大广南项目现场审核检查记录表
工程总承包项目现场检(核)查记录表
分析延误原因并制定纠偏、赶工措施，对非自身原因导 致的延误，已及时取得相应证明文件并保存完整。
是否 是否
是否 是否 是否
1 质量管理制度
建立项目质量体系，落实质量责任制。
是否
2 设计技术、质量管理 按约定组织或参与审查设计报告、图纸。
是否
3 施工技术、质量管理 审核施工组织设计或施工技术方案。
是否
4 试验室管理
审查或抽检分包商试验室管理制度、人员资格等。
是否
5
原材料、设备管理
审查或抽检分包商进场原材料、设备及其试验检测资料、 试验报告等。
是否
6 现场管理
定期或不定期抽检分包商材料设备进场、存放及使用。 是 否
7 工程验收
按约定组织或参与或协助工程验收并签署意见。
是否
8 质量评定
按约定组织或参与评定、分析，建立质量评定台账。
是否
9 单、专项或联合检查 由安全环保部按相应规定执行
1 安全环保制度
建立了项目安全体系、环保和文明施工等管理制度。
是否
2 安全管理机构
成立了项目安全生产管理机构且分工明确。
是否
3
设备管理(含车辆)
建立了特种设备、大型专用设备、特种设备作业人员及 其证照动态管理台账，定期或不定期抽检核实。
是否
3
4 单、专项或联合检查 由安全环保部按相应规定执行
是否
4 以包代管
组建了项目部对现场实施管理，不存在只收管理费和相 是 否 应行业主管部门认定的挂靠情形。
5 分包商证照
建立了分包商企业资质、安全许可证和特种作业人员持 是 否 证情况台账，并定期抽查和动态更新。
项目内部审核检查记录表
内部审核检查记录表记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
内部审核检查记录表核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。
审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。
现场审核检查记录表
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现场检查记录表
现场检查记录表(总15页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除
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现场检查记录表
申请人名称：
申证食品品种类别：
申请生产食品申证单元：
生产场所地址：
检查日期: 年月日
审查人员签字：
观察员签字：
企业签字盖章：
使用说明
1．本检查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所检查。
2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所检查两个部分共37个项目。
对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。
3．检查组应按照对每一个检查项目的检查情况和判定标准，填写检查结论。
4．“检查记录”一栏应当填写检查发现的基本符合和不符合情况。
一、申请材料审核
二、生产场所核查。
现场审核检查清单及内审检查表
受审核单位：领导层No.01
标准法规条款
体系文件编号
现场检查清单
审核情况记录
判定
4.1 4.2.1 4.2.2 5.1～5.6 6.1 8.1 8.5.1
4.1
5.4.2
总要求及体系策划
质量手册
与领导层交谈：
1、公司建立体系的目的？总体思路是否明确？如何策划？
2、组织是否按标准要求建立体系，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性
至今，体系暂无较大变更。
公司制定的质量手册，确定了QMS所需过程及其顺序和相互作用，制定了检验规范、操作规程等作业文件，配备了体系运行所需的资源，建立了测量分析和监视手段及信息反馈渠道等。对监视和测量过程中发现的不符合，及时采取纠正和预防措施，已基本形成了较为有效的改进机制，按GB/T19001—2008标准。
3.贯标以来，公司目标完成情况如何？
公司建立了《质量目标实现情况检查表》，将公司的质量目标分解到各个职能层次，并每个月进行一次考核，以确保目标的实现。
公司及各个部门的质量目标已经考虑到产品质量的要求，符合标准和公司质量方针的要求。
√
5.5.1
职责和权限
质量手册
如何对组织内部的职责和权限进行分配、并进行沟通？
3通过对不合格品控制、数据分析及纠正、预防措施的实施，达到持续改进QMS的目的。
4以上的测量、分析和改进过程，由生产技术部、业务部等运用数据统计等的统计技术，对供方的合格率、质量目标完成情况、产品的检验合格率及交货合格率、顾客满意程序等进行统计分析。
√
8.5.1
持续改进
如何持续改进质量管理体系的有效性？纠正和预防措施的实施情况如何？
3、确定了哪些外包过程？是否明确了控制要求？
现场审核检查表
失效期限的管理（报警、冻结）
包装信息（供应商、生产日期、数量……）清晰易读
包装、搬运方式是否会导致质量下降（油污、碰撞、损坏）
防火、防水、防雨措施
适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是否与产品类型相适应
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：检验与试验
审核员：
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：原材料验收
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
原材料验收规范（厂家、牌号、规格、颜色……）是否确定
验收手段、测量频次是否确定
原材料是否封存了外观标准样品
测量频次是否与质量保证状况相适应
以质量保证模式接受产品时是否定期进行了产品审核
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：包装
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
是否有包装工艺，包装工艺是否被正确使用
对包装箱的规格、包装数量、包装箱上的标识是否作出了规定
包装内容与容器之间是否建立跟踪的关系链
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
不合格品处理方式是否满足要求
不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可靠性
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：库存管理
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
现场审核检查表(管理者代表)
查：10月份生产日报的统计分析
1-31日共生产各种拉线7920件
累计：合格7916件，合格率99.95%
查：2004年12月份生产的日报统计分析
1-31日共生产9933件
累计：合格9933件，合格率100%
查：10～12月共生产25931件，
累计：合格25923件，合格率99.97%
描述了质量管理体系的覆盖范围，删减了7.3条款，删减符合标准的要求
明确了质量管理体系的过程，形成了14个程序文件和25个作业文件
程序中包括了6个强制性产品程序文件，对各过程的相互关系、接口进行了规定
对质量管理体系进行了策划，明确了总目标，并展开到各部门/车间
对部门的管理职责及权限做了明确规定，对质量管理体系过程的要求，都做了相应的规定，管理者代表负责质量管理体系的运行监控，生产供应部负责生产系统的监控，技质部负责产品质量监控。通过日常的监控和定期审核方式确保质量管理体系运行的有效性，通过管理评审，采取纠正和预防措施，日常监控和定期审核的方式达到改进的效果
办化验室：黄小容
验证：内审员陈听飞对该不合格进行了关闭
查：不符合报告
生产供应部：未对慈溪市××××厂进行合格供方评定，未列入合格供方
原因：对7.4.1条款理解不准确，未进行评定
措施：重新择慈溪市××××厂进行评定，对相关人员进行培训
验证：内审员陈听飞对不符合纠正措施的效果进行了验证
不合格事实：包装箱太软，易散，引起顾客的反馈意见
原因分析：包装箱进货检验不严
纠正措施：1、对库存产品进行重新检验，对以后包装箱进货严格进行检验
2、对相关人员进行培训
责任部门：潘泽宗
04.12.16
实施：1、12月工资16日对有关人员的培训
大广南项目现场审核检查记录表
审 核 检 查 记 录 表编码: ZT13B5CX13(05) 编号：审核检查记录表编码: ZT13B5CX13(05) 编号：审 核 检 查 记 录 表编码: ZT13B5CX13(05) 编号：审 核 检 查 记 录 表编码: ZT13B5CX13(05) 编号：审 核 检 查 记 录 表编码: ZT13B5CX13(05) 编号：审 核 检 查 记 录 表编码: ZT13B5CX13(05) 编号：审核检查记录表编码: ZT13B5CX13(05) 编号：审 核 检 查 记 录 表编码: ZT13B5CX13(05) 编号：When you are old and grey and full of sleep, And nodding by the fire, take down this book,And slowly read, and dream of the soft look Your eyes had once, and of their shadows deep; How many loved your moments of glad grace, And loved your beauty with love false or true, But one man loved the pilgrim soul in you,And loved the sorrows of your changing face; And bending down beside the glowing bars, Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mountains overheadAnd hid his face amid a crowd of stars.The furthest distance in the worldIs not between life and deathBut when I stand in front of youYet you don't know thatI love you.The furthest distance in the worldIs not when I stand in front of youYet you can't see my loveBut when undoubtedly knowing the love from both Yet cannot be together.The furthest distance in the worldIs not being apart while being in loveBut when I plainly cannot resist the yearningYet pretending you have never been in my heart. The furthest distance in the worldIs not struggling against the tidesBut using one's indifferent heartTo dig an uncrossable riverFor the one who loves you.。
项目部现场审核检查表
现场观察质量观察：观感质量较好。
询问现场在施工中的具体控制情况：
污水：冲洗设备水入沉淀池，经沉淀后沉淀水用于场地的喷洒降尘使用，生活污水入市政网，无随意外排现象。
粉尘排放：场区地面进行了硬化，防止扬尘的产生，主体施工时建筑物四周设密目网，防止施工中的扬尘产生。
噪声：混凝土振捣时正确操作，防止重大噪声的产生，模板、脚手架按拆过程中不随意丢弃，防止噪声产生，噪声的控制符合要求。夜间不施工。今后的装饰装修中的瓷砖切割加工在楼内进行，通过屏蔽减低噪声，搅拌设备全封闭，可降低噪声和粉尘。
6、质量保证措施
7、项目平面布置图
8、施工进度பைடு நூலகம்络图
9、各过程施工技术及验收要求
施工组织设计中规定了本工程的环境管理目标、环境保护措施。查阅《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，评价、识别基本合理准确。
查阅《危险源清单》和《重大危险源清单》，评价、识别全面，基本合理准确。
查阅《适用的法律法规清单》，基本无遗漏，识别全面合理，抽查其中3份文件版本，均为有效现行版本，并确定了在项目中如何执行。
进行了技术交底，包括总交底、对施工班组的交底，交底内容清楚并保存了记录
查关键过程和特殊过程：查阅对人员资格确认、设备能力鉴定记录、过程评定和批准准则、施工方法和程序规定、有关工艺参数监控等。基本符合要求
查阅施工记录：基本按照建筑工程文件归档整理规范要求进行记录。
顾客财产：目前无甲供材料，顾客提供的图纸按照外来文件进行控制。
材料标识：各种材料分类码放，基本合理
机械设备：建立台账，特种设备各种手续齐全。并有维修保养记录、设备进场报验手续，基本满足施工要求
监视和测量设备：有台账，并提供有检定证书。
工程部现场审核检查表
Q8.6
8.7
10.2
QJ11.1-4
12.1-2
13.1-3
E9.1.2
10.2
O4.5.1
4.5.3
——公司编制《施工质量检查制度》《施工质量问题处理制度》
《质量管理自查和评价制度》《质量信息管理和管理改进制度》
从制度上规定了工程质量监视和测量和改进实施的程序和要求。工程技术部负责在施工过程中和工程验收中对需要采取纠正和预防措施的事实进行纠正和纠正预防措施的制定和实施。工程部今年主要从各项检查和工程验收中收集信息，用于绩效监测，不符合、纠正和预防措施的控制。
----提供“危险源辨识、风险评价表”
内容设置：类别/活动名称/危险因素/可导致事故/可能性/伤害程度/是否严重伤害/风险分级
共辨识和评价了：共78项。
体的开工手续见项目部审核记录。
----特殊过程的控制，
1、公司手册和程序文件对公司施工中的特殊过程进行了识别，
提出了具体的控制要求；
2、编制了《特殊过程确认表》，对人员、机具、材料、方
案、检验等方面做出了明确的规定；另外，除上述项目外项目
部还根据现场的施工内容进一步进行识别。具体见项目部审核
记录。
--控制方法：公司手册和制度中对上述过程施工的控制作
序号
过程
条款
观察记录
评估
1
岗位的职责和权限
QE5.3
O4.4.1
QJ4.3.2
负责人李经理介绍，主要负责公司市场开发与调研、顾客满意度调查、顾客财产、合同管理、土石方工程管理等基础工作。 与《各部门岗位职责及各类人员任职要求》规定相符。部门人员的职责和权限基本明确清晰，并按规定履行，许经理了解自身的工作职责。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.查是否识别并获得了相关的法律法规和其他要求？
2.是否有更新，并将更新内容传达到员工和相关方？
查危险源辨识和风险评价表，已经进行了危险源识别。包括了人的不安全行为、物的不安全状态以及管理缺陷。
查危险源清单，已经建立了危险源清单，有27项危险源。对危险源进行了风险评价，形成了重大危险源清单。查重大危险源清单，共有17项：包括高处作业、基础施工、桩基施工、混凝土施工、桥梁架设、隧道施工、爆破作业、电焊作业、氧气乙炔容器、起重运输、现场防火、施工用电、食堂、车辆运输、油库、瓦斯治理山区营地选址
安装验收记录
特种设备检测报告（二年）
外包安全协议
□24米以上脚手架
计算书
分段验收记录
架子工岗位证书、体检证明
扣件合格证
钢管无孔检测报告
□劳务、工程分包
专业分包资质
安全许可证
安全协议
起重设备进厂验收记录技术监督检验合格报告
□强制性产品认证证书和3C认证证书（装饰材料和电线、电缆等）
□爆炸品的存储、运输许可证
（挖孔桩施工、隧道粉尘、高温作业高噪声环境施工、职工食堂管理等）
形成的文件包括：
（1）施工现场用电管理规定、消防安全管理规定、特种设备管理规定
（2）有各工种、机械设备安全操作规程；包括电工、电焊工、气焊工、木工、钢筋工、、瓦工、抹灰工、混凝土工、防水工、架子工、中小型机械、场内机动车、木工机械、钢筋机械、爆破等安全操作规程。
4、
（1）有安全交底。包括：路基爆破施工安全交底、电工施工施工安全交底、挖孔桩施工安全交底、路基工程施工安全交底、白人岩隧道洞口开挖、边仰坡防护施工安全交底、涵洞施工安全交底。查白人岩隧道洞口开挖施工安全交底，交底时间为2009年2月14日，交底人为：胡乃鑫，监理为：刘海波，接收交底人：洪金广。
（2）有临时用电施工方案
审核检查记录表
编码: ZT13B5CX13(05)编号：
受审核部门方
安全质量部
受审核部门
负责人
高春雷
审核日期
2009.3.5
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
符合
不符合
S4.3.1
S4.3.2
1.查是否按照施工部位或顺序识别了危险源？包括了人的不安全行为、物的不安全状态以及管理缺陷。
2.是否按照施工的八大伤害分类建立了危险源清单？并进行了风险评价形成了重大风险清单？三
有目标指标管理方案。查目标指标管理方案，有5项重大危险源需要进行管理方案控制。包括：隧道施工、爆破作业、电焊作业、现场防火、山区营地选址.。
按规定时间，进行了方案评审。
制定了安全生产管理制度，安全生产管理办法、安全生产奖罚措施等相关文件，有明确的运行准则。
√
√
√
审核员
朱晓峰
审核组长（小组长）
审核检查记录表
编码: ZT13B5CX13(05)编号：
受审核部门方
安全质量部
受审核部门
负责人
高春雷
审核日期
2009.3.5
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
符合
不符合
2.现场应形成的文件是否包括了：
·施工现场临时用电管理规定；触电
·消防管理规定；火灾
·特种设备管理规定；机械伤害
（物料提升机、塔吊、龙门吊、外用电梯、汽车起重吊车、压力容器）
（6）劳务、工程分包：有七家劳务公司，均有安全许可证和安全协议。查武汉市黄陂区桩基工程队，许可证号：（鄂）JZ安许证字〔2005〕08671号，法人：黄翠兵，发证机关：湖北省建设厅，发证日期：2005年8月10日。
√
审核员
朱晓峰
审核组长（小组长）
审核检查记录表
编码: ZT13B5CX13(05)编号：
□现场炸药库的设置
□易燃物的存放
□消防器材的设置
3、
（1）现场时用电设备数量为7处变电箱。
（2）配电箱、开关箱为三级配电二级保护一机一闸一漏。
（3）特种设备操作人员持证操作，与现场实际相符。
（4）氧气瓶乙炔瓶的放置符合要求。
（5）、施工机具的安全防护设置符合要求。
（6）、食堂液化气与炉火的隔离
符合要求。
（3）有爆破工作业证，姓名为：冯建文，发证机关为：湖北省阳新县公安局，发证时间：2008年8月19日，阳公爆字2562号。另有保管员作业证（范同宁、付文明）安全员作业证（胡乃鑫）
。
（4）危险品登记收发有记录
（5）有爆炸物品使用许可证。发证机关为：湖北省阳新县公安局，阳公爆字386号，发证时间：2008年9月1日
·各工种、机械设备安全操作规程；机械伤害
·脚手架搭设方案；坍塌
·安全防护管理规定；高处坠落、物体打击
·危险化学品安全管理规定；爆炸
·安全标志管理规定；
·专项施工方案审批制度；坍塌、爆炸
（基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程）
·职业健康安全管理规定；中毒和窒息、
负责人
高春雷
审核日期
2009.3.5
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
符合
不符合
S4.3.4
S4.4.6
1.查对确定的重大风险有哪些需用目标指标管理方案控制？编制的方案内容是否符合标准的要求？
2.是否按规定的时间进行了方案的评审？有无修订？
1.是否明确了与识别的风险有关的活动？对这些活动有策划并形成了文件？文件中是否有明确的运行准则？
有安全交底和安全协议。项目部有对下下发的安全文件。
√
√
审核员
朱晓峰
审核组长（小组长）
审核检查记录表
编码: ZT13B5CX13(05)编号：
受审核部门方
安全质量部
受审核部门
负责人
高春雷
审核日期
2009.3.5
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
符合
不符合
ES4.4.7
S4.5.1
1.是否识别了可能发生的紧急情况？并编制了应急预案？
（3）有脚手架搭设方案
（4）有安全防护管理规定
（5）有安全标志管理规定
（6）有专项施工方案审批制度，有白人岩隧道专项安全施工方案、临时用电安全专项方案、高边坡安全专项施工方案、石方爆破安全专项方案、人工挖孔桩安全专项方案，有监理审批手续。
（7）有针对挖孔桩施工、隧道粉尘、高噪声环境施工等制定了《施工现场噪音、扬尘控制办法》，有《职工食堂管理规定》
2.查预案中的内容是否符合程序规定？
3.必要时是否进行了演练和修订？
查安全绩效的监测
·安全健康目标指标
·安全运行检查
·安全管理方案落实情况
·法规和其他要求的遵循
·安全事故的记载和处理
1、对可能发生的紧急情况进行了识别，并编制了应急预案，专项应急预案、重大工伤事故应急预案、火灾应急预案、施工管线事故应急预案、高空、机械作业应急预案、防汛防台风应急预案、工程触电事故应急救援预案、群体食物中毒应急预案。
安全质量部
受2009.3.5
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
符合
不符合
S4.5.2
是否对安全事故、事件或不符合进行了处理、调查？必要时采取纠正和预防措施？
查事故事件不符合清单，项目无安全事故
√
审核员
审核组长（小组长）
受审核部门方
安全质量部
受审核部门
负责人
高春雷
审核日期
2009.3.5
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
符合
不符合
□食堂卫生许可证
□危险品登记收发
□职工查体报告
□炊事员健康证
□夏季防暑措施
□桥梁架设前的静载计算和预压监测
□安全防护用具、设备、机具的生产许可证、合格证
□生活饮用水的检测报告
□起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施使用前的四方验收或检测机构的验收
受审核部门方
安全质量部
受审核部门
负责人
高春雷
审核日期
2009.3.5
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
符合
不符合
4.现场应检查的资料
□安全交底
□临时用电施工方案或施组
□临时用电设备验收记录
□漏保定期检测和用电设备的接零、绝缘测试定期检查记录
□起重设备安拆
安拆单位安全许可证
资质证书
操作人员资格证书（垂直运输机械操作人员、安拆工、爆破工、起重信号、架子工等）
√
审核员
朱晓峰
审核组长（小组长）
审核检查记录表
编码: ZT13B5CX13(05)编号：
受审核部门方
安全质量部
受审核部门
负责人
高春雷
审核日期
2009.3.5
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
符合
不符合
3.查现场运行情况
□临时用电设备数量
□配电箱、开关箱是否为三级配电二级保护一机一闸一漏
□特种设备操作人员的操作证以及现场情况
□氧气瓶乙炔瓶的放置
□施工机具的安全防护设置情况
□三宝四口的防护情况（含泥浆池、水池）
□脚手架的搭设情况（高度24米？基础垫木、扫地杆、剪刀撑、探头板）
□基坑、土方开挖等深度5米？
□架子工安全操作和防护以及各工种的安全操作和防护
□食堂液化气与炉火的隔离
□食堂卫生
□施工现场安全警示标志（现场入口、起重机械、脚手架、出入通道口、隧道口、基坑边沿等）
（7）食堂卫生达到要求，有食堂卫生许可证。