第二阶文件竣奇供应商管理程序)
ISO9001-2阶文件-仓库管理控制程序
一：目的
确保仓库正确处理仓库贮存的所有物料,保证仓库内的原料及成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中，得到有效控制。
二：适用范围
此程序适用于本公司的工具、配件、原材料、半成品及成品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。
三：职责和权限
3.1 生产部
负责物料在制程中的搬运、贮存、包装、防护、以及物料标识在制程中的增换和保护等工作。
3.2 仓库
3.2.1负责物料的搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的防护管理工作。
3.2.2 负责进出库物料数量清点，物料的收发和库存物料定期盘点以及相关单据的分发保存，相关
标识的增换保护，账务处理工作。
3.3 项目管理部
负责物料进出库前的质量检验以及库存物料的定期重新检验工作。
3.4 销售部
负责建议或告知客户要求物品的包装形式及开具《送货单》等工作。
四：工作流程和内容
五：相关文件
5.1采购控制程序六：相关记录
6.1入库单
6.2盘点表
6.3送货单
6.4领料单
6.5安全库存表
6.6各类标识卡
6.7重检单。
供应商管理程序
XX有限公司二级文件The 2ed Level Subdocument供应商管理程序Supplier management procedure 文件编号File No. ：文件版号File Ver. ：A0生效日期Effective date：编制Prepared by审核Checked by批准Approved by会签部门Department signing制程工程部Manufacturing engineer Department 品质保证部Quality Assurance制造部ManufacturingDepartment综合管理部HR&ADM采购部Purchase Department财务部Financial DepartmentFile No.Edition Page Effective date文件更改记录Document Change History版本号Rev. No变更原因和内容描述Reason and Description ofChange受影响的页面Affected Pages拟制/修改责任人Prepared by/Modifyowner拟制/修改日期Prepared by/ModifieddateA0 新拟制NAFile No.Edition Page Effective date1 目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品和服务。
2 范围2.1 适用于为我司提供物料、过程和有关服务的供应商。
3 权责3.1 供应商认证小组：直接参与部门应包括，但不限：品质保证部、采购部、产品研发部、制造部ME工程部的成员组成。
负责对供应商的开发、认定评审、剔除、管理等各个过程的决议与仲裁；签批合格供应商清单（AVL）。
3.2 品质保证部：主导供应商管理，负责对供应商的生产过程、产品质量、服务予以管理和提供品质监控及指导；协助采购部对供应商的绩效考核、环保要求及质量技术的指导。
ISO9001-2阶文件-采购控制程序
一：目的
本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。
二：范围
适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。
三：职责
3.1研发部负责向采购部及其他部门提供原物料的技术资料(材料BOM)。
3.2 项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。
3.3 仓库负责采购物料的接收。
3.4采购负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活
动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。
3.5采购负责协助研发部采购物料样品。
四：供方选择评价流程
五：采购控制流程
六：参考文件：
6.1《产品检验控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《仓库管理控制程序》
7：相关记录
6.1合格供应商清单
6.2供应商调查表
6.3供应商评价考核表
6.4安全库存量
6.5请购单
6.6采购单
6.7检验报告。
供应商管理程序文件
引言：供应商管理程序文件（二）是一个旨在帮助企业有效管理供应商以提高采购效率和质量的重要文件。
本文将详细介绍供应商管理程序文件的概述以及其中包含的五个重要方面，包括供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理。
每个方面都将进一步分解为具体的小点进行详细阐述。
概述：供应商管理程序文件是企业在采购过程中制定和实施的关键文件之一。
该文件的目的是确保供应商被合理选择、评估和管理，以确保采购过程的顺利进行。
通过有效的供应商管理程序，企业可以降低采购风险，提高采购效率和质量，增强供应链的可靠性。
正文：1.供应商选择1.1提供商预评估1.2提供商资格验证1.3供应商背景调查1.4供应商可行性评估1.5供应商选择标准2.供应商评估2.1供应商性能测量2.2质量管理体系审核2.3环境和社会责任评估2.4供应商合规性评估2.5供应商风险评估3.供应商合同管理3.1合同审查和起草3.2合同谈判和签署3.3合同执行和变更控制3.4合同终止和索赔管理3.5供应商绩效评估4.供应商绩效管理4.1绩效评估指标设定4.2绩效数据收集和分析4.3绩效结果反馈和奖惩机制4.4绩效改进计划制定4.5绩效监控和报告5.供应商关系管理5.1供应商沟通和协商5.2供应商参与和培训5.3供应商合作和共享5.4供应商问题解决和纠纷处理5.5供应商发展和持续改进总结：供应商管理程序文件（二）是企业有效管理供应商的重要工具。
通过清晰的供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理等方面的规范程序，企业可以确保供应商的合理选择和有效管理，从而提高采购的效率、质量和可靠性。
只有不断改进和完善供应商管理程序，企业才能适应市场的需求变化，保持竞争优势。
因此，企业应高度重视供应商管理程序文件的制定和实施，并将其作为日常采购活动的指导和参考。
引言概述：正文内容：1.供应商选择a.制定供应商选择标准：根据组织的需求和要求，确定供应商选择的关键标准，如产品质量、价格、交货能力等。
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件第一篇：供应商管理程序文件供应商管理程序文件FNK-CGB-04 1.目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。
2.范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。
3.职责：3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。
3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。
3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。
3.4综合部部长负责合格供应商的批准。
3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。
4.程序：4.1定义：4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。
4.2老产品新增供应商的选择：4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。
4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。
4.2.3老产品的增点：增点原则：a.现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的；b.预选点为国内同行有稳定的配套关系的；c.公司领导提出增点的；d.新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。
4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。
4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。
对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。
4.4供应商产品质量事故的处理：4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。
二级供应商整合与管理流程
跨部门协作机制建立
明确各部门职责
明确采购、质量、生产、物流等部门在二级供应商管理中的职责 ，确保各部门能够协同工作。
建立协作流程
制定跨部门协作流程，包括需求提出、供应商选择、合同签订、 质量监控等环节，确保流程顺畅、高效。
强化跨部门沟通
鼓励各部门之间定期进行沟通，分享供应商信息和业务进展，共 同解决供应商管理过程中的问题。
供应链数字化
随着数字化技术的发展 ，未来供应链将更加智 能化、自动化，实现实 时的数据分析和决策支 持。
绿色供应链
环保和可持续发展成为 未来供应链的重要趋势 ，企业需要关注环境和 社会责任，推动绿色供 应链的发展。
多元化供应链
全球化和市场变化要求 企业建立更加灵活、多 元化的供应链，以适应 不断变化的市场需求。
质量监控与改进流程
来料检验
对供应商提供的原材料或半成 品进行来料检验，确保其符合 质量要求。
不合格品处理
对检验不合格的产品进行及时 处理，要求供应商进行整改并 重新提交检验。
质量检验计划制定
针对采购项目制定详细的质量 检验计划，明确检验标准、方 法、频次等。
过程监控
对供应商的生产过程进行实时 监控，确保其按照要求进行生 产。
信息共享平台搭建
建立信息共享平台
搭建二级供应商管理信息共享平台，实现供应商信息、采购信息 、质量信息等数据的实时共享。
数据维护与更新
指定专人负责平台数据的维护和更新，确保数据的准确性和及时性 。
权限管理
根据各部门职责和需要，设置相应的数据查看和修改权限，确保数 据的安全性和保密性。
07
CATALOGUE
CATALOGUE
二级文件供应商评审与管理控制程序
1 目的为了规范本公司原材料采购渠道，对供应商进行动态管理，为质量提升;供货稳定;新产品开发;充分优化配套体系提供基础和依据。
特制定该办法。
2适用范围本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。
3定义引用自GB/T19000-2000 ; ISO9000-2000《质量管理体系，基础术语》。
4评审团队组成和权责4.1采购部负责推荐合格供方；负责建立本部门供应商评定表（详细内容见附表001），并完成该表格。
组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》；负责供应商质量保证能力的监督、审核；负责供应商合格供方资格的暂停和解除。
4.2技术部、质量部、采购部参与对供方资格的监考。
4.3质量部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价向采购部提出暂停或解除其合格供方资格的建议。
合格供方等级的界定由管理者代表负责。
4.4 公司领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定意见。
负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。
4.5总经理负责审批供应商的合格供方资格。
5 内容5.1原则5.1.1评审原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。
采购部门必须保证每种采购产品具有两家及以上的稳定供应商，以保证稳定供货和技术创新。
5.1.2 供应商必须签订了《产品质量保证协议》和《技术协议及保密规定》后才能签订供货合同。
拒不签署协议的供应商，采购部应有计划地削减该供应商供货量，在指定期限内取消其合格供方资格。
5.1.3 分级原则：应遵循公平，公正，按章处理为原则。
其分级办法以现场评审与材料评审为主要内容。
5.1.4 选择要求：对1级供应商基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先进水平；对2级，3级，4级类供应商的基本要求是必须具备该产品的质量保证能力和供应能力。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程一、供应商管理制度1.1 供应商评估流程（1）资质评估：评估供应商的企业文化、财务状况、法律风险、生产能力等方面。
（2）质量评估：评估供应商的产品质量、质量管理体系、生产过程等方面。
（3）交期评估：评估供应商的交货能力、生产计划、配合程度等方面。
（4）成本评估：评估供应商的报价、成本结构、利润率等方面。
（5）稳定性评估：评估供应商的生产稳定性、供应稳定性、合作稳定性等方面。
1.2 供应商管理流程（1）供应商的招募与筛选：根据企业的需求和标准，通过招标、拍卖、询价、招聘、推荐等方式选出合适的供应商。
（2）签订合同：在对供应商进行全面评估的基础上，签订合同并建立供应商档案。
（3）优化供应商结构：对供应商进行分类管理，选择合适的供应商，并对供应商进行管理及优化。
（4）供应商生产计划管理：通过系统化跟踪、监督供应商的生产计划，确保供应商按计划交货。
（5）供货及质量管理：监督供应商的供货情况和产品质量，通过定期检验、抽检等方式评估供应商的产品质量。
（6）供应商评估：按照既定的评估标准，定期评估供应商的业绩，从而及时调整合作策略。
（7）供应商培训：组织供应商培训，提高供应商的产品质量、生产技术、管理能力等方面的能力。
（8）供应商结算及反馈：对供应商质量、交货、成本等方面进行考核，并及时结算并反馈供应商。
二、供应商管理流程2.1 招募与筛选（1）制定标准：在招募供应商之前，需要制定适用于企业的招募标准。
（2）发布招募公告：招募公告应该包含具体的招募标准、招募流程和要求等。
（3）评估供应商：对有意向的供应商进行评估与筛选，评估的要点包括：供应商的资质、生产能力、质量管理体系、生产工艺等方面。
2.2 签订合同（1）制定合同：制定符合企业利益要求的合同。
（2）审查合同：对合同进行审查，确保合同条款合法有效。
（3）签署合同：双方签署合同，并建立供应商档案。
2.3 优化供应商结构（1）分类管理：对供应商进行分类管理，根据不同特点的供应商，采取不同的管理方式。
供应商管理程序(含记录)
供应商管理程序（IATF16949-2016）1.0目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.0范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.0权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.0定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.0作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为Conditionally Approved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：a)客户指定之供应商b)独家供应c)包材、标签d)国外供应商e)国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)f)金属原料g)塑胶粒h)贸易厂商i)关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评分，并将评分结果传与采购；5.6合格供应商质量环境体系稽核：5.6.1供应商不定期稽核时机：5.6.1.1对由于来料原因导致厂内制程或客户制程中产生重大异常之供应商进行稽核；5.6.1.2对供应商发生环保异常时进行稽核，主要针对环保查检表内容稽核；5.6.2供应商定期稽核时机：5.6.2.1供应商：稽核频率为1次/年，需将质量环保体系稽核资料发至供应商自评传回即可（国外供应商适用）；内地供应商稽核由质量部和采购课共同去工厂实地抽查，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.6.2.2质量部应于每年12月底排定建立明年度之《供货商稽核排程计划表》，并掌控执行；5.6.3质量部根据《供货商稽核排程计划表》提前一周将质量环保体系稽核资料发给各供应商进行自评，供应商需将查检表项目的相关资料及相关文件编号填写备注栏里后发给质量部，质量部针对供应商回复资料进行审核，审核通过后再发出正式稽核通知；5.6.4供应商稽核缺失：质量部稽核后将缺失汇总整理，传与采购及供应商；（稽核被评为C级供应商者，无需进行复核）5.6.5合格供应商连续一年未交货之供应商稽核时机：合格供应商连续一年未交货，取消年度稽核计划，待正常交货入料前再进行稽核（需采购提前两个星期质量部安排稽核）；5.7当供应商地址/环境/生产材料/制程/设备等重大变更时，供应商应主动通知天成采购或质量部，质量部对其重新安排稽核；5.8质量部应每季按时更新《供货商稽核排程计划表》；5.9供应商的处罚与取消5.9.1供应商若于平时交货之质量、交期上有重大影响本公司之权益时，评核单位得立即采取惩罚或取消供应商资格之措施，无须至月评核时才做处罚，经上报领导后可直接采取相应的处罚措施；5.9.2取消供应商资格作业5.9.2.1两年未发生交易之厂商；5.9.2.2由采购单位开立《奖惩实施通知单》，按照取消合格供应商要求更新《合格供应商清单》将取消的供应商名称删除并重报部门主管核准；5.9.2.3经取消资格核定后，采购单位须以《奖惩实施通知单》正式行文通知供应商；5.9.2.4经由本公司取消资格之供应商，须于一年后且该供应商已能配合本公司之要求时，供应商或申请单位可再次提出登录申请；5.9.3供应商若于平时交货之质量、交期上有重大影响本公司之权益时，评核单位得立即采取惩罚或取消供应商资格之措施，无须至季评核时才做处罚，经上报领导后可直接采取相应的处罚措施；6.0支持文件与表单：6.1产品承认作业细则6.2供应商考核及等级评定办法6.3供应商稽核表供应商年度稽核计划表.xls6.4供应商稽核报告6.5供应商稽核改善报告供应商稽核缺失改善行动报告.xls6.6合格供应商清单合格供应商清单.xls6.7供应商评分表供应商表现评分计分卡.doc7.0流程图：7.1附件一新供应商评鉴流程图（附件一）新供应商评鉴流程图质量部长供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告发展中心主任供应商稽核表采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办。
供应商管理制度流程
供应商管理制度流程一、供应商评估1.确定需求：明确公司对供应商的需求，包括产品的种类、数量、质量等要求。
2.筛选供应商：通过市场调研、网络等方式，筛选出符合公司需求的潜在供应商。
3.评估供应商：对潜在供应商进行评估，评估指标包括企业实力、信誉度、生产能力、质量管理体系等。
4.选定供应商：根据评估结果，选定符合公司要求的供应商进行合作。
二、签订合同1.编写合同：制定供应商合作合同，明确双方的权责和条款，包括产品价格、交货日期、质量标准、违约责任等。
2.审核合同：由相关部门对合同进行审核，确保合同内容符合公司的法律法规和政策要求。
3.签订合同：供应商和公司代表共同签署合同，并归档备查。
三、供应商管理1.供应商信息管理：建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、信用记录等，并及时更新信息。
2.供应商评价：定期对供应商进行评价，评估供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等绩效指标。
3.供应商沟通：定期与供应商进行沟通，了解供应商的问题、需求和改进意见，并及时解决存在的问题。
4.供应商培训：为了提高供应商的技能和质量管理能力，开展供应商培训，提升其服务水平。
四、风险管理1.风险评估：对供应商进行风险评估，评估指标包括供应商的经营风险、合规风险等。
2.风险应对：根据评估结果，制定相应的风险应对措施，例如增加备用供应商、建立应急物资库存等。
3.风险监控：定期进行风险监控，及时发现和应对供应链风险，确保采购过程的稳定性和可靠性。
五、绩效评估1.建立评价指标：制定供应商绩效评价的指标体系，包括交货准时率、产品质量合格率、服务响应时间等。
2.绩效考核：按照评价指标对供应商进行绩效考核，并给予评价结果反馈。
3.奖惩措施：根据供应商的绩效，进行相应的奖励或惩罚，激励供应商提供优质的产品和服务。
以上是一套完整的供应商管理制度流程，通过严密的流程管理，可以确保公司与供应商之间的合作关系稳定，提高采购过程的效率和质量。
(供应商管理)供应商管理程序
5．4．3 对客户指定供应商时，仍应按《供应商管理程序》要求进行考核，若判定不合格，可
取消资格，并报客户审定。
5．5 评估作业实施：
5．5．1 对 A 类材料评估如下：
品质占 60 分
品质分类＝（1－不良批数／交货批数）*60
交期占 30 分
交期分数＝按期纳入批数／交货批数*30
协调性占 10 分
衡量厂商能否及时交货及对我公司提出的抱怨给予及时回复：
商评鉴表。
g.
评鉴作业完成后，供应部将“ABC 类供应商评鉴表”呈经理办经理审核承认。
h.
A 类物资的得分须在 66 分以上，B／C 类物资的得分在 60 分以上的可作为合
文件名称 供应商管理程序
文件编号 QP/NBZY-06-03
制作部门 供应部
版本 1.0
页次 1／3
格的供应商；评鉴结果符合标准的供应商，供应部将其纳入“合格供应商名录”登录，并将该
5．6．1 供应部应对 A 类供应商质量管理体系提出改进要求，使其符合 QS9000 第一部分的
基本要求。可采取的活动：
a.
对供应商的质量管理体系进行审核；
b.
要求未通过 ISO9000 认证的 A 类供应商至少在 18 个月内通过 ISO9000
文件名称 供应商管理程序
文件编号 QP/NBZY-06-03
由供应部直接评定优、良、一般、差等级。在评定优的供应商采购应在下单时优先考虑，
在评定良与一般的供应商采购应正规下单，评定差的供应商取消此合格供应商资格。
5．5．3 对 A 类材料评定请部门经理、总经理审批，对 B／C 类材料评定请部门经理审核。
5．5．4 本办法半年评估一次，并于次月 8 日完成。
711供应商管理程序
发布日期：实施日期：发放号：编制/日期：
审核/日期：批准/日期：
会签/日期：
修订状态栏
1 目的
选择合格的供应商并对其进行持续监控，以确保为公司提供合格的产品与服务。
2 范围
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3 定义
3.1 采购产品：包括所有对顾客要求有影响的产品和服务，例如：原材料，零部件，委外试验，委外加工，校准服务，运输，技术咨询。
4 职责
4.1 供销部—负责供应商评定过程的归口管理，对产品及服务交付能力进行监控。
4.2 技术质量部—负责提供采购物资的技术要求。
4.3 技术质量部—负责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控。
4.4 各部门—配合供销部搞好供应商的评审工作。
6 相关文件
6.1 采购控制程序
6.2 人力资源管理程序
6.3 质量记录控制程序
7 记录
7.1 采购物资一览表7.2 供方评定记录表7.3 供货协议
7.4 样件确认表
7.5 批量认可报告
7.6 供方业绩评定表7.6 合格供应商目录。
ISO9001-2阶文件-生产过程控制程序
一：目的
本程序规定了公司产品生产过程的控制方法，以保证与质量有关的各类活动是否明确规定，记录得到指定人员的监控。
二：范围
本文件适用于所有半成品与成品的生产控制过程。
三：职责与权限
3.1销售部：负责组织客户订单评审，将客户订单信息传达到公司各相关部门。
3.2生产部：负责编制生产计划、按照生产计划进行生产、工序控制、设备保养、设备管理、填写各
项必要的生产过程记录.
3.3采购部：负责根据订单物料核算及请购，供应商物料跟催、物料异常处理、仓库综合管理。
3.4项目管理部：负责编制来料、过程、成品检验标准，确定检验抽样方案和允收水准。
依据来料、
过程、成品检验标准进行质量检验控制。
3.5研发部：负责生产过程工艺技术文件的编写，负责对生产部提供技术指导。
四：生产作业流程：
五：生产相关记录： 5.1生产日报表 5.2设备保养记录 5.3入库单
5.4领料单
5.5 首件报表
5.6领料单
5.7生产计划
六：相关文件：
6.1产品检验控制程序 6.2不合格品控制程序。
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件目的：为了保障供应并满足生产需要，同时降低采购成本，需要对供应商进行规范管理以优化供应链。
范围：此规范适用于新供应商的开发和所有供应商的日常管理。
权责：1.采购部/科负责供应商的开发与管理。
2.技术部、质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定。
3.采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核。
4.总经理最终决定供应商的审批。
定义：无。
作业内容：1.供应商的开发申请：子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。
2.寻找意向供应商：2.1 采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。
2.2 依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。
3.选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）：3.1 具有公司（工厂）营业登记。
3.2 品质、价格、交期、产能及服务等条件良好。
3.3 财务健全及商誉良好。
3.4 通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO或OHSAS)的供应商可优先选择。
汽车件的主材料需通过IATF 质量管理体系。
3.5 不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
3.6 客户指定之供应商。
3.7 产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。
4.供应商评审：4.1 供应商评审类型：A类：对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。
B类：模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。
C类：国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。
D类：与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。
C-OP-02供应商管制程序
1.目的 对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP ）文件名称供应商管制程序文件编号：Q-OP-14版次：A1 第1页 共9页文 件 修 订 记 录申请编号 版次 修订日期修 订 原 因 说 明修订者 C-OP-02 C-OP-02 C-OP-02 Q-OP-14A1 A2 B1 A12007-9-24 2010-12-15 2011-7-15 2013-11-15 首次发行修正5.1.2.5、5.2.3.1、5.2.1.3 组织结构调整，整版变更。
公司新增TP 事业部，整版变更。
曹霞 龙堂明 龙堂明 王海兵制定： 制定日期：审核： 审核日期： 核准：核准日期：规定要求。
2.范围适用于对生产所需的物资采购，供应商的选择、评价和控制。
3.权责3.1采购负责采购业务：编制采购订单；管理交货期、交货方式、价格和物料调配；负责供应商选择、评价和管理；并依据评估结果调整购料策略。
3.2品保课协助采购选择和评价新供应商，并负责采购产品的进料检验；对合格供应商进行日常品质维护管理。
3.3生产课参与供应商审核，原物料试用评估，原物料质量问题原因及责任鉴定；并负责刀模厂商管理；及时反馈原辅料投线使用之信息。
3.4 供应商配合客户及时提供优质产品和服务，并维持和提升品质。
4.定义4.1供应商等级4.1.1 A级供应商原材料生产商，如:胶带、保护膜、泡棉、PET、反射片、扩散片等、刀模生产商。
4.1.2 B级供应商辅料之生产商，如:离型纸、管芯、PE袋、纸箱、去渍油等。
4.1.3 C级供应商代理商指对产品不做任何生产流程处理之供应商,如果对产品做部分加工处理,则称为生产商。
东莞锦富迪奇电子有限公司作业程序书（OP）文件名称供应商管制程序文件编号：C-OP-02 版次：B1 第3页 共9页5.作业内容5.1新供应商导入管理 5.1.1作业流程 责任部门 作业流程相关文件 使用表单 作业说明采购 采购 生产 品保采购 品保 生产 采购 供应商供应商品质协议书供应商调查报告 新材料评价表 合格供应商名册 厂商评价连续3次不合格时取消评价机会样品承认连续3次不合格时取消该产品量产资格5.1.2作业内容 5.1.2.1新厂商提出当需要开发原辅料和刀模的新供应商时，采购根据需要提出，采购准备《供应商调查报告》、《供应商品质协议书》,由厂商填写相关资料。
二级文件--供应商评审与管理控制程序
1 手段为了典型本公司本资料采购渠讲，对付供应商举止径背管制，为本量提下;供货宁静;新产品启垦;充分劣化配套体系提供前提战依据.特制定该办法.2适用范畴本办法适用于为尔公司提供配套产品战服务的所有供应商的管制.3定义引用自GB/T19000-2000 ; ISO9000-2000《本量管制体系，前提术语》.4评审团队组成战权责采购部控制推荐合格供圆；控制建坐本部分供应商评比表（仔细真量睹附表001），并完毕该表格.构制新供圆资格的观察、评比；控制构制合格供圆再评介；控制代表公司与供应商签订《产品本量包管协议》；控制供应商本量包管本收的监督、考查；控制供应商合格供圆资格的久停妥协除.技能部、本量部、采购部介进对付供圆资格的监考.本量部控制对付供圆供货本量情景举止季度或者年度评介；并根据此评介背采购部提出久停或者排除其合格供圆资格的提议.合格供圆等第的界定由管制者代表控制.4.4 公司收袖有权对付担当合格供圆再评介的供应商的资格提出评比意睹.控制对付供圆再评介后的合格资格举止概括评比并提出提议；控制担当物资采购文献.4.5总经理控制审批供应商的合格供圆资格.5 真量5.1准则.1评审准则：应按照下本量、矮代价、沉合共、守疑用、管制佳、便近选面的准则.除公司另有确定的以中，采购部分必须包管每种采购产品具备二家及以上的宁静供应商，以包管宁静供货战技能革新.5.1.2供应商必须签订了《产品本量包管协议》战《技能协议及窃稀确定》后才搞签订供货合共.拒没有签署协议的供应商，采购部应有计划天削减该供应商供货量，正在指定克日内与消其合格供圆资格..3 分级准则：应按照公仄，公正，按章处理为准则.其分级办法以现场评审与资料评审为主要真量..4 采用央供：对付1级供应商基础央供必须是博业死产厂家，具备相映的产品仄安认证或者本量体系认证资格，死产共类或者类似产品一年及以上，死产检测设备为海内共止业进步火仄；对付2级，3级，4级类供应商的基础央供是必须具备该产品的本量包管本收战供应本收.5.1..5 合格供应商条件：a)具备国家工商止政部分核收的灵验的交易执照及相映的经管范畴.b)具备良佳的光荣战资历情景.c)已通过本量体系认证或者产品本量认证的供圆劣先采用；d)样品考验战试用截止切合尔司央供；e)供货即时；f)样品评介，对付供圆提供的尾批样品举止尝试、审定，合格率达100%.g)小批量使用，连绝二批谦脚本公司本量央供.h)观察迩去二次供货记录，产品一次性接货批次合格率为95%以上..6供圆产品本量宽沉没有宁静或者做用本企业产品本量时，采购部停止背其采购物资，经考查后与消合格供圆资格..7采购部对付分歧格供圆提出克日整理，克日内已有明隐矫正的与消合格供圆资格..8当连绝二批退货或者一年内乏计三次接货期无端延缓时（经商谈共意的没有计），与消合格供圆资格..8采购部举止商场观察或者通过其余渠讲采用更劣的供圆，经评审通过后充溢到《合格供圆名录》中.被与消合格供圆资格的供圆正在半年内没有得再成为合格供圆，若沉新评比资格的，则须沉新启初评审过程.评审过程与分级过程.1 评审过程详解与各部分权责：F1采购部主动观察商场合流利的百般本资料，并认识相识各公司仔细情况，各部分有权力背采购部推荐拥有一定势力的供应商或者产品切合尔公司死长央供的供应商.F2 采购部举止初级考查，并建坐供应商基础数据库.F3 待初级考查通过后央供支样.F4 待供应商所提供样品举止特定的检测后，由本量部出示所提供资料的检测数据，便此相闭部分举止商议计划是可切合尔公司所死长的央供.F5 确认所提供资料切合尔公司央供后由采购部举止询价.F6 评审团队举止初次评审.F7采购部将所得到的代价与评审团队的论断提供给总经理举止概括评估.F8 待概括评估通过后由采购部登录决定为本公司合格供应商.F9由技能部、本量部、采购部定期对付供应商举止评审.F10供应商屡屡提供资料由本量部举止本量监督，并建坐数据库以便追踪观察..2 供应商评审过程图（图1）：.3分级过程.3.1评审团队对付供应商举止真天观察根据供应商本量情况挖写供应商评审报告..3.2 评审团队将评审报告与最后提议接与总经理举止最后评审.评审制度与分级制度.1 评审制度主要分为现场评审战资料评审，其资料真足切合本公司现阶段技能央供战已去死长需要.现场评审分为去料；堆栈；出货；死产现场；丈量与检测；供应链管制查看举止评分，对付已能达到处央供克日革新.所有查看名手段尺度为ISO9000体系中所确定的百般尺度.对付于违犯尺度的名目，给予扣分.各个查看名手段分值权沉如下：.1.1 去料统制：15分..1.2 堆栈统制：15分..1.3 历程统制：20分..1.4 丈量与查看：20分..1.5 出货统制：20分..1.6 供应链管制：10分.查看人员将查看中各项没有切合尺度的名目记录与供应商评审报告中，并举止评分.评分中断后，依照.2所述尺度对付供应商举止分级..2 按供应商评审报告中所纪录真量及评分对付供应商举止举止分级，其简直分级办法如下：.2.1考核截止正在90分及以上的供应商，为1级供应商属于劣先采购类型；.2.2考核截止大于等于80分，矮于90分的供应商，为2级供应商属于劣先采购类型；.2.3考核截止大于等于70分，矮于80分的供应商为3级供应商，属于采购类型；.2.4考核截止为60-70分的，列为4级供应商，搞为储备供应商. .2.5 考核截止矮于60分的视为分歧格供应商，若已为合做供应商，则与消其本合格供圆资格.持绝评审.1 对付于初评时供应商有分歧格名目，尔圆需央供其举止整理，整理后由尔圆委托博人举止复评，而后对付分歧格项沉新举止评分.并依照复评总分评比该供应商正在此次评审中的最后等第..2尔司应付于供应商举止定期评审（普遍评审频次为一年一次，特殊情况下可改变时间），对付于持绝评审功夫供应商的评分截止应依照5.3所述举止沉新评级，对付于没有切合央供之供应商，则按5.4所述举止处奖与整理.处奖制度与证明.1赚偿战补偿：.1.1由于供应商得职所制成尔司产品出现本量问题并制成益坏，由尔司财务浑算后赚偿资料益坏费，误工费等..1.2由尔司本量部检测本资料短缺..1.3 已能遵照采购协议央供引导停线或者宽沉成果..2停止采购：.2.1一批次超出让步接支尺度，且中断整理或者整理后已达到尺度..2.2一年内3次批次超出采购尺度但是已超出让步接支尺度，且中断整理或者整理后已达到尺度..2.3 对付尔司制成沉要益坏..2.4 本资料已能达到尔司央供，且中断退货..2.5 供应商所启垦新产品与尔司出卖产品相共..3供应商落级：.3.1 多次已能准时接货..3.2 一年内超出三次已到达采购尺度且中断整理或者整理后仍已达到尺度..3.3 一年内超出三次本资料供货没有即时..4与消配套资格：.4.1 多次得职制成尔司产品出现本量问题..4.2 多次果本资料接货没有即时引导尔司停线..4.3 二年内已举止采购的供应商.附戴表格.1合格供应商备案表.2去样评估报告.3供应商评比表.4供应商代价评审表。
供应商管理程序V2
程序类文件供应商管理程序受控状态：受控文件编号：制定单位：集采部发行日期：版本：20170818修订日期版本REV 修订记录修订日期版本REV 修订记录批准审核制定会签：供应商管理程序1.目的：按规定的质量管理要求对产品质量形成的相应阶段进行进料检验、出库检验，确保不合格的采购产品不入仓，不合格的产品不出库，以确保满足顾客的要求；并对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
2.范围:适用与进料检验、库存检验和出库检验管理流程3.职责：3.1、主要部门职责划分：3.1.1 仓厂部：负责产品到货信息和出库信息记录，填写送检单，通过QC验收后办理入库，物料仓储管理。
3.1.2 料保课：根据WBS提出的请购需求，在合格供应商系统内选择供应商下单、跟单、交付入库；根据QC反馈的产品不良信息，与供应商商议解决方案。
核对各个供应商的入库情况及商务条款对账；参与季度及年度审核供应商体系的建设及维护等。
3.1.3材料质检科：按照QC工作程序和产品质量标准对来料，库存，出库和客退产品的质检，提报每日的检验数据给SQE进行汇总，反馈不良信息给相关部门。
并对封样件进行维护。
3.1.4 SQE：提供我司所有产品的检验标准、产品质量管理文件、供应商质量管控文件；每周汇总检验数据并输出品质改善报告，监督改善方案的落实情况。
根据检验标准对供应商交付的产品质量验收与拒收、OEM项目检验（含过程品控）；参与季度及年度审核供应商体系的建设及维护等。
3.1.5财务部：根据仓厂部提供的入库单和出库单，建立台账3.2 QC检验流程：3.2.1料保课下单至供应商后，根据采购计划提前一天将采购预报抄送给仓库。
3.2.2仓库在接收到采购预报后，根据采购物料信息安排卸货相关事宜，物料送货到仓库后，将物料放置到产品待检区，由仓管员核对产品信息及数量，填写送检单交QC进行检验3.2.3QC接到送检单之后，根据产品检验标准进行检验，检验合格产品盖上PASS章后通知仓库入库，检验不合格产品贴上不合格品标签，放置到不合格品区域，将处理意见通知仓厂部、料保课。
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6.相关文件 6.1.样品管理作业规定 6.2.记录控制程序 6.3.采购管理程序 7.使用表单 7.1.合格供应商交易确认卡 7.2.供应商质量管理评估报告 7.3.供应商环境物料管理评估报告 7.4.合格供应商一览表 7.5.供应商月评核成绩表 7.6.五金材料试作承认报告 7.7. 原材料试作承认报告 8.附件 8.1.供应商管理流程图
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估报告」及「供应商环境物料管理评估报告」呈总经理核准并登录于「合格供应 商一览表」，不合格时，由采购部通知厂商限期改善，改善后再向本公司提出申 请评鉴，若经 3 次评鉴后还是不合格则取消资格。 5.5.登录管理： 评鉴合格并核准的供应商由采购登录于「___年度合格供应商一览表」 因每年更新 5.6.评核： 5.6.1.评核对象：凡提供材料、规格成品、外发加工之厂商均适用之。 5.6.2.不评核对象： 5.6.2.1.单纯提供服务之厂商：如快递公司、货运公司、顾问公司、ISO 认证公司、仪器 校正公司………..等。 5.6.2.2.采购杂项用品、耗材之厂商。 5.6.3.评核时机： 每年对有交易且期间累计交易超过三笔以上之合格供应商进行评核。 5.6.4.考核部： 5.6.4.1.主办：采购部 负责供应厂商交期成绩之考核及总成绩汇整。 5.6.4.2.协办：品保部、工程部 负责提供供应商进料品质成绩统计分析资料供采购汇整运用。 5.6.5.考核方式： 5.6.5.1.考核项目为品质、交期、服务（改善度）三项，其比重及评分方式如下： 品质得分（50%）＝「1-（不良品批数/交货批数）」×50 分 交期得分「30%」＝「1-（逾期批数/交货批数）」×30 分 服务得分「20%」＝「1-（按时回复批数/异常投诉批数）」×20 分 交期以「订购单」之指定交货日为准，若有逾期交期或因品质检验不合格而影响交期者，皆 以逾期批数视之（若退换货时间仍在原定交货期间内，不算逾期）。 5.6.5.2.采购每月依供应商交期汇填写「供应商月评核成绩表」，经主管经理审查后，呈 总经理核准作为对供应厂商奖惩之依据。 5.6.6.分等与奖惩： 5.6.6.1.考核成绩区分为 A、B、C 三级： 等 A B C 级 分 数 处 理
1.酌情增加订购量。 2.享受优先承制本公司开发样品资格。 3.缩短请款期。 不予奖惩。
91-100 71-90
1.酌情减少订购量。 70 分以下 2.由采购通知改善，限期内未改善者，取消资格。 3.延长请款期。
5.7.供应商登录、评鉴、评核、管制的所有资料记录均得妥善保管并依据「质量记录控制程 序」管理。 本资料为东莞市竣奇五金制品有限公司财产，未经书面允11/26 修订日期
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1.目的 慎选合格之供应商以确保其交货能力及品质水准能符合本公司之要求。 2.范围 凡本公司所需物品（含）服务的供应商之评鉴管理均适用之。 3.权责 项次 作业名称 权责部 1 供应商之寻找及资格初审 采购部 2 供应商之评鉴 采购/品保/工程 3 供应商资格核准 经理（含）以上人员 4 供应商之分等及评核 采购/品保/工程 4.定义 4.1.供应商： 提供材料、规格成品或服务与本系统品质有关之供应商。 4.2.合格供应商： 经评鉴合格之供应商。 5.作业内容 5.1.供应商管理流程如附件 5.2.收集： 由采购部视公司之实际需求以品质、价格、交期作为筛选之基本依据。并自报纸、同行 业工商名录或网络等各种信息中收集有能力承制供本公司所需物料之供应商（或由供应 商自行申请），经采购部初步认可。 5.2.初审： 凡符合以下条件之一者可列入候选供应商： 5.2.1.市场评价：一般友厂、同业或市场反应评价优良者。 5.2.2.通过 ISO 9000 系统认证者或具有其它安规认证者（UL、CAS 等）优选之。 5.2.3.在本公司推行 ISO 9000 品质系统前，已往来之厂商，且无重大品质不良者，经报请 总经理核准者。 5.2.4.由客户指定之供应商。 5.2.5.卖方独占市场时。 初审后由采购将「合格供应商交易确认卡」送交候选之供应商填报。 5.3.评鉴：(可选下列之一方式) 5.3.1.样品评鉴： 生产性原物料，采购人员通知厂商准备样品或试作样品后，交品管部/工程部予以 确认。样品检验合格时则列为合格供应商，由采购部作为后续采购依据。若样品 不合格时，亦由采购部将检查结果通知厂商。 5.3.2.实地评鉴： 当无法实施样品评鉴时，视需求由采购部会同品保部、工程部等人员，对供应商 进行实地评鉴，填写「供应商质量管理评估报告」及「供应商环境物料管理评估 报告」，得分七十分以上方为合格，评鉴合格时由采购部将「供应商质量管理评 本资料为东莞市竣奇五金制品有限公司财产，未经书面允许，不得以任何形式向外泄露。
《采购控制程序》
基本资料填写
（供应商简介）
供应商
《合格供应商交易确认 卡》
《采购控制程序》
提供样板及资料
《样品管理作业规定》
供应商
《五金材料试作承认报 告》
样板审查
《样品管理作业规定》
工程部
《原材料试作承认报告》 《采购控制程序》
实地评监
采购、工程、 品保
《供应商质量管理评 估报告》
审
查
采购、工程、 品保
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供应商管理程序
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作业流程
权责部门
使用表单
相关程序
采购需求
采 购
《供应商环境物料管理评 估报告》
《采购控制程序》
合格供应商考核
采
购
登
录
采
购
《合格供应商一览表》
《质量记录控制程序》
定期考核
采
购
《供应商月评考核成绩 表》
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