内部审核实施计划表
内部审核实施计划(质量、环境、职业健康安全三体系)
8.2
XN020
S
5.4
6.1.26.1.3
7.27.36.2
8.1
7.5.17.5.3
10.2
5.3
6.16.27.1.37.1.48.18.38.4
5.3
6.16.27.1.37.1.48.1
7月-8月
Q
8.5.1
8.5.28.5.38.5.48.5.58.5.6
7月-8月
GH2017
9月6日
13:00-15:00
（审部门）
米购物流部
Q
5.3
7.2
9.1.3
6.16.27.1.37.1.47.1.6
7.37.47.58.28.49.1.2
/
E
6.1.2
6.1.36.28.1
8.2
E
6.1.2
7.5.3
6.1.36.2
8.110.2
7.27.37.5.1
（审部门）
S
6.1.2
、测控技术中心、电液技术中心、汽轮机工程中心、热能工程中心、
T能源工程中心、质量管理部。
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
9月6日
8:30-9:00
（审咼层）
高层
Q
4.14.24.34.45.15.25.36.1
6.26.37.19ห้องสมุดไป่ตู้1.19.310.1
/
7月-8月（审项目）
内部审核实施计划
审核目的
1、评价本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否满足GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件及法律法规的要求；
管理体系内部审核实施计划 模板
一．内审目的
二．内审范围
三．内审依据：
四．内审组成员（每组成员调配由各组组长自行调整）：
编制：审核：批准：
序号
日期
时间
பைடு நூலகம்审核人员
受审部门
审核内容
联络人员
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
受审核区域或项目
审核的主要过程或要素
组 别
首次会议
公司领导、各部门负责人及内审员
最高管理者、管理者代表等公司领导
综合管理部
人力资源部
监理/咨询
经营部部
监理管理部
咨询管理部
事业部/业务部门
项 目部
内部审核实施计划
xx年度内部审核实施计划No.审核目的1、验证xx年质量活动是否符合管理体系及标准的要求；2、核查管理体系的实施情况；3、将内审作为管评输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。
审核范围检测站涉及的管理体系的全部要素和检测工作。
审核依据《检验检测机构资质认定评审准则》CNAS-CL01：2006 《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL10：2012 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》CNAS-CL34：2012 《检测和校准实验室能力认可准则在基桩检测领域的应用说明》CNAS-CL44：2013 《检测和校准实验室能力认可准则在建筑工程检测领域的应用说明》TSG Z7002-2004 《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》TSG Z7003-2004 《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》QJKY/QM-2016 《质量手册》QJKY/QP-01~34-2016《程序文件》审核组成员内审组长：xx 内审员：xx内容时间审核内容及安排11.20 9:00-10:00 首次会议：组长主持，站长、技术负责人、质量负责人、内审员、被审核部门负责人参加。
11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程地基与结构研究检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；基桩检测领域的应用说明：4.1.3；4.1.5.g；4.13.2.3；5.2.1；5.2.2；5.2.3；5.3.1；5.5.6；5.10.2；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1审核对象：海东分站、海西分站审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.13.1；4.13.2；5.2.1；5.2.2；5.3.1；5.3.2；5.3.3；5.3.4；5.3.5；5.4.2；5.4.5；5.4.7；5.5；5.6；5.6.2.2；5.6.3；5.8；5.10.2；5.10.3内审员：xx、xx；11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：站长审核要素：认可准则：4.1.1；4.1.2；4.1.3；4.1.4;4.1.5；4.1.6；4.2.2；4.2.3；4.2.4；4.2.7；4.10；4.15；5.1.1审核对象：质量负责人审核要素：认可准则：4.2.1；4.2.5；4.2.6；4.3.1；4.4.1；4.6.1；4.8；4.9；4.11.1；4.11.2；4.11.3；4.11.5；4.12.2；4.13.1.1；4.13.1.4；4.14；5.2.2； 5.3.4；5.3.5；5.5.6；5.8.1，审核对象：技术负责人审核要素：认可准则：4.4.3；4.6.3；4.9；4.11.3；4.12.1；5.2.1；5.2.2；5.2.3； 5.4.1；5.4.5；5.4.6；5.5.1； 5.6.1； 5.7.1；5.9.2；5.10.5；5.10.8，审核对象：技术质量管理部审核要素：认可准则：认可准则：4.3.2；4.3.3；4.4.1； 4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.5；4.6.3；4.6.4；4.7.1；4.7.2；4.8；4.12.2；4.13.1.2；4.13.1.3；4.13.1.4；4.13.2.1；5.2.2；5.2.5；5.5.5；5.7.2；5.8.2；5.8.3；5.8.4； 5.10.7；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明：4.1.5 a）；4.1.5 h）；4.1.5 i）；4.13.1.1；5.2.1；5.2.3；5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；5.10.9，审核对象：建筑节能检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；内审员：11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程材料研究检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；审核对象：建筑室内环境检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；化学检测领域的应用说明：4.6.1；4.6.2；5.2.1；5.2.2；5.2.3；5.3.1a）；5.3.1b）；5.3.5；5.4.1；5.4.2；5.4.5；5.5.1；5.5.2；5.6.1；5.6.3.3；5.6.3.4；5.8；5.9；5.10；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1内审员：11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程起重机械和安全产品检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1特种设备检验检测机构质量管理体系要求：5~37条款审核对象：土工实验室审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1内审员：11.22 15:00-16:00 内审组内部会议。
ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
内部审核实施计划表
验证本公司ISO9001：2008和ISO14001：2004体系运行的适宜性和有效性。
审核范围
本公司产品的实现各过程以及交付产品的售后服务
审核依据
质量/环境管理手册、程序文件以及相关法律法规要求
审核类型
年度审核计划
审核要求
内部审核员所审核范围不得牵涉本部门工作
审核时间
2016.7.20-2016.7.208：00—17：00
E4.4.1、E4.4.6
邓祥荣
8：30－16：00
管理部
6.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3
E4.4.1、E4.4.2、E4.4.6
杨海明
8：30－16：00
总经理
管理者代表
4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.2.2、8.5
E4.2、E4.3.1、E4.3.2、E4.3.3、E4.4.1、E4.4.3、E4.4.4、E4.5.5、E4.6
E4.4.5、E4.4.7、E4.5.1、E4.5.2、E4.5.3、E4.5.4
宁海
8：30－16：00
资材部
7.5.4、7.5.5
E4.4.6
杨喜胜
8：30－16：00
工程部
7.1、7.2.1
E4.3.1、E4.4.6
李佳
8：30－16：00
生产部
6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5
朱怡风
16：30
末次会议
注：以上审核条款中，条款前有字母“E”代表EMS要素，条款前没有字母代表QMS要素
核准：关洪审核：朱怡风制表：史元元
审核组组长
李晓华
审核组成员
ISO9001-2015内部审核实施计划
冯晓玲
15:00-16:30
管理课
7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5
曾领峰
17:00-17:30
末次会议
编制/日期：李加彦 2019-07-01
吴明飞
10:00-11:30
PMC课
8.2、8.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2
张欣
10:30-12:00
制造课
7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4
周坤
13:30-15:30
品质课
7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2、10.3
廖海峰
14:00-16:00
工程课
审核目的：确保质量管理体系运行符合计划的安排，确保质量管理体系文件得到有效的实施，确保质量管理体系达到预期的目标，检查本工厂运行情况是否符合ISO9001：2015标准的要求。
审核范围：质量管理体系有关的所有部门，岗位人员、设备和设施等
审核依据：ISO9001：2015、工厂质量管理体系文件要求、相关法律法规
审核组组长：李加彦
审核员：吴明飞、张欣、周坤、廖海峰、冯晓玲、曾领峰
日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安排
审查时间
2019年07月08日
受审核部门
（注明该部门的主责过程和相关过程-条款）
审核员
07
月
08
日
8:00-9:00
首次会议
9:00-11:00
管理层
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1
内部审核实施计划
2018年1月16日至1月17日
5．审核方式
（1）与最高管理者座谈贯彻初稿有关“组织环境”，“领导作用”，“基于风险的思维”以及“管理职责”方面所应发挥的职责及实施情况；
（2）听取各职能部门负责人对职责权限使用情况以及本部门职责范围内的体系运行情况汇报；
（3）依据审核计划安排，由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的审核证据，审核采用抽样方法进行；
内部审核实施计划
1．审核目的
（1）检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001—2015标准的要求和适用的法律法规要求，验证对体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性；
（2）检查公司质量方针和目标的贯彻落实和实施情况，检查公司质量目标是否在各部门有效展开并得到具体实施；
备注
1、请受审部门提前安排协调，确保部门主要岗位工作人员在岗，并能安排好受审人员配合并接受审核。
2、本部门的内审组成员不得参与该部门的审核工作。
核准：审核：制表
（4）对部门工作现场或作业岗位的工作环境适宜性，设备、设施管理等情况进行检查。
（5）抽样方式。
6．审核组组成
审核组长：
审核员：
7．受审核方
管理层、销售部、行政部、技术部、采购部、生管办（含仓库）、品质部、钣金车间、焊接车间、喷涂车间、装配车间
8．审核报告
（1）审核报告由审核组长主持制定，并于2018年1月18日前完成；
1/16 13: 30～14:30
生管办
1/1615：00～16：00
技术部
1/1615：00～16：00
工 技
1/1615：00～16：00
钣金车间
1/178：30～9：30
内部审核实施计划
审核组长：
审核组成员： 张晨亮
Байду номын сангаас
审核时间： 2011年3月18日和3月24日 日 程 安 排 日期 时间 8:30-9:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-11:00 10:00-11:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 2011 -3-18 12:00-13:00 13:00-14:00 13:00-15:00 14:00-16:00 13:00-14:00 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00 16:30-17:00 2011 -3-24 9:00-10:30 10:30-12:00 编号 ‘---COP1 SP2 COP3 MP3 MP4 COP4 SP1 SP7 ---SP6 SP5 COP2 SP8 SP3 SP4 ’---MP1 MP2 库存管理 文件与记录管理 过程设计与验证 设备工装与基础设施管理 测量与试验 不合格品控制 末次会议 管理职责与评审 内部审核 审核安排 首次会议 接单与评审 采购与供方管理 产品生产 过程监视与测量 持续改进 产品交付与服务 纠正和预防措施 人力资源管理 受审部门 审核员
贝尔曼磁电科技（苏州） 贝尔曼磁电科技（苏州）有限公司 内部审核实施计划
FR-MR-004 A1
审核目的：验证已建立的ISO/TS16949质量管理体系符合性、有效性、充分性。 审核范围：与质量管理体系有关的过程、班次与场所。 审核依据：1、ISO/TS16949：2009标准 2、客户的要求 3、公司质量管理体系文件 4、相关法规要求等 吴小芬 李 刚 梁雪宁 黄素兰 赵 宇
总经理、管理者代表、各部门主管、内审员 采购和销售部 采购和销售部 生产部 管理者代表 管理者代表 物料部/采购和销售部 品保部 人事部 审核组内部会议、午餐、休息 物料部 品保部 品保部 生产部 品保部 品保部 李 刚 梁雪宁 张晨亮 张晨亮 梁雪宁 梁雪宁 黄素兰 黄素兰 张晨亮 梁雪宁 赵 宇 黄素兰 赵 宇 赵 宇
质量体系内审审核实施计划(模板)
5.6管理评审、6.1资源提供是否充分
8.1测量分析改进、8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量8.5持续改进
14：00-15：30
A组
综合办
4.2.1体系文件要求、4.2.2质量手册
4.2.3文件控制、4.2.4记录控制
6.2人力资源的管理、8.4数据分析
7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视测量设备的控制
8.2.1顾客满意度的收集、测量
8.2.4对服务工作的监视和检查
8.3不合格品控制、8.4数据分析
8.5.2纠正措施8.5.3预防措施
10：30-11：30
A
保洁部
14：00-15：30
B
客服部
15：30-17：00
8.2.1顾客满意度信息的收集、顾客沟通
8.2.4对食品和服务工作的监视和测量
8.3不合格品控制
2013.3.28
9：00-10：30
A
工程部
6.3基础设施6.4工作环境是否满足要求
7.1物业管理法规要求和服务实现策划
7.2顾客要求的确定、评审与顾客沟通
7.4外包方的控制
7.5.1服务提供的控制
7.5.2服务提供过程的确认
审核依据
ISO9001：2008国际标准；
JY/QM-2010《质量手册》；JY/QP-2010《程序文件》；
YH/QM-2010《质量手册》；YH/QP-2010《程序文件；》
适用的法律、法规要求及顾客合同要求。
受Байду номын сангаас核部门
总经理
管理者代表
综合办
内审计划实施表
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月17日
8：00~8：30
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月13日
8：00~8：30
16：00~18：00
拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02
牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1.审核目的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
内审实施计划表 A0
一、审核目的：
1.验证公司建立的质量管理体系是否符合标准和法律法规的要求，确保体系的符合性和有效性。
2.判定公司建立的质量管理体系是否得到了充分的实施与保持。
二、审核范围：涉及本公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。
三、审核性质：定期内审，体系考核前的内部审核。
四、审核依据：
1.YYT/0287-2017 IDT ISO13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》；
2.GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015《质量管理体系要求》；
3.《医疗器械生产质量管理规范》；
4.公司质量管理体系文件。
五、审核日期：
1.审核人员：
2.审核组长：
3.审核成员及分组：Ａ组：Ｂ组：
六、日程安排：
七、内审实施计划发放范围：
管理层，生产部，质量部，研发部，业务部，采购部，行政部。
编制：审核：批准：。
年度内部审核计划
年度
审核目的:
通过对公司内部质量管理体系进行定期和不定期的审核，以验证公司质量管理体系的符合性、充分性和有效性。
审核内容:
质量管理体系审核内容应包括三个方面:即符合性、有效性和达标性。
(1) 符合性:质量活动和有关结果是否符合计划的安排。具体讲是否符合质量管理体系策划成果的质量体系文件,对质量活动及其结果预期安排。包括质量手册、质量管理体系程序文件、其它质量文件(第三层次作业文件)及质量计划等。
(2) 有效性:计划安排是否有效贯彻并得到实施,是否有效满足提供顾客需求的产品和符合法律法规要求。
(3) 达标性:有效贯彻和实施质量管理体系后,其结果是否达到预期目标。
序号
审核部门
审核时间20XX年()月
1
2
3
4
5
6Hale Waihona Puke 78910
11
12
制表：审核：