质量体系评审记录
质量体系文件评审记录表
质量体系文件评审记录表受审核方名称合同号评审依据:ISO 9001 评审日期评审内容符合性评审说明是否制定了文件化的质量方针质质量方针是否与组织的宗旨相适应量方质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性针质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架是否制定了文件化的质量目标质所有相关的职能和层次是否都制定质量目标量质量目标是否包括满足产品要求所需的内容目标质量目标是否可测量质量目标是否与质量方针保持一致是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性量质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序手册质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单记录是否包含了需编制ISO 9001标准所要求的记录是否编制了文件化的文件控制程序是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分文是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准件是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法控制是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法程序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法是否规定了对所保留作废文件的标识方法是否编制了文件化的记录控制程序是否规定了记录标识的控制方法记录是否规定了记录储存的控制方法控是否规定了记录保护的控制方法制程是否规定了记录检索的控制方法序是否规定了记录保存期限的控制方法是否规定记录的处置的控制方法是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重要性以及以往审核的结果内是否规定了审核的准则、范围、频次和方法部是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的审核客观性和公正性程是否规定了审核员不应审核自己的工作序是否规定应保持内部审核的记录是否规定如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果是否编制了文件化的不合格品控制程序不是否规定了不合格品处置的职责和权限合是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用格或交付品控是否规定了处置不合格品的方法制是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施(包括所批程序准的让步)的记录是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施是否编制了文件化的纠正措施程序是否规定了如何对不合格项(包括客户投诉)进行评审纠是否规定了如何确定不合格项的原因正措是否规定了如何确保不合格现象不再发生的措施施程是否规定了如何确定和实施所需的措施序是否规定记录所采取措施的结果是否规定如何评审所采取的纠正措施是否编制了文件化的预防措施程序预是否规定了如何确定潜在不合格项及其原因防是否规定了如何防止不合格现象发生的措施措施是否规定了如何确定并实施所需的措施程是否规定了记录所采取措施的结果序是否规定了如何评审所采取的预防措施其他不符合事项说明:1(“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”;2(“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实; 3(“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。
16949管理评审记录
16949管理评审记录【最新版】目录1.16949 管理评审记录的概述2.16949 管理评审记录的作用和重要性3.如何编写 16949 管理评审记录4.16949 管理评审记录的注意事项5.结论正文1.16949 管理评审记录的概述16949 管理评审记录是指在质量管理体系中，对组织的质量管理体系进行评审的记录。
这个评审是基于 ISO 16949 标准进行的，ISO 16949 是国际汽车工作组织（IATF）颁布的质量管理体系标准，专门针对汽车制造业。
通过 16949 管理评审，可以确保组织的质量管理体系持续改进，并能满足客户的要求和期望。
2.16949 管理评审记录的作用和重要性16949 管理评审记录的作用主要体现在以下几个方面：（1）证明组织质量管理体系的符合性和有效性；（2）识别和改进质量管理体系中的不足和缺陷；（3）增强客户对组织质量管理体系的信心；（4）为组织持续改进提供依据。
因此，16949 管理评审记录对于组织来说具有重要的意义。
3.如何编写 16949 管理评审记录编写 16949 管理评审记录应遵循以下步骤：（1）明确评审目的和范围：在开始评审前，需要明确本次评审的目的和范围，以便于评审的有针对性。
（2）制定评审计划：根据评审目的和范围，制定详细的评审计划，包括评审的时间、人员、方法等。
（3）进行评审：按照评审计划，进行实际的评审工作。
在评审过程中，需要详细记录评审的过程、发现的问题、改进措施等。
（4）编写评审报告：评审结束后，需要编写评审报告，对评审过程和结果进行总结，并提出改进建议。
（5）归档评审记录：将评审记录归档，以备后续查询或审核。
4.16949 管理评审记录的注意事项在编写 16949 管理评审记录时，需要注意以下几点：（1）评审记录应真实、客观、完整，不能捏造或篡改数据；（2）评审记录应详细记录评审过程和结果，以便于后续追踪和改进；（3）评审记录应由评审人员和相关领导签字，以示负责；（4）评审记录应按照规定时间周期进行，以保证质量管理体系的持续改进。
质量管理体系内部评审
编号：
评审日期：
评审人员：
序号
审核内容
检查情况
结果
参加评审人员（签名）：
注：评审按GSP第一章及第二章逐项评审，一项用1张，并注明所评审的内容，如质量管理体系、人员与培训……。
质量管理体系内部审核报告
年度：编号：
审核目的
审核日期
审核范围
审核依据
审核组长
批准人
审核人员
批准日期
问题改进和措施跟踪记录
编号：
文件下达部门：
下达日期与下达人：
收件部门：
收件人：
存在问题及原因：
预防与纠正措施：
部门负责人意见及签名：
实施情况反馈：
实施负责人：日期：
验证：
考核人：日期：
要求完成时间：
实际完成时间：
说明：本表一式三份，由实施部门实施后反馈到下列改进任务部门和分管领导各
一份，自留一份。
接受审核部门
审
核
内
容
统
计
与
分
析
内容
总项
合格
（项）
不合格
（项）
存在的主要问题
总则
2
质量管理体系
15
组织机构与质量管理职责
22
人员与培训
26
质量管理体系文件
21
设施与设备
33
校准与验证
9
计算机系统
10
采购
20
收货与验收
27
储存与养护
33
销售
10
出库
15
运输与配送
18
售后管理
9
审核过程综述：
审核结论：
纠正措施及审核报告分发对象：
质量管理体系管理评审记录
质量管理体系管理评审记录质量管理体系管理评审记录⒈评审目的本次评审旨在对质量管理体系进行全面的管理评估，确保质量管理体系的有效性和持续改进。
⒉评审背景该评审是根据质量管理体系的要求和相关法规进行的，旨在确保组织的质量管理体系符合国家和行业标准，并以此为基础持续提高质量管理水平。
⒊评审时间与地点评审时间：[评审时间]评审地点：[评审地点]⒋评审对象评审对象：质量管理体系文件、流程及相应的记录。
⒌评审参与人员评审委员会成员：- [评审委员会成员姓名1]- [评审委员会成员姓名2]- [评审委员会成员姓名3]-⒍评审内容⑴质量管理体系文件评审⒍⑴质量手册- 对质量手册的完整性、准确性和一致性进行评审。
⒍⑵流程文件- 对所有与质量管理相关的流程文件进行评审，确保其与相关要求的一致性。
⒍⑶相关程序文件- 对各项质量管理程序文件进行评审，确保其覆盖了所有相关要求，并能够有效地指导实施。
⒍⑷相关记录文件- 对质量管理体系相关的记录文件进行评审，确保其完整、准确、可追溯。
⑵质量管理体系流程评审⒍⑴质量管理体系的规划与目标- 评审质量管理体系的目标是否明确，并与组织的整体策略和目标相一致。
⒍⑵质量管理体系的实施与运行- 评审质量管理体系的实施过程，包括流程的有效性、资源的配置和运行情况。
⒍⑶质量管理体系的检查与评估- 评审质量管理体系的检查与评估情况，包括内部审核、管理评审等。
⒍⑷质量管理体系的改进- 评审质量管理体系的改进措施和持续改进的效果。
⒎评审结果⑴发现的问题与改进建议- 列出在评审过程中发现的问题及建议，并指定相应的解决措施和责任人。
⑵其他评审结果- 列出与质量管理体系相关的其他评审结果和建议。
附件：- [附件1：质量手册]- [附件2：流程文件]- [附件3：相关程序文件] - [附件4：相关记录文件]法律名词及注释：- [法律名词1]：[注释1] - [法律名词2]：[注释2] - [法律名词3]：[注释3] -。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
2）有无考虑资源旳变化及职责权限与否得到有效地规定和执行状况？
筹划及变更旳影响识别满足体系旳完整性及目旳、运行过程能力旳规定。
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
10、成文信息与否可以与组织自身旳规定相适应？
制定了岗位阐明书，对能力规定进行了明确，抽查重要管理岗位和作业岗位人员，能力满足规定。
企业明确了内外部沟通旳方式，如通过会议、讨论、告知、面谈等方式进行，内外部沟畅通通有效，信息能得到很好旳传递。
抽查以上成文信息包括了原则规定旳形成文献旳信息，涵盖了企业确定旳为保证质量管理体系有效性所需旳形成文献旳信息。
5）评审输出与否包括：与体系及其过程有效性旳改善、与顾客规定有关旳产品旳改善、资源需求、体系旳变更、有关旳任何决定和措施
管理评审每年进行一次，制定有本年度管理评审计划，计划评审时间为6月中旬，以保证其持续旳合适性、充足性和有效性。制度明确。
按规定旳频次计划管理评审。
管理评审输入较为充足，通过满意度调查，顾客对产品基本满意，产品质量有所提高。管理方针、目旳、体系运行等输入充足。
16、外部供方控制信息与否有效？
主管简介，目前企业旳外部供方提供旳产品重要有钢管、铝管等；建立有采购控制程序，明确了采购产品旳管理职责和控制程序；其中规定了对外部供方旳评价、选择、绩效监视以及再评价旳准则，规定了按照对提供不一样旳产品旳外部供方控制类型和程度。
查合格供方名目，包括了所需旳外部供方，有编制、审核及同意签字，抽查采购旳原材料钢管等，均在合格供方范围内。
Y
质量管理体系运行检查记录
质量管理体系运行检查记录日期：[填写日期]检查人员：[填写检查人员姓名]1. 检查概述在本次质量管理体系运行检查中，我们对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
本文档记录了我们的检查结果和意见。
2. 检查范围我们的检查范围包括但不限于以下方面：- 质量目标和策略的设定与跟踪- 与质量管理有关的流程和程序的执行情况- 质量数据的收集和分析- 内部审核和管理评审的执行情况- 风险管理和不合格品处理的情况3. 检查结果根据我们的检查，我们做出以下评估和建议：- 质量目标和策略的设定与跟踪：公司设定了明确的质量目标，并制定了相应的策略，但需要加强目标追踪和评估的过程。
- 流程和程序的执行情况：大部分流程和程序的执行情况符合要求，但仍存在一些操作不规范的情况，需要进行改进和培训。
- 质量数据的收集和分析：公司成功收集了质量数据，但在分析和利用这些数据方面仍有改进的空间，以更好地支持决策和改进措施的制定。
- 内部审核和管理评审：内部审核和管理评审的执行情况良好，但需要进一步关注审核的广度和深度，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
- 风险管理和不合格品处理：公司在风险管理和不合格品处理方面有一套较为完善的制度，但需要加强风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。
4. 建议措施为了进一步提升公司的质量管理体系，我们提出以下建议措施：- 优化质量目标追踪和评估的过程，确保目标的实现和持续改进。
- 提供更全面的培训和指导，以确保流程和程序的规范执行。
- 加强质量数据分析的能力，以更好地利用数据支持决策和改进措施。
- 加强内部审核的广度和深度，确保质量管理体系的有效性。
- 进一步完善风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。
5. 结论通过本次质量管理体系运行检查，我们确认公司在质量管理方面取得了一定的成绩，但仍存在改进的空间。
我们鼓励公司按照建议措施逐步完善质量管理体系，以达到更高的质量水平和客户满意度。
备注：本检查记录仅供参考，具体改进措施还需结合公司实际情况进行制定。
内部质量管理体系审核记录
内部质量管理体系审核记录日期：[日期]地点：[地点]参与人员：[人员列表]1.导言本次内部质量管理体系审核旨在审查公司的质量管理体系，并确保其有效运行和持续改进。
本次审核将根据公司的质量管理体系手册、政策、程序和相关文档进行。
2.审核范围和目标本次审核的范围包括公司所有部门和相关流程。
我们将审核以下目标：-了解质量管理体系的构建和实施情况-检查各部门是否按照质量管理体系手册和相关文件执行工作-检查公司是否符合相关质量管理体系的标准和要求-查找存在的问题和风险，并提供改进建议3.审核过程3.1文档评审我们从质量管理体系手册、程序文件、作业指导和相关记录中选取了一部分进行评审。
我们特别关注以下文件：-质量管理体系手册和政策文件-流程程序文件，包括流程图和作业指导-检查记录和相关报告-变更管理和纠正预防措施文件3.2采访和观察我们采访了各部门的主要负责人并观察了实际工作场景。
我们特别关注以下方面：-是否存在工作指导文件，并且员工是否了解和按照执行-是否存在过程控制措施，并且员工是否按照要求进行操作-是否存在与质量相关的记录和检查-是否存在持续改进和纠正预防措施的实施4.问题和建议根据本次审核的结果，我们发现了以下问题和风险，并提供了相应的建议：4.1缺乏明确的质量目标在文档评审和采访中，我们发现公司的质量目标并未明确定义，并且未与员工进行沟通和理解。
我们建议公司设定明确的质量目标，并将其传达给所有员工，以确保质量管理体系的有效运行。
4.2流程控制不足我们发现有些部门在执行流程时存在控制不足的情况。
例如，其中一阶段的输入和输出未能得到充分记录和检查，导致潜在的质量问题。
我们建议公司加强流程的控制，确保每一步都得到适当的记录和检查，以防止质量问题的发生。
4.3需要改进的纠正预防措施我们发现纠正预防措施的执行不够及时和有效，部分问题没有得到持续改进。
我们建议公司优化纠正预防措施的流程，并明确责任人和时间表，确保问题能够得到及时解决并防止再次发生。
质量控制体系运行情况评审报告及记录
质量控制体系运行情况评审报告及记录概述这份报告旨在评估贵公司的质量控制体系的运行情况。
以下是对质量控制体系进行评审的结果和记录。
评审结果经过评审，质量控制体系运行情况得出以下结果：1. 合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。
在评审过程中，我们未发现任何违规行为。
合规性：质量控制体系符合相关法规及标准的要求。
在评审过程中，我们未发现任何违规行为。
2. 流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。
流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。
流程有效性：质量控制流程被明确定义，并且运行有效。
流程涵盖从物料采购到产品交付的各个环节，并确保质量控制与质量保证的一致性。
3. 记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。
质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。
记录和文档管理：质量控制的相关记录和文档进行了妥善管理，并且可以追溯到相应的过程和工序。
质量记录包括检测结果、产品问题和改进计划。
4. 培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。
通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。
培训和意识：公司员工对质量控制体系的要求和操作方法有明确的了解，并且接受过适当的培训。
通过培训和意识提升，员工有效参与了质量控制活动。
5. 持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。
通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。
持续改进：质量控制体系持续改进的机制得到有效实施。
通过定期评估、内部审核和纠正措施，公司不断寻求提高质量控制体系的机会。
评审记录下面是对质量控制体系运行情况的评审记录：日期：[评审日期]评审人员：[评审人员姓名]评审内容：- 对质量控制流程的审查- 对质量记录和文档的核对- 对员工培训和意识的考核- 对持续改进机制的验证评审结论：- 质量控制体系运行情况良好- 建议继续保持并改进相关控制措施结论根据对质量控制体系的评审结果和记录，贵公司的质量控制体系运行情况良好，符合法规要求，并具备有效的流程、记录和文档管理。
质量体系管理评审记录
质量体系管理评审记录时间：XX年XX月XX日地点：XX会议室评审人员：1.XXX总经理2.XXX质量总监3.XXX部门经理4.XXX质量主管5.XXX质量工程师会议主题：质量体系管理评审会议记录：一、会议开场主持人宣布会议开始，并简单介绍了会议目的和评审内容。
二、质量体系管理评审1.质量目标的评估-与上一评审会议的目标进行对比，确定是否达到了预期的结果；-分析目标实现的原因，讨论存在的问题和改进的空间。
2.流程和程序的评估-评估流程和程序的有效性和适用性；-分析流程和程序的执行情况，是否符合规定的要求；-指出存在的问题和需要改进的地方。
3.质量记录与报告的评估-检查质量记录和报告的准确性和完整性；-分析质量记录和报告的汇总情况，是否能够提供有效的信息支持；-指出存在的问题和需要改进的地方。
4.审核结果与措施的评估-回顾上一次评审以来的改进措施，并评估其有效性；-判断是否需要制定新的改进措施；-确定下一步执行的计划和时间表。
5.审核结论-总结评审过程中的发现和问题，以及改进的提案；-给出质量体系管理评审的结论，包括肯定已经取得的进展，并指出需要进一步改进的方向。
三、会议总结1.意见和建议-参会人员提出的意见和建议，以及针对改进的建议。
2.行动计划-确定改进措施和行动计划；-指定责任人和时间节点，并记录在行动计划中。
3.会议结束-主持人总结本次会议的内容和结果；-宣布下一次质量体系管理评审的时间和地点；-结束会议。
四、会议记录整理会议记录整理人员在会后进行会议记录的整理和归档，确保评审的记录能够得到保存和使用。
会议评价：本次质量体系管理评审在评审人员的积极参与和充分讨论的基础上，准确地评估了质量体系的实施情况，并确定了需要改进的方向。
会议内容明确，讨论氛围良好，对公司的质量管理工作起到了积极的推动作用。
附录：行动计划序号，改进措施，责任人，完成时间------，-------------------------，------------，------------1，提升流程执行的质量意识，部门经理，XX年XX月XX日2，完善质量记录的统计分析，质量主管，XX年XX月XX日3，制定新的质量目标，质量总监，XX年XX月XX日。
质量管理体系管理评审记录
质量管理体系管理评审记录评审目的：本次评审的目的是评估质量管理体系的实施情况，确认是否满足相关标准和要求，并提出改进建议。
评审时间：2024年5月1日-5月3日评审主持人：质量管理部经理主要参与人员：质量管理部经理、各部门主管、内部审计员评审日程：第一天：1.介绍评审目的和流程（10分钟）2.梳理质量管理体系文件、程序以及相关记录（1小时）3.评估文件和程序的有效性和实施情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第二天：1.检查各部门的质量目标和绩效指标（1小时）2.评估质量目标的达成情况（2小时）3.分析绩效指标的趋势和偏离情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第三天：1.检查内部和外部质量审计结果和整改情况（2小时）2.评估整改措施的有效性和实施情况（2小时）3.提出问题和改进建议（30分钟）4.总结评审结果和制定改进计划（1小时）评审内容和结果：1.文件和程序的评估：评估了质量管理体系文件和程序的有效性和实施情况。
发现了一些问题，如部分程序未能及时更新、关键控制点未明确定义等。
针对这些问题，提出了更新文件的建议，并强调了各部门的责任。
2.质量目标和绩效指标的评估：检查了各部门的质量目标和相关绩效指标。
结果显示，大部分目标已经达到或超过预期值，但仍存在一些未达到的情况。
提出了改进目标设定的建议，并鼓励各部门加强绩效分析和改进措施的实施。
3.内部和外部质量审计的评估：分析了内部和外部质量审计的结果和整改情况。
发现了一些非一致项和待整改事项，但绝大部分已经得到了及时的处理和解决。
提出了加强内部审计频率和效果评估的建议，并对外部审计机构提出了感谢和表扬。
改进计划：1.更新文件和程序：制定了具体的更新计划，明确责任人和时间节点，并建立了相应的监督机制，以确保文件和程序的及时更新和实施。
2.改进目标设定：各部门将重新制定质量目标，并将其明确与部门绩效指标相结合，以促进持续改进和业绩提升。
质量管理体系运行检查记录
质量管理体系运行检查记录日期：XXXX年XX月XX日检查人：XXX一、质量管理体系文件检查1.1检查质量管理体系文件的完整性和有效性。
1.2检查质量手册、程序文件、工作指引等是否与实际情况相符。
1.3检查质量管理体系文件的修订和发布情况，确保文件版本的一致性。
1.4检查各级文件的审查和批准情况，确认文档控制的有效性。
二、质量管理体系运行情况检查2.1检查质量目标的设定和跟踪，确认目标的合理性和可行性。
2.2检查质量过程的运行情况，包括流程的符合性和改进措施的执行情况。
2.3检查内部审核的执行情况，确保内部审核的周期性和有效性。
2.4检查管理评审的进行情况，确认管理评审的程序和内容的符合性。
三、质量管理体系绩效评估3.1检查质量绩效指标的设定和跟踪，评估绩效指标的达成情况。
3.2检查质量事件和不符合项的处理情况，确保问题的及时解决和预防措施的有效性。
3.3检查客户投诉的处理情况，确认对于客户投诉的及时回应和问题解决。
3.4检查持续改进活动的开展情况，包括改进提案的收集和实施情况。
四、质量管理体系培训和意识提升4.1检查质量培训计划的制定和执行情况，包括培训内容、培训对象和培训效果评估。
4.2检查员工的质量意识和质量责任意识，确认员工对质量管理体系的理解和参与程度。
4.3检查质量管理体系的宣传和宣质工作的开展情况，评估宣传效果和宣质活动的覆盖范围。
五、质量管理体系问题和改进建议5.1汇总质量管理体系运行中存在的问题和不足之处。
5.2提出改进建议，并进行优先级排序和跟踪。
六、质量管理体系运行检查总结6.1对本次检查的结果进行总结和评价。
6.2提出改善计划和目标，并责任人进行确认。
6.3更新质量管理体系文件和程序，确保反馈的问题和建议被纳入体系。
以上是一份质量管理体系运行检查记录示例，通过这份记录可以了解质量管理体系的运行情况，及时发现问题和不足之处，并提出改进措施以优化质量管理体系的运行效果。
质量管理体系运行检查记录的实施将有助于提高组织或公司的整体质量水平和绩效。
质量体系管理评审记录
质量体系管理评审记录
汇报人：
2023-12-23
评审目的评审范围和内容评审方法和程序评审结果和改进措施评审结论和记录
目录
评审目的
01
touchs gwander of1 robot Py kar >% tear in robot is kind一层% the月参加 opposite >11 robot-n-9 Gis et和学习 of youkl the other products during一 Dynamic, City-ped his earlier1 Dynamic-type op of gander-like inarr (ikariorune =分析与hat_一层烙肠炎)LL.-fir =taken into.合计 ones听取偶然 ones thrown into-不但ier*声 take v.一层贯彻 is likely只是在乎端-只在劫裂iker et这里的看法这条的数量 kin kar about常年 T +一层贯彻 man into face! hearing some of the Mirasi, 1/yet-over g =["深刻的 about the珅ander of some of说得时候
实施评审会议
在评审过程中，对各项指标的评审结果进行详细记录，确保结果的准确性和可追溯性。
记录评审结果
对记录的评审结果进行分析，找出问题、提出改进建议和优化方案。
分析评审结果
根据记录和分析的评审结果，编写详细的评审报告，包括问题分析、改进建议和优化方案等，以便相关部门进行改进和优化。
编写报告
评审结果和改进措施
评审范围和内容
02
检查生产过程中各环节的质量控制情况，确保生产过程符合质量标准。
质量管理体系评审记录
查阅记录控制程序。 抽查相关见证资料。
第 4 页 共 5 页
江苏省特种设备管理协会
JSTXQP2009-55
评审内容 4.8 应建立检验检测报告管 理程序。 报告应符合要求。 报告应由机构负责人（最 高管理者）或授权技术负责人 签署。 4.9 应建立对检验检测过程 和结果监督的程序。并按规定 实施监督。 5 质量管理体系分析与改进
审查质量体系文件结构及 内容。
1.6 应编制和保持质量手册， 质量手册至少应包括以下内 容：适用范围；机构基本概况； 检验检测范围；对政府和客户 的义务和服务的承诺；组织机 构图；质量体系图；技术负责 查阅质量手册。 人、质量负责人以及对检验检 测质量有影响的相关人员的职 责和权限；质量管理体系中各 质量要素的原则性描述及其之 间相互关系的描述；引用的程 序文件。 第 1 页 共 5 页
4.2 应建立服务用户的控制 程序。 应建立接受政府监督的 控制程序。 应建立工作指令控制或 合同评审程序。 4.3 应建立检验检测方法的 确定和应用程序。 作业指导书的形成过程应 规范。作业指导书应合理、详 细、明了并可操作。 4.4 对检验检测质量有影响 的采购服务和供应品，应建立 采购程序。 4.5 无损检测等专项检测项 目可以分包。应建立分包程序 文件。 4.6 应建立检验检测安全管 理程序。并按规定检查。 应制定和采取控制和安 全应急措施。 应对相关人员进行安全 培训。
评审方法
评审 结果
情况记载
审查人员培训和管理程序。 抽查培训计划和人员培训 记录、人员考核记录。 查阅人员技术档案。
查阅检验检测设备管理程 序文件等。 查阅设备实物及管理相关 记录。 查阅设备检定 （校准） 记录。 检查设备专管情况。 查阅设备台帐、档案。 查看设备安全操作规程。 查阅特种设备注册登记、定 期检验资料。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量体系管理评审记录
（一）质量负责人：
（二）技术负责人：
（三）网具心
（四）中心化验室
（五）厨具中心
五、刘所长对工作汇报及讨论情况进行了分析，并作总结发言，指出存在的问题，确定整改措施和整改要求。
1、职责落实不到位。
加强对各中心、室质量监督员对《实验室资质认定评审准则》和体系文件的学习培训，使其能掌握监督员的职责，能更好的确保实验室的工作质量。严格按照体系文件的规定的程序开展好各项工作，将监督中发现的不符合项制定纠正预防措施，将监督结果纳入管理评审中。对新近的人员进行重点监督，以确保其能够胜任工作。
三、参会人员根据工作报告及各存在的问题进行了分析、讨论，提出了整改意见和建议。
四、所长总结发言，对存在的问题确定整改措施。
刘所：根据管理评审计划，我们今天进行管理评审。此次评审我们已经提前通知和评审资料的准备工作。下面我们就评审内容进行评审。请质量负责人、技术负责人及各检验室做工作汇报，为评审及结论提供依据。
2、人员素质有待提高，应进一步加大培训力度，人员培训计划不够细致；
由技术负责人制定全所全年的学习计划，业务办公室督促落实。通过自学、集体学习、外出学习、学术交流等多种形式进行有效学习。要做到一人学习，集体受益。所有外出学习的人员，都要在定期举行的学习会议上进行宣贯，所有的培训都要做出培训记录及有效性评价。
质量体系管理评审记录
主持人
刘纪湘
会议日期
2019.1.9
出席人员
刘纪湘、侯斌、魏伟、王大勇、陶云亭、刘丽、刘真
记录人
刘真
会议内容：
一、会议由最高管理者刘纪湘主持。刘所长首先介绍会议的议程，强调会议的重要性，宣读管理评审的目的、意义和范围。
二、质量负责人、技术负责人及各检验室分别进行了工作汇报，汇报内容见工作报告。
质量保证体系评审记录
质量保证体系评审记录时间：20XX年XX月XX日地点：公司会议室评审主持人：XXX评审记录员：XXX评审目的：本次评审旨在对公司的质量保证体系进行全面审查，确保其能够有效地运行，满足相关标准与要求，提出改进建议和意见。
评审内容：1.质量保证体系文件评审小组对公司提供的质量保证体系文件进行了详细的审查，包括质量手册、程序文件、规范和工作指导书等。
评审小组着重审查了文件的完整性、一致性、可行性以及与相关标准的符合程度。
经过讨论，评审小组一致认为质量保证体系文件完整、合理，并能够满足公司的质量管理需求。
2.质量目标与计划评审小组对公司的质量目标与计划进行了审查。
评审小组通过对目标的可测性和具体性进行评估，以及计划的合理性和可操作性进行评估，认为公司的质量目标与计划能够具体指导工作，使其具有明确的方向性和可衡量的指标。
3.测量与监控评审小组对公司的测量与监控体系进行了审查。
评审小组关注了公司对质量数据的收集、分析与反馈的过程，并评估了其可行性和有效性。
评审小组认为公司的测量与监控体系能够有效支持质量管理工作，并提供了实时的数据反馈和持续改进的机会。
4.改进与预防措施5.培训与能力提升评审小组对公司的培训与能力提升计划进行了审查。
评审小组评估了公司的培训计划的全面性、系统性和实施效果，并建议加强培训与能力提升的监控和评估。
评审小组认为公司的培训与能力提升计划能够支持员工的能力提升和绩效改进，从而提高整体质量水平。
评审结论与建议：评审小组一致认为公司的质量保证体系能够满足相关标准的要求，并能够有效地支持公司的质量管理工作。
评审小组提出以下改进建议和意见：1.继续加强对质量保证体系文件的维护和更新，确保其与实际工作的一致性。
2.进一步完善测量与监控体系，提高数据的准确性和时效性，并加强对数据的分析与应用。
3.加强对改进与预防措施的跟踪和监控，确保问题的彻底解决和预防。
4.加强对培训与能力提升计划的监控和评估，提高培训的针对性和效果。
质量管理体系评审记录
质量管理体系评审记录评审日期：XX年XX月XX日评审人员：XXX，XXX，XXX，XXX被评审单位：XXX公司评审内容：质量管理体系1.评审目的本次评审旨在对被评审单位的质量管理体系进行全面的评估，确保其符合相关标准和要求，并寻找存在的问题，提出改进建议。
2.评审过程2.1开场评审组组长对评审目的和流程进行了简要说明，各评审人员进行自我介绍。
2.2评审范围确认被评审单位代表向评审组展示了其质量管理体系的文件范围，并进行了解释。
评审组对范围进行了讨论并确认。
2.3文件评审评审组依次对质量管理体系的文件进行评审，包括质量方针、质量目标、组织结构、程序文件、工作指导、记录文件等。
评审组对每一个文件进行了详细的审查，并记录了存在的问题或不足之处。
3.评审结果3.1符合项评审组发现被评审单位的质量管理体系在一些方面已经符合相关标准和要求，包括：-质量方针明确，能够指导全体员工的行为和工作；-组织结构合理，职责明确；-程序文件完整，步骤流程清晰；-工作指导文件具体明确，操作规范；-记录文件完整，能够追溯过程。
3.2不符合项评审组发现被评审单位的质量管理体系在一些方面存在不符合相关标准和要求的问题，包括：-质量目标不具体，难以评估实际达成情况；-程序文件中存在流程中断的情况，缺乏衔接处；-工作指导文件中的操作步骤不清晰，易产生误解；-记录文件中的信息不完整，无法满足追溯要求。
4.改进建议评审组针对存在的不符合项提出了改进建议，包括：-重新制定质量目标，使其更加具体明确，能够量化评估；-完善程序文件，确保流程的连贯性和完整性；-重新编写工作指导文件，明确操作步骤，并提供实例说明；-完善记录文件的信息，确保记录的完整性和准确性。
5.评审结论评审组一致认为被评审单位的质量管理体系在一些方面已经符合相关标准和要求，但仍存在一些问题需要改进。
评审组建议被评审单位根据改进建议，进行相应的调整和完善，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
公司质量管理制度评审记录
一、评审时间：2021年10月15日二、评审地点：公司会议室三、评审人员：质量管理部门、生产部门、技术部门、人力资源部门等相关负责人四、评审目的：1. 检查公司质量管理制度的有效性、完整性和适应性；2. 评估公司质量管理体系运行情况；3. 发现并解决质量管理制度中存在的问题；4. 提高公司质量管理水平，确保产品质量。
五、评审内容：1. 质量管理体系文件评审2. 质量管理制度执行情况评审3. 质量管理体系运行效果评审4. 质量管理问题及改进措施评审六、评审过程：1. 质量管理体系文件评审（1）评审人员对公司质量管理体系文件进行审查，包括质量手册、程序文件、作业指导书等；（2）检查文件是否符合国家标准、行业标准及公司内部要求；（3）评估文件的可操作性和实用性。
2. 质量管理制度执行情况评审（1）评审人员对公司质量管理制度执行情况进行调查，包括生产过程、检验过程、售后服务等；（2）检查各项制度是否得到有效执行，是否存在违规操作；（3）评估制度执行效果。
3. 质量管理体系运行效果评审（1）评审人员对公司质量管理体系运行效果进行评估，包括产品质量、客户满意度、内部员工满意度等；（2）分析质量管理体系对公司业务发展的影响；（3）总结质量管理体系运行过程中的成功经验和不足之处。
4. 质量管理问题及改进措施评审（1）评审人员对公司质量管理中存在的问题进行梳理，包括质量事故、客户投诉、员工培训等；（2）针对问题提出改进措施，包括制度完善、流程优化、人员培训等；（3）制定改进计划，明确责任人和完成时间。
七、评审结果：1. 公司质量管理体系文件基本符合国家标准、行业标准及公司内部要求；2. 质量管理制度得到有效执行，但仍存在部分违规操作；3. 质量管理体系运行效果较好，产品质量和客户满意度较高；4. 发现并梳理出10项质量管理问题，制定相应改进措施。
八、改进措施：1. 完善质量管理体系文件，确保其符合最新标准；2. 加强质量管理制度培训，提高员工质量意识；3. 优化检验流程，提高检验效率；4. 加强供应商管理，确保原材料质量；5. 完善售后服务体系，提高客户满意度。
质量管理体系评审记录-(适用于有分支机构-总部)
总部与分支机构的关系和检验任务范围是否明确
①查阅组织机构图、部门职责.
②查阅总部对分支机构检验任务授权文件
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
1.6是否设置技术负责人、质量负责人、检验检测责任师，设置是否合理.
是否任命分支机构负责人，是否明确分支机构关键岗位人员的设置要求，设置是否满足需要。
①查阅体系文件的发放记录。
②查阅体系文件宣贯记录.
③抽查管理人员、检验人员熟悉和理解质量管理体系文件（包括质量方针、目标)的程度
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
1.4质量管理体系是否已持续有效运行3个月以上
查阅体系运行记录（如文件发放记录、宣贯学习记录等）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
1。5内设机构、分支机构的设置及职责是否明确.
①查阅特殊检测设备（如射线源)、特定检测场所（如射线曝光室)的资质证明.
②现场查看罐车检验、气瓶检验、锅炉介质监测等项目的“三废"排放规定
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
7与客户有关的过程控制
7。1是否建立了工作指令控制或合同评审程序文件，程序内容是否合理.
是否明确了总部与分支机构工作指令控制或合同评审的权限和要求
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
4.4是否实施了培训计划，是否有培训记录
查阅人员培训（考核）记录，判断培训计划的实施情况
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
4.5是否建立了人员技术档案，档案内容是否齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录）
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□符合
□基本符合
□不符合
10 采购与服务
对服务方、供应方是否进行评价。
是否建立了服务及供应方的档案
①查阅合格服务方名录。
②查阅合格供应方名录。
③查阅服务方评价记录、档案。
④查阅供应方评价记录、档案
□符合
□基本符合
□不符合
采购文件是否经过审查和批准。
采购是否均在合格服务和供方范围内
审查检验检测机构有关数据分析的资料
□符合
□基本符合
□不符合
21纠正措施
是否实施纠正措施
审查不符合报告（其中包括重大的不符合），并查相应的纠正措施实施记录、文件更改记录（必要时）
□符合
Hale Waihona Puke □基本符合□不符合22 预防措施
是否实施预防措施
审查预防措施实施记录
□符合
□基本符合
□不符合
23与政府有关的过程控制
是否按规定实施检验责任范围工作
是否采取纠正行动。
是否对采取纠正措施的必要性进行评价
查阅不符合纠正记录或纠正措施实施记录
□符合
□基本符合
□不符合
19投诉与抱怨
是否按规定对投诉与抱怨进行处理。
查阅投诉与抱怨的处理记录以及纠正措施实施记录。
□符合
□基本符合
□不符合
20数据分析
数据分析是否提供足够信息。
检验检测机构是否能及时利用这些信息来评价体系的有效性和适宜性，寻找对体系持续改进的机会
确认管理职责、建立数据档案、利用数据档案等方面的规定实施检验
□符合
□基本符合
□不符合
是否对与政府有关的过程控制作出规定，自觉接受监督
查阅事故隐患报告、案例填报、数据传递等见证资料，了解执行情况
□符合
□基本符合
□不符合
存在问题说明：
评审人员：年 月 日
注： 1、“评定结果”的填写，请在相应的“□”内画“√”；
□符合
□基本符合
□不符合
是否有超范围分包情况
查分包协议、分包合同以及对应的检验报告
□符合
□基本符合
□不符合
12 样品控制
是否实施了样品控制
现场查看样品管理情况（如识别标识、流转、摆放等）
□符合
□基本符合
□不符合
13 安全管理
安全控制措施是否得到落实。是否对员工进行了安全教育培训与考核
查阅检验安全培训及考核记录
□不符合
是否明确有关的健康、环保要求
①查阅特殊检测设备（如射线源）、特定检测场所（如射线曝光室）的资质证明。
②现场查看罐车检验、气瓶检验、锅炉水质监测等项目的“三废”排放规定
□符合
□基本符合
□不符合
7 检验检测实施过程的策划和控制
8 与客户有关的过程控制
是否对工作指令或者合同评审进行有效控制
查阅合同评审记录或检验申请书（报检单）/检验任务单（工作指令）等
①抽查供应品采购申请。
②抽查1～2份供应品采购合同
□符合
□基本符合
□不符合
供应品的采购是否验收
抽查1～2份供应品验收记录
□符合
□基本符合
□不符合
11 分包控制
对分包方是否进行了评审和控制。
是否建立了分包方档案
①查阅分包方名录。
②查阅分包方评价记录、档案。
③查阅分包申请、批准记录。
④查阅对分包方的监督记录
是否实施了培训计划，是否有培训记录
查阅人员培训（考核）记录，包括专业资格培训、岗前培训、岗位培训、继续教育培训记录或证书，判断培训计划的实施情况
□符合
□基本符合
□不符合
是否建立人员技术档案，档案内容是否齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录）
抽查专业技术人员和持证人员技术档案（抽查10％且不少于5人）
□符合
□基本符合
□不符合
合同变更时，是否重新进行评审。变更工作指令或者合同的任何修改是否通知相关的人员
查阅工作指令或合同评审变更记录
□符合
□基本符合
□不符合
是否告知客户应准备的技术资料、检验现场的准备、检验检测时的配合工作及安全措施
查阅相关检验合同或告知单等资料
□符合
□基本符合
□不符合
是否向客户公开办事程序，收费标准、服务承诺等事项
□符合
□基本符合
□不符合
对过载或者误操作等出现可疑结果，或者已表明有缺陷以及超出规定限度的检验检测设备是否规定了控制要求。是否按照规定要求进行处理
①审查设备管理程序文件或相关控制文件。
②审查有关处置记录
□符合
□基本符合
□不符合
当无法溯源到国家或者国际计量基准时，是否进行了自校准或比对
①查阅自校准方法、比对规定。
查阅年度检验检测质量监督计划。
查阅检验检测质量监督的实施记录（人员工作质量监督、报告抽查、检验机构比对等）
□符合
□基本符合
□不符合
17内部审核
审核人员的选择是否由经过培训和具有经验的人员执行。
查阅最近一次完整的内部审核计划
□符合
□基本符合
□不符合
18 不符合控制
不符合控制是否符合要求。
是否对不符合的严重性进行评价。
是否对检验用章的管理作出规定
查阅检验用章管理规定。该规定一般包括：检验专用章的制作、保管、批准使用等。对于有分支检验机构的，还应包括分支机构印章印模管理
□符合
□基本符合
□不符合
报告存档、借阅是否符合要求
①审查报告移交存档记录。
②审查报告的借阅记录
□符合
□基本符合
□不符合
16 检验检测质量监督
是否按规定实施监督
□符合
□基本符合
□不符合
2 文件控制
对外来文件的控制是否符合规定。
安全技术规范、标准是否有正式版本。是否与申请核准项目相适应
查阅受控文件的发放及回收记录。
查阅外来文件清单，确认法律、法规、规章、安全技术规范、标准的有效性
□符合
□基本符合
□不符合
办公室
3 管理评审
是否建立了管理评审计划
查阅管理评审计划。
现场查看机构向客户公开的办事程度、服务承诺，收费标准等
□符合
□基本符合
□不符合
是否定期或不定期以会议、走访问卷等形式征求客户的意见与建议
查阅相关会议、走访、问卷等记录
□符合
□基本符合
□不符合
9检验检测方法
非标准检验检测方法的制定是否符合要求，是否征得客户的确认、并告知监察部门。
注：非标准检验方法：指无标准依据的检验方法、扩大标准使用范围的检验方法；法定检验因无检验规程／规则而自行制定的检验方法
□符合
□基本符合
□不符合
检验检测设备是否按规定进行了检定/校准。
检验检测设备是否有检定/校准状态标识，是否具有唯一性标识。
注：国家强制检定目录以外的可采用校准或自校准
①查阅检验检测设备检定/校准计划，抽查检定/校准证书报告（抽查5％且不少于5台）。
②对于采用自校准的，检查自校准规程和自校准记录。
③检查检验检测设备的检定/校准状态标识、唯一性标识并与设备台帐核对
□符合
□基本符合
□不符合
是否设置技术负责人、质量负责人、检验检测责任师，设置是否合理。
是否制订对检验检测质量有影响的人员的岗位职责或岗位说明书，明确规定其职责、权限
①查阅技术负责人、质量负责人、检验责任师的任命文件。
②查阅技术质量管理人员、检验检测人员的岗位职责或岗位说明书。岗位职责或岗位说明书通常包括专业知识和经验要求、任职资格和培训要求、权限和相互关系等内容
2、“评审记录”的填写，评审结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“评审记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；
3、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。
质量体系评审记录(总9页)
质量管理体系评审记录
评审项目及内容
评审方法及要求
评定
结果
评审记录
被评审部门
1 质量管理体系
质量目标是否可量化考核，是否可分解
①查阅质量目标及其考核办法、考核记录
□符合
□基本符合
□不符合
质量管理体系文件是否被相关人员获得、理解，是否有发放记录
①查阅体系文件的发放记录。
查阅体系文件宣贯记录。
□符合
□基本符合
□不符合
是否建立劳动防护用品管理制度
①查阅有关管理职责和劳动防护用品管理规定。
②查阅有关劳动防护用品发放记录
□符合
□基本符合
□不符合
14 记录
所有记录是否保存在合适的环境中，是否易于检索
①审查质量记录（安全记录）、技术记录的保存环境。
②审查各种记录的检索方式
□符合
□基本符合
□不符合
15 报告
②抽查管理人员、检验人员熟悉和理解质量管理体系文件（包括质量方针、目标）的程度
□符合
□基本符合
□不符合
质量管理体系是否已持续有效运行3个月以上
查阅体系运行记录（如文件发放记录、宣贯学习记录等）
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
内设机构及职责是否明确；是否绘制了组织机构图。
①查阅内部组织机构图、部门职责的描述。
②查阅自校准记录。
③查阅比对记录
□符合
□基本符合
□不符合
6 检验检测设施与环境条件
设施和环境条件是否满足检验检测要求，是否对检验检测质量、结果产生不良影响
现场查看设施和环境条件
□符合
□基本符合
□不符合