物资部管理制度汇编6.9
公司物资部管理制度
公司物资部管理制度第一章总则第一条为规范公司物资部的管理，保障公司物资采购、入库、出库等工作的安全、高效进行，特制定本管理制度。
第二条公司物资部是公司的重要职能部门，主要负责公司的采购、入库、出库、物资管理等工作。
第三条公司物资部负责全公司各个部门的物资采购，要根据各部门的实际需求，及时、有效地采购物资。
第四条公司物资部要加强与供应商的合作与沟通，确保物资的质量、价格等方面的优势。
第五条公司物资部要建立完善的物资管理制度，加强对物资的安全保管、使用、保养等管理。
第二章组织机构第六条公司物资部隶属于公司的行政管理部门，负责公司的物资管理工作。
第七条公司物资部设有部门主管，负责全面监督和管理物资部的工作。
第八条物资部下设采购部、仓储部和配送部等分部门，各部门负责各自的工作。
第九条物资部领导班子由部门主管、采购主管、仓储主管、配送主管等组成。
第十条物资部定期召开部门会议，研究解决物资管理工作中的问题。
第三章负责人员第十一条公司物资部主管具有相关专业背景和丰富的工作经验。
第十二条采购主管要有较强的谈判技巧和供应商管理能力。
第十三条仓储主管要有较强的仓储管理和物资保管能力。
第十四条配送主管要有较强的协调能力和团队管理能力。
第十五条公司每年对物资部负责人员进行考核，并做出奖惩措施。
第四章工作职责第十六条采购主管负责制定公司的物资采购计划，与供应商洽谈价格、质量等相关事宜。
第十七条仓储主管负责对入库的物资进行核对、登记，并定期进行库存盘点。
第十八条配送主管负责对出库的物资进行登记、配送，并做好相关记录。
第十九条物资部主管要定期对各部门的物资使用情况进行审核，确保物资的有效使用。
第二十条物资部要建立完善的档案管理制度，存档各类物资采购、入库、出库等相关文件。
第五章工作流程第二十一条公司物资部要按照物资管理制度的规定，依次完成采购、入库、出库等工作流程。
第二十二条采购流程包括需求确认、立项、招标或询价、评审、签订合同等环节。
物资部规章制度大全
物资部规章制度大全第一章总则第一条为了规范物资部的工作，提高物资管理的效率和质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于物资部全体员工，包括物资部领导和普通员工。
第三条物资部是公司的重要部门之一，负责公司内部的物资采购、仓储管理、物资流转等工作。
第四条物资部领导应严格遵守公司规章制度，认真履行职责，维护公司利益，确保物资工作的顺利进行。
第五条物资部员工应服从领导的安排，协作配合，做好本职工作，努力提高工作效率和质量。
第六条物资部员工要保守公司机密，严禁泄露公司的内部信息，不得利用职务之便谋取个人私利。
第七条对于违反本规章制度的员工，物资部领导有权采取相应的纪律处分措施。
第二章物资采购管理第八条物资部在对于公司内部的需求进行采购时，应尽量选择质量好、价格合理的供应商，确保采购物资的质量和数量。
第九条物资部接收到公司各部门的采购需求后，应尽快制定采购计划，并提交给相关部门审核和批准。
第十条物资部应严格按照采购计划进行采购，不得私自改变采购目的或方式。
第十一条物资部应建立完善的采购档案，对于每一笔采购都要有详细的记录，包括采购物资的名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
第十二条采购物资的验收应由物资部负责，并将验收情况记录在档案中，以备日后查阅。
第十三条对于质量不合格或数量有误的物资，物资部应及时与供应商协商处理，并保留有关证据。
第十四条物资部应定期对库存进行盘点，确保库存数量与实际情况相符，及时调整和报告不符情况。
第十五条物资部应制定完善的物资采购管理制度，不断提高物资采购管理工作的效率和质量。
第三章仓储管理第十六条物资部应建立健全的仓储管理制度，包括入库、出库、库存、库存检查等，确保物资管理的有序进行。
第十七条入库物资应经过验收后，及时记录入库信息，并妥善保存。
第十八条出库物资应经过审核，并记录出库信息，确保出库物资的准确性和及时性。
第十九条库存物资要定期检查，对于过期或者损坏的物资要及时处理并更新记录。
物资部规章制度汇编
物资部规章制度汇编第一章总则第一条为加强物资管理工作，提高效率，明确职责，制定本规章制度。
第二条物资部是公司的重要部门，负责公司的采购、仓储、物流等工作。
第三条物资部负责编制公司的物资采购计划，确定采购的数量、时间、方式等。
第四条物资部负责对公司的仓储管理工作，确保物资的安全、完整、有序。
第五条物资部负责公司的物流管理工作，优化物流流程，降低物流成本。
第六条物资部要不断学习新的管理理念、技术，提高管理水平。
第二章物资的采购管理第七条物资部应根据公司的生产经营需要，制定物资采购计划。
第八条物资部应根据采购计划，制定采购方案，确定采购方式、供应商等。
第九条物资部要加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期评估供应商的绩效。
第十条物资部要遵守相关法律法规，严格执行采购程序，确保采购的合法合规。
第十一条物资部要加强对采购合同的管理，严格执行合同约定，防止合同风险。
第十二条物资部要加强对采购流程的控制，有效控制采购成本，提高采购效率。
第三章物资的仓储管理第十三条物资部要建立健全的仓储管理制度，规范仓储操作流程。
第十四条物资部要加强对仓库设施设备的维护管理，确保仓库的安全、整洁。
第十五条物资部要建立严格的库存管理制度，做好库存记录、盘点工作。
第十六条物资部要加强对物资的入库、出库管理，确保物资的流转顺利。
第十七条物资部要加强对质量、保质期、规格等要求的管理，做好质量检测工作。
第四章物资的物流管理第十八条物资部要建立与运输公司、快递公司等的合作关系，确保物资的及时送达。
第十九条物资部要制定合理的物流计划，提高物流效率，降低物流成本。
第二十条物资部要加强对物流过程的监控，及时发现和解决问题。
第二十一条物资部要加强对物流信息的管理，提高信息化水平，优化物流管理。
第五章物资部的管理第二十二条物资部要建立完善的绩效考核制度，激励员工积极工作。
第二十三条物资部要加强对员工的培训和管理，提高员工的专业素质。
第二十四条物资部要加强对工作流程的优化，提高工作效率，降低管理成本。
物资管理部管理制度
物资管理部管理制度第一章总则第一条为了加强公司物资管理，提高物资使用效率，确保生产、经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条物资管理部是公司物资采购、储存、发放、调拨、报废等工作的职能部门，负责公司物资的全过程管理。
第三条物资管理部应遵循合法、合规、合理的原则，建立健全物资管理制度，确保物资管理工作的规范化、制度化。
第二章物资采购管理第四条物资采购应根据公司生产、经营计划和实际需求，制定采购计划，经公司领导审批后实施。
第五条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、比价等方式，选择具有良好信誉和优质服务的供应商。
第六条采购员应具备相应的专业知识和技能，严格遵守国家法律法规和公司制度，不得谋取个人利益。
第七条采购合同应明确双方权利义务，确保物资质量、价格、交货期等符合公司要求。
第三章物资储存管理第八条物资储存应根据物资性质、用途、保管要求等因素，合理选择储存场所和储存方式。
第九条物资入库应严格执行验收制度，确保物资数量、质量、规格、型号等符合规定。
第十条物资储存应实行分类管理，做到标识清晰、摆放整齐，便于查找、统计和盘点。
第十一条物资储存应加强安全管理，防止物资损坏、丢失、变质等现象发生。
第四章物资发放管理第十二条物资发放应根据公司生产、经营计划和实际需求，按照审批流程办理发放手续。
第十三条物资发放应严格执行发放制度，确保物资发放准确、及时，满足生产、经营活动需求。
第十四条物资发放后，应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第五章物资调拨管理第十五条物资调拨应根据公司生产、经营计划和实际需求，经公司领导审批后实施。
第十六条物资调拨应严格执行调拨制度，确保物资调拨合理、合规，满足公司整体利益。
第十七条物资调拨后，应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第六章物资报废管理第十八条物资报废应根据物资使用寿命、损坏程度等因素，经公司领导审批后实施。
第十九条物资报废应严格执行报废制度，确保报废物资及时处理，防止资源浪费。
物资管理部管理制度
物资管理部管理制度物资管理部管理制度11.1.1负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行;1.1.2负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生产负责;1.1.3负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料，并按安全要求组织入库;1.1.4负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品;1.2质量部门安全职责1.2.1负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责;1.2.2负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核;1.2.3对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认真执行，检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改;1.2.4负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素，及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性;1.2.5对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施;1.2.6定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要求;1.2.7成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护;1.2.8负责事故分析时的化验检测和数据处理;1.3质量部部长安全职责1.3.1严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度;1.3.2在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施;1.3.3在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书;1.3.4负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;1.3.5加强对有毒化学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责管理。
物资管理部管理制度21.0目的对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
物资管理部管理制度
物资管理部管理制度一、制度目的本制度的目的是规范和规定物资管理部的工作流程，确保物资的合理采购、储存、使用和报废，提高物资管理效率，确保企业资源的有效利用。
二、适用范围本制度适用于物资管理部全体员工，相关部门对物资管理部的工作有关帮助和搭配的责任。
三、管理标准1. 采购管理1.1 采购计划的编制：—物资管理部需依据公司业务需求，订立年度、季度和月度的采购计划。
—采购计划应依据市场行情和供应商情况进行合理布置，确保实现最佳采购效果。
1.2 供应商管理：—物资管理部应建立健全的供应商数据库，定期对供应商进行评估和筛选。
—对于长期合作的供应商，应建立供应商档案，包含供应商的基本信息、信誉等级、产品质量等评估指标。
—物资管理部应自动与供应商进行沟通，建立稳定的合作关系。
1.3 采购合同管理：—物资管理部应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
—采购合同应包含物资种类、数量、质量要求、交付期限、价格等方面的认真信息。
2. 入库管理2.1 入库登记：—物资管理部应建立入库登记制度，对全部采购的物资进行入库登记。
—入库登记应包含物资的名称、规格、数量、生产厂家等信息。
2.2 库存管理：—物资管理部应建立库存清单，定期进行库存盘点。
—物资管理部应依据业务需求，合理布置库存数量，确保库存充分但不过剩。
3. 使用管理3.1 领用管理：—物资管理部应建立领用申请制度，对部门的领用需求进行审核和审批。
—领用申请应包含物资种类、数量、使用地方等信息。
3.2 使用记录：—部门领用物资后应及时填写物资使用记录，包含领用日期、使用地方、使用情况等信息。
3.3 大件物资管理：—物资管理部应对大件固定资产进行登记和管理，并订立相应的维护计划。
4. 报废管理4.1 报废申请：—物资管理部应建立报废申请制度，对报废物资的申请进行审核和审批。
—报废申请应包含报废物资的种类、数量、情形等信息。
4.2 报废销毁：—物资管理部应将报废物资及时销毁，并编制报废记录。
物资部管理制度
物资部管理制度第一章总则第一条为了规范物资部的管理工作，确保物资管理的科学性和高效性，提升物资管理水平，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于物资部全体工作人员，在物资管理工作中必须严格遵守。
第三条物资部的管理目标是确保物资的供应充足、采购成本合理、库存管理科学、资产利用率高、办公用品的配备及领取有效，并且确保物资采购与使用的透明度和合规性。
第四条物资部应与其他部门建立良好的合作关系，做好沟通与协调工作，共同为公司提供良好的物资管理服务。
第五条物资部遵守国家有关法律、法规，严格执行公司的各项规章制度，积极参与各项业务培训，不断提高自身的工作能力和业务水平。
第二章负责人及职责第六条物资部的负责人由公司领导任命，对物资部的管理工作负责。
第七条物资部负责人具体职责包括：1. 负责制定物资采购计划，并组织实施；2. 负责编制物资管理制度和规章制度，确保物资管理工作的规范性和高效性；3. 组织进行物资供应商的评估和选择，建立合作关系；4. 负责监督和审核物资的采购、入库、出库等环节，确保物资的安全和合规；5. 负责库存管理，做好物资的清查、盘点和报废工作；6. 指导和监督办公用品的领取和使用；7. 及时处理物资管理中出现的问题和突发事件；8. 定期向上级主管部门提交物资管理工作的报告。
第三章采购管理第八条物资部应根据公司的需要，制定合理的采购计划，并及时组织采购工作。
第九条物资部负责与供应商进行洽谈、签订采购合同，并确保采购合同的履行。
第十条物资部应对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉、产品质量、价格等方面，确保选择合适的供应商与之合作。
第十一条物资部负责监督采购过程中的各个环节，包括询价、比价、评标、合同审查等，确保采购过程的透明度和合规性。
第十二条物资部应建立健全采购档案，包括但不限于采购合同、付款凭证、收货凭证等，便于备查和管理。
第四章库存管理第十三条物资部负责库存管理工作，对进货、出货、退货等工作进行统筹协调。
物资部管理规章制度
物资部管理规章制度第一章总则第一条为了规范物资管理工作，提高物资的利用效率，保障企业正常生产经营活动的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业物资部门，主要内容包括物资采购、存储、分发、使用和报废等一系列工作。
第三条物资部门是企业的重要部门之一，其任务是负责企业内部的各类物资的采购和管理工作。
第四条物资部门必须遵守国家相关的法律法规，做好物资管理工作。
第五条物资部门必须遵守企业的有关规定，服从企业的领导，按照企业的发展战略开展工作。
第六条物资部门的工作人员必须具备相关的专业知识和工作经验，遵守职业操守，忠实执行工作任务。
第七条物资部门必须做好工作记录，定期向企业领导汇报工作情况，接受监督检查。
第八条物资部门必须保障物资存储的安全，做好物资的清点、保管、出入库等工作。
第二章物资采购第九条物资部门在采购物资时必须严格遵守企业的采购制度，按照采购计划和采购合同的要求进行采购。
第十条物资部门采购物资必须尊重市场规律，选择性价比高的供应商，保障物资的质量和价格合理。
第十一条物资部门在采购时必须实行多方比较、多方论证，确保采购物资的合理性和合法性。
第十二条物资部门在签订采购合同时必须谨慎审查，避免漏洞，保护企业的利益。
第十三条物资部门在采购后必须及时确认货物的数量和质量，及时报告给企业领导，做好物资的入库工作。
第十四条物资部门必须做好采购资料的整理和归档，留存有关的证据和凭证，以备查询和检验。
第三章物资存储第十五条物资部门必须建立完善的物资存储制度，做好物资的保管和管理工作。
第十六条物资部门必须确保存储场所的安全性和干净卫生，做好仓库的日常巡视和维护工作。
第十七条物资部门必须按照物资种类和属性分类存放，确保物资的有序管理和便捷调取。
第十八条物资部门必须严格控制物资的出入库流程，按照规定的程序和要求办理物资的出入库手续。
第十九条物资部门必须做好物资的清点和盘点工作，定期对仓储货物进行核对和比对，保证物资的准确性。
物质部管理制度
物质部管理制度第一章定义与概述第一条为规范物资部的管理，提高工作效率，保障企业正常运转，特制订《物资部管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司物资部门，所有相关人员必须遵守本制度的规定。
第三条物资部是公司供应链管理的关键部门，主要负责公司的采购、仓储、库存管理、物资调拨等工作。
第四条物资部应根据公司的业务规模和需求，合理规划和落实相关工作，确保物资的供应和生产的顺利进行。
第五条物资部门领导必须具备相关专业知识和管理经验，能够有效指导和管理部门工作。
第二章组织结构第六条物资部设主任一名，副主任若干名，部门人员根据实际业务需求确定。
第七条物资部下设采购组、仓储组、库存管理组等职能组，各组设组长一名，成员根据实际工作需要确定。
第八条物资部门领导负责各项工作任务的分配和协调，组长负责本组工作的具体执行。
第九条物资部门各职能组之间要加强协作，共同完成公司的工作任务。
第十条物资部门应定期召开部门会议，及时沟通工作进展和存在的问题，及时调整工作计划。
第三章工作职责第十一条采购组负责公司物资的采购工作，根据公司需求和质量标准，选择合适的供应商进行采购。
第十二条仓储组负责公司物资的存储和管理，确保物资的安全和完整。
第十三条库存管理组负责公司的物资库存管理，定期盘点和调整库存，确保库存数据的准确性。
第四章工作流程第十四条采购流程：公司部门提出采购需求，物资部门进行询价、比价、谈判，最终确定采购合同。
第十五条仓储流程：物资部门接收入库物资，按照标准存储，定期检查物资的质量和数量。
第十六条库存管理流程：库存管理组负责监控库存数据，定期进行盘点和清点，编制库存报表。
第五章工作标准第十七条物资部门工作标准：各职能组要按照工作职责，严格执行相关工作标准，确保工作的质量和效率。
第六章工作考核第十八条物资部门领导定期进行工作考核，对各组、各成员的工作情况进行评估和考核，根据绩效进行奖惩。
第十九条物资部门应建立健全的绩效考核制度，对物资部门的整体工作进行评价和调整。
物资部管理制度大全
物资部管理制度大全第一章总则第一条为规范物资部门管理行为，保证物资采购、储备、调配和使用的合理性和有效性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内的物资部门，包括但不限于采购、储备、物资调配和使用等方面。
第三条物资部门负责制定并执行公司内的物资管理政策和措施，保障公司正常运转所需的物资。
第二章物资采购管理第四条物资部门根据公司的实际需求，制定物资采购计划，并进行合理安排和调配。
第五条物资采购应严格按照公司相关采购管理规定进行，遵循政府相关法律法规，实行公开、公正、公平的原则，保证资金使用的合理性和透明度。
第六条对于重要物资的采购和大额采购，物资部门应当进行严格的资质审查和供应商评价，确保采购的物资符合公司的需求，并具有合法的来源和质量保证。
第七条物资部门应根据物资的特性和种类，建立完善的物资供应商库，及时更新供应商信息，确保物资采购的多样性和灵活性。
第八条物资部门应当保持与供应商的良好沟通和合作关系，及时了解市场行情和价格变动，确保采购的物资价格合理，并且保证供货的及时性。
第九条物资部门应当建立健全的物资质量管理体系，对采购的物资进行严格把关和质量监管，确保所采购的物资符合公司的要求和标准。
第十条物资部门应当积极开展节能环保产品采购，推动绿色采购，促进公司的可持续发展。
第三章物资储备管理第十一条物资部门应根据公司的实际需求和生产经营情况，合理制定物资储备计划和库存管理政策，确保公司生产经营活动的正常进行。
第十二条物资储备应保持合理充足，同时避免过多库存和呆滞库存，降低库存风险和资金占用。
第十三条物资部门应当根据库存情况和使用需求，定期进行库存清点和盘点，及时更新库存信息，确保库存数据的真实和准确。
第十四条物资部门应当建立健全的库存管理制度和流程，规范库存的收发存储，确保库存的安全性和完整性。
第十五条物资部门应当对不同种类和特性的物资进行分类管理，并制定相应的保管措施和安全防范措施，确保物资的质量和使用安全。
工程公司物资部管理制度
工程公司物资部管理制度第一章总则第一条为规范工程公司物资部的管理，提高物资采购、管理和使用效率，保障工程项目的顺利进行，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程公司的物资部门，主要包括物资采购、供应商管理、库存管理、资产管理、仓储管理等各个方面。
第三条物资部是工程公司的重要部门，负责对项目所需的各类物资进行采购、管理和使用，确保项目按时、按质地完成。
第四条物资部门负责制定物资采购计划，编制采购方案并执行，保障项目所需物资的供应。
第五条物资部门要与其他部门紧密合作，保持信息畅通，及时反馈物资需求和库存情况，确保各项工作顺利进行。
第六条物资部门要加强对供应商的管理，建立供应商评价制度，保证供应品质和交货准时。
第七条物资部门要建立健全的库存管理制度，控制库存数量，规范出入库流程，确保物资的安全、有序使用。
第八条物资部门要加强对资产的管理，做好资产的盘点、维护和更新，保障资产的完好、有效使用。
第二章物资采购管理第九条物资部门负责编制物资采购计划，根据项目需求和预算，确定物资的种类、数量和采购渠道。
第十条物资部门要与财务部门协调，确定采购经费来源和预算额度，保证采购工作顺利进行。
第十一条物资部门要建立物资采购档案，完整记录每一笔采购的相关信息，包括采购人员、供应商、物资种类、数量、价格等。
第十二条物资部门要建立供应商库，定期对供应商进行评价，根据供应商的供货质量和服务态度，确定合格供应商名单。
第十三条物资部门要根据采购计划和合格供应商名单，制定采购方案，与供应商协商，签订采购合同。
第十四条物资部门要严格执行采购方案，按照合同规定的时间、数量、质量要求，保证供货准时、准量、合格。
第十五条物资部门要建立采购验收制度，对进货的物资进行检验，确认数量、质量是否符合合同规定，作出验收意见。
第十六条物资部门要及时与财务部门核对采购发票和付款凭证，确保采购款项的准确支付，做到账实相符。
第三章供应商管理第十七条物资部门要建立供应商评价制度，定期对供应商进行综合评估，确定合格供应商名单。
物资部管理制度
物资供应部一、物资供应部职责1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。
2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。
3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。
4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。
5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。
6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。
7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。
8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。
9、承办公司领导交办的其他事项。
二、部长岗位责任制1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。
2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。
3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。
4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。
5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。
6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。
7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。
8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。
9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。
10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。
11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
12、每周负责主持一次全部职工大会，分析形势，布置任务，宣讲安全生产方针，搞好安全生产。
13、工作作风扎实，正派，善于团结同志，密切联系，实行民主集中制。
14、加强党风廉政、勤政教育，实行部务开，杜绝违法违纪现象发生。
物资管理规章制度汇编模板
物资管理规章制度汇编模板第一章总则第一条为规范物资管理工作，提高物资利用效率和管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位内部所有物资管理工作，包括采购、入库、出库、库存管理、清理等环节。
第三条物资管理工作应遵循经济合理、科学管理、规范操作、诚信原则。
第四条物资管理工作应按照国家法律法规、党和政府规定以及单位相关规定进行。
第五条上级主管部门应对下级单位的物资管理工作进行监督和检查，并及时纠正问题。
第二章资产管理第六条单位应建立健全资产管理制度，对单位内部所有资产进行统一管理。
第七条资产管理制度应包括资产登记、使用、维护、清查等内容。
第八条资产登记应详细记录每一项资产的名称、型号、规格、数量、价值等信息。
第九条资产使用应按照规定使用，不得私自挪用、乱用、私自处置资产。
第十条资产维护应定期检查、保养、维修，确保资产的正常运转。
第十一条资产清查应定期进行，发现问题及时处理，防止资产流失。
第十二条资产管理部门应定期向单位领导汇报资产管理情况，接受领导的监督和检查。
第三章采购管理第十三条采购管理应根据单位的实际需求，遵循公平、公正、公开的原则。
第十四条采购管理应按照国家相关法律法规、党和政府规定以及单位相关规定进行。
第十五条采购前应编制采购计划，明确采购物资的名称、数量、规格、品牌、供应商等信息。
第十六条采购管理部门应对供应商进行认真审核，确保供应商具有资质和信誉。
第十七条采购管理应签订合同，明确双方的权利与义务，并严禁违规操作。
第十八条采购后应进行验收，确保采购物资的质量和数量符合要求。
第十九条采购管理应建立档案，对采购过程进行记录，并保存相关文件。
第四章入库管理第二十条入库管理应按照统一的标准和流程进行，确保入库物资的安全和有效管理。
第二十一条入库前应对入库物资进行清点、检查，确保与采购计划一致。
第二十二条入库管理应填写入库单，并在入库系统中进行录入，确保信息的准确性。
第二十三条入库后应对物资进行上架，标注货位号，并做好防护工作。
物资部管理制度
第一章、物资部管理制度（一）概述1.某公司物资部是某集团（以下简称集团）下设的职能部门之一，在集团总裁办公室的领导下开展工作，并向集团总裁办公室负责。
2.物资部管理制度附属于集团的管理制度。
物资部管理制度的其中某一条款与集团管理制度相抵触时，以集团管理制度为准。
物资部组成人员同时受集团管理制度和本制度约束。
3.物资部激励措施：物资部所有人员年终奖，达到考核标准，最高额度年产值万分之三进行激励。
（二）物资部主要工作职责在公司总裁、总经理、常务副经理、总工程师、总经济师的领导下，负责公司办公材料、施工单位甲供材料和设备的需求管理、采购管理、仓库管理、向施工单位调拨物资并监督审核施工单位物资使用等工作，其主要职责如下：1、认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。
2、保质、保量、按时完成本职工作和领导交待的各项任务。
3、对公司的库管，项目部材料组的采购人员及工地保安负有直接领导的责任及日常管理工作。
项目部库管、采购人员下工地后受双重领导。
4、负责对公司项目工程所需机械设备、各种工具、周转材料的采购、保管。
5、负责公司的各种设备、工具的检修、维护工作。
6、负责对项目部大宗采购计划的审核工作。
对涉及金额大、影响结构安全、受关注程度高的材料；首先按确定的档次，对产品进行质量、信誉、生产能力等方面的市场调查，收集样品和整理、汇总信息资料；根据工期要求及生产、维修就近原则，综合比较分析后，选择入围厂家；然后协助项目经理采取招标方式或组织公司领导、总工办等相关部门共同参与审核，认质认价。
（协助商务经理在预算范围内，以封标的形式，上报招标领导小组及公司总工程师、总经济师、常务副总审批）7、负责对甲供的材料和设备，力争供前考察、供中追踪、供后反馈，严把质量关。
8、负责对项目工程所需库管、采购人员、保安人员的工作安排。
9、负责对公司库管，项目部库管、采购员、保安人员进行监督和检查，检查工作每月初进行，检查内容按相关规定执行。
物资部管理制度
物资部管理制度一、总则1、为了规范公司及各项目部的物资采购管理，强化物资采购人员责任,降低物资采购成本，确保物资供应,加强物资采购的监督管理，特制定本制度。
二、物资部职责1、负责材料员的监督与管理；2、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；3、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；4、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。
三、物资采购遵守的原则1、仓库内的库存物资应优先使用；2、采购物资时，应尽量通过财务付款，减少现金结算；3、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优选择供应单位；4、对于需要提供检验、检测及试验报告的采购，材料员必须向供货商索取相关资料。
四、物资采购的管理1、为节约采购成本，要求各项目部必须按15日上报物资采购计划，采购部按采购计划统一安排，统一采购；2、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，及时、准确地做到物资的采购及供应；3、凡大宗物资及大型设备的采购，必须由物资部部长与总经理共同参与方可采购;4、材料员在签订采购合同时，要严格执行合同法和公司管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、税费及其他需要明确的事项；5、材料员未能及时完成的采购任务,应及早报物资部部长说明情况，并由物资部部长上报总经理，及时拟定补救措施。
五、物资采购收入库管理1、物资到库后,材料员应及时通知项目部收货人员进行验收、入库，并办理相关手续；2、验收中不合格的物资，由物资部与供货商及时进行沟通，及时进行退、换货处理;3、验收合格的物资，必须由项目部相关人员及时开具入库手续，无入库手续的采购,一律不得作为报账凭证;4、凡外部借用物资、设备的,必须由物资部部长同意并报总经理批准方可外借，并物资部必须做好相关记录工作。
六、材料员的管理规定1、材料员需认真贯彻执行公司的《物资部门管理规定》，努力提高自身业务水平;2、按时按量按质完成采购供应计划，选择物美价平的物资材料;3、材料员由财务所支取的备用金，不准用于物资采购或因公以外的用途，如有特殊情况，需报物资部部长及总经理同意后方可使用;4、材料员必须严格按照规定报销账目，不得无故拖延、虚报、谎报账目；5、完成物资部部长及总经理临时交办的其他任务；6、做到以公司利益为重，不索取回扣,不接受馈赠，遵守国家法律法规。
物资管理制度汇编
物资管理制度汇编第一章总则第一条【目的】本制度的目的是为了规范和优化公司物资管理工作，确保物资的合理使用和保管，提高公司的运营效率和经济效益。
第二条【适用范围】本制度适用于公司所有部门和员工。
第三条【定义】本制度所称物资，是指公司用于生产或办公所需的各类物品和设备，包括但不限于原材料、零配件、办公用品等。
第四条【原则】公司物资管理遵循节约用费、保障安全、科学管理、公开透明的原则。
第五条【责任主体】物资管理的主要责任主体包括公司领导、物资管理部门、物资管理员以及各部门负责人和全体员工。
第二章物资采购管理第六条【采购计划】各部门负责制定物资采购计划，根据实际需要和预算情况确定采购数量和品种，并报公司物资管理部门审批。
第七条【采购渠道】采购可以通过公开招标、比价和直接协商等方式进行，凡涉及重要物资的采购必须经过公司领导审批。
第八条【采购合同】所有采购活动必须签订合同，合同中应明确物资的规格、数量、价格、交付时间等相关信息。
第九条【验收核对】物资到货后应立即进行验收核对，确保物资的数量和质量与合同一致，如有问题应及时向供应商提出异议。
第十条【备案登记】所有采购活动的相关文件和记录应及时整理和归档，遵循“一票一档”的原则，确保备案登记的完整性和真实性。
第三章物资存储管理第十一条【存储条件】公司应建立符合物资存储要求的仓库和库房，保证物资的安全和完好保存。
第十二条【分类存放】对不同种类的物资要进行分类存放，确保易燃、易爆、易腐等特殊物资分开存放，防止交叉感染。
第十三条【库存盘点】定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面记录相符，如有差异要及时调查和处理。
第十四条【防盗防损】加强物资存放地点的保安措施，防范盗窃和损坏事件的发生，确保物资的安全。
第四章物资使用管理第十五条【申领制度】员工需要使用物资时必须按照公司规定的申领程序进行，禁止私自挪用公司物资。
第十六条【使用登记】员工领用物资后应填写领用申请单，并在使用完毕后进行使用登记，以便跟踪物资的使用情况。
物资部管理制度
物资部管理制度前言：物资管理是一个组织内部的重要职能，其目的是为了确保组织正常运转所需的物资得到有效管理和利用。
为了提高物资管理水平，规范物资管理行为，本文制定了一套物资部管理制度，旨在为物资部门提供明确的管理原则和操作流程，以保证物资的高效利用和及时供应。
一、目的与范围1.1 目的本制度的制定目的是为了规范物资部门的管理行为，确保物资的高效利用和及时供应，保障组织正常运营。
1.2 范围本制度适用于物资部门以及与之相关的所有员工。
二、职责与权限2.1 部门职责物资部门的职责包括但不限于：- 制定并贯彻组织的物资管理政策和规定；- 确保物资的安全储存和合理配置；- 管理物资采购、库存和供应，及时满足其他部门的需求；- 跟踪物资使用情况，定期进行盘点和清查。
2.2 部门权限物资部门拥有以下权限：- 编制并执行物资采购计划，确保物资供应；- 管理和调整物资的库存水平，以适应组织需求的变化；- 协调其他部门对物资的使用和计划。
三、采购管理3.1 采购计划编制根据组织需求和预算情况，物资部门应编制采购计划，并在计划中明确物资的名称、数量、规格、质量要求、采购方式等。
采购计划需要提前与相关部门和财务部门进行沟通和确认。
3.2 采购供应商选择物资部门在选择供应商时应考虑供应商的信誉度、交货能力、价格合理性等因素，并在选择后与供应商签订采购合同或协议。
3.3 采购流程物资部门应按照采购计划，启动采购流程，包括但不限于：- 采购需求确认；- 供应商选择与谈判；- 签订采购合同或协议；- 物资验收与入库。
四、库存管理4.1 物资入库与登记物资部门负责对采购的物资进行验收，检查其数量和质量，并及时进行登记入库。
4.2 库存监控物资部门应确保库存水平的合理，定期进行库存盘点和清查，及时更新库存记录。
4.3 物资出库与使用记录物资的出库必须经过物资部门的批准，并按照相应的手续进行记录，确保物资的合理使用和追踪。
五、物资报废与处置物资部门应定期对库存物资进行检查，发现过期、损坏或不再使用的物资，按照组织规定的程序进行处置和报废，并及时进行记录和报告。
物资管理制度汇编
物资管理制度汇编目录一、物资部岗位职责 (3)二、物资部管理目标 (4)三、项目部物资仓库管理办法 (5)四、项目部限额领料管理办法 (11)五、项目部物资采购管理办法 (12)六、项目部物资招议标管理办法 (14)七、项目部周转料具管理追究办法 (15)八、周转料具管理办法 (18)九、项目部物资资料管理规定 (19)十、安全类物资管理办法 (19)十一、安全工器具、个人防护用品管理办法 (21)十二、化工库工作人员防火责任制.................... 错误!未定义书签。
十三、木材库工作人员防火责任制度 (24)十四、危险化学品储存管理制度 (24)十五、外购商品砼控制流程 (24)十六、外委加工件控制程序及部门职责 (25)十七、废旧物资管理办法 (25)一、物资部岗位职责1.1料具库管理员岗位职责1.1.1、负责料具的计划汇总、计划申报、组织进场、帐务管理，做好料具的收、发管理工作。
1.1.2、负责对新购料具的质量复检工作，新购料具必须附有产品合格证书及检测材质证，否则拒绝入库。
1.1.3、负责物资部用工的日常管理，对退库及维修料具的二级质量验收工作。
1.1.4、负责对料具的租赁合同签订以及料具的发放工作1.1.5、负责对料具站场地的合理规划、安全有序、分质量等级、分类堆放，并进行质量等级标识悬挂。
1.1.6、建立，建全台帐做到日清，月结，账目清楚，帐务相符，及时利用MIS 系统进行帐务处理，向物资部主任反馈库存动态信息。
1.1.7、每月及时向统计员提供租赁发放料具的统计资料。
1.1.8、负责库房，库区环境整洁卫生，安全工作。
1.1.9、负责管理区域装卸、运输作业的安全监管1.2物资部材料员岗位职责1.2.1、依据施工图预算负责编制区域物资申请和采购计划。
1.2.2、负责区域到货物资的验收、入库、保管、发放工作。
1.2.3、负责进场物资材质证书、检测报告等相关资料的收集、报审及竣工移交。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理控制程序1.范围本标准适用于国电吉林江南热电厂在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。
2.职责2.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。
2.2国电吉林热电厂的采购管理接受招标委员会的统一领导，招标委员会是国电吉林江南热电厂采购工作的最高领导机构。
2.3厂长负责领导国电吉林江南热电厂的采购管理工作，负责组建采购管理招标工作小组，具体负责国电吉林江南热电厂的采购管理。
2.4综合管理部、计划部、物资部是采购管理主要部门。
3.管理内容与方法3.1采购内容3.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作，包括：3.1.1.1设备、原辅材料；3.1.1.2非标设备加工承揽；3.1.1.3货物仓储保管；3.1.1.4货物运输；3.1.1.5行政管理所涉及的形成固定资产的物品。
3.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作，包括：3.1.2.1人员聘用；3.1.2.2培训；3.1.2.3法律咨询；3.1.2.4广告、宣传；3.1.2.5后勤管理；3.1.2.6绿化维护；3.1.3计划部负责与工程建设有关的采购管理工作，包括：3.1.3.1建设工程（包括勘测设计、建筑安装工程等）；3.1.3.2工程监理；3.1.3.3技术引进；3.1.3.4工程设备安装调试；3.1.3.5技术咨询、评估监测及科学试验；3.1.3.6其他与工程建设有关的采购。
3.2采购的申请3.2.1工程项目（劳务）采购的申请由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目（劳务）采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交计划部，计划部提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。
3.2.2物资采购申请3.2.2.1工程用物资的采购申请由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，各专业（包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业）负责人审核后，由物资使用部门负责人提出初审意见，报公司领导批准后提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。
物资需求计划应提前四十天申报。
3.2.2.2行政管理涉及的货物采购申请由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。
物资部负责形成公司固定资产以及生产性低值易耗品的采购；综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。
3.2.3其他采购申请由需求部门提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关采购主要管理部门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部门组织采购。
3.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立3.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定：3.3.1.1供方提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息；3.3.1.2供方提供产品在同容量电厂的使用情况；3.3.1.3供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况；3.3.1.4公司专业技术人员的推荐；3.3.1.5承办部门在市场上了解、收资的信息。
3.3.2确定潜在的合格供方后，由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查，进行资质审查。
3.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括：主体资格、经营范围、代理权限、履约能力、履约信用3.3.4潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后，并报主管副总经理批准后，纳入合格供方名录。
相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。
3.4采购管理权限3.4.1申请经公司领导批准后，计划部、物资部、综合管理部负责各自职能范围内的采购管理。
3.4.2物资采购管理3.4.2.1预算金额在人民币伍拾万元以下的采购，管理部门应在合格供方名录中选择3家及以上合格供方，报公司领导或授权人确定供方后实施采购，十万元以下的可直接进行采购。
3.4.2.2预算金额在人民币伍拾万元以上（含伍拾万元）的采购，管理部门应在合格供方名录中选择3家及以上合格供方，由招标工作小组按《招标管理办法》进行招标采购。
3.4.3工程及服务采购管理3.4.3.1预算金额在人民币伍拾万元以下的采购，管理部门应在合格供方名录中选择3家及以上合格供方，报公司领导或授权人确定供方后实施采购。
3.4.3.2预算金额在人民币伍拾万元以上（含伍拾万元）的采购，由工程招标办公室按《招标管理办法》进行招标采购。
3.5招标管理招标管理工作按《招标管理办法》执行。
3.6合同管理合同管理工作按《合同管理办法》执行。
3.7采购产品的验证3.7.1劳务采购的验证3.7.1.1 产品交付前，按有关规定进行验收，并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。
3.7.1.2 对合格供方的复评一般每年进行一次，以对其经营资质、经营业绩、质量管理情况、技术装备情况、人员情况、安全健康、环境管理情况以及特殊专业工种情况等方面进行评定。
评定结果填入供方验证评价表，评定等级分优、良、中、不合格等。
工程部或生产准备部、计划部负责验证评价，计划部根据各部门评价意见，确定各供方是否合格。
3.7.2物资采购的验证产品交付时，物资部按《物资验收管理办法》进行验证，产品交付并投入使用一定时期后，由物资部门向产品使用部门发问卷调查，进行产品验证，问卷调查可作为合格供方复评的输入。
3.7.3服务采购的验证综合管理部根据服务采购的协议或合同要求，对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息，实施验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。
3.8 对供方采购劳务、服务及物资的管理3.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。
相关供方所采购的材料、设备及特种材料，必须由公司审定。
相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案。
3.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权，重大分包合同招标应邀请公司参加，劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。
4.相关/支持性文件《合同管理办法》《物资验收管理办法》《工程管理办法》《工程验收管理办法》《物资招标管理办法》5.附录流程图6.记录供方评价表合格供方名单附录流程图A.1 合格供方名录建立流程图A.2物资计划管理办法1 范围本办法规定了国电吉林江南热电厂物资计划管理的职责、内容与方法。
本办法适用于国电吉林江南热电厂物资采购计划管理工作。
2 职责2.1 国电吉林江南热电厂实行全面物资采购计划管理，确保2x300MW新建工程保质保量按期完成。
2.2 国电吉林江南热电厂实行分级物资采购计划管理制度，物资部为全厂物资采购归口管理部门，负责组织全厂物资招议标采购、审核签订购货合同、物资催交和运输、仓储保管和发放工作。
2.3 施工（使用）单位负责本单位所需的物资采购计划的编制、初审、审批工作，报厂领导批准后，提交物资部落实执行。
2.4 物资部根据各单位物资采购计划，按照中国国电集团公司和东北分公司的有关文件精神确定采购方式，报厂领导批准后实施。
3 管理内容与方法3.1 物资计划编制的原则3.1.1 物资采购计划的编制应体现科学性、合理性、可操作性和降低采购成本、提高经济效益的原则。
3.1.2 物资采购计划编制应结合新建工程的进展情况、年度工作目标，按照职能分工进行物资采购计划的编制。
3.2 物资计划的编制3.2.1 招标物资计划的编制3.2.1.1 施工单位或工程部各专业根据设计院编制的设备清册和工程进度情况，填写《物资采购计划》提出申请，各专业(包括汽机、锅炉、电气、热工、化学、燃运及土建专业)和部门负责人审核后，经计划部概算确认，报厂领导批准。
物资部根据经批准的物资采购计划，按工程进度和到货时间要求按顺序纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。
3.2.2.2 物资采购计划由物资部集中管理，按照工程进展情况和正常的采购周期分批报有关部门审批后由招标代理机构按照有关规定进行招标采购。
3.2.1.3 物资采购计划的编制应留有足够的采购时间，便于及时安排落实采购，以利于设计院及时取得设备的相关材料，进入施工图设计。
3.2.2 追加物资采购计划的编制3.2.2.1 施工单位或工程部各专业根据工程施工需要，按照设计院施工图的要求，填写物资采购计划。
3.2.2.2 物资采购计划应包括物资名称、规格型号、单位、数量、计划金额、到货日期及技术要求，必要时需编制技术协议书。
3.2.2.3 物资采购计划由申请单位编制、单位负责人初审、工程部专业审核、计划部概算确认、厂领导批准后报物资部落实采购进货。
3.2.2.4 物资部定期或不定期汇总各单位报送的物资采购计划，经过分类后分批进行招标采购或比价采购，确保工程施工的正常进行。
附录A国电吉林江南热电厂物资采购计划项目名称：项目编号：施工单位：计划部审核：年月日编制：年月日计划部主任：年月日单位主管：年月日领导批准：年月日工程部审核：年月日物资部主任：年月日工程部主任：年月日计划金额：9国电吉林江南热电厂材料计划项目名称：10物资招标管理办法1 范围本办法规定了国电吉林江南热电厂物资招标管理的职责、内容与方法。
本办法适用于国电吉林江南热电厂物资招标采购的管理工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是标注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是未标不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
中华人民共和国主席令(第二十一号)1999年中华人民共和国投标招标法国电集工[2004]321号中国国电集团公司工程招标管理办法国电集开[2003]353号中国国电集团公司物资管理办法3 术语和定义3.1 厂：是指国电吉林江南热电厂。
3.2 物资：指工程设备、原辅材料以及行政管理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。
4 职责4.1 招标必须遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
4.2 厂成立招标领导小组组长：厂长副组长：副厂长成员：物资部、工程部、计划部、财务部、综合部4.3 招标工作在厂部招标领导小组的领导下，由物资部负责物资招标日常管理工作，负责物资招标的组织、落实和执行工作。
4.4 工程部、财务部、计划部、综合部配合物资部对物资招标工作的实施、参与和监督。
4.5 纪检监察部门应对物资招标工作实施监督检查。
5 管理内容与方法5.1 招标的基本条件5.1.1 招标应委托有资质的招标代理机构进行。
5.1.2 招标项目的物资采购计划的技术规范、商务条件已经过厂各级部门和领导审批同意。