年结前先手动备份一次，并且确保每月已经结账。
取消记账和结账的操作方法
取消记账和结账的操作方法取消记账和结账的操作方法随着社会的发展，记账和结账已经成为了人们生活中必不可少的一部分。
但是，有时候我们可能会误操作或者需要取消之前的记账和结账记录。
那么，接下来就为大家详细介绍如何取消记账和结账的操作方法。
一、取消记账1.1 取消单条记录如果您只需要取消单条记录，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的记账软件或者APP；2. 找到您想要取消的记录，并且点击进入；3. 在该记录页面中找到“删除”或者“撤销”按钮，并且点击确认即可。
1.2 取消多条记录如果您需要同时取消多条记录，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的记账软件或者APP；2. 进入该软件或者APP的“批量删除”功能；3. 选择您想要删除的多个记录，并且点击确认即可。
二、取消结账2.1 取消单次结账如果您只需要取消单次结账，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的结账软件或者APP；2. 找到该次结账记录，并且点击进入；3. 在该次结账页面中找到“撤销”或者“取消结账”按钮，并且点击确认即可。
2.2 取消多次结账如果您需要同时取消多次结账，那么可以按照以下步骤进行：1. 打开您所使用的结账软件或者APP；2. 进入该软件或者APP的“批量撤销”功能；3. 选择您想要撤销的多个结账记录，并且点击确认即可。
三、注意事项在取消记账和结账的过程中，需要注意以下事项：1. 在操作前一定要仔细确认，以免误操作导致数据丢失；2. 如果您不确定是否需要取消某个记录或者结账记录，可以先备份数据再进行操作；3. 如果您无法找到相应的撤销或者删除按钮，可以查看软件或者APP 的帮助文档或者联系客服寻求帮助。
综上所述，取消记账和结账虽然比较简单，但是在实际操作中还是需要注意一些细节问题。
只有做好了这些准备工作，才能够更加顺利地完成取消记账和结账的操作。
U9ERP项目操作手册-总账业务V2.0
U9 –DG—项目文档—操作手册广东顶固集创家居股份有限公司U9ERP项目-总账系统操作手册创建日期：2012-1-5最后修订日期：2012-1-10文控编号: DG-U9-GL-001客户项目经理：吴健华日期：2012-01-12用友项目经理：杨贵发日期：2012-01-121档控制1.1更改记录1.2审阅1.3审批2目录1档控制 (1)1.1更改记录 (2)1.2审阅 (2)1.3审批 (2)2目录 (3)3总账业务解决方案流程清单 (5)4总账总体业务流程 (6)4.1总账主业务流程图 (6)5总账基础资料 (7)5.1维护会计日历 (7)5.2维护汇率 (7)5.3维护会计要素 (8)5.4维护顶固会计科目编码结构 (9)5.5维护账薄会计日历 (10)6总账操作手册指引 (10)6.1总账凭证日常处理业务流程操作指引 (10)6.1.1业务场景 (10)6.1.2.业务流程图 (11)6.1.3流程说明 (12)6.1.4U9系统操作指引 (12)6.2子系统转总账凭证业务流程操作指引 (15)6.2.1业务场景 (15)6.2.2业务流程图 (16)6.2.3流程说明 (17)6.2.4U9系统操作指引 (17)6.3模板生成凭证业务流程操作指引 (21)6.3.1业务场景 (21)6.3.2业务流程图 (22)6.3.3流程说明 (23)6.3.4U9系统操作指引 (23)6.4总账凭证更改业务流程操作指引 (26)6.4.1业务场景 (26)6.4.2业务流程图 (27)6.4.3流程说明 (28)6.4.4U9系统操作指引 (28)6.5子系统凭证更改业务流程操作指引 (29)6.5.1业务场景 (29)6.5.2业务流程图 (30)6.5.3流程说明 (31)6.5.4U9系统操作指引 (31)6.6总账汇兑损益业务流程操作指引 (33)6.6.1业务场景 (33)6.6.2业务流程图 (34)6.6.3流程说明 (35)6.6.4U9系统操作指引 (35)6.7现金流量维护业务流程操作指引 (36)6.7.1业务场景 (36)6.7.2业务流程图 (37)6.7.3流程说明 (38)6.7.4U9系统操作指引 (38)6.8.期末结转损益业务流程操作指引 (39)6.8.1业务场景 (39)6.8.2业务流程图 (40)6.8.3流程说明 (41)6.8.4U9系统操作指引 (41)6.9总账月结处理业务流程操作指引 (43)6.9.1业务场景 (43)6.9.2流程说明 (45)6.9.3U9系统操作指引 (45)6.10会计报表编制业务流程操作指引 (49)6.10.1业务场景 (49)6.10.2业务流程图 (50)6.10.3流程说明 (51)6.10.4U9系统操作指引 (51)3总账业务解决方案流程清单本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。
用友软件T3反结账、反记账、修改删除凭证流程
用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程（图示）在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友U8v12总账操作手册
U8v12.0总账报表操作手册一、总账操作。
(一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。
如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。
(二)刚性流程和柔性流程的正向操作。
1、填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。
首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。
进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。
F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。
-是切换红蓝字。
2、审核凭证完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。
在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“，这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。
直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。
这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。
但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进行审核。
财务人员必须知道的U8 15取消记账
财务人员必须知道的U8V15.0取消记账的操作
如果记账后发现原来会计核算上有错误，如何进行修改？有经验的老会计都知道，应该使用错账更正方法进行处理（划线更正法、红字冲销法、补充登记法）。
什么？你居然这个不知道，有没有想过，你的会计学原理老师正在生气中……
然而，强迫症患者在使用用友软件做账是不会使用有痕修改的，取消记账后可以实现无痕修改滴。
在用友U8V10.0中，我们都知道，需要以账套主管的身份，在总账→期末→对账菜单下，按下ctrl+H组合键启用“恢复记账前状态”功能来实现的。
可是，到了U8V15.0版本后，我们的恢复记账前状态却不再是通过ctrl+H来激活了，今天，我们就一起来看看在U8V15.0中实现取消记账吧。
首先，打开用友【实施导航工作台】，单击【开始】|【所有程序】|【新道U8+】|【实施导航工作台】，如图1所示。
图1 打开【实施导航工作台】功能
其次，在【实施导航工作台】界面选择【实施工具】，在具体的功能项下，单击【总账数据修正】功能，如图2所示。
图2 【实施导航工作台】界面
最后，进入到【恢复记账前状态】，如图3所示，是不是感觉非常熟悉呢，对，就是跟我们U8V10.0中看到的是一模一样的，下面就心情的恢复到记账前的状态进行修改吧。
图3 【恢复记账前状态】界面用友ERP-U8V15.0软件如何取消记账。
金蝶 取消过账的方法
金蝶取消过账的方法全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：金蝶取消过账的方法金蝶软件是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企业中。
在日常的会计操作中，过账是一个非常重要的环节，它将会计凭证从暂存状态转为永久状态，影响到财务数据的准确性和及时性。
但有时候，由于各种原因，我们可能需要取消已经过账的凭证，这就涉及到金蝶软件中如何取消过账的问题。
取消过账是一项比较敏感和重要的操作，需要谨慎对待，以免造成不必要的财务风险。
下面我们来介绍一下金蝶软件中取消过账的具体方法：一、取消单张凭证过账1. 进入金蝶软件财务管理模块，点击“凭证处理”菜单，选择“凭证管理”；2. 在打开的凭证管理界面中，找到需要取消过账的凭证记录；3. 右键点击选择“修改凭证”，进入修改凭证界面；4. 在凭证上方的工具栏中找到“取消过账”按钮，点击进行取消过账操作；5. 确认取消过账后，系统会提示您进行凭证修订，根据具体情况填写修改内容；6. 确认凭证修订后，保存并提交凭证，取消过账完成。
三、注意事项1. 在取消过账操作前，务必对凭证内容进行仔细核对，确保取消过账的凭证无误；2. 取消过账后，需要及时对凭证进行修订并提交，以确保财务数据的准确性；3. 取消过账是一项敏感操作，请严格授权管理，避免非相关人员擅自操作。
取消过账是金蝶软件中一个重要的会计操作，需要谨慎对待，严格按照操作步骤进行。
只有在确保操作准确、合规的情况下进行取消过账，才能保证财务数据的准确性和及时性。
希望以上介绍的取消过账方法对您有所帮助。
第二篇示例：金蝶账套软件是一款功能强大的财务管理工具，它可以帮助企业实现财务数据的准确记录和及时分析。
在使用金蝶软件过程中，有时会出现一些错误，比如错误过账，这时需要进行取消过账操作。
下面我们就来介绍一下金蝶取消过账的方法。
取消过账是指将已经过账的凭证进行恢复，恢复到未过账的状态，以便对凭证进行修改或删除。
取消过账是一个涉及财务操作的敏感操作，要注意保证数据的完整性和准确性。
金蝶 取消过账的方法
金蝶取消过账的方法全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：金蝶ERP是一款企业管理软件，拥有丰富的财务模块，方便企业进行会计核算和财务管理。
在使用金蝶软件的过程中，有时候会出现需要取消过账的情况，比如账目录入错误、业务需要调整等。
本文将介绍金蝶取消过账的方法，帮助企业管理人员快速、准确地完成这一操作。
取消过账是指将已经过账的凭证或单据，重新转为未过账状态。
金蝶取消过账的方法分为两种情况，一种是取消凭证的过账，另一种是取消单据的过账。
一、取消凭证的过账1. 进入金蝶ERP系统，选择“财务”模块，点击“凭证管理”进入凭证管理界面。
2. 在凭证管理界面，找到需要取消过账的凭证，选中该凭证，点击“取消过账”按钮。
3. 系统会弹出确认取消过账的窗口，点击“确定”按钮完成取消过账操作。
4. 取消成功后，系统会将该凭证重新置为未过账状态，账目变为未结账状态，可以对凭证进行修改或删除。
总结：通过以上方法，我们可以很方便地完成金蝶取消过账的操作。
在取消过账时，建议在操作前仔细核对凭证或单据的内容，确保取消的凭证或单据是正确的。
在取消过账后，及时检查账目和凭证的变化，避免出现错误。
希望以上内容对您有所帮助，祝您在金蝶ERP 系统的使用中顺利！第二篇示例：金蝶软件是一款全面的企业管理软件，其中的财务模块包括了过账功能。
在日常的财务处理中，经常会遇到需要取消已经过账的凭证的情况，接下来将介绍金蝶软件中取消过账的方法。
一、使用取消凭证功能1. 打开金蝶软件2. 进入财务模块，找到需要取消过账的凭证3. 点击“凭证管理”-“凭证查询”，找到需要取消过账的凭证4. 选中需要取消过账的凭证，点击“取消凭证”按钮5. 在弹出的窗口中确认取消凭证的信息，并点击“确定”按钮6. 系统会提示取消凭证成功，凭证状态会变为“未记账”三、注意事项1. 在取消过账或反过账时，需要根据实际情况选择相应的操作方式，以免造成数据的混乱2. 取消过账或反过账后，需要重新进行凭证的调整和处理，确保数据的准确性和完整性3. 在进行取消过账或反过账操作时，建议提前备份数据，以防止操作失误导致数据丢失通过以上方法，可以很方便地在金蝶软件中取消过账或反过账，帮助企业在日常的财务处理中更加高效和精准。
畅捷通软件反结账、反记账一系列操作
畅捷通软件反结账、反记账一系列操作在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入畅捷通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：畅捷通信息技术有限公司3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示：畅捷通信息技术有限公司第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：畅捷通信息技术有限公司C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友T3反结帐、反记帐、反审核及删除凭证操作流程
在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
如图所示：1234、在弹出的“51核，如图所示：212、?3、?删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
?注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a、?整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。
作废凭证：1????2??????3?????4???5整理凭证：1????2?????3???4b、?选择“否”的话，会空出一个凭证号作废凭证：1?????2??????3?????4?????5整理凭证：1??????????????3?????4?????5c、?如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。
作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。
这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。
需要取消凭证记账后，重新整理凭证。